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    Actividades de La Unidad 04

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    Angel Nova
    El documento describe las actividades de una unidad sobre el manejo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Incluye ejercicios para registrar transacciones en los libros de cuentas por cobrar y pagar de una empresa de muebles. Entre las transacciones se encuentran ventas a crédito a clientes, pagos recibidos, notas de crédito, compras a proveedores a crédito, devoluciones y pagos realizados.

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    El documento describe las actividades de una unidad sobre el manejo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Incluye ejercicios para registrar transacciones en los libros de cuentas por cobrar y pagar de una empresa de muebles. Entre las transacciones se encuentran ventas a crédito a clientes, pagos recibidos, notas de crédito, compras a proveedores a crédito, devoluciones y pagos realizados.

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    Actividades de la unidad 04

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    El documento describe las actividades de una unidad sobre el manejo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Incluye ejercicios para registrar transacciones en los libros de cuentas por cobrar y pagar de una empresa de muebles. Entre las transacciones se encuentran ventas a crédito a clientes, pagos recibidos, notas de crédito, compras a proveedores a crédito, devoluciones y pagos realizados.

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    Actividades Unidad 04

    Actividad de Aprendizaje

    Unidad IV. Manejo de las cuentas de Clientes y Proveedores


    Objetivo: Describir la gestión de compras a través de los ejercicios propuestos, así como analizar las
    unidades de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

    Tema I. Describa.
    Cómo la gestión de compras podría afectar los estados financieros. Realice su aporte colocando un
    ejemplo de un estado financiero.
    ¿Qué importancia tiene cuidar los atributos en la gestión de compras? Realice su análisis
    considerando la lectura de la unidad.
    Tema II. Manejo del Libro Cuentas por Cobrar.
    Realizar los registros en los libros de cuentas por cobrar y preparar Notas Créditos según
    corresponda.
    La Empresa J&M se dedica a la fabricación de Muebles para el hogar. Durante el mes de septiembre
    del 2012 realiza las siguientes transacciones comerciales:
    1. Día 1ero de abril, se vendió a crédito $1, 500,000.00 a Distribuidora Corripio por la venta de
    juegos de sala Milenia.
    2. El día 3 de abril, se realizó una venta a Plaza Lama en juegos de sala Norma y comedores
    Madeleine por valor de $800,000.00 con un 30% al momento de la compra y el resto para
    saldar en 45 días.
    3. Día 3 de abril, se realizó una venta a crédito por valor de $1, 230,000.00 a Frank Muebles,
    para pagar en 30 días.
    4. Día 6 de abril, la tienda Distribuidora Corripio realizo un abono de $300,000.00 a la compra
    realizada el día 1ero.
    5. El día 6 de abril se preparó una nota de crédito para Distribuidora Corripio por un monto de
    $30,000.00
    6. Día 7de abril, se realizó una venta a González Muebles por valor de $340,000.00 de los
    cuales se cobraron $100,000.00 en efectivo y el resto en 30 días.
    7. El día 7 de abril, se vende mercancía a crédito por $1, 300,000.00 a Casa Suárez.
    8. El día 8 de abril, de la mercancía vendida a Casa Suárez devolvieron $20,000.00.
    9. El día 14 de abril, se vende mercancía a crédito por $1, 800,000.00 a Casa Pérez.
    10. El día 15 de abril, se vende mercancía a crédito por valor de $1, 000,000.00 a Plaza
    Leonardo.

    Tema III. Manejo del Libro Cuentas por Pagar


    Realizar los registros en los libros de Cuentas por Pagar y preparar Notas Débitos según corresponda.
    La Empresa J&M se dedica a la fabricación de Muebles para el hogar. Durante el mes de septiembre
    del 2012 realiza las siguientes transacciones comerciales:
    1. Día 2, se compró madera pino americano a crédito a la empresa Madera del Este por un
    monto de $450,000.00 para fabricar el encargo #20.
    Actividades Unidad 04
    2. Día 3, compro en la Ferretería Americana:3 galones de ferré a $500.00 c/u, 5 galones de
    pintura de óxido a $400.00 c/u, y 10 galones de pintura caoba natural a $680.00 c/u para
    pagar en 30 días.
    3. El día 13 de abril, se compra mercancía a crédito por $600,000.00 a Suplidora Rosario.
    4. El día 13 de la mercancía comprada a Suplidora Rosario se devolvieron 50,000.00 pesos
    5. El día 16 de abril se compra 100 yardas de tela para tapizar $ 605.00 c/yarda a crédito a
    Importadora Ortiz por un monto de $60,500.00.
    6. El día 17 prepara una nota debito a mercancía a Importadora Ortiz por defectos
    encontrados, con un acuerdo de una rebaja en el precio de $200.00 a 30 yardas de tela.
    7. El día 20 de abril se compra mercancía a crédito 500 unidades a $400.00 c/u a Suplidora del
    Caribe.
    8. El día 22 de abril de la mercancía comprada a Suplidora del Caribe devolvieron 100 unidades
    a $400.00 c/u.
    9. El día 24 se realiza pago a proveedores por valor de $300,000.00 a Suplidora Rosario.
    10. El día 26 de abril se compra mercancía a crédito 200 unidades a $395.00 c/u a Importadora
    Cruz.

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