"AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES

ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA CHATARRA - DISTRITOS DE PALCAZU MARZO

Y CIUDAD CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO"
PAGOS
PRECIO
NRO. NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO TOTAL A PAGAR X DIA DIAS L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M PAGO 1 PAGO 2 SALDO
TECNICOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 TIODOMIRO HUAYLLA SALAZAR 43276823 TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000.00 1160.00 840.00
2 JILTER LAZARO, VICTORIANO 44321155 TECNICO S/. 2,400.00 80 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 560.00 1840.00
3 ROMERO VICENTE, GABRIEL 20054922 TECNICO S/. 880.00 80 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 240.00 640.00
4 FRANK SOTO ESPIRITU 42638362 TECNICO S/. 1,200.00 80 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600.00 600.00 0.00
5 CUÑIVO HUANCHO, ABRAHAM I. 47306224 TECNICO S/. 800.00 80 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 560.00 240.00
6 HENRRY ORTEGA ARRIETA APOYO S/. 1,000.00 80 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000.00 0.00
CHOFERES
7 ANDRADE ROMERO ELVIS CHOFER S/. 4,200.00 200 21 Apoyo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000.00 3200.00 0.00
8 QUISPE GRADOS WALTER FELIX CHOFER S/. 2,000.00 200 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 850.00 1000.00 150.00
S/. 13,480.00 5810.00 5960.00 3710.00
PAGO DE COMIDA Y HOSPEDAJE DE WALTER 150
PAGO DE ALQUILER DE ALMACEN 300
6 PRESTAMO DEL DINERO DEL GISS Y 2 TEC 6260.00

DESCRIPCIÓN
APOYO POR SALUD
TRABAJOS DE ENERO Y FEBRERO
APOYO
1 TAREO DE ABRIL
 "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE
HASWALD Y BELLA ESPERANZA CHATARRA - DISTRITOS DE PALCAZU Y CIUDAD ABRIL
CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO"

PRECIO
NRO. NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO TOTAL A PAGAR X DIA DIAS J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
TECNICOS Y AYUDANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 TIODOMIRO HUAYLLA SALAZAR 43276823 TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 BALDEON SANTOS JUAN CARLOS 44321155 TECNICO S/. 2,300.00 100 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 FRANK SOTO ESPIRITU 42638362 TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 CUÑIVO HUANCHO, ABRAHAM ISAAC 47306224 TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 ORTEGA ARRIETA HENRY TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 LOPEZ PASCUAL ELEAZAR 47739303 AYUDANTE S/. 1,560.00 60 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 LOPEZ LOPEZ RANDY AYUDANTE S/. 960.00 60 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 CRUZ SEBASTIAN PERCY AYUDANTE S/. 720.00 60 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 ANDRADE ROMERO ELVIS CHOFER S/. 6,000.00 200 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 QUISPE GRADOS WALTER FELIX 45811371 CHOFER S/. 6,000.00 200 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S/. 29,540.00

NRO PERSONAL TECNICO SERVICIO DE: MONTO

1 JHOEL YAURIVILCA ROJAS ESP. EN CONCORME A OBRA S/. 4,000.00 1000 SE LE DEBE 1000 SOLES
2 JOSE ANTONIO CRISPIN PAUCAR ESP. EN METRADOS E INVENTARIO S/. 4,500.00 SE LE PAGARA EN MAYO
3 CESAR LUISIN SANCHEZ VARGAS ASIST. DE CONFORME A OBRA S/. 2,300.00
4 NESTARES MUÑICO CARLOS RESIDENTE S/. 6,000.00 SOLO SE LE PAGO 3000
5 GONZALES MARTINEZ JUANA EMILIA APOYO S/. 1,500.00 SE PAGARON AL 100%
6 SINCHE DANIEL IVAN APOYO S/. 1,500.00 SE PAGARON AL 100%
S/. 19,800.00

NRO DEUDAS MONTO

1 DEUDA DE MARZO S/. 3,710.00
2 DEUDA DE ABRIL DE 2 TECNICOS DE ABRIL DE 2020 S/. 2,050.00
3 PAGO DEL GISS, FREDY ARAUJO S/. 4,250.00
4 DEUDA DE INSPECCIÓN (RESIDENTE) S/. 800.00
S/. 10,810.00

RESUMEN DE ABRIL - 2021

PLANILLA DEL PERSONAL DE CAMPO DE ABRIL 29540.00
SUELDO DEL PERSONAL TECNICO DE ABRIL 19800.00
DEUDAS 10810.00
TOTAL S/. 60,150.00
 "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE
HASWALD Y BELLA ESPERANZA CHATARRA - DISTRITOS DE PALCAZU Y CIUDAD MAYO
CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO"

PRECIO
NRO. NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO TOTAL A PAGAR X DIA DIAS J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
TECNICOS Y AYUDANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 TIODOMIRO HUAYLLA SALAZAR 43276823 TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 BALDEON SANTOS JUAN CARLOS 44321155 TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 FRANK SOTO ESPIRITU 42638362 TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 CUÑIVO HUANCHO, ABRAHAM ISAAC 47306224 TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 ORTEGA ARRIETA HENRY TECNICO S/. 3,000.00 100 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 LOPEZ PASCUAL ELEAZAR 47739303 AYUDANTE S/. 1,800.00 60 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 LOPEZ LOPEZ RANDY AYUDANTE S/. 1,800.00 60 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 CRUZ SEBASTIAN PERCY AYUDANTE S/. 1,800.00 60 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 ANDRADE ROMERO ELVIS CHOFER S/. 6,000.00 200 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 QUISPE GRADOS WALTER FELIX 45811371 CHOFER S/. 6,000.00 200 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S/. 32,400.00
DEUDAS MAYO
NRO PERSONAL TECNICO SERVICIO DE: MONTO
1 JHOEL YAURIVILCA ROJAS ESP. EN CONCORME A OBRA S/. 5,000.00 SE COORDINO CON EL ING. LAURENTE
2 JOSE ANTONIO CRISPIN PAUCAR ESP. EN METRADOS E INVENTARIO S/. 4,500.00 MONTO TOTA POR EL DESARROLLO DEL METRADO Y PLANILLAS
3 ALDO VILCHEZ VERA ASIST. DE INGENIERIA S/. 2,300.00 TRABAJO DE ASISTENTE EL TRATO FUE PAGO MENSUAL
4 NESTARES MUÑICO CARLOS RESIDENTE S/. 6,000.00 DEUDA MES DE MAYO

5 GONZALES MARTINEZ JUANA EMILIA APOYO S/. 1,500.00 SE PAGO SEGÚN JUANA
6 SINCHE DANIEL IVAN APOYO S/. 1,500.00 SE PAGO SEGÚN JUANA
S/. 20,800.00
..
NRO DEUDAS MONTO
1 DEUDA DE CAMIONETA ABRIL S/. 4,000.00
2 DEUDA DEL RESIDENTE ABRIL S/. 3,000.00
3 DEUDA HENRRY ABRIL S/. 1,000.00
4 DEUDA JHOEL YAURIVILCA ABRIL (REAJUSTE) S/. 1,000.00 SE COORDINO CON EL ING. LAURENTE
5 PAGO DEL GISS, FREDY ARAUJO 4,250.00 S/. 2,360.00 1890 TOTAL SE LE DEBE 4250
6 DEUDA DE INSPECCIÓN DICIEMBRE (RESIDENTE) S/. 800.00
S/. 12,160.00

RESUMEN DE ABRIL - 2021

PLANILLA DEL PERSONAL DE CAMPO DE ABRIL 32400.00
SUELDO DEL PERSONAL TECNICO DE ABRIL 20800.00
DEUDAS 12160.00
TOTAL S/. 65,360.00
 "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE
HASWALD Y BELLA ESPERANZA CHATARRA - DISTRITOS DE PALCAZU Y CIUDAD JUNIO
CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO"

PRECIO
NRO. NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO TOTAL A PAGAR X DIA DIAS M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
TECNICOS Y AYUDANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 TIODOMIRO HUAYLLA SALAZAR 43276823 TECNICO S/. 3,800.00 100 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 BALDEON SANTOS JUAN CARLOS 44321155 TECNICO S/. 3,800.00 100 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 FRANK SOTO ESPIRITU 42638362 TECNICO S/. 3,800.00 100 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 CUÑIVO HUANCHO, ABRAHAM ISAAC 47306224 TECNICO S/. 3,800.00 100 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 ORTEGA ARRIETA HENRY TECNICO S/. 3,800.00 100 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 LOPEZ PASCUAL ELEAZAR 47739303 AYUDANTE S/. 2,280.00 60 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 LOPEZ LOPEZ RANDY AYUDANTE S/. 2,280.00 60 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 CRUZ SEBASTIAN PERCY AYUDANTE S/. 2,280.00 60 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 ANDRADE ROMERO ELVIS CHOFER S/. 6,000.00 200 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 QUISPE GRADOS WALTER FELIX 45811371 CHOFER S/. 6,000.00 200 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S/. 37,840.00
GASTOS DE PERSONAL DE INGENIEROS EN LA INSPECCION DIAS USADOS EN TRABAJOS DE USUARIOS TERCEROS Y CONTINUACION DE LABORES
NRO PERSONAL TECNICO SERVICIO DE: MONTO 15 DIAS DE INSPECCION DE OBRA
1 NESTARES MUÑICO CARLOS RESIDENTE PAGAR LOS VIATICOS
3 JHOEL YAURIVILCA ROJAS ESP. EN CONCORME A OBRA S/. 3,000.00 200 15 ESTOS DIAS SE LE CONSIDERA EN EL DESARROLLO DEL CONFORME A OBRA 1 1 1 1 1 1 1
4 ALDO VILCHEZ VERA ASIST. DE CONFORME A OBRA S/. 2,913.33 76.6667 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S/. 5,913.33 LA RESPONSABILIDAD DEL ASISTENTE ES VARIABLE Y APOYO COMO SON 15 DIAS DE INSPECCION DE OBRA
APOYO EN CONFORME A OBRA
APOYO EN CONTROL DE LEVATAMIENTO DE OBSERVACIONES
LECTURA DE MEDIDORES TOTALIZADORES SERVICIO TEMPORAL

REQUERIMIENTO INSPECCION EQUIPOS Y VIATICOS

NRO REQUERIMIENTO PARA INSPECCION X 15 DIAS MONTO
1 ALQUILER DE MEGOMETRO 10KV - NRO 01 S/. 450.00
2 ALQUILER DE MEGOMETRO 10KV - NRO 02 S/. 450.00
3 ALQUILER DE TELUROMETRO 01 S/. 300.00
4 ALQUILER DE TELUROMETRO 02 S/. 300.00
5 VIATICOS DE INGENIEROS SUPERVISORES S/. 1,890.00 6 INGENIEROS X 21 SOLES X 15 DIAS
6 GASTOS SEGÚN ING LAURENTE PARA INSPECCION S/. 12,000.00 VERIFICAR EL MONTO CON E ING. LAURENTE Y HENRRY
S/. 15,390.00

DEUDAS
NRO DEUDAS ABRIL MONTO
1 DEUDA DE CAMIONETA ABRIL - ELVIS ANDRADE S/. 4,000.00 VERIFICAR CON JUANA (NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE ESTOS PAGOS)
2 DEUDA DEL RESIDENTE CARLOS NESTARES ABRIL S/. 3,000.00 SOLO LE PAGARON EL 50%
3 DEUDA HENRRY ABRIL S/. 1,000.00 VERIFICAR CON JUANA (NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE ESTOS PAGOS)
4 DEUDA JHOEL YAURIVILCA ABRIL (REAJUSTE PAGO GLOBAL) S/. 1,000.00 SE COORDINO CON EL ING. LAURENTE
5 PAGO DEL GISS, FREDY ARAUJO 4,250.00 S/. 4,250.00 TRABAJO YA REALIZADO, CON CONFOMIDAD E INFORME
6 DEUDA DE INSPECCIÓN (RESIDENTE) S/. 800.00 POR ALQUILER DE EQUIPOS DE LA PRIMERA INSPECCION EN DICIEMBRE
S/. 14,050.00

NRO DEUDAS MAYO MONTO

NRO PERSONAL TECNICO SERVICIO DE: MONTO
1 JHOEL YAURIVILCA ROJAS ESP. EN CONCORME A OBRA S/. 5,000.00 SE COORDINO CON EL ING. LAURENTE POR EL TRABAJO GLOBA DEL CONFORME A OBRA
2 JHOEL YAURIVILCA ROJAS EXPEDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBS S/. 6,000.00 ORDENADO POR EL ING. LAURENTE A INICIOS PARA INICIAR EL PROYECTO DE ESTE AÑO
3 JOSE ANTONIO CRISPIN PAUCAR ESP. EN METRADOS E INVENTARIO S/. 4,500.00 MONTO TOTAL POR EL DESARROLLO DEL METRADO Y PLANILLAS DEL CONFORME A OBRA YA ENTREGADO
4 ALDO VILCHEZ VERA ASIST. DE CONFORME A OBRA S/. 2,300.00 CAMBIO DE PROFESIONAL
5 NESTARES MUÑICO CARLOS RESIDENTE S/. 6,000.00 DEUDA MES DE MAYO
S/. 23,800.00

RESUMEN DE JUNIO - 2021

 PERSONAL DE CAMPO DEUDA JUNIO E INSPECCION
TIODOMIRO HUAYLLA SALAZAR S/. 3,800.00 04613024056
BALDEON SANTOS JUAN CARLOS S/. 3,800.00 44321155
FRANK SOTO ESPIRITU S/. 3,800.00 04474053968
CUÑIVO HUANCHO, ABRAHAM ISAAC S/. 3,800.00 47306224
ORTEGA ARRIETA HENRY S/. 3,800.00 41562135
LOPEZ PASCUAL ELEAZAR S/. 2,280.00 47739303
LOPEZ LOPEZ RANDY S/. 2,280.00 04492045662
CRUZ SEBASTIAN PERCY S/. 2,280.00 04474089679
ELVIS ANDRADE ROMERO S/. 6,000.00 04475072117
QUISPE GRADOS WALTER FELIX S/. 6,000.00 45811371
DEUDAS
PERSONAL INGENIERIA
NESTARES MUÑICO CARLOS S/. 9,800.00 04-388-066968
JHOEL YAURIVILCA ROJAS S/. 9,000.00 45814703
ALDO VILCHEZ VERA S/. 5,213.33 04-383-359681
GONZALES MARTINEZ JUANA EMILIA 04388311679
SINCHE DANIEL IVAN