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CAHABON Fecha: 14/12/2017

Ubicacion Geográfica: 1612 Hora: 05:06:11p.m.
REPORTE: R00817107.rpt
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

01 ACTIVIDADES CENTRALES 5,639,533.70 5,639,533.70 5,639,533.70

000 SIN SUBPROGRAMA 5,639,533.70 5,639,533.70 5,639,533.70
000 SIN PROYECTO 5,639,533.70 5,639,533.70 5,639,533.70
001 CONCEJO MUNICIPAL 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
000 SIN OBRA 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
062 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos 500,000.00 500,000.00 500,000.00
062 22-0101-0001 Dietas para cargos representativos 300,000.00 300,000.00 300,000.00
062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos 500,000.00 500,000.00 500,000.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL 988,750.00 988,750.00 988,750.00
000 SIN OBRA 988,750.00 988,750.00 988,750.00
011 21-0101-0001 Personal Permanente 125,000.00 125,000.00 125,000.00
011 22-0101-0001 Personal Permanente 55,000.00 55,000.00 55,000.00
015 21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente 30,000.00 30,000.00 30,000.00
015 22-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente 15,000.00 15,000.00 15,000.00
015 31-0151-0001 Complementos específicos al personal permanente 15,000.00 15,000.00 15,000.00
055 21-0101-0001 Aporte para clases pasivas 250,000.00 250,000.00 250,000.00
055 31-0151-0001 Aporte para clases pasivas 149,000.00 149,000.00 149,000.00
063 21-0101-0001 Gastos de representacion en el interior 20,000.00 20,000.00 20,000.00
063 22-0101-0001 Gastos de representacion en el interior 22,000.00 22,000.00 22,000.00
063 31-0151-0001 Gastos de representacion en el interior 30,000.00 30,000.00 30,000.00
071 21-0101-0001 Aguinaldo 48,250.00 48,250.00 48,250.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 15,000.00 15,000.00 15,000.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 33,250.00 33,250.00 33,250.00
073 21-0101-0001 Bono vacacional 250.00 250.00 250.00
133 22-0101-0001 Viáticos en el interior 10,000.00 10,000.00 10,000.00
183 22-0101-0001 Servicios jurídicos 25,000.00 25,000.00 25,000.00
196 22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo 15,000.00 15,000.00 15,000.00
211 21-0101-0001 Alimentos para personas 15,000.00 15,000.00 15,000.00
435 21-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 18,000.00 18,000.00 18,000.00
435 31-0151-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 18,000.00 18,000.00 18,000.00
512 21-0101-0001 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 25,000.00 25,000.00 25,000.00
512 22-0101-0001 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 25,000.00 25,000.00 25,000.00
512 31-0151-0001 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 30,000.00 30,000.00 30,000.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL 707,797.15 707,797.15 707,797.15
000 SIN OBRA 707,797.15 707,797.15 707,797.15
011 21-0101-0001 Personal Permanente 85,000.00 85,000.00 85,000.00
011 31-0151-0001 Personal Permanente 47,000.00 47,000.00 47,000.00
015 22-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente 3,000.00 3,000.00 3,000.00
022 21-0101-0001 Personal por contrato 150,000.00 150,000.00 150,000.00
022 22-0101-0001 Personal por contrato 50,000.00 50,000.00 50,000.00
022 31-0151-0001 Personal por contrato 74,440.00 74,440.00 74,440.00
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 21,000.00 21,000.00 21,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 18,367.15 18,367.15 18,367.15
051 31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS 25,000.00 25,000.00 25,000.00
061 21-0101-0001 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas 45,000.00 45,000.00 45,000.00
061 22-0101-0001 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas 47,000.00 47,000.00 47,000.00
061 31-0151-0001 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas 50,000.00 50,000.00 50,000.00
071 22-0101-0001 Aguinaldo 33,870.00 33,870.00 33,870.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 33,120.00 33,120.00 33,120.00
073 21-0101-0001 Bono vacacional 2,000.00 2,000.00 2,000.00
122 31-0151-0001 Impresión, encuadernación y reproducción 5,000.00 5,000.00 5,000.00
133 22-0101-0001 Viáticos en el interior 5,000.00 5,000.00 5,000.00
168 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 5,000.00 5,000.00 5,000.00
241 21-0101-0001 Papel de escritorio 3,000.00 3,000.00 3,000.00
267 31-0151-0001 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 1,030,826.27 1,030,826.27 1,030,826.27
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Ubicacion Geográfica: 1612 Hora: 05:06:11p.m.
REPORTE: R00817107.rpt
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

000 SIN OBRA 1,030,826.27 1,030,826.27 1,030,826.27

011 21-0101-0001 Personal Permanente 338,000.00 338,000.00 338,000.00
011 31-0151-0001 Personal Permanente 132,800.00 132,800.00 132,800.00
015 22-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente 18,000.00 18,000.00 18,000.00
022 21-0101-0001 Personal por contrato 90,000.00 90,000.00 90,000.00
022 31-0151-0001 Personal por contrato 96,000.00 96,000.00 96,000.00
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 15,000.00 15,000.00 15,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 19,846.20 19,846.20 19,846.20
051 31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS 47,886.96 47,886.96 47,886.96
071 21-0101-0001 Aguinaldo 37,400.00 37,400.00 37,400.00
071 31-0151-0001 Aguinaldo 15,500.00 15,500.00 15,500.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 36,750.00 36,750.00 36,750.00
072 31-0151-0001 Bonificación anual (Bono 14) 14,752.50 14,752.50 14,752.50
073 21-0101-0001 Bono vacacional 1,250.00 1,250.00 1,250.00
073 31-0151-0001 Bono vacacional 1,500.00 1,500.00 1,500.00
113 21-0101-0001 Telefonía 15,000.00 15,000.00 15,000.00
122 21-0101-0001 Impresión, encuadernación y reproducción 5,000.00 5,000.00 5,000.00
133 22-0101-0001 Viáticos en el interior 5,000.00 5,000.00 5,000.00
168 21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 5,000.00 5,000.00 5,000.00
191 22-0101-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,000.00 2,000.00 2,000.00
191 21-0101-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,000.00 7,000.00 7,000.00
192 21-0101-0001 Comisiones a receptores fiscales y recaudadores 7,000.00 7,000.00 7,000.00
195 22-0101-0001 Impuestos, derechos y tasas 5,000.00 5,000.00 5,000.00
241 21-0101-0001 Papel de escritorio 8,000.00 8,000.00 8,000.00
247 21-0101-0001 Especies timbradas y valores 15,000.00 15,000.00 15,000.00
247 31-0151-0001 Especies timbradas y valores 660.61 660.61 660.61
267 21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes 15,000.00 15,000.00 15,000.00
291 21-0101-0001 Útiles de oficina 10,000.00 10,000.00 10,000.00
322 22-0101-0001 Equipo de oficina 8,000.00 8,000.00 8,000.00
328 22-0101-0001 Equipo de cómputo 10,000.00 10,000.00 10,000.00
329 21-0101-0001 Otras maquinarias y equipos 8,000.00 8,000.00 8,000.00
329 29-0101-0002 Otras maquinarias y equipos 10,000.00 10,000.00 10,000.00
435 21-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 30,480.00 30,480.00 30,480.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 486,170.52 486,170.52 486,170.52
000 SIN OBRA 486,170.52 486,170.52 486,170.52
011 21-0101-0001 Personal Permanente 107,000.00 107,000.00 107,000.00
011 31-0151-0001 Personal Permanente 112,600.00 112,600.00 112,600.00
015 22-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente 6,000.00 6,000.00 6,000.00
022 21-0101-0001 Personal por contrato 80,000.00 80,000.00 80,000.00
022 31-0151-0001 Personal por contrato 58,000.00 58,000.00 58,000.00
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 9,000.00 9,000.00 9,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 10,000.00 10,000.00 10,000.00
051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 22,150.92 22,150.92 22,150.92
051 31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS 4,724.60 4,724.60 4,724.60
071 21-0101-0001 Aguinaldo 11,500.00 11,500.00 11,500.00
071 31-0151-0001 Aguinaldo 17,300.00 17,300.00 17,300.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 17,300.00 17,300.00 17,300.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 10,985.00 10,985.00 10,985.00
073 22-0101-0001 Bono vacacional 1,250.00 1,250.00 1,250.00
133 21-0101-0001 Viáticos en el interior 5,000.00 5,000.00 5,000.00
241 21-0101-0001 Papel de escritorio 2,000.00 2,000.00 2,000.00
267 21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 3,000.00 3,000.00
291 21-0101-0001 Útiles de oficina 2,000.00 2,000.00 2,000.00
435 31-0151-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 6,360.00 6,360.00 6,360.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 72,000.00 72,000.00 72,000.00
000 SIN OBRA 72,000.00 72,000.00 72,000.00
029 21-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 24,000.00 24,000.00 24,000.00
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Ubicacion Geográfica: 1612 Hora: 05:06:11p.m.
REPORTE: R00817107.rpt
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 24,000.00 24,000.00 24,000.00

029 31-0151-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 24,000.00 24,000.00 24,000.00
007 UNIDAD DE INFORMACION AL PUBLICO 59,481.40 59,481.40 59,481.40
000 SIN OBRA 59,481.40 59,481.40 59,481.40
022 21-0101-0001 Personal por contrato 42,000.00 42,000.00 42,000.00
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 3,000.00 3,000.00 3,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 3,000.00 3,000.00 3,000.00
051 31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS 1,481.40 1,481.40 1,481.40
071 21-0101-0001 Aguinaldo 3,500.00 3,500.00 3,500.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 3,250.00 3,250.00 3,250.00
073 22-0101-0001 Bono vacacional 250.00 250.00 250.00
241 22-0101-0001 Papel de escritorio 1,000.00 1,000.00 1,000.00
267 22-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 1,000.00 1,000.00
291 22-0101-0001 Útiles de oficina 1,000.00 1,000.00 1,000.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 96,142.50 96,142.50 96,142.50
000 SIN OBRA 96,142.50 96,142.50 96,142.50
011 21-0101-0001 Personal Permanente 26,000.00 26,000.00 26,000.00
011 22-0101-0001 Personal Permanente 40,000.00 40,000.00 40,000.00
015 21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente 3,000.00 3,000.00 3,000.00
051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 7,042.50 7,042.50 7,042.50
071 22-0101-0001 Aguinaldo 5,500.00 5,500.00 5,500.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 5,250.00 5,250.00 5,250.00
073 21-0101-0001 Bono vacacional 250.00 250.00 250.00
241 22-0101-0001 Papel de escritorio 1,000.00 1,000.00 1,000.00
267 21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 1,000.00 1,000.00
291 21-0101-0001 Útiles de oficina 500.00 500.00 500.00
435 22-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,300.00 3,300.00 3,300.00
435 31-0151-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,300.00 3,300.00 3,300.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y ADULTO MAYOR 93,642.20 93,642.20 93,642.20
000 SIN OBRA 93,642.20 93,642.20 93,642.20
011 21-0101-0001 Personal Permanente 33,000.00 33,000.00 33,000.00
011 22-0101-0001 Personal Permanente 33,000.00 33,000.00 33,000.00
015 21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente 3,000.00 3,000.00 3,000.00
051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 7,042.20 7,042.20 7,042.20
071 21-0101-0001 Aguinaldo 5,500.00 5,500.00 5,500.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 5,250.00 5,250.00 5,250.00
073 31-0151-0001 Bono vacacional 250.00 250.00 250.00
435 21-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 6,600.00 6,600.00 6,600.00
010 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES 804,723.66 804,723.66 804,723.66
000 SIN OBRA 804,723.66 804,723.66 804,723.66
011 21-0101-0001 Personal Permanente 169,280.00 169,280.00 169,280.00
011 22-0101-0001 Personal Permanente 100,000.00 100,000.00 100,000.00
015 31-0151-0001 Complementos específicos al personal permanente 10,000.00 10,000.00 10,000.00
015 22-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente 11,000.00 11,000.00 11,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 15,000.00 15,000.00 15,000.00
051 31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS 13,732.18 13,732.18 13,732.18
071 22-0101-0001 Aguinaldo 22,440.00 22,440.00 22,440.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 22,190.00 22,190.00 22,190.00
073 21-0101-0001 Bono vacacional 1,750.00 1,750.00 1,750.00
111 22-0101-0001 Energía eléctrica 5,000.00 5,000.00 5,000.00
111 29-0101-0002 Energía eléctrica 10,000.00 10,000.00 10,000.00
142 22-0101-0001 Fletes 2,500.00 2,500.00 2,500.00
142 29-0101-0002 Fletes 10,000.00 10,000.00 10,000.00
165 21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 3,500.00 3,500.00 3,500.00
165 31-0151-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,784.01 2,784.01 2,784.01
165 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 25,000.00 25,000.00 25,000.00
169 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 15,000.00 15,000.00 15,000.00
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FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

171 21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de edificios 5,000.00 5,000.00 5,000.00

171 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de edificios 10,000.00 10,000.00 10,000.00
173 21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 15,000.00 15,000.00 15,000.00
173 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 25,000.00 25,000.00 25,000.00
174 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de instalaciones 15,000.00 15,000.00 15,000.00
214 29-0101-0002 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 12,000.00 12,000.00 12,000.00
214 31-0151-0002 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 15,000.00 15,000.00 15,000.00
223 21-0101-0001 Piedra, arcilla y arena 6,000.00 6,000.00 6,000.00
223 22-0101-0001 Piedra, arcilla y arena 2,649.94 2,649.94 2,649.94
223 29-0101-0002 Piedra, arcilla y arena 15,000.00 15,000.00 15,000.00
224 21-0101-0001 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 5,000.00
224 29-0101-0002 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 10,000.00
253 21-0101-0001 Llantas y neumáticos 10,000.00 10,000.00 10,000.00
253 29-0101-0002 Llantas y neumáticos 35,000.00 35,000.00 35,000.00
262 21-0101-0001 Combustibles y lubricantes 3,909.73 3,909.73 3,909.73
262 29-0101-0002 Combustibles y lubricantes 18,000.00 18,000.00 18,000.00
267 21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
267 29-0101-0002 Tintes, pinturas y colorantes 15,000.00 15,000.00 15,000.00
268 21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 6,000.00 6,000.00 6,000.00
268 29-0101-0002 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 10,000.00 10,000.00
274 29-0101-0002 Cemento 15,000.00 15,000.00 15,000.00
281 21-0101-0001 Productos siderúrgicos 5,000.00 5,000.00 5,000.00
281 29-0101-0002 Productos siderúrgicos 15,000.00 15,000.00 15,000.00
283 21-0101-0001 Productos de metal 5,000.00 5,000.00 5,000.00
283 29-0101-0002 Productos de metal 15,000.00 15,000.00 15,000.00
286 21-0101-0001 Herramientas menores 3,517.80 3,517.80 3,517.80
286 31-0151-0001 Herramientas menores 2,000.00 2,000.00 2,000.00
286 29-0101-0002 Herramientas menores 13,392.00 13,392.00 13,392.00
299 21-0101-0001 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 5,000.00
299 29-0101-0002 Otros materiales y suministros 15,000.00 15,000.00 15,000.00
299 31-0151-0002 Otros materiales y suministros 6,150.00 6,150.00 6,150.00
435 21-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 26,928.00 26,928.00 26,928.00

11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 751,079.75 751,079.75 751,079.75

000 SIN SUBPROGRAMA 751,079.75 751,079.75 751,079.75
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 437,877.05 437,877.05 437,877.05
001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL 2018, CAHABON A.V. 437,877.05 437,877.05 437,877.05
000 SIN OBRA 437,877.05 437,877.05 437,877.05
022 21-0101-0001 Personal por contrato 295,380.00 295,380.00 295,380.00
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 27,000.00 27,000.00 27,000.00
051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 31,517.05 31,517.05 31,517.05
071 22-0101-0001 Aguinaldo 24,615.00 24,615.00 24,615.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 24,615.00 24,615.00 24,615.00
073 22-0101-0001 Bono vacacional 2,250.00 2,250.00 2,250.00
214 21-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 12,000.00 12,000.00 12,000.00
214 22-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 12,000.00 12,000.00 12,000.00
224 21-0101-0001 Pómez, cal y yeso 1,000.00 1,000.00 1,000.00
224 22-0101-0001 Pómez, cal y yeso 1,000.00 1,000.00 1,000.00
264 22-0101-0001 Insecticidas, fumigantes y similares 1,500.00 1,500.00 1,500.00
274 21-0101-0001 Cemento 1,000.00 1,000.00 1,000.00
286 22-0101-0001 Herramientas menores 2,000.00 2,000.00 2,000.00
292 21-0101-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,000.00 1,000.00 1,000.00
299 22-0101-0001 Otros materiales y suministros 1,000.00 1,000.00 1,000.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 313,202.70 313,202.70 313,202.70
001 MANEJO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA, AREA URBANA 2018, CAHABON A.V.
313,202.70 313,202.70 313,202.70
000 SIN OBRA 313,202.70 313,202.70 313,202.70
022 21-0101-0001 Personal por contrato 164,880.00 164,880.00 164,880.00
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FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 15,000.00 15,000.00 15,000.00

051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 17,592.70 17,592.70 17,592.70
071 21-0101-0001 Aguinaldo 13,740.00 13,740.00 13,740.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 13,740.00 13,740.00 13,740.00
073 22-0101-0001 Bono vacacional 1,250.00 1,250.00 1,250.00
152 21-0101-0001 Arrendamiento de tierras y terrenos 15,000.00 15,000.00 15,000.00
152 22-0101-0001 Arrendamiento de tierras y terrenos 15,000.00 15,000.00 15,000.00
165 29-0101-0003 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,000.00 1,000.00 1,000.00
165 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,000.00 5,000.00 5,000.00
253 29-0101-0003 Llantas y neumáticos 5,000.00 5,000.00 5,000.00
253 29-0101-0002 Llantas y neumáticos 5,000.00 5,000.00 5,000.00
262 22-0101-0001 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 10,000.00
262 29-0101-0002 Combustibles y lubricantes 15,000.00 15,000.00 15,000.00
298 29-0101-0003 Accesorios y repuestos en general 15,000.00 15,000.00 15,000.00
298 21-0101-0001 Accesorios y repuestos en general 1,000.00 1,000.00 1,000.00

13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD 13,716,047.03 13,716,047.03 13,716,047.03

001 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ 4,581,184.16 4,581,184.16 4,581,184.16
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO 4,199,216.58 4,199,216.58 4,199,216.58
001 MANEJO SERVICIO AGUA POTABLE, AREA URBANA 2018, CAHABON A.V. 786,251.36 786,251.36 786,251.36
000 SIN OBRA 786,251.36 786,251.36 786,251.36
022 22-0101-0001 Personal por contrato 196,920.00 196,920.00 196,920.00
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 18,000.00 18,000.00 18,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 21,011.36 21,011.36 21,011.36
071 22-0101-0001 Aguinaldo 16,410.00 16,410.00 16,410.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 16,410.00 16,410.00 16,410.00
073 22-0101-0001 Bono vacacional 1,500.00 1,500.00 1,500.00
111 21-0101-0001 Energía eléctrica 100,000.00 100,000.00 100,000.00
111 22-0101-0001 Energía eléctrica 100,000.00 100,000.00 100,000.00
133 22-0101-0001 Viáticos en el interior 5,000.00 5,000.00 5,000.00
152 22-0101-0001 Arrendamiento de tierras y terrenos 53,000.00 53,000.00 53,000.00
152 21-0101-0001 Arrendamiento de tierras y terrenos 25,000.00 25,000.00 25,000.00
165 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,000.00 5,000.00 5,000.00
169 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 15,000.00 15,000.00 15,000.00
195 21-0101-0001 Impuestos, derechos y tasas 12,000.00 12,000.00 12,000.00
195 22-0101-0001 Impuestos, derechos y tasas 5,000.00 5,000.00 5,000.00
253 22-0101-0001 Llantas y neumáticos 3,000.00 3,000.00 3,000.00
261 21-0101-0001 Elementos y compuestos químicos 33,000.00 33,000.00 33,000.00
261 22-0101-0001 Elementos y compuestos químicos 33,000.00 33,000.00 33,000.00
262 29-0101-0003 Combustibles y lubricantes 2,000.00 2,000.00 2,000.00
268 21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 15,000.00 15,000.00 15,000.00
268 22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 25,000.00 25,000.00 25,000.00
298 29-0101-0002 Accesorios y repuestos en general 3,000.00 3,000.00 3,000.00
299 29-0101-0003 Otros materiales y suministros 2,000.00 2,000.00 2,000.00
329 22-0101-0001 Otras maquinarias y equipos 80,000.00 80,000.00 80,000.00
000 SIN ACTIVIDAD 3,412,965.22 3,412,965.22 3,412,965.22
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA MONICA, CAHABON
687,440.00
A.V. 687,440.00 687,440.00
331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 31,870.00 31,870.00 31,870.00
331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso común 655,570.00 655,570.00 655,570.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SEXAN, CAHABON A.V. 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00
331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 30,000.00 30,000.00 30,000.00
331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso común 2,490,000.00 2,490,000.00 2,490,000.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SALAC I CAHABON A V 173,609.22 173,609.22 173,609.22
331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 53,609.22 53,609.22 53,609.22
331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 120,000.00 120,000.00 120,000.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CRESTA CAHABON A V 13,290.00 13,290.00 13,290.00
331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 13,290.00 13,290.00 13,290.00
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FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SETZACPEC CAHABON A18,626.00

V 18,626.00 18,626.00
331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 18,626.00 18,626.00 18,626.00
002 CUIDADO INFANTIL 381,967.58 381,967.58 381,967.58
001 MANEJO AL FORTALECIMIENTO Y APOYO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER381,967.58
2018, CAHABON A.V.381,967.58 381,967.58
000 SIN OBRA 381,967.58 381,967.58 381,967.58
022 21-0101-0001 Personal por contrato 131,280.00 131,280.00 131,280.00
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 12,000.00 12,000.00 12,000.00
029 21-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 50,000.00 50,000.00 50,000.00
029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 50,800.00 50,800.00 50,800.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 14,007.58 14,007.58 14,007.58
071 22-0101-0001 Aguinaldo 10,940.00 10,940.00 10,940.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 10,940.00 10,940.00 10,940.00
073 22-0101-0001 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 1,000.00
133 22-0101-0001 Viáticos en el interior 16,000.00 16,000.00 16,000.00
151 21-0101-0001 Arrendamiento de edificios y locales 18,000.00 18,000.00 18,000.00
211 21-0101-0001 Alimentos para personas 25,000.00 25,000.00 25,000.00
211 22-0101-0001 Alimentos para personas 35,000.00 35,000.00 35,000.00
266 22-0101-0001 Productos medicinales y farmacéuticos 7,000.00 7,000.00 7,000.00
002 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 9,134,862.87 9,134,862.87 9,134,862.87
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD 1,089,827.24 1,089,827.24 1,089,827.24
001 MANEJO PRESTACION ASISTENCIA COMUNITARIA EN SALUD 2018,CAHABON A.V.
1,089,827.24 1,089,827.24 1,089,827.24
000 SIN OBRA 1,089,827.24 1,089,827.24 1,089,827.24
022 21-0101-0001 Personal por contrato 277,200.00 277,200.00 277,200.00
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 21,000.00 21,000.00 21,000.00
029 21-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 108,000.00 108,000.00 108,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 29,577.24 29,577.24 29,577.24
071 21-0101-0001 Aguinaldo 23,100.00 23,100.00 23,100.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 22,200.00 22,200.00 22,200.00
073 21-0101-0001 Bono vacacional 1,750.00 1,750.00 1,750.00
133 21-0101-0001 Viáticos en el interior 2,000.00 2,000.00 2,000.00
165 21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 25,000.00 25,000.00 25,000.00
253 21-0101-0001 Llantas y neumáticos 15,000.00 15,000.00 15,000.00
253 29-0101-0003 Llantas y neumáticos 15,000.00 15,000.00 15,000.00
262 21-0101-0001 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 10,000.00
262 29-0101-0003 Combustibles y lubricantes 20,000.00 20,000.00 20,000.00
298 21-0101-0001 Accesorios y repuestos en general 5,000.00 5,000.00 5,000.00
298 29-0101-0003 Accesorios y repuestos en general 15,000.00 15,000.00 15,000.00
311 21-0101-0001 Tierras y terrenos 200,000.00 200,000.00 200,000.00
311 29-0101-0002 Tierras y terrenos 200,000.00 200,000.00 200,000.00
311 29-0101-0003 Tierras y terrenos 100,000.00 100,000.00 100,000.00
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 8,045,035.63 8,045,035.63 8,045,035.63
001 CONSERVACION RED VIAL AREA RURAL 2018, CAHABON A.V. 2,544,378.92 2,544,378.92 2,544,378.92
000 SIN OBRA 2,544,378.92 2,544,378.92 2,544,378.92
022 21-0101-0001 Personal por contrato 470,220.00 470,220.00 470,220.00
022 22-0101-0001 Personal por contrato 623,220.00 623,220.00 623,220.00
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 42,000.00 42,000.00 42,000.00
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 36,000.00 36,000.00 36,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 50,172.47 50,172.47 50,172.47
051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 66,497.57 66,497.57 66,497.57
071 21-0101-0001 Aguinaldo 39,185.00 39,185.00 39,185.00
071 22-0101-0001 Aguinaldo 51,935.00 51,935.00 51,935.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 38,870.00 38,870.00 38,870.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 53,675.00 53,675.00 53,675.00
073 21-0101-0001 Bono vacacional 3,500.00 3,500.00 3,500.00
073 22-0101-0001 Bono vacacional 3,000.00 3,000.00 3,000.00
165 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 45,000.00 45,000.00 45,000.00
165 29-0101-0003 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 25,000.00 25,000.00 25,000.00
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Ubicacion Geográfica: 1612 Hora: 05:06:11p.m.
REPORTE: R00817107.rpt
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

165 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 50,000.00 50,000.00 50,000.00

167 21-0101-0001 Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción 10,000.00 10,000.00 10,000.00
167 29-0101-0003 Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción 10,000.00 10,000.00 10,000.00
167 29-0101-0002 Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción 65,000.00 65,000.00 65,000.00
223 21-0101-0001 Piedra, arcilla y arena 25,000.00 25,000.00 25,000.00
223 22-0101-0001 Piedra, arcilla y arena 35,000.00 35,000.00 35,000.00
223 29-0101-0003 Piedra, arcilla y arena 25,000.00 25,000.00 25,000.00
253 22-0101-0001 Llantas y neumáticos 75,000.00 75,000.00 75,000.00
253 29-0101-0003 Llantas y neumáticos 40,000.00 40,000.00 40,000.00
253 29-0101-0002 Llantas y neumáticos 75,000.00 75,000.00 75,000.00
262 21-0101-0001 Combustibles y lubricantes 25,000.00 25,000.00 25,000.00
262 22-0101-0001 Combustibles y lubricantes 240,000.00 240,000.00 240,000.00
262 29-0101-0003 Combustibles y lubricantes 15,000.00 15,000.00 15,000.00
262 29-0101-0002 Combustibles y lubricantes 85,000.00 85,000.00 85,000.00
274 22-0101-0001 Cemento 25,000.00 25,000.00 25,000.00
274 29-0101-0003 Cemento 15,000.00 15,000.00 15,000.00
274 29-0101-0002 Cemento 15,000.00 15,000.00 15,000.00
275 21-0101-0001 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 15,000.00 15,000.00 15,000.00
275 22-0101-0001 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 14,700.59 14,700.59 14,700.59
275 29-0101-0003 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 5,000.00 5,000.00 5,000.00
281 22-0101-0001 Productos siderúrgicos 25,000.00 25,000.00 25,000.00
298 29-0101-0003 Accesorios y repuestos en general 35,000.00 35,000.00 35,000.00
298 29-0101-0002 Accesorios y repuestos en general 21,403.29 21,403.29 21,403.29
298 22-0101-0001 Accesorios y repuestos en general 50,000.00 50,000.00 50,000.00
000 SIN ACTIVIDAD 5,500,656.71 5,500,656.71 5,500,656.71
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL REGION PINARES Y ECOLOGICA, CAHABON A.V.
749,817.00 749,817.00 749,817.00
331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 749,817.00 749,817.00 749,817.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEPOC A SEPOS, CAHABON A.V. 750,183.00 750,183.00 750,183.00
331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 750,183.00 750,183.00 750,183.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECORO CAHABON A V 100,000.00 100,000.00 100,000.00
331 29-0101-0002 Construcciones de bienes nacionales de uso común 100,000.00 100,000.00 100,000.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIACACH FASE I CAHABON A V 100,000.00 100,000.00 100,000.00
331 29-0101-0002 Construcciones de bienes nacionales de uso común 100,000.00 100,000.00 100,000.00
005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL FASE YAXTUNHA, CAHABON A.V. 800,656.71 800,656.71 800,656.71
331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 200,000.00 200,000.00 200,000.00
331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 400,000.00 400,000.00 400,000.00
331 29-0101-0002 Construcciones de bienes nacionales de uso común 200,656.71 200,656.71 200,656.71
006 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHIJAAS, FASE II, CAHABON A.V. 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
331 29-0101-0002 Construcciones de bienes nacionales de uso común 300,000.00 300,000.00 300,000.00

14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD 5,681,550.00 5,681,550.00 5,681,550.00

005 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA 1,929,200.00 1,929,200.00 1,929,200.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO 1,929,200.00 1,929,200.00 1,929,200.00
000 SIN ACTIVIDAD 1,929,200.00 1,929,200.00 1,929,200.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO AREA URBANA, CAHABON A.V. 1,929,200.00 1,929,200.00 1,929,200.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 39,065.00 39,065.00 39,065.00
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 1,890,135.00 1,890,135.00 1,890,135.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3,752,350.00 3,752,350.00 3,752,350.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN 3,752,350.00 3,752,350.00 3,752,350.00
000 SIN ACTIVIDAD 3,752,350.00 3,752,350.00 3,752,350.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BALAMTE, CAHABON A.V. 650,000.00 650,000.00 650,000.00
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 32,500.00 32,500.00 32,500.00
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 617,500.00 617,500.00 617,500.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZIBALPEC, CAHABON A.V. 650,000.00 650,000.00 650,000.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 32,500.00 32,500.00 32,500.00
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Ubicacion Geográfica: 1612 Hora: 05:06:11p.m.
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FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 617,500.00 617,500.00 617,500.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACTA, CAHABON A.V. 488,800.00 488,800.00 488,800.00
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 24,440.00 24,440.00 24,440.00
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 464,360.00 464,360.00 464,360.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHISAY, CAHABON A.V. 488,800.00 488,800.00 488,800.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 24,440.00 24,440.00 24,440.00
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 464,360.00 464,360.00 464,360.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIMULAC, CAHABON A.V. 488,800.00 488,800.00 488,800.00
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 24,440.00 24,440.00 24,440.00
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 464,360.00 464,360.00 464,360.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIMENCHEN, CAHABON A.V. 488,800.00 488,800.00 488,800.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 24,440.00 24,440.00 24,440.00
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 464,360.00 464,360.00 464,360.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MARTIN CHICHAJ CAHABON A V 7,000.00 7,000.00 7,000.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 7,000.00 7,000.00 7,000.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEASIR CAHABON A V 38,000.00 38,000.00 38,000.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 38,000.00 38,000.00 38,000.00
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SETZIMAAJ CAHABON A V 80,523.00 80,523.00 80,523.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 80,523.00 80,523.00 80,523.00
1000 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SECACAO CAHABON A V 80,523.00 80,523.00 80,523.00
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 80,523.00 80,523.00 80,523.00
1100 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPAJCHE CAHABON A V 80,523.00 80,523.00 80,523.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 80,523.00 80,523.00 80,523.00
1200 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHAMPERICO CAHABON A V 46,523.00 46,523.00 46,523.00
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 46,523.00 46,523.00 46,523.00
1300 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SETZOL 1 CAHABON A V 47,412.00 47,412.00 47,412.00
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 47,412.00 47,412.00 47,412.00
1400 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SANTA CRISTINA CAHABON A V 2,123.00 2,123.00 2,123.00
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 2,123.00 2,123.00 2,123.00
1500 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SAN JACINTO CHIACJA CAHABON A V 2,123.00 2,123.00 2,123.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 2,123.00 2,123.00 2,123.00
1600 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELEN CAHABON A V 52,200.00 52,200.00 52,200.00
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 52,200.00 52,200.00 52,200.00
1700 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINARES CAHABON A V 60,200.00 60,200.00 60,200.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 60,200.00 60,200.00 60,200.00

17 SEGURIDAD INTEGRAL 1,233,396.66 1,233,396.66 1,233,396.66

001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 1,233,396.66 1,233,396.66 1,233,396.66
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS 1,233,396.66 1,233,396.66 1,233,396.66
001 MANEJO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y DEPORTE 2018, CAHABON A.V.
1,233,396.66 1,233,396.66 1,233,396.66
000 SIN OBRA 1,233,396.66 1,233,396.66 1,233,396.66
022 22-0101-0001 Personal por contrato 100,800.00 100,800.00 100,800.00
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 9,000.00 9,000.00 9,000.00
029 21-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 147,350.00 147,350.00 147,350.00
029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 137,500.00 137,500.00 137,500.00
051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 10,755.36 10,755.36 10,755.36
071 22-0101-0001 Aguinaldo 8,400.00 8,400.00 8,400.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 8,400.00 8,400.00 8,400.00
073 21-0101-0001 Bono vacacional 750.00 750.00 750.00
141 21-0101-0001 Transporte de personas 10,441.30 10,441.30 10,441.30
141 22-0101-0001 Transporte de personas 15,000.00 15,000.00 15,000.00
142 21-0101-0001 Fletes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
187 21-0101-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 50,000.00 50,000.00 50,000.00
187 22-0101-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 35,000.00 35,000.00 35,000.00
196 21-0101-0001 Servicios de atención y protocolo 55,000.00 55,000.00 55,000.00
196 22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo 15,000.00 15,000.00 15,000.00
211 21-0101-0001 Alimentos para personas 100,000.00 100,000.00 100,000.00
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FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

211 22-0101-0001 Alimentos para personas 275,000.00 275,000.00 275,000.00

233 22-0101-0001 Prendas de vestir 35,000.00 35,000.00 35,000.00
294 21-0101-0001 Útiles deportivos y recreativos 15,000.00 15,000.00 15,000.00
435 22-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 100,000.00 100,000.00 100,000.00
435 21-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 100,000.00 100,000.00 100,000.00

18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 94,005.24 94,005.24 94,005.24

001 COBERTURA FORESTAL 94,005.24 94,005.24 94,005.24
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS 94,005.24 94,005.24 94,005.24
001 MANEJO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2018, CAHABON A.V. 94,005.24 94,005.24 94,005.24
000 SIN OBRA 94,005.24 94,005.24 94,005.24
022 22-0101-0001 Personal por contrato 67,200.00 67,200.00 67,200.00
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 6,000.00 6,000.00 6,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 7,170.24 7,170.24 7,170.24
071 22-0101-0001 Aguinaldo 5,600.00 5,600.00 5,600.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 5,535.00 5,535.00 5,535.00
073 22-0101-0001 Bono vacacional 500.00 500.00 500.00
133 22-0101-0001 Viáticos en el interior 2,000.00 2,000.00 2,000.00

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS 5,025,326.87 5,025,326.87 5,025,326.87

000 SIN SUBPROGRAMA 5,025,326.87 5,025,326.87 5,025,326.87
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO 3,622,086.52 3,622,086.52 3,622,086.52
001 MANEJO SERVICIOS MUNICIPALES 2018, CAHABON A.V. 3,622,086.52 3,622,086.52 3,622,086.52
000 SIN OBRA 3,622,086.52 3,622,086.52 3,622,086.52
022 21-0101-0001 Personal por contrato 816,720.00 816,720.00 816,720.00
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 66,000.00 66,000.00 66,000.00
029 21-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 60,000.00 60,000.00 60,000.00
029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal 60,000.00 60,000.00 60,000.00
036 21-0101-0001 Retribuciones por Servicios 15,000.00 15,000.00 15,000.00
036 22-0101-0001 Retribuciones por Servicios 14,000.00 14,000.00 14,000.00
051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 87,144.02 87,144.02 87,144.02
071 22-0101-0001 Aguinaldo 68,060.00 68,060.00 68,060.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 67,662.50 67,662.50 67,662.50
073 21-0101-0001 Bono vacacional 5,500.00 5,500.00 5,500.00
113 21-0101-0001 Telefonía 35,000.00 35,000.00 35,000.00
113 22-0101-0001 Telefonía 60,000.00 60,000.00 60,000.00
133 21-0101-0001 Viáticos en el interior 15,000.00 15,000.00 15,000.00
133 22-0101-0001 Viáticos en el interior 25,000.00 25,000.00 25,000.00
141 22-0101-0001 Transporte de personas 5,000.00 5,000.00 5,000.00
141 29-0101-0002 Transporte de personas 15,000.00 15,000.00 15,000.00
142 22-0101-0001 Fletes 15,000.00 15,000.00 15,000.00
142 31-0151-0002 Fletes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
151 21-0101-0001 Arrendamiento de edificios y locales 10,000.00 10,000.00 10,000.00
151 22-0101-0001 Arrendamiento de edificios y locales 15,000.00 15,000.00 15,000.00
165 21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 10,000.00 10,000.00 10,000.00
165 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 25,000.00 25,000.00 25,000.00
165 29-0101-0003 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 15,000.00 15,000.00 15,000.00
165 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 10,000.00 10,000.00 10,000.00
174 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de instalaciones 10,000.00 10,000.00 10,000.00
183 21-0101-0001 Servicios jurídicos 91,000.00 91,000.00 91,000.00
183 22-0101-0001 Servicios jurídicos 125,000.00 125,000.00 125,000.00
188 21-0101-0001 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 150,000.00 150,000.00 150,000.00
188 22-0101-0001 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 225,000.00 225,000.00 225,000.00
189 21-0101-0001 Otros estudios y/o servicios 75,000.00 75,000.00 75,000.00
189 22-0101-0001 Otros estudios y/o servicios 200,000.00 200,000.00 200,000.00
191 22-0101-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas 60,000.00 60,000.00 60,000.00
214 21-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 15,000.00 15,000.00 15,000.00
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FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

214 31-0151-0002 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 10,000.00 10,000.00 10,000.00
223 22-0101-0001 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 10,000.00 10,000.00
223 29-0101-0003 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 5,000.00
224 21-0101-0001 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 5,000.00
253 21-0101-0001 Llantas y neumáticos 25,000.00 25,000.00 25,000.00
253 22-0101-0001 Llantas y neumáticos 50,000.00 50,000.00 50,000.00
262 21-0101-0001 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 10,000.00
262 22-0101-0001 Combustibles y lubricantes 25,000.00 25,000.00 25,000.00
262 29-0101-0003 Combustibles y lubricantes 45,000.00 45,000.00 45,000.00
267 21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 10,000.00 10,000.00
267 29-0101-0003 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
267 31-0151-0002 Tintes, pinturas y colorantes 7,000.00 7,000.00 7,000.00
268 21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 15,000.00 15,000.00 15,000.00
268 22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 12,000.00 12,000.00 12,000.00
272 21-0101-0001 Productos de vidrio 2,000.00 2,000.00 2,000.00
274 21-0101-0001 Cemento 15,000.00 15,000.00 15,000.00
274 22-0101-0001 Cemento 15,000.00 15,000.00 15,000.00
275 21-0101-0001 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 10,000.00 10,000.00 10,000.00
275 22-0101-0001 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 35,000.00 35,000.00 35,000.00
281 22-0101-0001 Productos siderúrgicos 7,000.00 7,000.00 7,000.00
281 29-0101-0002 Productos siderúrgicos 5,000.00 5,000.00 5,000.00
283 21-0101-0001 Productos de metal 15,000.00 15,000.00 15,000.00
283 22-0101-0001 Productos de metal 25,000.00 25,000.00 25,000.00
284 22-0101-0001 Estructuras metálicas acabadas 5,000.00 5,000.00 5,000.00
284 31-0151-0002 Estructuras metálicas acabadas 7,000.00 7,000.00 7,000.00
286 22-0101-0001 Herramientas menores 5,000.00 5,000.00 5,000.00
286 31-0151-0002 Herramientas menores 8,000.00 8,000.00 8,000.00
292 22-0101-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios 15,000.00 15,000.00 15,000.00
297 21-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,000.00 3,000.00 3,000.00
297 29-0101-0003 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 15,000.00 15,000.00 15,000.00
298 22-0101-0001 Accesorios y repuestos en general 35,000.00 35,000.00 35,000.00
298 29-0101-0003 Accesorios y repuestos en general 15,000.00 15,000.00 15,000.00
299 22-0101-0001 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 5,000.00
299 29-0101-0002 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 5,000.00
299 31-0151-0002 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 5,000.00
299 21-0101-0001 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 5,000.00
413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal 250,000.00 250,000.00 250,000.00
413 22-0101-0001 Indemnizaciones al personal 250,000.00 250,000.00 250,000.00
415 21-0101-0001 Vacaciones pagadas por retiro 75,000.00 75,000.00 75,000.00
415 22-0101-0001 Vacaciones pagadas por retiro 85,000.00 85,000.00 85,000.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL 1,403,240.35 1,403,240.35 1,403,240.35
001 MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PMT 2018, CAHABON A.V. 873,638.93 873,638.93 873,638.93
000 SIN OBRA 873,638.93 873,638.93 873,638.93
022 22-0101-0001 Personal por contrato 604,020.00 604,020.00 604,020.00
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 54,000.00 54,000.00 54,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 64,448.93 64,448.93 64,448.93
071 21-0101-0001 Aguinaldo 50,335.00 50,335.00 50,335.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 50,335.00 50,335.00 50,335.00
073 21-0101-0001 Bono vacacional 4,500.00 4,500.00 4,500.00
133 22-0101-0001 Viáticos en el interior 10,000.00 10,000.00 10,000.00
165 21-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 10,000.00 10,000.00 10,000.00
165 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 11,000.00 11,000.00 11,000.00
253 29-0101-0002 Llantas y neumáticos 5,000.00 5,000.00 5,000.00
262 29-0101-0003 Combustibles y lubricantes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
298 22-0101-0001 Accesorios y repuestos en general 5,000.00 5,000.00 5,000.00
002 CONSERVACION RED VIAL, AREA URBANA 2018, CAHABON A.V. 529,601.42 529,601.42 529,601.42
000 SIN OBRA 529,601.42 529,601.42 529,601.42
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FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

022 22-0101-0001 Personal por contrato 196,920.00 196,920.00 196,920.00

027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal 18,000.00 18,000.00 18,000.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 21,011.36 21,011.36 21,011.36
071 22-0101-0001 Aguinaldo 16,410.00 16,410.00 16,410.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 16,410.00 16,410.00 16,410.00
073 22-0101-0001 Bono vacacional 1,500.00 1,500.00 1,500.00
214 22-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 45,000.00 45,000.00 45,000.00
214 31-0151-0002 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 7,000.00 7,000.00 7,000.00
223 21-0101-0001 Piedra, arcilla y arena 7,000.00 7,000.00 7,000.00
223 22-0101-0001 Piedra, arcilla y arena 35,000.00 35,000.00 35,000.00
223 29-0101-0002 Piedra, arcilla y arena 3,000.00 3,000.00 3,000.00
223 31-0151-0002 Piedra, arcilla y arena 350.00 350.00 350.00
267 22-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes 15,000.00 15,000.00 15,000.00
274 21-0101-0001 Cemento 20,000.00 20,000.00 20,000.00
274 22-0101-0001 Cemento 30,000.00 30,000.00 30,000.00
275 22-0101-0001 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 39,057.02 39,057.02 39,057.02
281 21-0101-0001 Productos siderúrgicos 7,000.00 7,000.00 7,000.00
281 22-0101-0001 Productos siderúrgicos 25,000.00 25,000.00 25,000.00
286 22-0101-0001 Herramientas menores 15,000.00 15,000.00 15,000.00
299 29-0101-0003 Otros materiales y suministros 10,943.04 10,943.04 10,943.04

22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 99,535.00 99,535.00 99,535.00

000 SIN SUBPROGRAMA 99,535.00 99,535.00 99,535.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.
99,535.00 99,535.00 99,535.00
000 SIN ACTIVIDAD 99,535.00 99,535.00 99,535.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL DE LA
99,535.00
REGION CHIK AJB99,535.00
ON CAHABON A V 99,535.00
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 99,535.00 99,535.00 99,535.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,447,999.41 1,447,999.41 1,447,999.41

000 SIN SUBPROGRAMA 1,447,999.41 1,447,999.41 1,447,999.41
000 SIN PROYECTO 1,447,999.41 1,447,999.41 1,447,999.41
001 CONVENIO DE PAGO MUNI CAHABON-IGSS 97,700.00 97,700.00 97,700.00
000 SIN OBRA 97,700.00 97,700.00 97,700.00
769 21-0101-0001 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo 97,700.00 97,700.00 97,700.00
002 AMORTIZACION DE PRESTAMO CAPITAL CONSTRUCCIONES SALONES COMUNALES
1,133,940.41
Y/O OBRAS MUNICIPALES
1,133,940.41 1,133,940.41
000 SIN OBRA 1,133,940.41 1,133,940.41 1,133,940.41
713 21-0101-0001 Amortización de deuda interna a corto plazo 440,000.00 440,000.00 440,000.00
713 22-0101-0001 Amortización de deuda interna a corto plazo 693,940.41 693,940.41 693,940.41
003 PAGO INTERESES POR PRESTAMO CONSTRUCCIONES SALONES COMUNALES Y/O 216,359.00
OBRAS MUNICIPALES
216,359.00 216,359.00
000 SIN OBRA 216,359.00 216,359.00 216,359.00
711 22-0101-0001 Intereses de la deuda interna a corto plazo 176,359.00 176,359.00 176,359.00
711 21-0101-0001 Intereses de la deuda interna a corto plazo 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Totales: 33,688,473.66 33,688,473.66 33,688,473.66