Aprobado Inicial PERÍODO DEL 10/6/2022

INFORME DE INTERVENTORÍA N°:

FECHA DE INFORME: 10/26/2022 TIPO DE INFORME PGIO: Mensual AL 10/30/2022

Final ETAPA:

N° Y AÑO DE CONVENIO (DPS): ID DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO: CESAR MUNICIPIO: AGUSTIN CODAZZI

N° Y AÑO DEL CONVENIO/CONTRATO SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO

MARCO DE INTERVENTORÍA: DE INTERVENTORÍA (DPS):

Después de identificado el sector y la tipología del proyecto, y con base en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y la Normatividad a cumplir, a continuación veremos los aspectos a controlar:

Actividad / Prueba ó Responsable del Fecha de

N° Norma que aplica Variable de control Método de control Criterio de aceptabiliad Frecuencia de control Registro de Verificación Ubicación
Ensayo control cumplimiento

REQUISITOS INICIALES
Verificación de la
existencia del
Ley 100 de 1993 Se debe anexar certificado expedido por la administradora de riesgos Interventoría
Radicación del certificado de documento conforme
1 Decreto Ley 1285 de 1994 Afiliación del oferente a la ARL. laborales, en que conste que el oferente se encuentra afiliado y activo en la Antes de iniciar el proyect Contratista Copia del documento Anexo S-1 11/15/2022
afiliación ARL al criterio de
Ley 776 de 202 administradora de riesgo laborales con la actividad económica principal. Entidad Territorial
aceptabilidad
establecido.

Disponibilidad de la documentación:
Expedido por la Administradora de Riesgos Laborales, firmado por el
1. Anexar copia de la evaluación de
2 empleador, en la cual conste que el oferente tiene una calificación global Antes de iniciar el proyect Copia de la evaluación Anexo S-2
estándares mínimos del sistema de gestión
mayor o igual al 30%
en seguridad y salud en el trabajo.

2. Identificación de la persona natural o

El (los) contratistas responsables del proyecto deben soportar mediante
3 jurídica de la (s) empresa (s) responsable Antes de iniciar el proyect Copia del documento Anexo S-3
documento que acredite la existencia y representación legal.
(s) del SG-SST.

Según los requisitos establecidos por la Resolución 1111 de 2017

(profesional que cumpla con el perfil profesional en seguridad y salud en el Copia de los documentos que
3. Documentos soporte que acrediten la
trabajo o profesionales con especialización o maestría en seguridad y salud acrediten su competencia y
competencia e Idoneidad de la persona
4 en el trabajo y/o salud ocupacional, que cuenten con licencia salud Antes de iniciar el proyect documento que acredite su Anexo S-4
encargada del diseño y administración del
ocupacional o en seguridad y en el trabajo vigente y certificado de vinculación con la empresa (contrato,
SG-SST de la empresa.
aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas del certificación laboral, etc).
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo). Contratista: En
caso de unión
Cumpliendo con lo descrito en el decreto 1072 del 2015. La política debe temporal o
5 4. Política de seguridad y salud en el trabajo Antes de iniciar el proyect consorcios cada Copia de la política Anexo S-5
estar fechada y firmada por el Representante Legal de la empresa.
integrante deberá
Verificación de la aportar el
Radicación de la 5. Reglamento de Higiene y Seguridad Cumpliendo con lo descrito en el decreto 1072 del 2015. El reglamento
6 existencia del Antes de iniciar el proyect documento del Copia del Reglamento Anexo S-6
documentación del SISTEMA Industrial. debe estar fechado y firmado por el Representante Legal de la empresa.
documento conforme sistema de gestión
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Decreto 1072 del 2015
al criterio de Proporcionar el procedimiento para la identificación peligros, evaluación, seguridad y salud
Y SALUD EN EL TRABAJO
6. Matriz de Identificación de peligros, aceptabilidad valoración y control de riesgos y la matriz correspondiente con la debida en el trabajo, ya
7 SG-SST Antes de iniciar el proyect que es una Copia del procedimiento y matriz Anexo S-7
evaluación, valoración y control de riesgos establecido. aprobación y revisión conforme a la designación de responsabilidades del
SG-SSST. obligación legal
Proporcionar el procedimiento para la identificación de requisitos legales en para cada uno de
7. Matriz de requisitos legales en SST de la
8 SST y la matriz correspondiente con la debida aprobación y revisión Antes de iniciar el proyect los integrantes del Copia del procedimiento y matriz Anexo S-8
empresa. mismo.
conforme a la designación de responsabilidades del SG-SSST.
Interventoría
8. Documento que evidencie la designación
9 de responsabilidades y funciones en materia Proporcionar el documento que acredite la respectiva designación. Antes de iniciar el proyect Copia del documento Anexo S-9
de seguridad y salud trabajo.

Proporcionar documento firmado por el representante legal de designación

del responsable del SG-SST con los respectivos soportes que acredite su Copia del acta de designación y
10 9. Designación del responsable del SG-SST- Antes de iniciar el proyect Anexo S-10
competencia e Idoneidad según los requisitos establecidos por la soportes.
Resolución 1111 de 2017
Proporcionar el documento de planificación de acuerdo con la evaluación
10. Plan anual de trabajo del SG-SST para
11 inicial realizada por la administradora de riesgos profesionales y con la Antes de iniciar el proyect Copia del plan firmado. Anexo S-11
el 2018 firmado por el empleador.
respectiva firma del representante legal.

Objetivos coherentes con la política de SST.

11. Objetivos e indicadores del SG-SST
12 Indicadores alineados con los objetivos de acuerdo con lo establecido en el Antes de iniciar el proyect Copia del documento Anexo S-12
firmados por el empleador.
decreto 1072 del 2015 indicando si son de resultado, estructura o proceso.

Verificación de la
existencia del
COMITÉ DE CONVIVENCIA Ley 1010 de 2006 documento conforme Se debe informar por medio de una carta en la que se certifique la Contratista Copia de las actas de constitución y
13 Verficación de constitución del comité. Antes de iniciar el proyect Anexo S-13
LABORAL Resolución 2646 de 2008 al criterio de conformación del comité por parte de la empresa responsable. Interventoria conformación del comité.
aceptabilidad
establecido.
Verificación de la
Decreto 614 de 1884
existencia del
Resolución 1016 de 1989
COPASST Y/O documento conforme Se debe informar por medio de una carta en la que se certifique la Contratista Copia de las actas de constitución y
14 Decreto Ley 1295 de 1994 Verficación de constitución del comité. Antes de iniciar el proyect Anexo S-14
VIGIA EN SST al criterio de conformación del comité por parte de la empresa responsable. Interventoria conformación del comité.
Ley 1562 de 2012
aceptabilidad
Decreto 1072 de 2015
establecido.
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO SG-SST APLICABLES AL PROYECTO.
Verificación de los
De acuerdo a lo que especifique la norma.
soportes que
Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo,
acrediten el
Perfil del profesional en Empresas de menos de 10 trabajadores profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia
cumplimiento del Antes y durante el Contratista Soporte de los documentos del
15 Seguridad y Salud en el Resolución 1111 del 2017 clasificadas en actividad económica de clase en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que Anexo S-15
perfil de la personal desarrollo del proyecto Interventoría responsable de SST.
Trabajo. de riesgo IV y V acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50)
que estará en el
horas.
proyecto, según la
norma.
Identificación in situ Sufiencia de la información con respecto a los requisitos mínimos
Identificación de peligros, evaluación de antes del inicio del establecidos por prosperidad social.
Identificación de peligros y riesgos y controles propuestos de proyecto de las Estos peligros y riesgos identificados y valorados deben estar acorde con Contratista Procedimiento documentado
16 Antes de iniciar el proyect Anexo S-16
riesgos para el proyecto. trabajadores, contratistas, subcontratistas variables que puedan la naturaleza y condiciones propias del proyecto. Interventoría Matriz diligenciada
y/o proveedores. ocasionar peligros y Proporcionar el documento que defina la metodología usada para su
riesgos. identificación y valoración.
 De acuerdo con el resultado de la evaluación realizada a los peligros y Antes de iniciar el
Verificar la calidad,
riesgos obtenida por diversas fuentes (matriz, examenes médicos, proyecto (primera
Documentación del Plan de Verificar la calidad, suficiencia y suficiencia y
inspecciones, entre otras) se definiran las acciones aplicables al proyecto entrega), Contratista
17 trabajo específico para el oportunidad de los controles propuestos en oportunidad de los Plan de Trabajo Anexo S-17
considerando su alcance, frecuencia, responsables, entre otros. Actualizaciones durante Interventoría
proyecto el plan. controles propuestos
Este documento debe estar firmado por representante legal, supervisor de el proyecto (informes
en el plan
SST y aprobado por la Interventoría (con firma). mensuales)

Verificar los soportes

Documentación del
del cumplimiento del Mensual durante la Reporte de cumplimiento al plan de
18 cumplimiento del plan de Verificar el cumplimiento del plan de trabajo Cumplimiento al 100% del plan de trabajo establecido Interventoría Anexo S-18
plan de trabajo in ejecución del proyecto trabajo con sus respectivos soportes.
trabajo
situ.

1. Listado de personal (realizado con

base en el registro de acceso diario
La interventoría debe certificar que en el listado (registro de ingreso de del personal)
personal diario) se incluya la totalidad del personal que participa en el 2. Certificado del pago de la seguridad
Verificación de la Antes de iniciar el
proyecto dado por el residente de obra. social de las personas incluidas en el
Listado del personal y certificación de pago existencia del proyecto y Interventoría
El contador del contratista debe certificar con su firma que el personal del listado aprobado por el contador .
de la seguridad social del personal que documento conforme entrega mensual con el Contador del
19 listado aprobado por interventoria y entregado por el residente de obra 3. Copia de la tarjeta profesional del Anexo S-19
participa en el proyecto (trabajador directo, al criterio de informe de interventoría Contratista
cuente con los pagos respectivos de seguridad social. contador, interventor y residente de
contratista, subcontratista) aceptabilidad de acuerdo a la duración Residente de obra
Nota: En caso que la interventoría evidencie incumplimiento del pago de la obra que elaboro y verificó el listado
establecido. del proyecto.
seguridad social del personal que labora en el proyecto, tendrá la obligación del personal o elaboró la certificación
de reportarlos ante las autoridades competentes. respectiva.
4. Copia de los soportes de pagos
realizados.
Afiliación vigente del personal Decreto 1072 del 2015
que participa en el proyecto a Resolución 2013 de 1986
la seguridad social Ley 1562 del 2012 El residente debe solicitar el pago de la seguridad social a todo el personal
Verificar afiliación vigente de los Verificación de la Antes de iniciar el 1. Listado de personal (realizado con
que ingrese al proyecto en la modalidad de proveedor.
proveedores de servicios que participan en existencia del proyecto y base en el registro de acceso diario
La interventoría debe asegurarse que los proveedores cuenten con el
el proyecto. documento conforme entrega mensual con el Interventoría del personal) de los proveedores que
20 soporte vigente de la seguridad social. Anexo S-20
Ejemplo: Servicios de mantenimiento, al criterio de informe de interventoría Residente de obra ingresaron en el periodo respectivo
Nota: En caso que la interventoría evidencie incumplimiento del pago de la
Transporte de materiales e insumos, entre aceptabilidad de acuerdo a la duración 2. Copia de los soportes de pagos
seguridad social del personal que labora en el proyecto, tendrá la obligación
otros. establecido. del proyecto. realizados.
de reportarlos ante las autoridades competentes.

Verificación de la
Certificación firmada por el revisor fiscal existencia del
Al finalizar el proyecto se debe entregar un certificado del revisor fiscal
de la empresa de pagos de salarios, documento conforme Con el informe final de Contratista
21 aprobando el pago de la seguridad social de todo el personal que participó Certificado del revisor fiscal Anexo S-21
seguridad social integral y pagos al criterio de interventoría Interventoría
en el proyecto.
parafiscales. aceptabilidad
establecido.
Verificación de la
existencia del
Elaboración y aprobación de la matriz de Proporcionar el procedimiento para la identificación de requisitos legales en
Identificación de requisitos documento conforme Contratista Procedimiento documentado
22 requisitos legales en SST aplicables al SST y la matriz correspondiente con la debida aprobación y revisión Antes de iniciar el proyect Anexo S-22
legales al criterio de Interventoría Matriz diligenciada
proyecto conforme a la designación de responsabilidades del SG-SSST.
aceptabilidad
establecido.

Verificar que en el
proyecto se
Conformación del Comité Paritario de Soporte de la designación de los
encuentre por lo Contratista
23 Seguridad y Salud en el Trabajo Dentro del proyecto debe haber personal que pertenezca al COPASST. Mensual integrantes del COPASST anexo al Anexo S-23
menos, un Interventoría
(COPASST). primer informe de interventoría
COPASST representante del
VIGIA EN SST COPASST o Vigía SST

Verificar que se Cumplimiento de las reuniones de acuerdo con la periodicidad y duración Contratista
24 Verificación de Reuniones. Mensual Soporte de las actas de reunión. Anexo S-24
realicen las reuniones minima establecida en la normatividad legal. Interventoría

Verificar actas y/o

Soporte de la designación de los
COMITÉ DE CONVIVENCIA Ley 1010 de 2006 Conformación del Comité de Convivencia documentos de Cumplimiento de los requisitos legales para la conformación del Comité de Contratista
25 Mensual integrantes del CCL anexo al primer Anexo S-25
LABORAL - CCL Resolución 2646 de 2008 Laboral conformación del acuerdo con la normatividad aplicable. Interventoría
informe de interventoría
comité

Ley 1503 de 2011 En caso de aplicarle la norma, enviar documento diseñado y verificado de
Verificar la idoneidad Soporte del documento diseñado
Plan Estratégico de Seguridad Ley 1503 de 2011 - Decreto acuerdo con lo que exige la normatividad legal. Contratista
26 Cumplimiento de la norma legal aplicable de contar con el Mensual anexandolo en el primer informe Anexo S-26
Vial - PESV 2851 de 2013 En caso de no aplicar adjuntar certificación del represante legal justificando Interventoría
documento mensual de interventoría.
Resolución 1111 de 2017 que no requiere el respectivo plan.

Procedimiento de manejo de
Verificación y seguimiento de las actividades Verificar que los subcontratistas y proveedores que ingresen a la obra
Verificar lo descrito subcontratista y proveedores.
Proveedores y Decreto 1072 del 2015 realizadas por el subcontratista o cumplan con todos las normas de seguridad impuestas por el Contratante. Antes y durante el Contratista
27 en el método de Formato control de ingreso e Anexo S-27
subcontratistas Resolución 1111 del 2017 proveedores que ingresen al proyecto u Se debe haber definido, documentado e informado los controles que deben desarrollo del proyecto Interventoría
control inducción de personal subcontratista y
obra. cumplir los proveedores y contratistas que ingresan al proyecto.
proveedores.

Se debe verificar y solicitar que los vehículos, equipos y herramientas se

encuentren en condiciones óptimas para su funcionamiento.
Verificar in situ que *Verificar cumplimiento del programa de mantenimiento de acuerdo con las
Soportes de las inspecciones,
los equipos cuenten recomendaciones del fabricante y manual de uso y/u operación.
mantenimiento a las instalaciones,
con los documentos *Realizar inspecciones preoperacionales al equipo y/o herramientas y en
Verificación de la idoneidad de los equipos vehículos, equipos y/o herramientas.
Instalaciones, vehículos, necesarios para su caso de observaciones desarrollar las acciones necesarias para su puesta Antes y durante el Contratista
28 Decreto 1072 del 2015 y/o herramientas utilizadas en la obra. Soportes de la evaluación de Anexo S-28 10/20/2022
equipos y/o herramientas funcionamiento, así en marcha. desarrollo del proyecto Interventoría
Instalaciones acorde con el proyecto. competencias y evidencias asociadas
como la idoneidad del *Verificar idoneidad del personal para la manipulación de los equipos y/o
frente al uso de los vehículo, equipos
personal para su herramientas previo a su uso.
y/o herramientas,.
manipulación. *Realizar inspecciones periodicas a las instalaciones temporales,
campamentos entre otros para determinar las condiciones de seguridad
requeridos.

Verificación in situ de
Conservación de los documentos (Registros Soporte documental que describa el
la conservación, Interventoría
y documentos que soportar el Sistema de Se elaborá y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, Antes y durante el manejo y custodia de los registros
29 Control documental Decreto 1072 del 2015 archivo y custodio de Contratista Anexo S-29
Gestión de la Seguridad y Salud en el acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa. desarrollo del proyecto generados en el proyecto en materia
los documentos del Entidad Territorial
Trabajo SG-SST). de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SG-SST

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP Y DOTACIÓN

 Documento que especifique por cargos los Antes de iniciar el
Identificación de los EPP acordes a los riesgos del proyecto y dotación
Identificación de las Ley 9 de 1979 EPP y dotación que deben usar los proyecto.
requerida.
necesidades de EPP y Resolución 2400 de 1979 trabajadores especificando al riesgo que Verificación del Se debe verificar una vez Contratista
30 Nota: Es importante considerar estudios higiénicos industriales para la Documento de identificación Anexo S-30
dotación especÍficas para el Proyecto de Resolución de están expuestos, incluir frecuencia de documento iniciadas las obras que se Interventoría
determinación de los EPP acorde a la labor. Ejemplo: Dosimetrías y/o
proyecto 2018 cambio (Tener en cuenta modelo de encuentre acorde el
sonometrías de ruido para la persona que manipula el taladro.
Prosperidad Social) documento.
Antes de iniciar el
Ley 9 de 1979 Evidencia que demuestre que el personal ha 1. Verificar evidencia de entrega de dotación al personal que incluye proyecto se realiza la
Verificar documento Documento firmado por los
Registro de entrega de EPP y Resolución 2400 de 1979 recibido y se le hacen los cambios vestido y calzado. primera entrega. Contratista 05/10/2022
31 firmado por el trabajadores de la entrega de los epp Anexo S-31
dotación. Proyecto de Resolución de respectivos de acuerdo con el documento 2. Verificar evidencia de entrega de EPP a todo el personal de acuerdo con Durante el periodo de Interventoría 25/10/2022
trabajador y/o dotación.
2018 de identificación de necesidades de EPP el documento de identificación de necesidades de capacitación. duración del proyecto
entregas parciales.
Ley 9 de 1979 Registro de asistencia de explicación del uso
Registro de instrucciones al Verificar documento
Resolución 2400 de 1979 y mantenimiento de los epp. Antes y durante la Contratista
32 personal del uso y firmado por el Que todo el personal conozca uso y mantenimiento de los epps. Registro firmado por el trabajador. Anexo S-32 10/12/2022
Proyecto de Resolución de Nota: Se puede incluir este item en el realización del proyecto Interventoría
mantenimiento de EPP trabajador
2018 capitulo de plan de capacitación

Verificar in situ, el 1. El personal usa los EPP acorde con la actividad a realizar.
Ley 9 de 1979
uso y estado de los 2. De acuerdo a la inspección toma de decisiones para dar de baja el
Control de la inspección, el Resolución 2400 de 1979 Inspecciones realizadas conforme al plan de Antes y durante la Contratista Registro de las inspecciones
33 EPP, con la elemento y como se hace su reposición. Anexo S-33 10/7/2022
uso y estado de los EPP Proyecto de Resolución de tra bajo realización del proyecto Interventoría realizadas in situ.
periodicidad definida 3. Especificar al trabajador como se debe realizar el manejo del vestuario
2018
en el plan de trabajo. contaminado.

Desarrollo y seguimiento del "Reglamento

Seguimiento y Desde que comience a
Reglamento de Elementos de que establece las disposiciones relativas a Contratista Soporte de seguimiento y control de
34 Proyecto de Resolución de EPP verificación de Tener en cuenta la norma o proyecto de resolución de EPP. regir el proyecto de Anexo S-34 10/5/2022
Protección Personal EPP equipos y elementos de protección personal Interventoría lo exigido en la resolución
cumplimiento legal resolución
en el trabajo"

VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

Elaboración y control de perfil sociodemográfico de acuerdo a lo solicitado

por la normatividad actual vigente. Variables a tener en cuenta:
Tipo de vinculación
Identificar las características socioculturales
Edad
Realizar perfil de la población trabajadora. Sirve para Verificar la existencia Antes y durante la Contratista Documento soporte de
35 Sexo Anexo S-35 10/27/2022
sociodemográfico identificar población mas vulnerable a del documento realización del proyecto Interventoría diligenciamiento de la información.
Grado de escolaridad
ciertos factores de riesgo.
Estado Civil
Vivienda
Ingresos

Diseño del perfil o

Elaboración del documento que identifique Verificar la existencia Antes de iniciar el Contratista
36 profesiograma aplicable al Aprobación del profesiograma o perfil Soporte del diseños del documento Anexo S-36
por cargo los exámenes médicos aplicables del documento proyecto Interventoría
proyecto
Verificación y aprobación de la IPS que cumpla de acuerdo con la
Verificaciónl del
normatividad legal vigente.
cumplimiento de los
Aprobación de la IPS que Verificación de cumplimiento de los Habilitación de la IPS Antes de iniciar el Contratista Soporte de los documentos descritos
37 documentos y visita Anexo S-37
aplicará las pruebas. documentos legales por parte de la IPS Licencia en Salud Ocupacional proyecto Interventoría en el criterio de aceptabilidad.
de inspección a la IPS
Licencias de los médicos
Resolución 1111 de 2017 existente.
Acta de visita a la IPS.
Decreto 1072 del 2015
NTC – OHSAS 18001, Antes de iniciar el
proyecto
Finalizando cada contrato
del personal.
Verificación que todo el personal descrito en Verificar los Existencia de las valoraciones médico ocupacionales de todo el personal Con la periodicidad
Realizar las valoraciones el listado (registro de ingreso o retiros de documentos soportes realizadas en la IPS aprobada, de acuerdo a criterio médico teniendo en establecida por el médico Contratista Soporte de los exámenes y/o
38 Anexo S-38 10/19/2022
médico ocupacionales. personal diario) se haya aplicado las de las valoraciones cuenta si el examen es de ingreso, periódico, egreso, post incapacidad, tratante (periódico), Interventoría recomendaciones médicas.
respectivas valoraciones médicas. médicas reintegro, entre otros. despues de una
incapacidad por
enfermedad común o
accidente de trabajo
según criterio médico.
Los SVE se deben solicitar para proyectos de duración mayor a 1 año, y
Verificar que exista el estos se desarrollan de acuerdo con el resultado de diagnóstico de
Establecimiento de Sistemas
Revisar, verificar y aprobar la idoneidad de documento que condiciones de salud que aporta la IPS o el médico especialista en Salud Documento soporte de seguimiento
de vigilancia epidemiológica - Antes y durante la Contratista
39 la realización de los programas de gestión o describa los Ocupacional de la empresa. con sus respectivos controles y Anexo S-39 N/A
SVE o de programas de realización del proyecto Interventoría
SVE que se desarrollen para el proyecto respectivos Los programas de promoción y prevención se deben realizar acorde con la evidencias de seguimiento.
promoción y prevención.
programas salud de la población trabajadora e incluir las capacitaciones requeridas por
la normatidad legal vigente.

REPORTES GENERALES E INVESTIGACIÓN DE CASI ACCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Desarrollo del procedimiento

para el reporte, registro e Decreto 1401 del 2007
Diseño del procedimiento de accidentes Documento escrito y Elaborar un procedimiento indicando como se realizará el reporte, Antes de iniciar el Contratista Procedimiento documentado y
40 investigación de incidentes, Tener en cuenta el proyecto de Anexo S-40
laborales aprobado tratamiento e investigación de un accidente y enfemedad laboral. proyecto Interventoría aprobado.
Accidentes de Trabajo y resolución.
Enfermedad Laboral.

Formato que aplique de acuerdo a la Elaborar formato de reporte, tratamiento e investigación de los accidentes,
Decreto 1401 del 2007
Reporte de accidentes y casi normatividad vigente donde se describe la Verificación del casi accidentes y enfermedades laborales. Cada vez que se Contratista
41 Tener en cuenta el proyecto de Formatos aprobados Anexo S-41
accidentes de trabajo información del accidente o casi accidente formato escrito La investigación debe desarrollarse identificando las condiciones que presente Interventoría
resolución.
laboral. originaron el casi accidente, accidente y enfermedad laboral.
Decreto 1401 del 2007 Evaluación dentro del informe de los
Estadística de control de los ausentismos Evaluación y análisis Formato de control de los ausentismos del personal con su respectivo Contratista
42 Reporte de ausentismo Tener en cuenta el proyecto de Mensualmente ausentimos del personal y su Anexo S-42
del personal de los ausentismos. análisis y control de verificación. Interventoría
resolución. respectivo análisis.

Severidad de los accidentes laborales:

Usar la siguiente fórmula:(Número de días de trabajo perdidos por
Número de días perdidos y/o cargados por Contratista Formato aprobado con la información
43 accidente de trabajo en el período “Z” + número de días cargados en el Mensualmente Anexo S-43
accidentes laborales en un período de Interventoría y análisis de cada indicador.
período “Z” / Horas hombre trabajadas en el período “Z”) * 240.000
tiempo.

Frecuencia de los accidentes laborales: Usar la siguiente fórmula: (Número de accidentes de trabajo que se
Contratista Formato aprobado con la información
44 Número de veces que ocurre un accidente presentaron en el período “Z” / Total de horas hombre trabajadas en el Mensualmente Anexo S-44
Interventoría y análisis de cada indicador.
laboral, en un período de tiempo. período “Z”) * 240.000.

Mortalidad de los accidentes laborales: Usar la siguiente fórmula:(Número de accidentes de trabajo mortales que
Formato de Contratista Formato aprobado con la información
45 Número de accidentes laborales mortales en se presentaron en el período “Z” / Total de accidentes de trabajo que se Mensualmente Anexo S-45
Reporte de indicadores de evaluación de los Interventoría y análisis de cada indicador.
Resolución 1111 del 2017 un período de tiempo. presentaron en el período “Z”) * 100.
SST indicadores con su
respectivo análisis.
 Formato de
Reporte de indicadores de evaluación de los
Resolución 1111 del 2017
SST indicadores con su
Prevalencia de la enfermedad laboral: respectivo análisis. Usar la siguiente fórmula: (Número de casos nuevos y antiguos de
Número de casos de una enfermedad Contratista Formato aprobado con la información
46 enfermedad laboral en el período “Z” / Promedio total de trabajadores en el Mensualmente Anexo S-46
laboral presente en una población en un Interventoría y análisis de cada indicador.
período “Z”) * 10n.
período de tiempo.
Incidencia de la enfermedad laboral:
Usar la siguiente fórmula: (Número de casos nuevos de enfermedad laboral
Número de casos nuevos de una Contratista Formato aprobado con la información
47 en el período “Z” / Promedio total de trabajadores en el período “Z”) * 10n Mensualmente Anexo S-47
enfermedad en una población determinada Interventoría y análisis de cada indicador.
y en un período de tiempo.

Ausentismo: es la no asistencia al trabajo, Usar la siguiente fórmula: (Número de días de ausencia por incapacidad Contratista Formato aprobado con la información
48 Mensualmente Anexo S-48
con incapacidad médica. laboral y común / Número de días de trabajo programados) * 100. Interventoría y análisis de cada indicador.

PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Inducción al personal específico a los riesgos del proyecto que deberá

Inducción y/o reinducción a Decreto 1072 del 2015 Definición de los temas que se aplicarán en Evaluación y firma Contratista Soporte de la inducción y/o
49 incluir la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la Antes de iniciar a trabajar Anexo S-49 10/10/2022
los trabajadores Resolución 2400 de 1979 la inducción del trabajador. Interventoría reinducción a los trabajadores
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Verificación del
formato de
Decreto 1072 del 2016 Identificar las necesidad de capacitación por identificación de Definir por cargo los temas de capacitación que aplican de acuerdo a la Antes de iniciar el Contratista Formato de necesidades de
50 Anexo S-50 10/26/2022
Resolución 2400 de 1979 cargo necesidades de naturaleza y riesgos identificados al proyecto. proyecto Interventoría capacitación por cargo.
capacitaciones por
cargo.
Programa de capacitación Decreto 1072 del 2015 Diseñar un plan de capacitación acorde con Documento escrito y Plan de capacitación indicando frecuencia, duración, fechas de capacitación, Antes de iniciar el Contratista
51 Plan de capacitación aprobado Anexo S-51 10/19/2022
Resolución 2400 de 1979 el proyecto aprobado capacitador y personal capacitado. proyecto Interventoría
Verificación de los
soportes de las Reporte del cumplimiento del plan de
Decreto 1072 del 2015 Durante el desarrollo del Contratista
52 Implementación del plan de capacitación capacitaciones Cumplimiento y análisis del plan de capacitación programado. capacitación y soporte Anexo S-52
Resolución 2400 de 1979 proyecto Interventoría
realizadas de acuerdo Análisis del cumplimiento del plan.
al plan.

PERMISOS DE TRABAJO Y/O PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS.

Diseño y diligenciamiento de un formato

para identificación de riesgos de una tarea o
actividad, en los siguientes casos:
* Cuando no se pueden asegurar que todos
los controles han sido aplicados
adecuadamente, y no son suficientes para Inspección periodica
controlar el riesgo. in situ. Se debe usar para identificar incidentes potenciales y condiciones de
Soporte del formato usado firmado
Desarrollo del Análisis de * Cuando un permiso de trabajo es Verificación del peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea o actividad a realizar Antes de iniciar la tarea o Contratista
53 NTC 18001 por los trabajadores y responsable del Anexo S-53 10/17/2022
trabajo seguro (ATS). requerido para realizar la tarea o labor. diseño del formato y y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la actividad. Interventoría
proyecto.
* Cuando no se ha realizado una evaluación el diligenciamiento probabilidad de la materialización de este.
de riesgo para la tarea o labor. del mismo.
* Cuando queremos identificar los peligros
específicos de una tarea y sus respectivos
controles.
*Cuando queremos realizar una tarea no
rutinaria (Ocasional).

Diseño y desarrollo del Reglamento de

Seguridad para protección contra caídas en
trabajo en alturas de acuerdo a la
resolución 1409 del 2009 o quien la
modifique.
Nota: Entre algunas de las cosas que se
deben tener en cuenta son:
1. Certificado médico apto para trabajar en
alturas. Verificación y
Todos los soportes necesarios
2. Capacitación del curso de alturas soportes al detalle del Cumplimiento del reglamento de Seguridad para protección contra caídas Antes de iniciar la tarea o Contratista
54 Resolución 1409 del 2012 establecidos en la norma para el Anexo S-54
avanzado (empresa avalada por el sena) cumplimiento en trabajo en alturas específico para el proyecto actividad. Interventoría
cumplimiento de la actividad.
3. Certificado del coordinador de alturas. normativo.
4. Permiso de trabajo con sus respectivas
firmas.
Permisos de trabajo para 5. Capacitación a los trabajadores previo al
actividades de alto riesgo inicio de actividades.
6. Equipos avalados y/o certificados.
7. Inspección avalada a los equipos usados.
8. Formatos de permiso u otros
diligenciados.

Para todas las actividades identificadas

Verificación y
Según el tipo de actividad se como de alto riesgo se deberá diseñar, Diseño y desarrollo del procedimiento seguro para la actividad catalogada Todos los soportes necesarios que
soportes al detalle del Antes de iniciar la tarea o Contratista
55 debe consultar la normativa implementar y verificar el procedimiento, como de alto riesgo (excavaciones profundas, trabajos de riesgo eléctrico, controlen la actividad de acuerdo a la Anexo S-55
cumplimiento actividad. Interventoría
vigente. permisos y formatos específicos para la manejo de materiales o sustancias químicas peligrosas.) normatividad legal vigente.
normativo.
actividad

Verificación de los Soporte del procedimiento, instructivo

Verificación de los documentos necesarios Definir los procedimientos, instructivos o programas documentados
Procedimientos procedimientos, Antes y durante la Contratista o programa documentado y
56 Decreto 1072 del 2015 documentados para controlar los riesgos y necesarios para controlar, mitigar o minimizar los riesgos o peligros Anexo S-56
documentados instructivos o realización del proyecto Interventoría seguimiento del cumplimiento del
peligros identificados. identificados en el proyecto.
programas existentes mismo.

Verificación de los documentos necesarios Soporte de los formatos diligenciados

Toda la Normatividad Verificación de los Definir los formatos necesarios para controlar, mitigar o minimizar los Antes y durante la Contratista
57 Formatos establecidos documentados para controlar los riesgos y y seguimiento del cumplimiento del Anexo S-57
establecida sobre el particular formatos existentes riesgos o peligros identificados en el proyecto. realización del proyecto Interventoría
peligros identificados. mismo, cuando aplique.

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

Diseño y aprobación del plan Plan de emergencias y contingencias, y Verificar amenazas

Diseñar de acuerdo con los riesgos identificados el plan de emergencias y Entidad Territorial Aprobación por interventoría del Plan
de emergencias y procedimientos asociados acorde con el identificadas con su
58 contingencias, y definir los procedimientos requeridos conforme a las Antes de iniciar el proyect Contratista de emergencias y contingencias, y Anexo S-58
contingencias y proyecto y lo establecido en el contrato de respectiva
amenazas y lo establecido en el contrato de Interventoría. Interventoría procedimientos requeridos
procedimientos asociados Interventoría. vulnerabilidad.

Decreto 2157 del 2017

Resolución 2400 de 1979
 Revisión del plan de emergencias y
contingencias mediante la prueba, que Verificación,
Decreto 2157 del 2017 permite una evaluación y mejora continua, inspección y
Contratista Soportes del simulacro realizado,
59 Simulacros Resolución 2400 de 1979 garantizando la efectividad de la respuesta participación en el Preparación, análisis y desarrollo del simulacro. 1 vez durante el proyecto. Anexo S-59
Interventoría incluyendo registro fotográfico.
ante una emergencia presentada. Estos simulacro de
ejercicios se deben realizar mínimo una vez emergencias
en el desarrollo del proyecto.

De acuerdo con la cantidad de personas

Brigadista básicos Durante el desarrollo del Contratista Soportes de formación y acta de
60 Brigadas conformar una brigada de emergencias Se permite que todo el personal sea brigadista básico. Anexo S-60
formados proyecto Interventoría vinculación de los brigadistas.
básica.
Verificar que se cuente en los frentes de obra con:
*Botiquín de primeros auxilios (acorde con la resolución 0705 de 2007)
Registro fotográfico de todos los
*Camilla plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los
Verificación in- situ frentes de trabajo con los elementos
Verificar que se cuente en obra con los fluidos, de fácil manejo, con arnés tipo araña con reflectivos.
Kit de primeros auxilios y Resolución 2400 de 1979 de la existencia de Desde que inicie las Contratista ubicados
61 elementos necesarios para actuar en caso *Inmovilizadores de cuello, extremidades superiores e inferiores. Anexo S-61 10/22/2022
extintores Resolución 0705 de 2007 los elementos actividades en obra. Interventoría Soporte documental informando
de primeros auxilios o emergencia *Extintores: Para control de incendios, adecuado a los materiales usados y
propuestos. cuáles elementos se usarán en la
clase de riesgo identificada. El equipo que se disponga para combatir
frente de obra y su justificación
incendios debe estar en perfecto estado y conservación y se deben revisar
periodicamente.
Soporte documental de la
Verificar en todos los frentes de obra que se
Identificación y ubicación de Verificación in- Situ identificación de la señalización
Resolución 2400 de 1979 encuentre la señalización pertinente acorde Implementar en los frentes de obra la señalización en seguridad y salud en Desde que inicie las Contratista
62 la señalización en SST para de la señalización respectiva, acompañada de un Anexo S-62 11/28/2022
NTC 1461 con los riesgos y las normas legales el trabajo coherente con los riesgos identificados. actividades en obra. Interventoría
todos los frentes de obra ubicada Registro fotográfico de todos los
vigentes.
frentes de trabajo.
OTRAS QUE CONSIDERE NECESARIAS EL CONTRATISTA O INTERVENTORIA
A todo el personal de la obra antes de su ingreso se le realizará Exámen de
Verificar la realización ingreso y al retirarse se le realizará Exámen de retiro. Se incluye en el
Resolución 1016 de 1989, Soporte documental notificación de la
Evaluaciones Médicas de los exámenes SG_SST matriz de examenes médicos ocupacionales por cargo. Los Al ingreso y al retiro de Contratista
64 Resoluciòn 2413 de 1979. Res. Exámenes médicos ocupacionales realización de exámenes y conceptos Anexo S-63 11/26/2022
Ocupacionales médicos certificados de aptitud laboral están firmados por médico especialista en la obra Interventoría
2346 de 2007 de aptitud
ocupacionales salud ocupacional con licencia en salud ocupacional y/o centro médico con
licencia en salud ocupacional
Verificar soportes de
la Matriz de A todo el personal de la obra antes de su ingreso se le realizará Exámen de
Resoluciòn 2346 de 2007 y Matriz de examenes médicos ocupacionales Al ingreso y al retiro de Contratista Soporte documento Matriz de
65 Profesiograma examenes médicos ingreso y al retirarse se le realizará Exámen de retiro. Se incluye en el Anexo S-64
Resolución 1918 de 2009 o profesiograma la obra Interventoría exámenes o Profesiograma
ocupacionales o SG_SST matriz de examenes médicos ocupacionales por cargo
profesiograma
 10/6/2022

10/30/2022

AGUSTIN CODAZZI

n veremos los aspectos a controlar:

Observaciones

ANEXO CERTIFICACIONES DE
LA PLANILLA DE SEFURIDAD
SOCIAL QUE EL CONSOCIO
VIAL ESTA AFILIADO

NO APLICA PORQUE DURANTE

ESTE PERIODO NO SE
CUMPLIO CON EL NUMERO DE
TRABAJADORES

NO APLICA PORQUE DURANTE

ESTE PERIODO NO SE
CUMPLIO CON EL NUMERO DE
TRABAJADORES
NO APLICA PORQUE DURANTE
ESTE PERIODO NO SE
CUMPLIO CON EL NUMERO DE
TRABAJADORES

NO APLICA PORQUE DURANTE

ESTE PERIODO NO SE
CUMPLIO CON EL NUMERO DE
TRABAJADORES

SE REALIZO EL
PREOPERACIONAL AL
VIBROCOMPACTADOR Y AL
MINICARGADOR
SE REALIZO ENTREGA DE EPP

SE EVIDENCIA REGISTRO
FOTOGRAFICO FIRMADO POR
EL TRABAJADOR

SE EVIDENCIA INSPECCION
DE EPP

SE EVIDENCIA SOPORTE

SE EVIDENCIA SOPORTE

SE ANEXA EXAMENES
MEDICOS

N/A
SE EVIDENCIA FORMATO

SE EVIDENCIA FORMATO

SE EVIDENCIA FORMATO

SE EVIDENCIA FORMATO DE
AST

no aplica

no aplica
SE EVIDENCIA FOTOGRAFIA
DE CAMILLA,EXTINTOR, Y
BOTIQUIN

SE EVIDENCIA REGISTRO
FOTOGRAFICO DE LA
SEÑALIZACION

SE EVIDENCIA EXAMEN
MEDICO