NominaPlus Flex Version

NominaPlus Flex
Manual Oficial
NominaPlus Flex. Manual Oficial
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ISBN: 978-84-616-7986-7
Depósito Legal: M-3051-2014
Noviembre de 2017
2 Manual Oficial NominaPlus Flex

Índice
1. Accesibilidad. Acceso a la Aplicación ..................................... 11

1.1 Presentación y Objetivos ......................................................... 13
1.2 Acceso a la Aplicación ............................................................. 13
1.3 Opciones ................................................................................. 14
1.4 Otras Opciones ........................................................................ 20
1.5 Acceso a NominaPlus .............................................................. 21
1.6 Apariencia de NominaPlus Flex Flex ....................................... 23
2. Empresa ..................................................................................... 29
2.1 Fecha de trabajo ...................................................................... 31
2.2 Empresas ................................................................................ 33
2.3 Asistente de configuración ....................................................... 45
2.4 Anexo ...................................................................................... 57
2.5 Actualización de datos en trabajadores ................................... 57
2.6 Cuentas bancarias ................................................................... 59
2.7 Centros de trabajo ................................................................... 63
3. Convenios .................................................................................. 67
3.1 Datos de convenios ................................................................. 70
3.2 Categorías Profesionales ......................................................... 97
3.3 Actualización de datos en empresas y trabajadores .............. 103
3.4 Actualización de tablas salariales .......................................... 105
3.5 Importación de convenios ...................................................... 108
Manual Oficial NominaPlus Flex 3

4. Trabajadores ............................................................................ 113
4.1 Datos trabajador .................................................................... 115
4.2 Opciones ventana Trabajadores ............................................ 144
4.3 Gestión de la asistencia ......................................................... 159
4.4 Avisos .................................................................................... 165
5. Nóminas ................................................................................... 169

5.1 Cálculo .................................................................................. 172
5.2 Nóminas calculadas ............................................................... 173
5.3 Incidencias / ERE .................................................................. 177
5.4 Recibos de Salario ................................................................. 193
5.5 Emitir documento para registro de jornada ............................ 203
5.6 Relación de pagos ................................................................. 205
5.7 Costes de empresa ................................................................ 215
5.8 Paso a Contabilidad ............................................................... 216
5.9 Simulaciones ......................................................................... 217
6. Seguros Sociales .................................................................... 227

6.1 Afiliación ................................................................................ 229
6.2 Sistema de Liquidación Directa .............................................. 241
6.3 Sistema de Liquidación Directa Prácticas .............................. 251
6.4 Liquidaciones y cotización FAN ............................................. 268
6.5 Certificados INSS .................................................................. 276
7. Servicio Público de Empleo.................................................... 281

7.1 Emisión de contratos ............................................................. 283
7.2 Contrat@ ............................................................................... 284
7.3 Certificado de empresa .......................................................... 288
7.4 Certific@2 .............................................................................. 289

7.5 Partes de Accidentes Delt@ .................................................. 291
7.6 Mantenimiento de contratos ................................................... 293
8. IRPF .......................................................................................... 297

8.1 Cálculo de IRPF..................................................................... 299
8.2 Acumulados de retenciones ................................................... 301
8.3 Paso desde nóminas ............................................................. 307
8.4 Importar IRPF Profesionales .................................................. 309
8.5 Modelos oficiales de Hacienda .............................................. 311
9. Informes ................................................................................... 321

9.1 Estadísticas e informes .......................................................... 323
9.2 Informes de plantilla media .................................................... 331
9.3 Gráficos ................................................................................. 334
10. Tablas Generales..................................................................... 339

10.1 Calendario Oficial .................................................................. 341
10.2 Tablas SS.SS. / Retenciones ................................................. 346
10.3 Tablas de Retenciones del I.R.P.F......................................... 373
10.4 Cotizaciones Sectoriales ........................................................ 374
10.5 Tablas RR.HH........................................................................ 377
10.6 Tablas Generales .................................................................. 385
11. Configuración .......................................................................... 397

11.1 Correo Electrónico ................................................................. 399
11.2 Menú Superior ....................................................................... 400
11.3 Menú lateral ........................................................................... 401
11.4 Perfiles de usuarios y periféricos ........................................... 403
11.5 Configuración de documentos ............................................... 418

12. Conexiones .............................................................................. 427
12.1 Enlace contabilidad ................................................................ 429
12.2 Comunicaciones con Seguridad Social .................................. 434
12.3 Inicializar Contrat@ ............................................................... 440
13. Utilidades ................................................................................. 441

13.1 Organización de ficheros ....................................................... 443
13.2 Aviso copias de seguridad ..................................................... 444
13.3 Proceso de actualización ....................................................... 444
13.4 Programa de mejora .............................................................. 446
13.5 Restaurar valores originales .................................................. 446
13.6 Agenda .................................................................................. 447
14. Copias de Seguridad ............................................................... 449

14.1 Copias de Seguridad ............................................................. 451
14.2 Vistas ..................................................................................... 462

Presentación
Este manual se presenta como un material complementario para la

comprensión y aprovechamiento óptimo de la herramienta de trabajo
NominaPlus Flex por parte de la organización empresarial.
En este caso la aplicación que tenemos entre manos está equipada con
una tecnología sofisticada, en lo que se refiere a seguridad, bases de
datos, y manejabilidad, adecuándose con los valores que caracterizan a
Sage, sencillez, agilidad, integridad, confianza e innovación.
Las características de este manual son:
• En el manual se tratarán desde el inicio conceptos básicos de la

herramienta, que serán el pilar fundamental a la hora de profundizar
en temas más complejos.
• Consolidar las bases del área laboral y se pueda mover con
seguridad en el desempeño que le demande cualquier puesto de
trabajo relacionado con los recursos humanos
• La necesidad de llevar a cabo los conocimientos laborales adquiridos
en la parte teórica a un medio informático hoy en día es fundamental
para la decisión de contratación por parte de un empresario.
• NominaPlus es el estándar de nóminas más vendido del mercado.
• Este manual va dirigido a los siguientes perfiles de personas:
– Nuevos usuarios.
– Usuarios que conocen versiones anteriores a NominaPlus.
• Este manual le servirá el usuario para adquirir los suficientes
conocimientos como para aplicar en NominaPlus Flex sus
conocimientos, además de obtener destreza y agilidad en dicha
aplicación.

Objetivos
El objetivo del manual es asimilar y aprender las funcionalidades que

caracterizan a la aplicación para poder llevarlos a la práctica real de la
mediana, pequeña y gran empresa en España.
Este manual nos servirá para plasmar la cotidianeidad de una empresa

en el software de gestión más vendido en España, del modo más sencillo
y ágil.
Una vez que sabemos las funcionalidades de la aplicación para

aprovechar al 100% sus posibilidades, podremos enmarcar el objetivo de
este curso:
• Conocer las funcionalidades, tanto básicas como avanzadas, de

NominaPlus Flex.
• Realizar la presentación de documentos ante Hacienda y la

Seguridad Social o el INEM.
• Elaborar los distintos informes como ayuda a nuestro día a día.

1. Accesibilidad. Acceso a la
Aplicación

1.0 Accesibilidad. Acceso a la Aplicación
1.1 Presentación y Objetivos

En esta unidad estudiaremos los pasos para acceder a la aplicación de
forma correcta, así como las utilidades que nos ofrece el Panel de Gestión
como herramienta de consulta e información. También será objeto de
estudio la creación de la empresa y las posibilidades de configuración,
dependiendo del tipo de sociedad.
Por último estudiaremos las ventajas de enlace con otras aplicaciones de

Sage y la compatibilidad con Office.
El objetivo principal de esta unidad es saber acceder al programa y la

puesta en marcha de la empresa de manera óptima, desde el comienzo,
en NominaPlus Flex.
1.2 Acceso a la Aplicación

Para acceder a NominaPlus Flex, tenemos que acceder previamente al
Panel de Gestión, este panel, es el portal de acceso a las aplicaciones de
Sage, además en él encontraremos, no sólo las aplicaciones de Sage,
también encontramos utilidades diversas, desde links a páginas de interés
como ayudas relacionadas con las aplicaciones.
Para acceder a la aplicación, dentro del Panel de Gestión, hacemos un clic

en el icono NominaPlus Flex. El Panel de Gestión se crea en el escritorio
cuando se instala la aplicación, también podemos encontrarlo accediendo
al menú Inicio / Todos los programas / Grupo SP.

En la parte izquierda encontramos los accesos y las utilidades
anteriormente comentadas.
1.3 Opciones
También disponemos desde el menú de opciones la posibilidad de
configurar cierta forma de actuar del Panel de Gestión mediante el
siguiente botón:

Configurar las Aplicaciones Visibles
Esta opción nos permite desactivar temporalmente del panel de gestión
aquellas aplicaciones antiguas que ya no usemos, desmarcando el check
de la aplicación, esta desaparecerá del panel la próxima vez que
accedamos al Panel.

Si más adelante necesitamos acceder a una aplicación desactivada,
realizaremos los mismos pasos, accedemos a configuración, marcamos la
aplicación, cerramos el panel de gestión y volvemos a abrirlo, la aplicación
estará disponible de nuevo.
Conexión
Esta opción nos permite desmarcar el check para que no aparezca la
pregunta para conectar a Internet en caso de no disponer de conexión, o
bien, no quiera que se enlace con la página de Sage también puede
marcar la opción que aparece debajo de la pantalla llamada deshabilitar
publicidad.
Si tenemos una configuración de internet a través de un Proxy tenemos

que completar los datos que aparece en el botón Configuración avanzada

Configuración de Proxy
Opciones de Inicio
En esta pestaña podemos configurar el comportamiento del Panel de
Gestión en el momento de acceder a él:
Detectar nuevas aplicaciones al inicio: Si tenemos marcado este check el

panel de gestión comprobará cada vez que accedamos si existe alguna
aplicación nueva.
Avisar si se dispone de una versión más actualizada instalada: Si está

marcado lanza un aviso en el caso de acceder a una versión que no sea
la más nueva.

Suscripciones
Desde esta opción podemos consultar y gestionar la licencia de la
aplicación.

Programa de Mejora
Puedes ayudarnos a mejorar la aplicación marcando el check en el

programa para conocer las opciones que más utilizas y de este modo
poder mejorarlas

1.4 Otras Opciones
A continuación, veremos los accesos de los cuales disponemos en el
Panel de Gestión.
NominaPlus: El más importante ya que pulsando en él accedemos a la

aplicación.
Copias de Seguridad: Para realizar las copias de seguridad tenemos que

acceder a través de este icono, esta utilidad será objeto de estudio en
posteriores temas.
Organización de Ficheros: Esta opción nos permite mantener las bases

de datos del programa depuradas de información innecesaria y comprobar
la integridad de los datos, se expondrá en capítulos posteriores.

Ayuda general: Desde esta opción podremos entrar en el fichero de
ayuda del programa, para poder consultar alguna duda que nos surja.
Desinstalación: Esta utilidad nos permite desinstalar la aplicación del

ordenador, en caso de realizar esta operación proceda con precaución.
Añadir Aplicaciones: Sirve para forzar la búsqueda de alguna aplicación

de Sage SP que se haya instalado, para incluirla en el Panel de Gestión.
1.5 Acceso a NominaPlus

Para acceder a NominaPlus Flex tenemos que hacer un solo clic en el
icono de NominaPlus Flex.
A continuación se mostrará la ventana de acceso al usuario, para acceder

al programa necesitamos identificarnos como usuario.

Es obligatorio que el usuario acceda mediante una contraseña de al menos
8 caracteres, distingue entre mayúsculas y minúsculas, para acceder
necesitamos incluir dicha contraseña, esta contraseña debe ser definida
en la gestión de usuarios.
Importante
Si es la primera vez que se accede a la aplicación, tenemos que añadir
la contraseña al usuario Supervisor, este usuario es el usuario
especial, que se crea al instalar el programa y va a tener todos los
permisos posibles y no se puede configurar más adelante, por tanto
debemos añadir la contraseña, repetir la contraseña para confirmar el
dato, y además incluir una pregunta de control y una respuesta por si
en un futuro no recordamos la contraseña poder acceder respondiendo
correctamente a esa pregunta.

Si tenemos más usuarios creados podemos seleccionarlos, indicar su
contraseña u acceder con otro usuario, cada usuario puede tener los
permisos que se les otorgue desde la gestión de usuarios que se explicará
más adelante
1.6 Apariencia de NominaPlus Flex Flex

En la siguiente ventana se muestra la apariencia de NominaPlus Flex.

A continuación se mostrará las posibilidades de navegación dentro de la
aplicación.
Menú superior
En esta barra tenemos todas las opciones del programa ordenadas por
categorías.
En estos menús encontramos todas las funcionalidades de la aplicación,

estos menús son configurables por usuario, desde Configuración /
menú superior se puede ocultar aquellos menús o submenús que no se
utilicen.
Área Lateral
Los accesos directos a las funciones más usadas en la aplicación en el
día a día se disponen en esta área lateral.

Es posible modificar los accesos del área lateral por el usuario,
pudiéndose agregar y quitar accesos directos para adaptar la barra al
modo de trabajo de cada usuario, para cambiar esta disposición
accedemos al menú Configuración / menú de acceso rápido lateral o bien
pulsando con el botón derecho sobre el propio menú lateral
IMPORTANTE
La adaptación del menú de acceso rápido lateral funciona por usuario,
es decir cada usuario configura su propia barra de botones.
Cuadro de Mandos
Dentro del bloque cuadro de mandos tendrás acceso a los diferentes

paneles temáticos que nos mostrarán los indicadores y gráficos más
relevantes de la empresa con la que estás navegando, además se
pueden configurar el contenido de cada uno de ellos.
Si accedemos, por ejemplo, al panel de Asientos podemos ver la

siguiente información y gráfico

Área de Soporte
El área de soporte te permite acceder a todos los contenidos y

herramientas de soporte desde tu aplicación

Esta funcionalidad se encuentra disponible, en la parte derecha al
acceder a tu aplicación permanece visible en todas las navegaciones que
realicemos, aunque podemos ocultarla pulsando este botón o
pulsando sobre el aspa
Esta área nos permite acceder a las siguientes áreas de soporte:
Buscar Ayuda: Esta opción nos permite realizar una búsqueda en la

ayuda del programa, una vez encontrada la palabra a buscar la ventana
de ayuda quedará incrustada en el escritorio de la aplicación pudiendo
navegar entre las ventanas de trabajo y la ayuda.
Primeros Pasos con Flex: Donde tenemos disponibles videos sobre las
novedades de tu aplicación
Blog Sage Experience: Acceso directo al blog de Sage, en él podrás

tener de manos de expertos las últimas novedades en el terreno
contable-financiero.
Área de formación: Donde tendrás acceso a documentación en pdf y

videos explicativos sobre las funcionalidades básicas del producto.

Sage Responde: Desde esta opción podrás plantear tus dudas y
consultas a nuestro servicio técnico, Su autorización se realiza con los
datos almacenados en Configura tus datos de acceso.
Sage Sugerencias: Aquí podrás enviarnos tus sugerencias de clientes,

donde serán valoradas y votadas por el resto de usuarios y de ser
validadas se procederá a incluirse en la aplicación
Zona Exclusivo clientes: Esta opción nos permite introducir el usuario y

la clave para acceder a la zona de exclusivo clientes de Sage y poder
realizar esta conexión de forma más ágil
Esta zona nos permite consultar datos de nuestro producto, como el nº

de serie, servicio contratado, actualizaciones, e información muy
interesante para tu producto
Configura tus datos de acceso: para poder acceder a Sage Responde

y a la Zona Exclusivo clientes tenemos que indicar aquí los datos de
usuario y contraseña correctos, estos datos te los proporcionará Sage al
contratar tu suscripción

2. Empresa

2.0 Empresa
Dentro de este menú, encontramos las siguientes opciones:
2.1 Fecha de trabajo

Esta opción nos permite cambiar la fecha de trabajo frente, a la fecha de
sistema, así, si queremos calcular unas nóminas a mediados de mes
pero queremos que aparezcan con fecha de final del mes, solo con
cambiar esta opción y calcular las nóminas, guardará la fecha indicada.

Accedemos a la opción del menú.
Podremos indicar el cambio de fecha bien escribiéndolo directamente o

bien mediante el calendario, pulsaremos el botón.
Truco
No permite anotar fechas falsas, si indicamos 31/09/2017,
directamente borra la fecha y vuelve a la fecha de sistema.
Mientras no cerremos la aplicación, se guardará la fecha de trabajo que

hemos cambiado, si cerramos volvemos a la fecha del sistema.

2.2 Empresas
Para crear la empresa accedemos al menú Empresa / Empresas.
En esta pantalla tendremos acceso a todas las empresas que vayamos

creando.
En esta ventana nos encontramos por primera vez con los botones
comunes de la aplicación, estos botones los tendremos en casi todas las
ventanas.

Añadir : Este botón sirve para crear nuevos registros.
Modificar : Nos permite cambiar datos del registro activo (línea

señalada en verde).
Eliminar : Borraremos el registro activo, siempre que usemos este

icono la aplicación nos pide la confirmación del proceso mediante la
siguiente ventana.
Zoom : Visualizamos datos sin posibilidad de cambiar nada
Localizar : Este botón nos permite buscar de forma rápida un registro

dentro de la ventana activa.
Seleccionar : Este botón nos permite realizar el cambio de empresa

de trabajo. Al pulsarlo, entramos en la empresa sobre la que estemos
posicionados. Puede sustituirse por el doble clic.
Imprimir : Imprime un listado relacionado con la ventana activa, en

este caso, datos de identificación, sociales y fiscales.

Truco
Podemos usar el botón derecho del ratón para ver el menú contextual
que nos permite ver todos los botones disponibles en la ventana activa,
para que este modo funcione tenemos que pulsar el botón derecho
sobre alguna de las líneas.
Añadir Empresa
Para crear la primera empresa de una sociedad usamos el botón Añadir
dentro del menú Empresa / Empresas.

A partir de esta pantalla, el programa nos irá guiando paso a paso en la
cumplimentación de los datos necesarios para gestionar la nueva
empresa.
Podremos crear una nueva empresa desde el principio o copiar los datos
de alguna otra empresa que ya exista en Nominaplus Flex

En caso de importar los datos y la información de una empresa ya
existente, se nos habilitará el campo desde el que seleccionaremos la
empresa desde la que queremos copiar los datos y que datos queremos
copiar

Datos Generales de la Empresa
Completamos los siguientes campos:
Código: Un campo de tres caracteres alfanuméricos, es un campo

obligatorio, que necesita la aplicación para identificar la empresa. El orden
puede ser totalmente aleatorio, no hay obligatoriedad de que los códigos
sean consecutivos.
Nombre / Razón Social: Denominación legal de la empresa que vamos a

crear
N.I.F. / C.I.F.: Número de Identificación Fiscal.
Representante: Persona responsable de la gestión de recursos humanos,

o gerente de la empresa.
Cargo: Gerente, Director de RRHH, cargo que ocupe la persona referida

en la casilla anterior.
D.N.I.: Documento identificativo del Representante.
Teléfono: Teléfono de contacto, sobre todo para la Agencia Tributaria.

Nivel de seguridad, vinculado a los usuarios, si el usuario tiene un nivel
inferior al de la empresa, no podrá entrar en ella.
Estos serían los pasos necesarios para crear la empresa en NominaPlus

una vez llegado a este paso podemos crear la empresa pulsando en
Guardar y Salir o continuar configurando el resto de opciónes de la
empresa pulsando el botón Siguiente
Pulsando en el botón Siguiente accederemos a las pantallas donde

indicaremos, por este orden:
1. Régimen y códigos de cuenta cotización: datos necesarios para

el cáluclo de las nóminas y de los documentos necesarios para
realizar la cotización de la empresa que estamos creando

2. Domicilios: datos relativos al domicio de la empresa

3. Datos fiscales: datos para el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de la empresa
4. Datos para el cálculo: datos para el cálculo de nómina y seguros

sociales
Convenio: En este campo seleccionamos el convenio al que esté

adscrita la empresa, puede ser creado por nosotros o bien
mediante una importación desde fichero.
Calendario: Al abrir la base de datos aparecen los calendarios

laborales vinculados a las Comunidades Autónomas,
seleccionaremos el que nos corresponda.
CNAE: Código Nacional de Actividades Económicas.

Entidad: Referiremos la Entidad de Accidentes de Trabajo, en el
caso de que no encontrarla en la lista, podremos añadirla.
Presentación de seguros sociales: salvo que se trate de una

organización con la clasificación de Clero, serán mensuales
Formato de Recibos de salarios: selección, de entre los modelos

que incorpora Nominaplus Flex, el formato en el que saldrán
impresos los recibos de salarios y su orden de impresión
5. Configuración de autorizaciones: directorios donde se volcarán

los ficheros que el programa generará para el cumplimiento de la
transmisión de los seguros sociales

6. Conexiones: enlace con las aplicaciones Delt@, Contrat@ y el
enlace contable de las aplicaciones Sage

Una vez cumplimentadas las pantallas anteriores, la pulsar en Guardar y
Salir se generarán las tablas de la nueva empresa
Nos alertará del régimen de cotización elegido
Y se nos abrirá la empresa creada para poder acceder a las diferentes

pestañas de configuración de la información de la que se alimenta
Nominaplus para generar los documentos e información de gestión de
personal.

2.3 Asistente de configuración
El resto de pestañas podremos ir rellenándolo a medida que vayamos
configurando los datos necesarios para la obtención de información o
a través de la opción Asistente de Configuración.
Nos permite modificar los campos que hemos completado en el momento

de crear la empresa

Aquellas empresas que contraten trabajadores aprendices o trabajadores
en formación y los consejeros y administradores de sociedades
mercantiles capitalistas que desempeñen funciones de dirección o
gerencia dentro de la empresa, deben solicitar la apertura de cuentas de
cotización, distintas de las del resto del personal que pertenezca al
Régimen General.
Cuentas de Cotización (sistemas especiales):
• Funcionarios.
• Artistas.
• Representantes de Comercio.
Cuenta de Cotiz. Concierto (Colegios Concertados)
En la parte inferior de la pantalla consignaremos las cuentas bancarias,

creadas en la opción Cuentas Bancarias, para realizar el pago de las
nóminas, los Seguros Sociales y los Iimpuestos.
En la parte inferior derecha vemos que por defecto se seleccionan las

tablas de cotización, retención, bases y tipos.
Importante
En el caso de no introducir bien el código cuenta de cotización, no se
hará el cálculo de los TCs, o éste será incorrecto. Asegúrese que el
número de cotización sea correcto. Códigos cuenta de cotización son
únicos, no debemos duplicar nunca esos números.
General
En esta pantalla decidimos como queremos que trabaje la aplicación a
nivel de cálculo, la selección que marquemos aquí se aplicará a todos los
trabajadores de la empresa.

Comenzamos con la esquina superior izquierda, esto se aplica al cálculo
de las pagas extras, que descuente los días de absentismo o de huelga
para las pagas
Aplicar última antigüedad, si las pagas son la suma de salario base +

antigüedad, y hay a mitad de un periodo de devengo un salto de
antigüedad, que tome la más alta para todo el periodo de devengo
Mes completo altas/bajas, para el caso de que un trabajador entre en la

empresa un día 30, que tome todo el mes completo para pagas extras, lo
mismo si se le despide al inicio del mes.
Prorratas calculadas anualmente para todos los trabajadores, se

aplicará un cálculo de pagas en función mensual, igual si es diario.

Descont. ITs/ERE
Si cambiamos de pestaña accedemos a un cálculo más preciso de los días

que el trabajador está en situación de IT, ya que sólo se descontarán
aquellos días que el trabajador haya estado en las situaciones de IT que
aquí seleccione.
El importe de la paga extra será el resultado de la siguiente operación:

(Importe paga/ periodo de devengo) x (nº días de alta - nº días de IT).
Siendo el Nº de días IT = días Acc.no laboral/Enf. Común + días Acc.no
laboral/Enf.Común + días maternidad/paternidad + días riesgo durante el
embarazo + días riesgo lactancia.
Si alguno de estos tipos de IT no estuviera marcado se considerará que el

nº de días de dicha IT es 0. Si marcamos la casilla descontar días de ERE
total, al calcular la paga extra de un trabajador que ha permanecido en
situación de "ERE Total" durante el periodo de devengo de la paga se
descontará de ésta la parte proporcional que corresponde por esos días.

En el centro de la pantalla vemos, el cálculo de altas, siempre por días
naturales, y debajo, para los convenios que así lo estipulen, que las
antigüedades se calculen al inicio del año (Por Ejemplo Oficinas y
Despachos de la Comunidad de Madrid).
En la parte superior derecha, en el caso de que tengamos un recargo en

el pago de los TC´s aplicaremos el porcentaje en aplazamientos,
fraccionamientos o mora y apremio, por supuesto si incurrimos en alguno
de ellos hay que marcar el check de omitir bonificaciones.
Importante
En el caso de aplicar los recargos, acuérdese de desmarcarlos para el
siguiente mes, si no es continuo, o éste será incorrecto. Asegúrese que
el número de cotización sea correcto códigos cuenta de cotización son
únicos, no debemos duplicar nunca esos números.
Recuerde que al mes siguiente de aplicar los recargos, hay que
desmarcar estas opciones, porque si no es así el programa seguirá
aplicando estos recargos.
En centro de la pantalla, Liquidación de vacaciones en finiquitos, mes y

día para el inicio del cálculo y el número de días de vacaciones. Podremos
descontar excesos de vacaciones, aplicadas al finiquito, por supuesto las
vacaciones cotizan y tributan.

La parte de Exclusión de bases, podremos aplicarla en función de lo que
coticemos o bien en función de los que cobre el trabajador. Esta opción
queda como histórico, ya que han desaparecido las exclusiones.
En la parte inferior podremos aplicar los Fondos Laborales de la

Construcción, general Principado de Asturias o el EPSV Geroa.
El check No mostrar trabajadores de baja ocultará por defecto aquellos

trabajadores que estén de baja
El check Paso IRPF desde nóminas realizará el acumulado de retenciones

en el momento de realizar las nóminas
En el centro seleccionamos el Formato de nómina con el que queremos

imprimir los recibos de salario y el orden de impresión.

En este campo se indicará el código de formato de nóminas para impresión
(debe haberse definido previamente en la configuración de documentos) y
la forma en que se ordenarán al imprimirlas.
Puede hacerse por código de trabajador, centro de trabajo, apellidos del

trabajador y departamento pudiendo reordenar éstas a su vez por el
apellido de cada trabajador, sin olvidar que cada opción excluye a las
demás.
En Datos Seguros Sociales, podremos obtener liquidaciones separadas

de cuotas, por una parte empresa y por otra trabajador.
Abreviado en CCC para obtener el TC1 abreviado.
En la parte inferior podremos seleccionar el pago de los TC 1, mensual,

solo trimestral para el Clero diocesano.
Por último, en la parte inferior podemos seleccionar si vamos a cotizar por

peonadas o por Régimen General para el caso de empresas del Régimen
Agrario.

Conceptos Salariales
En esta pestaña tenemos los conceptos salaraiales que aplicaremos a los
trabajadores de la empresa en la que estemos trabajando. Dichos
Conceptos Salariales pueden ser creados desde aquí o traspasados desde
el convenio
Antigüedad
De la misma forma que hemos hecho con los Conceptos Salariales, en
esta pestaña dispondremos de los tramos de antigüedad generados para
la empresa o heredados del convenio.

Pagas
En esta pestaña nos encontramos el concepto Pagas, que aparece aquí
siempre y cuando lo hayamos definido como tal en la pestaña Conceptos
Salariales.
IT
En esta pestaña se definen los periodos y porcentajes aplicables a los
trabajadores cuando se encuentran en situación de Incapacidad
Temporal. Vienen establecidos por defecto los valores que establece la
normativa general básica. Estos valores pueden ser modificados o
ampliados por decisión de empresa o por convenio colectivo.

Cotizaciones Especiales
Deberemos marcar con un clic de ratón aquellas de las contingencias o

situación de nuestra empresa que tendrán consideración distinta a efectos
de cotización, en función de las deducciones o coeficientes reductores que
tengamos indicados en la opción de Tipos de cotización del Régimen
General / Deducciones.
Funcionarios Integrados
Desde el 1 de enero de 2004 las Corporaciones Locales que tengan
suscrito concierto con la Tesorería General de la Seguridad Social deben
cotizar por las contingencias de Asistencia Sanitaria y Prestación
Farmacéutica de las cuales estaban excluidas hasta esa fecha. Por lo tanto
sólo les queda como contingencia excluida la Incapacidad Temporal.

Contingencias Excluidas de Cotización. Se señalará este campo, en el
caso de estar excluido alguno de los siguientes casos.
• Protección a la familia.
• Jubilación e invalidez permanente, muerte y supervivencia derivadas
de enfermedad común o accidente no laboral.
• Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común o accidente no
laboral.
• Asistencia sanitaria por enfermedad común, accidente y maternidad.
• Gastos derivados de prestación farmacéutica.
Por defecto siempre aparecerá marcada la opción Incapacidad Temporal
derivada de enfermedad común o accidente no laboral. Se deja la
posibilidad para que si otras empresas tuvieran más contingencias
excluidas puedan seleccionarlas. Se suman todos los campos marcados y
se aplicarán los cálculos recogiendo los valores de la Tabla de
Deducciones en Tipos de cotización de Régimen General.
Formación Profesional Continua

Opción de la aplicación en la que se darán de alta los distintos importes de
bonificación por formación profesional de la empresa, y el periodo de
liquidación en el que se hará efectiva.

Esta bonificación se determinará mediante la aplicación de un porcentaje
(variará según el número de trabajadores en la empresa) sobre la cuota
de formación profesional pagada por la empresa en el año anterior.
Al incluir año y mes en el que se va a realizar la bonificación, aparecerá

la cotización que se ha realizado en el año anterior por formación
profesional, sobre ellas podemos aplicar un porcentaje o bien poner en el
importe el valor del curso, 100% para bonificarnos todo y aplicará la
bonificación en la cotización.
Solo se podrán aplicar las bonificaciones si se han recibidos los

certificados de bonificación por parte de fundación tripartita.

2.4 Anexo
Mediante esta ventan podremos reflejar la jornada de nuestros

trabajadores día a día
2.5 Actualización de datos en trabajadores

Una vez que hayamos configurado todos los parámetros de la empresa,
podemos hacer un paso de datos, de todo ello hacia los trabajadores,
entramos en la ruta de menús Empresas / Actualización de datos en
trabajadores.

En ella podemos traspasar, tanto conceptos salariales como pagas extras,
definidas en la empresa, excluyendo el convenio, así como días
trabajados, o actuaciones para los artistas. Seleccionaríamos los
trabajadores a los cuales se quiere traspasar, normalmente todos, y al
aceptar se realiza el paso de datos.
Es una opción que solo podrá hacer un usuario.
No hay que olvidar que, para que se cambien los importes de los conceptos
salariales, si vienen de Convenio, se deben modificar en Categorías de
Convenios y hacer el paso desde Convenio, como veremos
posteriormente. Es decir, cambiaremos el importe en la categoría y todos
los trabajadores con esa categoría al hacer el paso de datos modificarán
su importe. Si no se hiciera así, debemos cambiar los importes salariales,
trabajador a trabajador.

2.6 Cuentas bancarias
Por medio de esta opción, se recogen las distintas cuentas bancarias con
las que puede trabajar una empresa, dentro de uno o varios Bancos, y sus
correspondientes Oficinas.
Entramos en la ruta Empresas / Cuentas Bancarias.
Añadiremos la cuenta o cuentas que luego utilizaremos para los pagos de

Nóminas, Hacienda o Seguridad Social. Pulsamos Añadir.
El número secuencial, lo da la aplicación por defecto, y el formato de talón

aunque no se utilice, hay que seleccionarlo.

Disponemos de un formato creado por defecto, perfectamente podremos
crear un formato nuevo totalmente personalizado, para la impresión de
talones en formato de papel continuo.
Pasamos a la subcuenta contable, debe ser una subcuenta de bancos.

Esta opción solo está disponible si, previamente, hemos enlazado
Nominaplus con Contaplus o alguna otra aplicación Sage.
Al pulsar en la lupa accedemos al listado de subcuentas de ContaPlus,

para poder seleccionarla la subcuenta contable debe estar previamente
creada.
Localizamos la subcuenta 5720000 o la que hayamos definido para el

banco.

Y por último accedemos a la lista de Sucursales Bancarias. Este listado
podremos crearlo desde esta mima pantalla, pulsando en el botón Añadir
o desde la ruta Tablas generales / Tablas generales / Bancos añadiendo
desde esa opción una nueva sucursal.

Localizamos nuestro banco y la agencia bancaria.
Solo nos queda introducir la cuenta bancaria, el dígito de control será

calculado de forma automática al introducir los 10 dígitos de la cuenta, una
excelente medida de comprobación, ya que el IBAN se calculará
automáticamente.
Importante
El IBAN es imprescindible para la gestión de archivos SEPA

El sufijo para SEPA nos lo proporcionará la entidad bancaria en caso de
que la entidad utilice un sufijo distinto al 000
Añadiremos tantas cuentas bancarias como tenga la empresa, es

conveniente añadirlas todas, aunque luego haya que cambiar la selección.
2.7 Centros de trabajo

En esta opción se encuentra el fichero de los diferentes centros de
trabajo que puede tener una empresa.
Estas dos opciones nos servirán para poder segmentar la base de datos
de trabajadores en función del centro del trabajo al que esté adscrito y el
departamento al que pertenezca, ambos campos nos servirán como filtros
a la hora de obtener listados.
El listado de centros tiene que tener el mismo Código Cuenta de

Cotización, si este fuera distinto tendríamos que añadir una nueva
empresa, con el mismo nombre.

Cumplimentaremos los datos genéricos del centro de trabajo, la filiación y
datos físicos.
Departamentos
Dentro de la opción Empresas / Centros de trabajo / Departamentos,
daremos de alta los departamentos a los que van a pertenecer los
trabajadores
En esta tabla daremos de alta los departamentos de nuestra

organización.

Al añadir un nuevo departamento visualizará la siguiente pantalla:
Estos departamentos, nos servirán como filtro a la hora de obtener

listados.
Importante
Tanto centros de trabajo como departamentos nos servirán luego como
filtro en listados e informes

3. Convenios

3.0 Convenios
NominaPlus Flex permite trabajar a partir de Convenios Colectivos,

utilizando éstos y sus categorías profesionales como base para la gestión
laboral de la empresa.
Los datos del convenio pasarán automáticamente a las empresas

acogidas a éste, y de éstas a sus trabajadores. También podrán trabajar
directamente a través de la empresa seleccionada, prescindiendo de los
convenios.
Jerárquicamente la aplicación tiene el siguiente rango:
Convenio
Empresa
Trabajador
Podremos trabajar directamente con cada escalafón, es decir, si las

remuneraciones de nuestros trabajadores están por encima de convenio,
podremos prescindir de él y añadir directamente conceptos tipo en
empresa, o bien personalizar totalmente, cada trabajador con conceptos
propios.
Las incidencias las reservaremos para conceptos puntuales o

incapacidades.

3.1 Datos de convenios
Entramos en Convenios / Datos de convenio.
Por defecto la aplicación lleva una serie de convenios ya añadidos, de

muestra, no están actualizados a los valores vigentes, pero sí nos sirven
para ver cómo se puede reflejar un convenio.
Pulsamos el botón Añadir.

Los datos a cumplimentar respecto del convenio se reparten en cinco
pestañas:
• Identificación
• Conceptos
• Antigüedad
• Pagas
• I.T.
Identificación
Permite encuadrar e identificar el convenio. En esta carpeta encontramos
los siguientes campos.

El código es aleatorio, podemos reflejar el número que deseemos, la
descripción alusiva al sector o a la actividad o podemos copiar la
denominación que se le da en el BOE. El código oficial, actualmente no es
obligatorio, en un futuro se prevé que si deberá llevarlo.
La fecha de inicio coincide con la fecha de publicación en el BOE del

convenio y que será su fecha de inicio vigencia, salvo que lleve clausulas
retroactivas.
La fecha de revisión se utilizará para actualizaciones del convenio,

normalmente al inicio del año.
Atrasos desde está inactivo puesto que si estamos añadiendo un convenio

nuevo, no podemos calcular atrasos.
Y las horas de jornada habitual, dato meramente informativo, podemos

reflejarlo, en forma anual, diaria, mensual, etc.

Importante
La fecha de revisión activa la de atrasos desde, para poder calcular
unos atrasos
Conceptos Salariales
Dentro de Conceptos añadiremos todos los conceptos que sean comunes
a todos los trabajadores, comenzamos pulsando el botón Añadir.

Vamos a añadir un Salario base, comenzamos con la descripción, va a
ser un concepto general y mensual, los días los dejamos a 0 para que la
aplicación cuente por el calendario.
El usuario determinará si el concepto retributivo que está añadiendo estará

o no afecto a atrasos, para poder calcularlos posteriormente, si se abonará
en vacaciones o no y si o no está afecto a complemento de IT.
Por supuesto cotiza y tributa, por lo que marcaremos todos los checks de
cotización.
Es fundamental que los campos se definan correctamente, puesto que van

a determinar cómo va a ser la nómina, en cuanto a las retribuciones
salariales, bases de cotización a la Seguridad Social, base para IRPF y
deducciones.
Cualquier campo, de los considerados como necesarios, sin rellenar

podría causar un error en el posterior cálculo de la nómina.
Código
Consta de tres dígitos que identificarán al concepto.
Descripción
Literal correspondiente a la denominación del concepto.
Abono/Deducción
Abono. Cada concepto así considerado se sumará al devengo para el

cálculo de la nómina.
Deducción. Aquellos conceptos salariales definidos de esta forma se

restarán del devengo para el cálculo de la nómina.

Tipo de Concepto
Existen una serie de opciones para describir el concepto retributivo:
Este campo contiene distintos tipos de conceptos. Son excluyentes, sólo

podrá seleccionarse uno de ellos.
General: Aquellos conceptos que no presentan ninguna especialidad en la

elaboración de la nómina.
Especie: Cuando exista este tipo de retribuciones, la aplicación

automáticamente hará las retenciones de los ingresos a cuenta.
Actualmente, estas percepciones se valorarán económicamente según los

criterios establecidos al respecto por la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas; en ningún caso el salario en especie podrá
superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador.
Con respecto a los ingresos a cuenta, a efectos de cotización, se puede

optar a que además del importe del salario en especie propiamente dicho,
se considere también y compute como tal, el importe del ingreso a cuenta.
Si no se desea que éste se tenga en cuenta en la base de cotización, no

será necesario marcar el check correspondiente (ingreso a cuenta).
Ajuste: Por medio de esta opción se conseguirá redondear cantidades

obtenidas en las nóminas, es decir, se dará la posibilidad de modificarlas
automáticamente hasta conseguir las cantidades brutas o líquidas
deseadas por el usuario.

Antigüedad: Se refiere al cálculo de la antigüedad según convenio.
Siempre que el convenio indique que debe aplicarse el porcentaje de
antigüedad sobre un concepto determinado.
Éste deberá indicarse en el campo fórmula. Añadiremos el componente de

la fórmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de
los botones centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya sean
códigos de conceptos o bien signos para operar).
Pagas: Cada paga extra señalada por convenio tendrá su propio código y
concepto. En el campo fórmula indicaremos sobre qué conceptos se
calculará la paga. Añadiremos el componente de la fórmula que deseemos
utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto
para añadir como para eliminar (ya sean códigos de conceptos o bien
signos para operar).También se podrán definir las pagas mediante un
importe fijo.
Anticipo: Se trata de un concepto que automáticamente se deducirá del

líquido de la nómina y que no cotizará. Podrá descontarse del salario o de
la nómina de paga extra.
Tipo de Importe
Este campo establece varias formas distintas de abonar un concepto
determinado.
Mensual: Se remunerará como cantidad mensual ajustada a 30 días.
Diario: El importe se refiere a un solo día, multiplicándose posteriormente

en el cálculo por el número de días que corresponda, ya sean días
naturales o días trabajados, según sea el caso.

Horas: La forma de abonar ese concepto salarial será por horas
efectivamente trabajadas.
Fijo: Se trata de un concepto por el que todos los meses se abonará una
cantidad fija.
Días
Este campo dispone de varias formas de abonar el concepto según el tipo
de importe indicado.
Indicaremos el número de días, en el caso de que se quiera abonar el

concepto en un número concreto de días.
Si el tipo de importe es mensual, considerará ajustado el concepto a 30

días.
Con retribución diaria, si se deja este campo en blanco el concepto se

abonará todos los días naturales del mes. Si introdujese un número de
días el concepto se abonará sólo durante esos días.
Marcar Días
Si no se trabajan todos los días naturales del mes, se hará clic de ratón en
los días trabajados, pudiendo señalarse de lunes a domingo y dando
posibilidad de incluir festivos o no así como la opción de sólo festivos. El
programa los contará automáticamente cada mes según el calendario
laboral y sólo pagará y cotizará ese concepto salarial los días marcados.
Pueden añadirse dos decimales para las fracciones de hora. Se

multiplicará el total indicado en el número de horas se multiplicará por el
importe del concepto.
Existe posibilidad de añadir un número distinto de horas para cada día de

la semana.

En el campo CRA, seleccionaremos el código que se asociará al concepto
para la comunicación del fichero "Conceptos Retributivos Abonados" (del
que hablaremos más adelante), sin este código el concepto no se tendrá
en cuenta en la generación del "fichero CRA".
Indicadores atrasos
Campo que dirá si ese concepto se toma en cuenta en los siguientes
supuestos:
Afecto a Atrasos: Se entiende que ese concepto salarial en el supuesto de

que se revisase el convenio y se negociasen nuevas tablas salariales, se
abonará con carácter retroactivo desde la fecha indicada como "Atrasos
desde" hasta la "Fecha de revisión", ambas contenidas en la carpeta
Identificación de la opción Datos de convenio.

Descontar en Atrasos: Marcaremos este check para todos aquellos
conceptos retributivos que han de descontarse en la nómina de atrasos,
ya que han sido abonados previamente a cuenta del convenio colectivo.
Automáticamente aparecerá como un concepto tipo deducción que se
restará del importe bruto de ésta. Ejemplo: A cuenta de convenio.
Indicadores abonos
En Vacaciones: Para aquellos conceptos que durante el mes de
vacaciones se abonan; no todos los conceptos se pagan en vacaciones,
existen algunos que por convenio se pierden, por ejemplo, el plus de
transporte.
Sólo en Vacaciones: Se refiere a que ese concepto salarial exclusivamente

se abona durante el período de vacaciones.
Afecto a Complemento IT: Indica si el concepto se tendrá en cuenta a la

hora de calcular hasta qué cantidad hay que complementar en un supuesto
de IT.
No afecto a maternidad parcial/paternidad parcial: Indica que el concepto

que está introduciendo no se tendrá en cuenta a la hora de calcular el
complemento por maternidad a tiempo parcial.
Cotización
Este campo determinará qué conceptos van a entrar a formar parte de la
base de cotización y cuáles van a estar sujetos a IRPF.
Cotiza Contingencias Comunes: Comprende aquellos conceptos que por

ley se encuentran incluidos en la base de contingencias comunes y que
servirá para la cobertura de todas las situaciones incluidas en la acción
protectora del régimen general de la Seguridad Social.
Cotiza Accidentes: Se incluyen los conceptos que formarán parte de la

base de cotización para la cobertura de los accidentes de trabajo y
enfermedad profesional.

IRPF: Aquellos conceptos retributivos sobre los que se realizará retención
del IRPF.
Ajustes
Se conseguirá redondear cantidades obtenidas en las nóminas, es decir,
se dará la posibilidad de modificarlas automáticamente hasta conseguir las
cantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.
Horas Extras
Distinguiremos si se trata de horas extras por fuerza mayor (estructurales)
o el resto (no estructurales). Automáticamente se realizará la cotización
adicional por horas extras y se añadirán a la base de contingencias
profesionales.
Horas Complementarias: Se consideran aquellas horas pactadas en el

contrato a tiempo parcial como adicción a las horas ordinarias.
Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias con

trabajadores cuyo contrato a tiempo parcial sea de carácter indefinido.
A efectos de cotización de la Seguridad Social cotizarán sobre las mismas

bases y tipos que las horas ordinarias, en cotización se reflejará el número
total de horas complementarias y el importe correspondiente a las mismas.
Para considerar las horas como complementarias se deberá marcar el

check correspondiente, bien sean pactadas o voluntarias.
Fórmula
Da una mayor libertad a la hora de trabajar. Se deberá indicar la fórmula
concreta de aquellos conceptos que requieran operaciones específicas.
Añadiremos el componente de la fórmula que deseemos utilizar bien
mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para añadir
como para eliminar (ya sean códigos de conceptos o bien signos para
operar).

Si la fórmula contiene cantidades, éstas se introducirán en el campo
número. Si desea que la cuantía introducida sea considerada como un
importe, deberá marcar, además, el campo importe.
Excluir de Bases
Siempre que la normativa sobre cotización y liquidación lo permita, el
usuario podrá configurar los diferentes conceptos retributivos para excluir
la totalidad o parte de ellos de cotización y/o tributación. NominaPlus
recoge esta posibilidad. Para ello se ha incluido un botón en las pantallas
de conceptos, llamado Excluir de Bases, que nos permite introducir los
porcentajes con respecto al IPREM que estarán exentos de dichas
cotizaciones.
Asimismo, se contempla la posibilidad de ajustar la exclusión de cotización

y/o tributación por IRPF por importes salariales o unidades.
Estas cantidades no se computan en la base de cotización cuando se

hallen exceptuados, pero por el contrario el exceso sobre dichos límites o
aplicación de porcentajes si se incluirá dentro de la misma.
Importante
A día de hoy la opción queda como histórico

Salario Base
Cumplimentamos los datos del siguiente modo:
Continuamos añadiendo conceptos retributivos usuales. Seguimos con la

Antigüedad.

Antigüedad
La característica diferenciadora con respecto a otros conceptos, es el tipo

de concepto, si es tipo antigüedad, nos dará la posibilidad de añadir los
distintos tramos bien porcentuales o bien con importes fijos por categorías
y años de permanencia.
Pulsamos en el botón siguiente y se indica que los cálculos de

antigüedad que se harán sobre salario base y este concepto tiene
asignado el código 001, se indicará en el campo fórmula del siguiente
modo: <001>, hacemos doble clic sobre el salario base o bien utilizamos
el botón de Añadir en la parte central.

Una vez añadido el concepto pulsamos Aceptar.

Aparece indicado en la parte inferior la fórmula creada para este
concepto.
Pagas
Las pagas extras definiremos los conceptos tipo Pagas, con lo que
desaparecerán los checks de cotización, la aplicación ya entiende que
tiene que hacer un cálculo especial.

Añadiremos una fórmula con la suma de salario base y antigüedad, para
que cada trabajador, de una categoría concreta, tenga su importe
correspondiente, para este caso tenemos que añadir el operador Suma.

La paga de verano exactamente igual que la de navidad.
La paga extra de navidad equivaldrá a una mensualidad de salario base

más antigüedad, con código 001 y 002, respectivamente, en el campo
fórmula deberá indicarse del siguiente modo: <001> + <002>.
Automáticamente se generará el concepto pagas en la carpeta pagas

extras, donde deberemos definir el período de devengo de cada una de
ellas y las características de cobro de las mismas (prorrateo/fecha de
cobro).
Dietas
En los conceptos que tengan algún tipo de exclusión y/o cotización,

definiremos los parámetros de su cálculo, indicando que cotice y tribute,
para luego aplicar la exclusión de bases de cotización.

Pulsamos el botón Excluir de Bases y ponemos el
porcentaje que queda excluido de cotización respecto al IPREM en caso
de que así sea o la unidad o unidades y el importe por unidades que
queda excluido.

De este modo nuestro convenio quedaría creado con los siguientes
conceptos.
Antigüedad
En esta pestaña añadiremos los tramos de antigüedad.
Período Años
Se indicará cada cuántos años se producirán aumentos en el concepto

antigüedad.
% a Aplicar
Contiene en qué tanto por cien se incrementará la antigüedad al transcurrir

el tiempo exigido para aumentarla.

Importe
Cantidad que se debe abonar en concepto de antigüedad, igual para todas

las categorías al transcurrir un período de tiempo determinado. Existe la
posibilidad de añadir un importe distinto para cada categoría, pero se
realizará en la opción categorías de convenio.
Es importante no olvidar que para poder aplicar bien la antigüedad, se

deberá crear un concepto denominado antigüedad, conforme a la carpeta
conceptos, rellenando aquellos campos que sean precisos, incluido el de
la fórmula.
Los tramos los vamos añadir, son por cuatrienios, y un porcentaje a aplicar
sobre el salario base que ya añadimos en el concepto.
Hemos añadido hasta una antigüedad de 20 años, si en algún momento

alguien supera la antigüedad dada, podremos añadir un tramo nuevo.

Pagas
En esta pantalla aparecerán las pagas que hemos añadido en conceptos.
Saltamos a la ficha Pagas, donde indicaremos la forma de cobro y lo más

importante, el periodo de devengo.
Período Devengo
Año Anterior: Seleccionar este campo para aquellas pagas que tienen un
devengo anual y, por tanto, hay que comenzar a contar desde el año
anterior.
Día/Mes Inicial: Fecha de origen para el cómputo de días trabajados que

darán derecho al abono de la paga extra. Indicando día y mes.
Día/Mes Final: Fecha de terminación del cómputo de días trabajados para

el abono de la paga. Se señalará día y mes.

IT
Esta ficha regula el subsidio a pagar en caso de Incapacidad Temporal
debido a una enfermedad o accidente que imposibilita con carácter
temporal para el trabajo, precisando de asistencia sanitaria de la
Seguridad Social.
También contemplaremos el supuesto de maternidad, aunque se trate de

un pago íntegro por la Seguridad Social.

Por defecto vienen definidos los tramos establecidos por la normativa
general básica, si nuestro convenio incorpora mejoras a esos tramos
generales, deberemos añadir los restantes, así como los tramos de
complemento de incapacidad que tenga el convenio, en nuestro caso van
a ser al 100%, tanto en accidente laboral como en enfermedad común.
Tramos de complemento al 100%
Importante
Siempre se pone la cantidad final a la que queremos llegar, no la
diferencia entre el tramo oficial y el complemento.
Los complementos podremos realizarlos bien a base reguladora, o bien a

bruto, este último es más habitual en los convenios. Y nos faltarían otra
serie de tramos que cubren las contingencias de paternidad.

Paternidad
Paternidad a tiempo parcial

Riesgo durante la lactancia natural
Sin periodo de carencia

Denominación del tipo de incapacidad, indicando si se trata de enfermedad
común\accidente no aboral, enfermedad profesional\accidente de trabajo,
situación de descanso por maternidad, riesgo durante el embarazo o
maternidad a tiempo parcial.
Por defecto existen nueve tipos:
NOLAB: Accidente no laboral/enfermedad común.

ACLAB: Accidente de trabajo/enfermedad profesional.
MATER: Maternidad. RIESG: Riesgo durante el embarazo.
MATTP: Maternidad a tiempo parcial.
PATER: Paternidad.
PATTP: Paternidad a tiempo parcial.
RLACT: Riesgo lactancia.
RIESG: Riesgo embarazo.
NOLAB: Sin periodo de carencia.
Podrán añadirse otros tipos de IT según las necesidades del usuario

(ejemplo. HOSPI: Accidente con hospitalización).
Si pulsamos aceptar el mensaje nos viene a decir que si hemos hecho

alguna modificación teniendo añadidas categorías de convenio se
actualizan, remplazando los datos originales.

De este modo creamos nuestro convenio de empresa propio.
3.2 Categorías Profesionales

El convenio colectivo establece distintas categorías según el puesto de
trabajo que ocupa el trabajador en plantilla. Estas categorías por convenio
determinarán cuál va a ser su retribución salarial, de acuerdo con la tabla
salarial negociada en el mismo.
Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a categorías de

convenio, no debemos confundirlas con las categorías profesionales
fijadas en los grupos de cotización de la Seguridad Social que
determinarán las bases de cotización, ya que pueden existir varias
categorías de convenio que formen parte de un mismo grupo de cotización.
Dentro de la misma pantalla de Convenios nos encontramos con el botón

Categorías, mediante el cual, accederemos a las distintas categorías
profesionales del convenio que estemos personalizando. Nos
posicionaremos en el convenio que queramos parametrizar y pulsaremos
en el botón Categorías.

Como anteriormente hemos introducido los distintos conceptos retributivos
que rigen en el convenio que estemos personalizando, en esta parte de la
aplicación defineremos los importes correspondientes a cada uno de ellos
o bien los salarios que estemos pagando.
Pulsamos Añadir.
De esta manera, iremos añadiendo las diferentes categorías

profesionales:

Indicamos un código numérico para diferenciar las categorías, la
descripción puede ir por la denominación del convenio o bien la que se
adapte a nuestra empresa.
Al indicar la descripción aparecerán todos los conceptos que previamente

hemos añadido en Convenio.
Descripción de la categoría
No podrán añadirse o eliminarse conceptos, únicamente podrán

modificarse los definidos en convenio. Así en la misma pantalla,
aparecerán aquellos conceptos que previamente hemos introducido a
través de la opción Datos de Convenio y la carpeta Conceptos
Retributivos.
Conceptos de categoría de convenio
Los campos que se visualizarán al modificar un concepto son los mismos

que aparecen en la pantalla del convenio, exceptuando el campo importe
que es nuevo en esta pantalla.

Al nivel de categoría se podrá hacer una descripción de cada concepto
salarial, pudiéndose modificar todos los campos definidos en convenio
referidos a ese concepto retributivo, a excepción del tipo de concepto que
se definirá en Convenio.
Como podemos observar en esta pantalla, similar a la que vimos en

convenios, tiene activa una nueva casilla "Importe", y es donde
introduciremos las tablas salariales de convenio.
Completamos también el concepto Dietas.

Como el resto de conceptos están definidos como fórmulas, solo
indicaremos los importes en Salario Base y en Dietas.

Importante
Podremos duplicar las categorías para diferenciar actividad profesional
aunque las percepciones sean iguales.
3.3 Actualización de datos en empresas y trabajadores

A través de esta opción se produce el paso automático de datos del
convenio, cuando se producen cambios en el mismo. Estas
modificaciones pasarán de convenio a empresa y de ésta a los
trabajadores. Se podrán importar los datos a todas las empresas o sólo a
aquellas que seleccionemos.
Entramos en Convenios / Actualización de datos en empresas y

trabajadores.
Se introducirá el código del convenio cuyos datos queremos traspasar.

Seleccionaremos qué datos queremos traspasar: antigüedad, incapacidad
o conceptos. Si se trata de modificación de datos se cambiarán en todas
las empresas que se haya seleccionado, salvo que los conceptos estén
personalizados.
Cualquier dato que hayamos modificado, en el convenio podremos

traspasarlo de esta forma, bien sean importes, conceptos, etc.

Importante
Si se borran los conceptos a nivel de convenio desaparecerán en
empresa y en trabajador, aunque se trate de conceptos personalizados;
siempre que su origen sea el convenio.
3.4 Actualización de tablas salariales

Por medio de esta opción se actualizarán los importes de los conceptos
salariales que se introducen en categorías de convenio. Así, si se produce
una revisión salarial del Convenio, automáticamente cambian los importes
de los conceptos y categorías seleccionadas.
Como campos a rellenar están: conceptos, categorías e incremento.
Accedemos a Convenios / Actualizar tablas salariales.
Seleccionamos el convenio y nos aparecerán tanto los conceptos como

las categorías de convenio.

Quedando activas las casillas de incremento, bien porcentual o bien por
importes fijos.

En ellas introduciremos el porcentaje de variación a realizar y
seleccionaremos la categoría o categorías a incrementar.
Es más cómodo si se realiza por porcentajes a todo el bloque del convenio,

que si tenemos que hacerlo de forma escalona categoría a categoría con
unos determinados importes.
Importante
Realice una copia de seguridad completa, antes de realizar este
proceso, puesto que si el resultado no es el deseado, es mucho más
fácil volver al origen recuperando la copia que cambiar a mano todas
las categorías.
Por otra parte, disponemos de la opción Deshacer incremento. Marcando

esta opción, volvemos al estado anterior de los conceptos retributivos
antes de la actualización

3.5 Importación de convenios
Esta opción de NominaPlus permite añadir a la gestión laboral los
convenios que el usuario necesite. Para ello previamente deberá haber
adquirido mediante suscripción anual a través de nuestra página
www.sagesp.com/convenios-colectivos el fichero *XML que contiene el
convenio que desee importar.
El acceso a esta funcionalidad se puede realizar desde dos rutas: la

primera se encuenta en en Convenios y pulsaremos en el botón Importar
Convenios.

La segunda a través del menú Convenios / Importar convenios.
Directamente, nos aparece el módulo de importación de ficheros.

Pulsamos Examinar, para localizar los ficheros XML que contienen el
convenio.
Al pulsar Siguiente, se inicia la importación.
Pulsamos Comenzar importación.Realizando el proceso de importación.

Al finalizar el proceso queda importado el convenio. Aceptamos.
De forma automática saltará un documento de texto con las modificaciones

que hay que realizar en la parte de empresa.
Pulsamos Finalizar

Los convenios hay que solicitarlos a SAGE, para su realización.

4. Trabajadores

4.0 Trabajadores
Llegamos a trabajadores dentro de Trabajadores / Datos trabajador, que

será la opción que recoja mayor información tanto de empresas, convenio
y particularizaremos para trabajadores. Desde esta opción accederemos a
los datos generales de los trabajadores y a los de sus nóminas.
4.1 Datos trabajador

Esta opción recoge los datos generales identificativos del trabajador y de
sus nóminas.

Pulsando el botón Calcular Nómina podremos obtener las
nóminas de los trabajadores sin tener que pasar por la opción Nóminas /
Cálculo, que se explicará más adelante.
Veamos los campos que tenemos para cumplimentar la ficha completa del
trabajador, si pulsamos el botón Añadir.
General
Comenzamos con el código, único campo que luego una vez aceptado el
trabajador no se podrá modificar, y sus datos de filiación, nombre,
apellidos, número de Seguridad Social, etc.
Fundamental la fecha de nacimiento y el país, que llegarán a los partes de

alta, baja o variación de datos. Así como sus datos de domicilio, teléfono
etc.

Para poner la fotografía del trabajador, pulsamos en el botón Examinar
y buscamos la foto en nuestro ordenador.
Si la foto es demasiado grande, no se verá correctamente.
En la parte inferior tenemos un botón de Comentarios en él

podremos consignar, datos facilitados por el trabajador, personales,
médicos, ...
Profesional
Esta ficha recogerá los datos profesionales identificativos del trabajador
dentro de la empresa. Como podemos observar iremos seleccionando
los campos que previamente hemos configurado en otras opciones.

¡OJO!
Si desea salir de esta carpeta salvando las modificaciones, debe pulsar
el botón Aceptar. Si pulsa Cancelar, los cambios no serán guardados.
Centro de Trabajo: Se introducirá el código correspondiente al centro de

trabajo, generándose automáticamente su descripción según el fichero de
centros de trabajo.
Departamento: Descripción del departamento al que pertenece el

trabajador dentro de la Empresa.
Convenio: Indicaremos el código del convenio al que pertenece este

trabajador. En una misma empresa pueden existir trabajadores adscritos
a diferentes convenios.
Convenio/Categoría: Introduciremos el código correspondiente a la

categoría profesional del trabajador según convenio, generándose
automáticamente su descripción.
Antigüedad Categoría: En este campo se indicará el día, mes y año en el

que se iniciará el cómputo de la antigüedad del trabajador en dicha
categoría.
Código de Ocupación Profesional: En este campo se incluyen los dígitos

necesarios para la elaboración del FLC1.
Puesto de Trabajo: Se introducirá la descripción del puesto específico de

trabajo según su valoración técnica.
Grupo Tarifa: Con el código correspondiente al grupo de tarifa al que

pertenece el trabajador según las tablas de bases de cotización, se
generará automáticamente su descripción según la tabla.
Epígrafe de Accidentes: Se introducirá el código correspondiente al

epígrafe de accidentes, generándose automáticamente según la tabla
general de epígrafes de accidentes.

CNAE: A partir del 01/01/07 la cotización por accidentes de trabajo y
enfermedad profesionales, se realizará en función de la actividad
económica de la empresa, por ello en este campo se indicará el
Código Nacional de Actividad Económica.
Código de Ocupación: Es el código de ocupación correspondiente al
trabajador en concreto, dispone de una búsqueda incremental para indicar
el código. (A partir del 01/01/07)
Modalidad de cotización
En este campo se fijará la forma de retribuir al trabajador y de cotizar.

Todas estas formas de cobro son excluyentes entre sí.
Cobro Mensual: Se entiende que las bases de cotización estarán siempre

ajustadas a 30 días, para trabajadores con este tipo de cobro.
Cobro Diario: Se fijará la base de cotización conforme al número de días

naturales del mes, para trabajadores con este tipo de cobro. Si no se
trabajan todos los días naturales del mes, se hará clic de ratón en los Días
trabajados pudiendo señalarse de lunes a domingo y dando la posibilidad
de incluir o no días festivos, así como la opción, sólo festivos. El programa
los contará automáticamente cada mes según el calendario laboral y sólo
pagará y cotizará esos días.
Cobro por Horas: La base de cotización se calculará conforme al número

de horas efectivamente trabajadas y abonadas.

Para el cobro por días y por horas podemos señalar mediante un clic de
ratón distintos días y marcar un Número de horas diferente para cada uno.
El rango de días y horas se repetirá todas las semanas del mes.
Fechas y antigüedad
Fecha de Alta: En este campo se indicará el día, mes y año en el que se

inicia la actividad laboral del trabajador en la empresa.
Fecha de Baja: Señalaremos el día, mes y año en el que se finaliza la

actividad laboral del trabajador en la Empresa. Fecha que se tendrá en
cuenta a la hora del cálculo del finiquito.
Por defecto aparecerá el año y mes que tengamos configurado en el

programa, aunque se podrá modificar. Con el botón Añadir, introduciremos
el número de actuaciones y las percepciones integras diarias.
Fecha Antigüedad: En este campo se indicará el día, mes y año en el que

se inicia el cómputo de la antigüedad del trabajador en la empresa.
Antigüedad (%): Señalaremos el porcentaje a aplicar para el cálculo de la

antigüedad; el porcentaje aparecerá automático, conforme se haya
indicado en la empresa. Si al comenzar a trabajar con el programa,
hubiese antigüedad acumulada, deberá indicarse el porcentaje y la fecha
de última actualización que corresponda, si quiere que el trabajador
conserve la antigüedad que tenía hasta ese momento.

Importe Lineal: Indicaremos el importe en concepto de antigüedad.
Última Actualización: Indicaremos día, mes y año en el que se calculó el

último porcentaje de antigüedad.
Importante
Al comenzar a trabajar con la aplicación, si el trabajador tuviese
antigüedad acumulada, deberá indicarse el porcentaje y la fecha de
última actualización de la misma si desea que el trabajador conserve la
antigüedad que tenía hasta ese momento.
Adscrito a
Seleccionaremos estos campos para indicar que el trabajador se

encuentra integrado en cualquiera de los siguientes colectivos.

Por defecto, aparece señalado ningún colectivo especial, así indicamos
que tiene la condición de trabajador por cuenta ajena del Régimen
General.
Cada uno de estos colectivos se encuentran integrados en el Régimen

General de la Seguridad Social, éstos se regulan por las normas generales
de cotización pero con sus propias especialidades.
Si el trabajador estuviera integrado en alguno de los otros grupos lo

indicaremos y de esta forma se aplicarán las normas especiales de
cotización y obtendremos sus propios boletines de cotización.
Representante de Comercio: Incluirá al trabajador dentro del grupo cinco

de cotización
Artistas Teatro: Seleccionando este campo indicaremos que el trabajo es

de teatro, música, variedades y folklore, con su propia descripción de
categorías profesionales necesaria para la elaboración de los boletines de
cotización.
Artistas Producción: Señalaremos que el trabajo es de producción, doblaje

o sincronización de películas (tanto en las modalidades de largometraje,
cortometraje o publicidad) como para televisión, la descripción de sus
categorías profesionales es distinta que la de artistas de teatro,
indicaremos este campo para la elaboración los boletines de cotización.
Número de actuaciones: señalar el total de actuaciones realizadas para

que aparezca en el TC2/19.

El colectivo de funcionarios está destinado a las entidades locales como
Ayuntamientos, aunque se emiten los boletines de cotización comunes
RNT, tienen una serie de exclusiones a la hora de cotizar. Se pueden
distinguir dos tipos.
Funcionarios Integrados: Se les aplica un coste de integración y un

coeficiente reductor. Los funcionarios que sólo son integrados no cotizan
a desempleo, mientras que los que tienen la condición de interinos si lo
hacen.
Funcionarios de Nuevo Ingreso: En este tipo de trabajadores la única

exclusión es la del desempleo, en aquellos que sean de nuevo ingreso
pero para interinos si existe desempleo.
Régimen Autónomos: Al seleccionar este campo se indicará que se trata

de un trabajador incluido dentro del Régimen Especial de trabajadores por
cuenta propia, Autónomos. Por lo tanto, se obtendrá una nómina con sus
importes salariales y sólo con retención de IRPF y no incluirá al trabajador
en los Seguros Sociales pero si generará un TC1/ 15, aunque actualmente
está en deshuso. Debe utilizarse este campo para los gerentes y
administradores de las Sociedades (S.A o S.L)
Consejeros y Administradores: Se incluirán todos aquellos trabajadores

consejeros y que pertenezcan al órgano de administración de sociedades
mercantiles capitalistas que desempeñen funciones de dirección o
gerencia dentro de la empresa. Se elaborarán los correspondientes

boletines de cotización de la seguridad social, aunque estos trabajadores
serán excluidos de la cotización a desempleo y al Fondo de Garantía
Salarial.
No debe olvidar que para cada uno de estos colectivos especiales existe
una Cuenta de Cotización diferente al nivel de Empresa y que debe estar
debidamente cumplimentada para la obtención de los Seguros Sociales.
Extranjeros Estudiantes: Se generarán una cotización independientes para

este colectivo de trabajadores, cuya cuenta de cotización será la que se
haya indicado en el campo “Extranjeros estudiantes” de la opción
Empresas / al modificar empresas en la pestaña Cotización
Importante
Al realizar el cálculo de la nómina y de los Seguros Sociales para
extranjeros estudiantes NO se aplicarán los % de desempleo, ni en la
empresa ni el trabajador.
Datos para IRPF
Clave de Percepción: Este campo es fundamental para el cálculo de IRPF.

Se indicará la clave asignada por Hacienda, de acuerdo con la normativa
vigente.
Con las nuevas claves de percepción se distinguen un total de doce claves

perceptoras con la excepción de que las claves B, F, G, H y L será

obligatorio consignar, además, una subclave numérica que en cada caso
proceda. Son las siguientes:
• Clave A
Trabajadores por cuenta ajena en Régimen General.
• Clave B
Pensionistas y preceptores de haberes pasivos. Las subclaves a utilizar
en las percepciones correspondientes a dicha clave, será 01 en el
supuesto de percepciones consistentes en pensiones y haberes pasivos
de la Seguridad Social, y con subclave 02 para el resto de percepciones
que no se originen por lo expuesto anteriormente.
• Clave C
Prestaciones o subsidios de desempleo.
• Clave D
Prestaciones de desempleo abonadas en la modalidad de pago único.
• Clave E
Consejeros y Administradores. Las subclaves que se utilizarán serán:
• 01 Se consignará esta subclave únicamente cuando el consejero o

administrador esté incluido en el régimen general de la Seguridad
Social como trabajadores asimilados a trabajadores por cuenta
ajena.
• 02 Se consignara esta subclave en todas las percepciones de la
clave E distintas de las que deban relacionarse bajo la subclave 01
• Clave F
Cursos, conferencias, seminarios, elaboración de obras literarias,
artísticas o científicas. Las subclaves a utilizar en las percepciones
correspondientes a dicha clave, será 01 en los supuestos de percepciones
correspondientes a premios literarios, científicos o artísticos, y con
subclave 02 para el resto de percepciones que no se originen por lo
expuesto anteriormente.

• Clave G
Actividades económicas. Rendimientos de actividades profesionales.
Las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a dicha

clave, serán:
• G01, en supuestos generales.

• G02, se consignará; cuando se trate de percepciones sujetas al tipo
de retención especifico fijado por la ley para determinados
colectivos.
• G03, Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones
a las que resulte aplicable el tipo de retención reducido establecido
en el artículo 93.1 del reglamento del impuesto para los
rendimientos satisfechos a contribuyentes que inicien el ejercicio de
actividades profesionales, tanto en el periodo impositivo en que se
produzca dicho inicio como en los dos siguientes.
• G04. Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones
a las que resulte aplicable el tipo de retención específico
establecido en la disposición adicional cuadragésima de la Ley del
Impuesto, para los rendimientos satisfechos a contribuyentes que
desarrollen actividades profesionales cuando el volumen de
rendimientos íntegros de tales actividades correspondientes al
ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente
más del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de
actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente
en dicho ejercicio
• Clave H
Actividades económicas. Rendimientos de actividades agrícolas y
ganaderas. Las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes
a la clave H, será con código 01 todos aquellos rendimientos obtenidos a
través de actividades agrícolas y ganaderas de manera general, así con
clave 02 cuando se trate de rendimientos que sean contraprestación de
actividades ganaderas de engorde del porcino y avicultura.

• Clave I
Actividades económicas. Rendimientos a que se refiere el art. 73.2, letra
b) del Reglamento del Impuesto.
Las subclaves a utilizar correspondientes a la clave I son:
• I01. Se consignará con esta subclave cuando se trate de

percepciones satisfechas por la persona o entidad declarante en
concepto de rendimientos procedentes de la cesión del derecho a
la explotación del derecho de imagen.
• I02. Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones
satisfechas por la persona o entidad declarante por cualquier otro
de los conceptos a que se refiere el artículo 73.2, letra b) del
reglamento del impuesto.
• Clave J
Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen.
• Clave K
Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias.
• Clave L
Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. Esta clave de
percepción cuenta con 15 subclaves diferentes en función del origen de
cada una de las rentas exentas o dietas exceptuadas de gravamen.
• Clave M
Rendimientos a los que resulta de aplicación el régimen especial "Copa
América 2007"

Cálculo del tipo de Retención
Pulsamos en el botón IRPF , para hacer el cálculo de

la tributación de la nómina. Al abrirse la nueva pantalla tendremos dos
pestañas en las que reflejaremos la situación personal del empleado y sus
datos económicos
Situación Personal
Primero deberemos marcar el tipo de contrato y la situación personal que
nos ha facilitado el trabajador, mediante el modelo 145. En la parte inferior
a la izquierda los hijos con su año de nacimiento y si tienen algún grado
de minusvalía, también lo consignaremos, en la parte izquierda, los
ascendientes, con su grado de convivencia.

Datos económicos
Si tenemos marcado el cálculo automático partiendo de conceptos, y nos
arrastrará las cantidades de los conceptos, pulsamos Calcular. Con ello
nos aparecerá el porcentaje de IRPF a aplicar.
Importante
Si el trabajador desea un porcentaje superior de IRPF,
deshabilitaremos el check de cálculo automático y le podremos el
porcentaje solicitado.
Datos Relativos al Contrato

La siguiente ficha contendrá los datos del contrato que vamos a realizar a
nuestro trabajador.

En la parte superior de esta pestaña seleccionaremos desde las ventanas
desplegables, el tipo de contrato, el código de Seguridad Social que tiene
asignado dicho contrato y el porcentaje de bonificación que se le imputa,
en caso de que el contrato tenga alguna bonificación.
En la parte superior derecha, a través del botón podremos

acceder a las características y datos que configuran el contrato a efectos
de comunicación a los servicios públicos de empleo y de cotización a la
Seguridad Social

Más abajo tendremos los botones para indicar la modalidad de cotización
a la Seguridad social por desempleo
Muy importante la selección, del tipo de contrato, según sea temporal o

indefinido. Así como la definición de la cotización de desempleo, la
modalidad regulará el porcentaje de cotización a aplicar para esta
contingencia.
Van a existir diferenciaciones en cuanto a la cotización por desempleo en

función del tipo de contratación de los trabajadores. El usuario deberá
seleccionar la opción correspondiente entre las siguientes opciones:

Contratación Indefinida
Se incluyen los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos

contratación determinada en modalidades de contrato formativo de
trabajo en prácticas, de relevo, interinidad (excepto los bonificados de
acuerdo al Decreto-Ley 11/98), y contratos con trabajadores
discapacitados que tengan una minusvalía reconocida no inferior al 33%.
A este colectivo se les aplicará el porcentaje de 7,55% del cual el 6%
será a cargo del empresario y un 1,55% del trabajador.
Duración determinada a Tiempo Completo
Tiene un porcentaje del 8,3% del cual el 6,7% será a cargo del
empresario y el 1,6% del trabajador.
Duración determinada a Tiempo Parcial
Se le aplicará un porcentaje de 9,3% de los cuales el 7,7% es a cargo del

empresario y el 1,6% será a cargo del trabajador.
En función de lo que se seleccione en esta opción se tendrá en cuenta

en el TC1 u otros boletines de cotización relativos a liquidación de
cuotas, distintos tipos de cotización en materia de desempleo.
Fundamental la Fecha de inicio y Fin de contrato, la Fecha de origen de

contrato solo para conversiones en indefinido, donde hay que poner la
fecha del contrato inicial temporal que luego se convierte en indefinido.
Las Horas de jornada habitual nos servirán para delimitar el porcentaje de

jornada que se puede aplicar a los tiempos parciales.

En la parte inferior izquierda, seleccionaremos el tipo de contrato del
desplegable que se nos abre, relativas a la cotización por dicho contrato.
Dependiendo el trabajador que estemos reflejando tendremos que

seleccionar unas opciones u otras en la siguiente pantalla vemos el
desplegable para Bonificación de cotización para mayores de 60 a 65
años.
Si pulsamos el botón añadir que aparece en la pantalla…

Cargamos la imagen en formato pdf del contrato que estamos realizando,
con una captura de los datos de empresa y trabajador, listo para seguir
cumplimentándolo en clausulas adicionales, convenio, etc. y podremos
guardar una copia.
Importante
Tanto datos generales del contrato, como clausulas adicionales,
podemos tenerlas preconfiguradas en un documento de Word, y
utilizar copiar y pegar hacia el pdf.

Forma de Pago de Salarios
Distingue varias formas para el cobro de la nómina por el trabajador,

excluyentes entre sí:
• Talón: por medio de talón bancario.

• Transferencia: por medio de transferencia a la cuenta bancaria elegida
por el trabajador.
• Efectivo: abono en metálico al trabajador.

Existe la posibilidad de indicar un porcentaje a recibir sobre el líquido de la
nómina, según la forma de cobro elegida. Para el resto del líquido se
elegirá una nueva forma de cobro. A modo de ejemplo, si queremos cobrar
un talón por el 100% tendremos que indicar este porcentaje.
Introducimos la forma de cobro deseada, se puede fraccionar en función

de porcentajes, pero en ningún caso podrán superara el 100% del líquido
de la nómina. Como datos esenciales, la cuenta bancaria de origen,
empresa y la de destino, trabajador.
La subcuenta contable, solo estará activa si hemos realizado el enlace con

ContaPlus, la subcuenta de vuelco contable podrá ser 5720000 o 4650000,
según queramos que el asiento realice directamente el pago o bien lo deje
en remuneraciones pendientes de pago.
Si nuestra empresa, no realiza los pagos de las nóminas, Asesorías por

ejemplo, esta pestaña quedará vacía.
Conceptos Salariales Específicos del Puesto

En esta pestaña se arrastrarán los conceptos que previamente hemos
añadido tanto en convenio como en empresa, y podremos igualmente,
añadir conceptos exclusivos del trabajador.

Importante
Si modificamos los importes salariales, se modificará el bruto anual, lo
que hará que varíe la retención de IRPF, para mantener el tipo de
retención aplicable hasta el momento, basta con quitar el cálculo
automático de IRPF de la carpeta Profesional correspondiente a la
opción Datos Trabajador.
Es fundamental que se definan aquellos campos que sean necesarios,
con total exactitud, puesto que van a determinar cómo va a ser la
nómina, en cuanto a las retribuciones salariales, bases de cotización a
la Seguridad Social, base para IRPF y deducciones, cualquier campo
de los necesarios sin rellenar podría causar un error para el posterior
cálculo de la nómina.

Para gestionar los conceptos salariales y conocer los importes de cada
uno de ellos, existen dos opciones:
1. Introducir manualmente los importes de cada concepto salarial y

NO seleccionar la opción cálculo automático.
2. Utilizar la opción de cálculo automático. NominaPlus Flex

automáticamente permite, una vez introducido el salario bruto
anual del trabajador, el desglose de conceptos salariales
mensuales, diarios o por hora. A la inversa, si tenemos los
conceptos salariales desglosados con su importe correspondiente
podremos obtener el bruto anual.
Es necesario que tenga definidos los conceptos salariales con sus códigos
correspondientes, conceptos que pueden tener su origen en Convenio, en
la Empresa o en el mismo trabajador.
Una vez introducidos los conceptos, el código no se podrá cambiar, el resto

de indicadores sí.
En nuestro caso como definimos los conceptos en convenio, nos

aparecerán directamente, pero cualquier personalización la podremos
realizar ahora, si el concepto tiene un origen de convenio, y con el
trabajador hemos pactado otro totalmente distinto, podremos modificarlo
aquí, y marcarle el check de concepto personalizado.
Esta casilla blinda el importe desde trabajador frente a convenio. Si

realizamos un paso de datos afectará a todo concepto que no esté
marcado.
Pagas
Las pagas vienen heredadas desde convenio o desde la configuración de
los conceptos salariales de empresa, solo verificaremos que el periodo de
devengo está correctos, si algún trabajador deseara las pagas
prorrateadas, podemos modificar en cada una de ellas y marcar el check
de prorratear.

Datos Contables
Por medio de esta carpeta, se introducirán los datos necesarios a nivel de
trabajador para el posterior paso a contabilidad. Solo estará activa si
hemos realizado el enlace a ContaPlus.
Por defecto nos aparecerán una serie de subcuentas, que podremos

cambiar por las que deseemos.
La analítica podrá seleccionarse en función porcentual, a un proyecto

analítico y un departamento.

La parte de segmentos quedará activa, si en la empresa contable los
tenemos activos, podremos vincular un porcentaje de la nómina aun sector
geográfico, y por actividad.
Datos Adicionales de Cotización

Esta pestaña se utilizará para el correcto cálculo de tramos y la emisión de
fichero de bases Cret@. Será utilizada cuando dupliquemos la ficha de un
trabajador por alguna causa que provoque cambio de tramo en el Sistema
de Liquidación Directa.

Fecha real de alta
Fecha que identifica el comienzo de la actividad. Esta fecha debe ser
anterior o igual a la "Fecha de alta" indicada en la pestaña Profesional
Datos contrato
• Coeficiente, de la jornada realizada por el trabajador en relación con

la jornada habitual de la empresa.Ha de indicarse cuando varía en el
trabajador la realización de la jornada habitual en la empresa.
• Relación laboral especial, identifica la relación laboral específica del

trabajador de entre las incluidas en la tabla que la búsqueda
incremental.

▪ Vínculo familiar, indica que el trabajador es familia del
empresario, lo que da acceso a este a determinadas
peculiaridades de cotización:
Datos adicionales
▪ Baja fuera de plazo, marca esta casilla cuando sea necesario

comunicar a TGSS, tramos de cotización con bases
correspondientes a un período de cotización cuya "fecha inicio"
sea la fecha siguiente a la fecha real de baja del trabajador y la
"fecha fin" sea la fecha en la que se comunica la fecha de baja del
trabajador en Afiliación. Al marca esta casilla se inhabilitará el
campo Causa ruptura periodo de liquidación.
▪ Causa ruptura periodo de liquidación, casilla por defecto

marcada cuando al copiar trabajador hayas seleccionado como
acción este literal, de esta forma se generará otro tramo en el
periodo de cotización correspondiente

Anexos
En esta pestaña anotaremos la distribución semanal de la jornada maxima

habitual del trabajador en la empresa. Recuerda que estos campos
aparecerán completados por defecto si en la empresa ya tienes
establecida una distribución de jornada.
Si tienes varios trabajadores con la misma distribución de jornada y

contrato a tiempo parcial o completo, puedes realizar una asignación
masiva de distribución de jornada desde el opcion Empresa\Actualizar
datos en trabajadores

4.2 Opciones ventana Trabajadores
A continuación, estudiaremos las opciones de las cuales disponemos en
la ventana de trabajadores
Situación
Al pulsar en este botón, el programa mostrará una nueva ventana en la

que se informa del total de trabajadores de alta o baja en la empresa hasta
la fecha y el total de trabajadores que han causado baja el mes en el que
estemos trabajando.
Si pulsamos Imprimir.
Lo vemos en pantalla.

El listado se obtiene independiente, por un lado los trabajadores que están
en alta y en un listado independiente, las bajas que se han producido.
Imprimir
Al pulsar Imp. por Defecto, podremos obtener un listado de las

características del trabajador, en función de la casilla que marquemos.

CopiarTrabajador
El botón Copiar Datos, nos servirá a la hora de duplicar un trabajador para,

por ejemplo, una conversión de contrato temporal a indefinido.

Aplicamos un nuevo código de trabajador, e indicamos de que empresa
queremos copiar y qué trabajador.
El nuevo trabajador será exactamente igual al anterior.

Al aceptar, el programa nos solicita la causa por la que copiamos al
trabajador y muestra los campos requeridos para informar dicha acción.
Estos datos son almacenados y visualizados en la nueva ficha creada del
trabajador.
• Nuevo periodo de alta. Establece la Fecha de alta y Contrato que

se le asignará a la nueva ficha del trabajador. Esta fecha se
mostrará en el campo "Fecha real de alta" de la pestaña D.
Adicionales Cotización y en el campo "Fecha de alta" de la pestaña
Profesional del trabajador.
• Variación de datos que determinan modificaciones en la liquidación

de cuotas, a seleccionar entre:
o Variación del grupo de cotización. Deberás indicar la

"Fecha de Alta" para la nueva ficha, por defecto mostrará el
día posterior a la Fecha de baja de la ficha de la que copia
los datos salvo que este dato no exista. Indica también el
"Grupo de tarifa" que deseas asignar al trabajador.
o Variación de la ocupación. Completa la "Fecha de alta", por

defecto mostrará el día posterior a la Fecha de baja de la
ficha de la que copia los datos salvo que este dato no exista.
Indica también el código de "Ocupación".
o Cambio de contrato. Indica la "Fecha de Alta" que se le

asignará a la nueva ficha del trabajador, por defecto
mostrará el día posterior a la Fecha de baja de la ficha de
la que copia los datos salvo que este dato no exista. Indica
también el "Contrato" que deseas asignar al trabajador.
o Variación de coeficiente a tiempo parcial. Indica la "Fecha

de Alta" que se le asignará a la nueva ficha del trabajador,
por defecto mostrará el día posterior a la Fecha de baja de
la ficha de la que copia los datos salvo que este dato no
exista. Indica también el "Coeficiente" de la jornada
realizada por el trabajador en relación con la jornada
habitual de la empresa.

o Variación del vínculo familiar. Indica la "Fecha de Alta" que
se le asignará a la nueva ficha del trabajador, por defecto
mostrará el día posterior a la Fecha de baja de la ficha de
la que copia los datos salvo que este dato no exista. Indica
también un "Vínculo familiar" de entre los incluidos en el
desplegable.
o Variación de relación laboral de carácter especial. Indica la

"Fecha de Alta" que se le asignará a la nueva ficha del
trabajador. Por defecto se mostrará el día posterior a la
Fecha de baja de la ficha de la que copia los datos, salvo
que este dato no exista. Indica también una "Relación
laboral especial" de entre las incluidas en la tabla que la
búsqueda incremental.
En todos estos supuestos de variación de datos, en el nuevo trabajador

copiado, dentro de la pestaña “D. Adicionales Cotización”, el valor de la
Fecha real de alta será:
1. la Fecha Real de alta de la ficha anterior, cuando la Fecha de

alta seleccionada es consecutiva a la Fecha de baja de la ficha de
la que copia los datos;
2. la Fecha de Alta de la nueva ficha, cuando la Fecha de alta

seleccionada no es consecutiva a la fecha de baja de la ficha de la
que copia los datos.
• Nuevo periodo de cotización por baja fuera de plazo. Como Fecha

de Alta por defecto mostrará el día posterior a la Fecha de baja de
la ficha de la que copia los datos, salvo que este dato no exista.
Establece también la Fecha de baja.
La Fecha de Alta que informes aquí será la fecha que se mostrará

en el campo "Fecha real de alta" de la pestaña D. Adicionales
Cotización y en el campo "Fecha de alta" de la pestaña Profesional
del trabajador.

El nuevo trabajador copiado tendrá además informado en la
pestaña D. Adicionales Cotización la situación " Baja fuera de
plazo".
• Otras causas distintas a las anteriores, supuesto tales como:
o Bonificaciones, reducciones o exoneraciones de cuotas.
o Cotización especial por solidaridad.
o Incrementos o decrementos de tipos de cotización.
o Moratorias, diferimientos en el pago o exoneraciones en el

pago de cuota derivadas de acontecimientos catastróficos.
En estos casos como Fecha de Alta por defecto te mostraremos

el día posterior a la Fecha de baja de la ficha de la que copias
los datos, salvo que este dato no exista. En el nuevo trabajador
copiado, pestaña D. Adicionales Cotización el valor de la Fecha
real de alta será:
1. la Fecha de alta de la ficha anterior, cuando la Fecha de alta

seleccionada es consecutiva a la Fecha de baja de la ficha de
la que copia los datos, salvo que estuviera cumplimentado en
dicha ficha el campo Fecha Real de alta que tomará esta última.
2. la Fecha de Alta de la nueva ficha, cuando la Fecha de alta

seleccionada no es consecutiva a la fecha de baja de la ficha
de la que copia los datos.
• Duplicar. Utiliza esta opción para realizar una copia de todos los
datos de la ficha del trabajador seleccionado.
Indicados los campos, pulsa Siguiente para terminar con la copia del
trabajador. Para salir sin realizar la copia pulsa Cancelar.

Sobre él podremos realizar los cambios necesarios.
Partes
Para poder emitir en modo impresión los Partes de alta /baja o variación
de datos.

Cumplimentamos los datos que nos falten y repasaremos los existente,
pulsamos Imprimir.
Actualmente rara vez se hacen partes impresos, bien on line o a través de

Siltr@

Recursos Humanos
Pulsando el botón Recursos Humanos accederemos directamente a la

opción RR.HH. del trabajador. En ella encontramos las siguientes
carpetas: Formación, Currículum y Evaluación.
Formación,
Esta carpeta está compuesta por los siguientes apartados:
• Formación académica.
• Formación complementaria.
• Idiomas e Información adicional.

Currículum
En esta opción podemos reflejar básicamente el CV del trabajador.
Especificaremos el puesto de trabajo, así como la retribución salarial anual

percibida (histórico salarial). Se podrán añadir tantos registros como se
desee.
Evaluación
En las evaluaciones podremos valorar la labor de nuestros trabajadores

así como su evolución.
Calcular Nómina

Este botón nos servirá para realizar el cálculo de las nóminas, también
podremos acceder desde Calculos y pagos de nómina / Cálculo.
En la parte superior indicamos el año y el mes de la generación de la

nómina, por defecto la aplicación mostrará el año y mes actual.
El check Recalcular nóminas estará siempre activado.
Podemos seleccionar el cálculo de un solo trabajador o todos a la vez, lo

mismo con el tipo de nómina, si en un mismo mes se dan nóminas y
pagas, podemos calcularlas a la vez.

Si marcamos atrasos, se activa un desplegable para el cálculo de nóminas
de atrasos en función de la modalidad de atrasos que queramos obtener.
En la parte inferior si pulsamos en Activar todos se marcan todos los

trabajadores con el check que nos indica que se realizarán las nóminas de
esos trabajadores, Al Aceptar se produce el cálculo de la nómina.

Pulsamos en Aceptar y la aplicación comienza a calcular/generar las
nóminas.
Una vez finalizado el proceso podemos ver las nóminas creadas desde el
menú Calculos y pagos de nómina / Nóminas calculadas
Más adelante estudiaremos esta pantalla.
Agrupar/Desglosar

Esta opción nos permite visualizar la lista de trabajadores agrupada por
NIF, es muy útil si hemos duplicado trabajadores los cuales tienen distinto
contrato e historial dentro de la empresa. Al pulsar en este botón la pantalla
se dividirá mostrando en la parte superior las fichas del trabajador con
fecha de alta más reciente y en la parte inferior todas las fichas de ese NIF
del trabajador que existan ordenadas de la más reciente a la más antigua.
En caso de existir varias fichas para un mismo NIF con la misma fecha
de alta, las fichas se mostrarán ordenadas en base al código de
trabajador, de forma que la ficha cuyo código de trabajador sea más
reciente será la primera mostrada en ambas partes de la pantalla. Podrás
acceder y gestionar las fichas de los trabajadores desde cualquiera de
los grids mediante sus correspondientes botoneras.
Importante
Cuando la última ficha del trabajador tenga informada fecha de baja y
en la opción "Datos nómina" has marcado la casilla No mostrar
trabajadores de baja, no se mostrará este trabajador en la tabla Datos
de trabadores.

4.3 Gestión de la asistencia
Esta opción nos permitirá llevar un control de las faltas de asistencia de

nuestros trabajadores, esta opción es a menudo olvidada por los
departamentos de recursos humanos, y es fundamental para el
seguimiento de las faltas, esta opción es meramente informativa, si
queremos que afecte al cálculo tendremos que añadirlos a través de
Incidencias. Esta parte de la aplicación nos servirá para controlar las faltas
de asistencia al trabajo, es un mero control numérico y visual.
Entramos en la secuencia de menús Trabajadores / Gestión de la

asistencia, donde nos encontramos con cuatro opciones:
1. Calendario de trabajo y asistencia
2. Informe de control de asistencia
3. Conceptos control de asistencia
4. Consulta de Recursos Humanos
Calendario de trabajo y asistencia

La aplicación, al pulsar sobre el botón Añadir, genera un calendario por
cada trabajador, donde podremos reflejar tanto vacaciones, como faltas de
asistencia, matrimonio, mudanza, estudios, etc.

Si pulsamos en modificar o zoom de un calendario veremos la
distribución anual tanto de festivos, como de laborables.
Para indicar en este calendario qué días han correspondedo a las

ausencias definidas, tan solo tendremos que seleccionar el concepto por
el que se produce la ausencia y pulsar sobre los días que el trabajador ha
estado ausente del trabajo. Si queremos hacer constar sus vacaciones,
seleccionamos el color que corresponde en este caso con las vacaciones,
y pulsamos sobre los días que el trabajador ha disfrutado dichas
vacaciones.

Año actual
Mediante esta opción podremos visualizar todos los calendarios

anteriores de nuestros trabajadores o solo el calendario que corresponde
al año actual.
Informe de control de asistencia

Desde esta opción, el usuario puede imprimir un informe sobre las
vacaciones y ausencias que ha disfrutado y las que le quedan por
disfrutar a un trabajador.

De esta manera podremos obtener un informe de estas características

Conceptos control de asistencia
Podemos añadir tantos tipos de incidencias como deseemos o nos marque
nuestro convenio.
Por defecto ya nos vienen añadidos una serie de eventualidades.
Asignando un color y el número de días permitidos para la eventualidad.

Como siempre podremos añadir los que necesitemos para nuestra
organización.
Indicaremos el nombre, los días permitidos y asignaremos un color,

podemos asociar a un mismo color distintas faltas pero que se consideren
del mismo origen.

Consulta de recursos humanos
A través de esta opción, el usuario puede obtener, de una forma rápida,
información esencial sobre sus trabajadores.
Los filtros de búsqueda se realizan por código de trabajador, DNI o

apellidos, obteniendo de esta manera la información más relevante de
cada uno de los trabajadores
Pulsando sobre cualquiera de las opciones relativa los datos de los

trabajadores podremos acceder a su información
Si pulsamos en el botón Nominas, veremos todas las nominas de ese

trabajador seguidas, e incluso el detalle con el botón desglose.
Es una opción visual su contenido no se puede imprimir.

4.4 Avisos
La opción de Avisos está diseñada para que, cuando entre el usuario en
el programa, salte una pantalla con el mensaje o recordatorio
previamente introducido por el propio usuario o por otros.
Podremos añadir los avisos que necesitemos, indicando la fecha en la

que se cumplirá el evento y el lapso de tiempo con el que queremos que
el programa nos notifique que se va a aproducir.
Si por cualquier razón, no hemos podido visualizar o realizar las tareas

que los avisos nos alertaban, tenemos la posibilidad de volver a
visualizarlos mediante la opción Avisos recibidos.

Desde esta opción se obtiene la relación de los avisos existentes, tanto
los predefinidos como los manuales, en un período comprendido entre
dos fechas. Se desglosarán los distintos avisos mediante un clic de ratón
en el botón Rehacer lista.
Existen dos botones que permiten el acceso rápido (Fin de contrato) y a

las prórrogas de los mismos (Fin de prórroga).
Se puede obtener un listado o informe de todos los avisos activos sólo de

la empresa en la cual se está trabajando o de la totalidad de empresas
que comprenda la aplicación.

Si aceptamos.

5. Nóminas

5.0 Nóminas
Mediante esta opción, se lleva a cabo todo el proceso del cálculo y pago
de las nóminas de los trabajadores de la empresa seleccionada. Se
tendrán en cuenta los conceptos salariales indicados en la ficha del
trabajador, así como los introducidos por incidencias con sus respectivos
importes. Estos ingresos se computarán tanto para el total devengado
como para las bases de cotización.
En este menú veremos tanto el cálculo de nóminas como la visualización

e impresión de ellas

5.1 Cálculo
Accedemos al menú Cálculos y pagos de nómina / Cálculo esta opción
nos permite realizar el cálculo de las nóminas.
Indicamos el año, el mes y el tipo de nómina que queremos calcular.
Seleccionaremos la/s empresa/s y los trabajadores que queremos

calcular la nómina con los botones respectivos y pulsaremos en aceptar
para calcular la/s nomina/s.
A continuación el programa realizará los cálculos de las nóminas

correspondientes a los trabajadores seleccionados
Con este check excluiremos a los trabajadores con fecha de baja .

5.2 Nóminas calculadas
Dentro de Cálculos y pagos de nómina / Nóminas calculadas
visualizaremos las nóminas.
En este menú aparece la relación de nóminas calculadas.
Si hacemos doble clic sobre una línea de nómina…

Nos aparecerá este aviso, se puede modificar la nómina, pero no se llevará
los datos a cotización en el Sistema de Liquidación Directa. Pulsamos Sí.
Podemos modificar los datos de la nómina usando el botón Modificar
Recuerda que las modificaciones realizadas en esta pantalla no se verán

reflejadas en la cotización.

Recibos de salarios
Esta opción nos permite imprimir las nóminas, seleccionamos el tipo de

nómina a imprimir y el año y fecha, posteriormente seleccionamos de qué
trabajador o trabajadores queremos realizar la impresión.

Recuerda
El formato de la nómina lo seleccionamos en el menú Empresas /
General. Este formato se puede configurar en el menú Configuración /
Configuración de Documentos / Nóminas.

5.3 Incidencias / ERE
A través del menú Cálculos y pagos de nómina / Incidencias\ ERE,
podemos controlar y reflejar aquellas situaciones consideradas atípicas en
la actividad laboral del trabajador.
Cabe la posibilidad de distintas incidencias mensuales que no se podrán

superponer en fechas para incapacidades, situaciones incompatibles:
• IT
• Otras Ausencias
• Otros Conceptos
• Maternidad Parcial
• Bonificaciones Retroactivas.
• E.R.E. Expediente de Regulación de Empleo.
Enfermedad
Entramos en Cálculos y pagos de nómina / Incidencias.

Dentro tendremos un histórico de las distintas incidencias de nuestros
trabajadores, por defecto la aplicación nos mostrará las del año en curso,
pero siempre se podrá recurrir al histórico, con el botón Año Actual
Enfermedad Común/Accidente no Laboral

Para añadir una incapacidad por Enfermedad común o accidente no
laboral comenzaremos seleccionando año y mes en el que se produce la
incidencia.
Mediante la lupa buscamos al trabajador y hacemos doble clic para

seleccionarlo.
En la siguiente pantalla, accedemos a la pestaña de la incidencia que

deseemos añadir y pulsamos en añadir.

Pulsamos en la lupa y vemos todos los tramos de incapacidad que
hayamos creado tanto en convenio como en empresa, seleccionamos el
que corresponda. Las bases de Contingencias Comunes y Profesionales
se completarán automáticamente si hay una nómina calculada del mes
anterior.
Importante
Desde esta posición no podremos crear tramos de incapacidad, solo
accedemos a los de convenio o empresa, y si deseamos añadir alguno
tendremos que volver a dichos apartados y luego hacer un paso de
datos a los trabajadores.

Indicamos la fecha de inicio y pulsamos Intro hasta para pasar por todos
los campos y completar la línea.
De este modo se añaden las incidencias, cuando sepamos la fecha de fin,

modificaremos la incidencia y completaremos dicha fecha en el campo F.
final

Ejercicio Práctico
Supongamos que la trabajadora Ana Fernández Gómez comunica a la
empresa una baja por Accidente no laboral / Enfermedad Común el día 03-
09-2017. El usuario introducirá la información a través de la opción
Cálculos y pagos de nóminas / Incidencias /ERE.
Una vez introducida la información, la empresa deberá comunicar dicha

baja a la Seguridad Social. Para generar el fichero que nos permita
transmitir esa información, deberemos pulsar en el botón Sistema Red de
la pantalla Incidencias mensuales de todos los años, tal y como se aprecia
en esta imagen
Al pulsar sobre él, nos aparece una pantalla de filtro de información donde
seleccionaremos, la fecha o intervalo de fechas que queremos obtener y
el tipo de comunicación que deseamos realizar a la Seguridad Social

Seleccionada la opción PB Parte de baja, aceptaremos, apareciendo el
cuadro de diálogo en que tendremos que rellenar la información
complementaria relativa a la baja que vamos a transmitir
Habrá que rellenar los datos relativos al Código de Identificación de Área

Sanitaria (CIAS) a la que pertenece la trabajadora y los datos del médico
que ha expedido el parte de baja

Pulsando en el botón se nos genera el fichero para poder
transmitir a través de Winsuite, apareciendo el siguiente mensaje
Posteriormente, en Siltr@, accederemos a la Opción Procesar remesas

I.N.S.S., seleccionaremos el fichero generado y lo transmitiremos a la
Seguridad Social

Seleccionamos el fichero que nos ha generado, y Siguiente…
Maternidad/Paternidad
A continuación, en la misma ventana, añadiremos una IT por maternidad,
pulsamos añadir, comprobamos el año y el mes y seleccionamos al/la
trabajador/a, ayudándonos de la lupa seleccionaremos la contingencia, en
este caso maternidad, Indicamos la fecha de inicio y si sabemos la fecha
de reincorporación, la completamos, si está por determinar la dejamos en
blanco.

Vamos pasando con Intros por las distintas casillas, hasta llegar a las
bases reguladoras, si la nómina del mes anterior está calculada aparecerá,
sino, a la vez que se calcula la nómina se calculará la base.
Por último, validamos pulsando Aceptar.
Del mismo modo se añadirán otras contingencias por IT que surjan en

nuestra organización.
Otras Ausencias
Si hubiera más contingencias del mismo trabajador en el mismo mes, se
añadirán en esta misma ventana pulsando en la pestaña correspondiente,
A continuación veremos otras ausencias.

En ella podremos marcar el día que se ha producido:
• Absentismo
• Vacaciones
• Sanción
• Huelga
Seleccionamos el tipo de ausencia y marcamos con un clic los días de esa

ausencia.
Igual que marcamos el día, al pulsar de nuevo sobre él se deshace la

contingencia.

Otros Conceptos
En otros conceptos reflejaremos cualquier concepto retributivo que sea
puntual (para el mes) de un trabajador concreto.
Esta opción es muy utilizada para añadir conceptos esporádicos en la

nómina de un mes en concreto como pueden ser, dietas, comisiones,
anticipos...etc.
Ejemplo de una comisión
La pantalla es exactamente igual a la que vimos en convenio, empresa o

trabajador, y en ella creamos un nuevo concepto que sólo se aplicará
durante un mes.

Ejemplo un anticipo
En el ejemplo de un anticipo debemos cambiar el tipo de concepto a

Anticipo.

Maternidad/ Paternidad Parcial
En el caso de maternidades parciales seleccionamos la pestaña
Mater\Pater Parcial, podremos indicar tanto el caso de maternidad como
de paternidad a tiempo parcial.
Comenzamos como siempre añadiendo un nuevo registro y

seleccionamos la contingencia de la que se trate maternidad o paternidad
a tiempo parcial, el porcentaje tanto de jornada como de subsidio y las
fechas entre las que se va a producir, las bases se arrastran de forma
automática si hay nóminas anteriores calculadas.

Certificado de empresas para Maternidad/Paternidad
Desde esta opción podemos obtener el certificado de empresas para
Maternidad o Paternidad
Seleccionamos el trabajador y el tipo de certificado, pulsamos Aceptar.
Y obtenemos el certificado.

Bonificaciones retroactivas
Otra posibilidad son las bonificaciones retroactivas, figura como histórico
de una opción que necesita una autorización expresa de Seguridad
Social, y que sin ella no se puede utilizar.
Importante
A partir de 1 de marzo 2005, NO se admiten bonificaciones retroactivas
presentadas a través de Sistema RED ni en TC2. Deberá solicitar el
reintegro de su importe a la Administración de la Tesorería General
que le corresponda.
ERE
La última pestaña corresponde al ERE Expediente de Regulación de
Empleo, como siempre añadimos y la primera casilla tipo reflejará si se
trata de ERE total o parcial.
El % de jornada y de %ERE regirá en función del expediente concedido,

al igual que las fechas y el número de ERE, las bases al tener nóminas del
mes anterior al expediente, aparecerán de forma automática o bien
podremos ponerlas a mano.
Al aceptar queda guardada la incidencia y los datos serán arrastrados al

cálculo de nóminas y de ahí pasarán a los boletines de cotización.
Añadir Varias

Otra opción disponible en incidencias es el icono Añadir varias, si
pulsamos en dicho botón es similar a la pantalla vista en el apartado
anterior, pero limitada únicamente con la pestaña de otras ausencias y
otros conceptos. El objetivo es poder marcar una incidencia del mismo
comportamiento pero para varios trabajadores a la vez.
El caso propuesto en la siguiente pantalla sería una semana de vacaciones

para todos los trabajadores.
Incluimos año y mes y marcamos el botón amarillo (marcar), y pulsamos

sobre los días que van a disfrutar de vacaciones. Luego en la parte
superior activamos a todos los trabajadores con el botón Activar todos
Importante
El introducir en la aplicación las vacaciones, nos servirá a la hora de
hacer las liquidaciones.
Lo mismo podemos hacer con otros conceptos, supongamos unas

comisiones comunes, un plus de dedicación puntual, huelga etc.
A esta opción también se puede acceder desde el siguiente menú

5.4 Recibos de Salario
Desde este menú podemos realizar las acciones relacionadas con el pago
sobre las nóminas calculadas.
Recibos
Una vez configuradas las nóminas podremos, a través de esta opción,
emitir los recibos de salarios.
Importante
No olvidar calcular las nóminas antes.
Pueden emitirse en cualquier formato de nómina, siempre que estén

configuradas y definidas en Empresas / General. Este formato se puede
configurar en el menú Configuración / Configuración de Documentos /
Nóminas.

Al entrar en la opción Recibos de salario / Recibos, la pantalla referida a
la emisión de salarios, aparecen los siguientes filtros.
En la parte superior el tipo de nómina que vamos a imprimir, empresa y/o

trabajadores.
Fundamental año y mes y el número de copias que deseamos de cada

recibo de salarios.
Y el destino, mandar a dirección de email, en formato pdf o bien HTML.
Importante
Email: Para poder utilizar esta opción es indispensable indicar la cuenta
de correo de la empresa y la de los trabajadores.
Marcamos visualización previa y aceptamos.

En pantalla, lista para imprimir la nómina
Si la enviamos por mail, marcaremos la opción y Editar el correo antres

del envío.

Emitir carta de finiquito
El cálculo del finiquito se realiza simultáneamente con el cálculo de la

nómina del mes en el que se produce la baja del trabajador en la empresa
o de forma separada si en la opción Cálculo de nóminas hemos señalado
Finiquitos

Se podrán imprimir dos modelos de carta:
• Finiquito (Total líquido del finiquito o por conceptos desglosados).
• Prefiniquito: Comunicación de finalización del contrato con quince

días de antelación e incluye liquidación desglosada (parte
proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones, posibles
indemnizaciones, retenciones y total de liquidación).

Emisión comunicado de horas
En esta opción podemos realizar un mantenimiento de las horas
mensuales efectivamente trabajadas por los trabajadores con contrato a
tiempo parcial.
En la primera opción tendremos un listado de las horas realizadas por

nuestros trabajadores.
Desde esta opción se puede realizar la emisión de la carta de periodicidad

mensual "Comunicación de horas ordinarias y complementarias". Al
acceder a ella se puede visualizar:

Seleccionando los trabajadores podremos emitir dichos comunicados
Desde este menú podemos realizar ciertas acciones relacionadas con el

pago sobre las nóminas calculadas.

En este caso es un trabajador a tiempo completo y una jornada uniforme

En un tiempo parcial con horas complementarias.

5.5 Emitir documento para registro de jornada
Si deseamos imprimir un documento que nos sirva como control de
firmas para llevar el registro de jornada.
Entramos en la secuencia Emitir documento para registro de jornada.
Inidcamos la ruta donde queremos que se genere el fichero y marcamos

la selección de trabajadores . Aceptamos.

5.6 Relación de pagos
Una vez que se han calculado las nóminas, dependiendo de la forma de
cobro que previamente hemos asignado a cada trabajador desde esta
opción obtenemos un listado con la relación de pagos, es conveniente
obtener un informe con las diferentes formas de pagos (talón, transferencia
y efectivo).
Es imprescindible haber completado la forma de cobro en la opción de

trabajadores.
Simultáneamente se podrá llevar a cabo un informe relacionando las

diferentes formas de pago con distintos tipos de nómina como son nóminas
mensuales, pagas separadas y nóminas de atrasos.
Accedemos a Cálculos y pagos de nómina / Pagos de nóminas.
Relación de Pagos
En esta primera opción tendremos la posibilidad de obtener un listado de
los pagos y sus formas de realizarlo según hayamos marcado en la ficha
de cada trabajador

Seleccionamos el filtro de impresión en función de año mes (podemos
obtener de varios meses para comparativas) y el tipo de pago que
queremos.
Pulsamos en pantalla visualizarlo.
Este listado es muy útil para poder hacer previsiones de pagos, enviar a
directores financieros, etc. aparte de servirnos de previo para chequeos de
nóminas y de impresión de recibos de salario.

Transferencias
Mediante esta opción podemos realizar las transferencias de nuestras
nóminas y poder enviarlas a través de banca electrónica bajo normativa
SEPA.
Como en anteriores ocasiones seleccionamos un filtro de emisión, año y

mes disponemos de una casilla para las nóminas y otra por si en el mismo
mes hubiera paga extra.
Marcamos el check Pasar a Banca electrónica. La fecha en la que

queremos que se haga efectiva la transferencia y en la ruta ficheros
seleccionamos la carpeta de transferencia entre NominaPlus y la banca
electrónica.
En esta ruta es donde la aplicación creará el archivo que tenemos que

enviar a nuestra entidad bancaria.

Importante
Recuerde que el banco puede tardar un par de días en realizar la
transferencia, por lo que la fecha deberemos anticiparla.
En la parte inferior, la empresa o empresas que queremos hacer los pagos,

así como los trabajadores, aunque seleccionemos todos, solo se realizarán
pagos a los que tengan en su forma de cobro Transferencia e indicada la
cuenta bancaria.
Una vez que aceptemos se genera el fichero de transferencias en la

siguiente opción

Importante
Para que se genere el fichero XML SEPA es fundamental que tanto la
cuenta corriente de la entidad como del empleado esté correctamente
cumplimentada, así como los códigos BIC e IBAN de los mismos
Emitir talones
Por medio de esta opción, cabe la posibilidad de emitir cheques para el
pago de las nóminas. Estos deben configurarse previamente. Este formato
se define en el fichero de cuentas bancarias de la empresa.
Actualmente no es habitual que se utilicen estos cheques, deben ser

facilitados por el banco, y tener una impresora matricial para su impresión.

Es imprescindible que las nóminas estén calculadas con anterioridad y que
la forma de cobro elegida en la opción trabajadores sea por talón.
Por defecto salen marcadas las casillas que abarquen todo tipo de
nóminas, indicamos año y mes y el margen de trabajadores, por defecto
aparecen todos.
La fecha de emisión del cheque y el formato que previamente hayamos

configurado.
Al aceptar, vemos una previsualización del cheque.

Banca electrónica
Una vez generado el fichero de transferencias tenemos que enviarlo al
banco, el medio será a través de la opción banca electrónica.
Al entrar comprobamos que nos aparece el fichero que hemos generado

en la opción anterior.

En primer lugar, lo seleccionaremos con el botón que aparece remarcado
o bien con doble clic
El estado cambiará ha seleccionado, lo podemos ver con una marca en

forma de check.
Si deseamos visualizarlo antes de enviarlo, pulsamos este botón
Podemos ver tanto el montante total como el detalle de cada nómina si

hacemos doble clic en cualquier registro.

Si deseamos volcarlo a un medio externo el archivo, pulsaremos el
siguiente botón.
Por defecto nos da un nombre de fichero, pero siempre con la extensión

.XML, que corresponde a la codificación de la Norma SEPA.
Usaremos esta opción para generar el fichero y confirmamos la

operación.

El fichero se ha enviado a la ruta de intercambio.
Comprobamos que en el estado aparece como “Enviado” esto significa que

se ha enviado al directorio de intercambio con banca electrónica que
hemos definido en la ruta.
Solo nos hace falta hacer llegar este archivo al banco lo más habitual será
a través de su página web.

5.7 Costes de empresa
Mediante esta funcionalidad el usuario puede obtener un listado de los
costes de empresa por mes. El acceso es:
Se nos abre una ventana donde podremos filtrar y listar por año/mes, por
empresa o por la empresa en la que estemos trabajando y por trabajador
los costes salariales asociados a la retribución de nuestros trabajadores
Visualizando el resultado por pantalla, obtendremos un listado de estas

características.

5.8 Paso a Contabilidad
A través de esta opción, se realiza el enlace contable con el programa
ContaPlus.
Previamente es imprescindible realizar el enlace con ContaPlus desde el

menú Conexiones / Enlace Contabilidad y haber seleccionado la
empresa de vuelco y las subcuentas contables.
Indicaremos año y mes de nómina a traspasar, por defecto aparecerá el

último mes calculado, y la fecha de la anotación contable, en la parte
inferior podremos marcar las nóminas que queremos contabilizar. Al
aceptar se realizan los asientos.

Importante
Solo se podrán enlazar versiones que sean de la misma línea y año de
versión.
Las descripciones de los conceptos del asiento están preestablecidas y

solo se podrán modificar desde ContaPlus.
5.9 Simulaciones
NominaPlus nos ofrece la posibilidad de realizar una serie de acciones
muy útiles en la gestión laboral de las nóminas:
• La posibilidad de calcular el salario bruto a partir del líquido a

percibir
• El importe de las indemnizaciones en caso de rescisión por

parte de la empresa del contrato laboral
No obstante, estas opciones se encuentran en la siguiente ruta: Cálculos

y pagos de nóminas / Simulaciones, tal y como se muestra en esta
magen

Simulación de indemnización
NominaPlus permite una simulación de posibles indemnizaciones ante, por
ejemplo, una extinción de contrato por causas objetivas o una extinción
declarada improcedente

Para calcular una indemnización por despido con fecha de baja anterior a
la entrada en vigor del RDL 3/2012, esto es hasta el 11/02/12 u otro tipo
de tipo de despido como puede ser por causas objetivas o por fin de
contrato, marcaremos la casilla Cálculo indemnización.
Seleccionaremos el trabajador y automáticamente se cargan los campos

correspondientes al importe bruto anual y la fecha inicial de trabajo.
Indicaremos la Fecha final de trabajo (siempre anterior al 12/02/12) y el
número de días de indemnización, por ejemplo 45 días. En el caso de una
finalización de contrato temporal marcaremos 12 días
Importante
Tenemos que establecer bien el Tipo de retribución, mensual o diaria,
ya que en función de lo indicado se tendrán en cuenta 360 o bien
365/366 días para calcular el importe de la indemnización.
En el campo Total 1 año nos parece el importe de indemnización

correspondiente a un año de trabajo y en el campo Total Indemnización el
importe de la indemnización correspondiente a todos los años trabajados
en la empresa.
En el apartado Límite de la indemnización, se indica ya calculado el total

permitido en función del número máximo de mensualidades.
Para el cálculo de una indemnización con fecha de baja posterior al RDL

3/2012 en un despido declarado o reconocido como improcedente
marcaremos la casilla Cálculo Disp. Trans. 5ª apartado 2 RDL 3/2012.
Indemnización por despido improcedente. Seleccionamos el trabajador y
automáticamente se carga el correspondiente al importe bruto anual
La indemnización queda dividida en dos tramos:

• 1º tramo hasta el 11/02/12, con el número de días de indemnización
según la regulación anterior a esta Reforma Laboral, por ejemplo
45. Calculándose el importe correspondiente a este tramo.
• 2º tramo desde el 12/02/2012 hasta la Fecha de fin trabajo, con el

número de días de indemnización según la regulación de la
Reforma Laboral, por ejemplo 20. Calculándose el importe
correspondiente a este tramo.
En el apartado Resultado se mostrará el importe de la correspondiente

indemnización.
Dentro de Límite de la indemnización, se indica el total permitido en función

del número máximo de mensualidades, por ejemplo 12.

Conversión salario bruto
Mediante esta opción, e introduciendo la información que nos va pidiendo
la pantalla, podremos estimar el importe bruto anual a pagar a un
trabajador y obtener las bases de cotización, las cuotas de trabajador y
empresa, así como las retenciones de IRPF correspondiente. De esta
forma tendremos los datos necesarios para confeccionar los recibos de
salarios y boletines de cotización correspondientes, como para cualquier
trabajador
En cualquier caso, no hay que olvidar que para calcular la nómina, se tiene
que dar de alta al trabajador y seguir los pasos habituales para realizar el
cálculo de nóminas.

En esta ventana encontramos una serie de campos para la simulación:
• Datos para la conversión
- Líquido mensual total a obtener. La cantidad total, con todos los

descuentos ya aplicados, que deseamos que perciba el trabajador
- No cotiza. Aquellas cantidades que queremos que perciba el

trabajador en su nómina pero que no cotizan a la Seguridad Social
ni tributan a IRPF.
- Sólo IRPF. Cantidades que únicamente tributan a IRPF.
• Datos IRPF
Desde este botón se accede directamente a las pantallas necesarias

para el cálculo del tipo de retención de IRPF. Este cálculo se basa
principalmente en los rendimientos brutos previsibles que recibirá el
trabajador en el año natural, además de la situación personal y familiar
del trabajador como minusvalías, número de hijos, etc.

En cuanto a posibles deducciones a aplicar en el cálculo, se tendrá en
cuenta las deducciones en materia de Seguridad Social al año,
pensiones compensatorias a favor del cónyuge, anualidades a favor de
los hijos, mínimos personales, familiares y reducciones en función del
rendimiento neto.
• Número de pagas
Total de pagas anuales en las que queramos distribuir el salario anual

(12,14, 15...).
• Número de hijos
Número de hijos a tener en cuenta para hacer la retención de IRPF

correspondiente.
• % IRPF
Al realizar la conversión de líquido a bruto, lo calcula automáticamente

NominaPlus en función de la información que se haya indicado. Puede
modificarse manualmente.
• Edad
Número de años del trabajador.
• Tarifa
Grupo de cotización a la Seguridad Social.
• Contrato
Código del contrato del trabajador.
• CNAE
Código Nacional de Actividad Económica de la empresa.

• Ocupación
Código de Ocupación del trabajador.
• Horas por día
Horas de trabajo por jornada. Sólo en caso de contrato a tiempo

parcial.
• Bases y tipos de cotización
Aparecen automáticamente, sin posibilidad de modificarlas, las bases

por contingencias comunes y profesionales y las correspondientes
cuotas de empresa y trabajador.
• Cotización a desempleo
En función del tipo de contratación existen diferencias en la cotización

a desempleo. Se indicará la que corresponda de entre las siguientes:
o Contratación indefinida.
o Contratación determinada a tiempo completo
o Contratación duración determinada a tiempo parcial
• Tiempo parcial
Si queremos que se tengan en cuenta las normas de cotización de los

contratos a tiempo parcial, marcamos esta casilla.
• Resultado
Aparecen automáticamente, sin posibilidad de modificarlas: las

cantidades mensuales, pagas extras y el total anual correspondientes
al bruto, cuotas a la S.S. del trabajador y empresa, IRPF y líquido.

IMPORTANTE
Observe que la simulación tiene un ajuste de centimos en el
resultado final. Si queremos cantidad exacta al céntimo tenemos
que ajustar manualmente el líquido a obtener.

6. Seguros Sociales

6.0 Seguros Sociales
En este menú vamos a analizar las funicionalidades de la aplicación

dirigida al cumplimiento de las obligaciones de la empresa con la
Seguridad Social
6.1 Afiliación
Entramos en Seguros sociales / Afiliación, encontraremos tres
opciones, Partes, Hogar y Conceptos retributivos (CRA).
Partes
Desde esta opción visualizaremos y emitiremos los partes de alta y baja,
y variación de datos de los trabajadores de sus empresas.

Los campos a cumplimentar para imprimir serán:
Fecha Inicial/ final: Rango de fechas que la aplicación considerará para

generar los partes.
Acción a Realizar: Seleccionando qué tipo de parte queremos generar
• Alta/ Baja: Estos campos son excluyentes entre sí, es decir, sólo podrá
seleccionarse uno de ellos. Si desea obtener el parte de alta, marcará
Alta; de querer los partes de baja, marcaremos Baja.

• MT (Cambio de Ocupación): Parte destinado a la comunicación del
cambio del Código de Ocupación del trabajador.
• Situación Adicional Afiliación: Parte para la identificación de situaciones
asimiladas al alta del trabajador durante las cuales el empresario debe
cotizar por dicho trabajador.
• Alta/Baja I.T Agra.Cuotas Fijas: Estos campos sólo estarán activos
cuando la empresa activa sea de Régimen Agrario y además el
trabajador en cuestión sea Extranjero.
• Anotación\Eliminación de días trabajados: Parte para la comunicación
del número de días de trabajo en los que efectivamente se ha realizado
una actividad laboral con independencia de la duración de la misma,
en el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial en cada mes
natural.
• Anotación de modalidad de cotización
• Parte para la comunicación de la modalidad de cotización en Régimen
Agrario.
• Incapacidad Temporal Agrarios
Para poder comunicar las situaciones de I.T (NOLAB) durante los períodos
en los que no existe pago directo de la prestación por parte de la entidad
gestora o colaboradora, de todos los trabajadores incluidos en el Régimen
Especial Agrario, tanto de los trabajadores incluidos en el sistema general
como de los que cotizan por jornadas reales.
Empresas: Se seleccionará/n la/s empresa/s de cuyos trabajadores

queremos obtener los partes correspondientes al periodo de tiempo
comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
Ajuste: Indicar en milímetros la medida horizontal y vertical de comienzo

de impresión, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo
especificado en la configuración del documento.
Formato del Documento: Tipo de formato configurado.
Copias: Se especificará el número de copias totales del parte de alta, baja

o variación de datos que se van a emitir.

Alternar: Se podrá modificar la impresora por la que se desea imprimir o
bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se
desea utilizar.
Configurar: Mediante un clic de ratón se podrá configurar la impresora

elegida, de la misma forma que en la opción Útil\Periféricos.
Imprimir: Mediante un clic de ratón se obtendrá por pantalla el parte

correspondiente, se deben rellenar o modificar aquellos campos que sean
necesarios para imprimir el parte correspondiente.
Botón “Generar”: A través de este botón se generan los ficheros para la

Remisión Electrónica de Documentos a la Seguridad Social. El usuario
seleccionará el nombre de los ficheros que se van a crear, así como el
directorio donde van a almacenarse a través de la opción Entorno del
Sistema\Sistema Red.
Dentro de esta opción encontraremos las siguientes carpetas con los datos
necesarios para cumplimentar el modelo TA2: Datos trabajador, Otros
datos y Datos asociados. Aquellos campos que no aparezcan
cumplimentados de forma automática, se deben rellenar; pudiéndose
modificar los que la aplicación ha introducido automáticamente.

Cumplimentamos datos que pudieran faltar y pulsamos Siguiente.
Se genera el fichero con las altas en el directorio especificado para luego

recogerlo con Siltr@ y enviarlo.

Hogar
Desde esta opción podemos generar, en formato PDF, los partes de
afiliación para el Régimen Especial de Empleados de Hogar.
Para generar un parte indicamos:
• Fechas inicial / final
• Acción a realizar: Alta / Baja
• Empresa/s: de cuyos trabajadores queremos obtener los partes

correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre la fecha
inicial/final.
• Fichero: ruta donde se generará el fichero en formato PDF.
Indicados los datos pulsamos "Generar" para obtener el parte en formato

PDF.

Conceptos retributivos (CRA)
Desde marzo de 2014 la normativa de recaudación establece que "Los
empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad
Social en cada período de liquidación el importe de todos los conceptos
retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su
inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque
resulten de aplicación bases únicas."
Para dar cumplimiento a lo anterior, la TGSS ha diseñado un nuevo fichero

denominado “Conceptos Retributivos Abonados” (CRA) que se deberá
remitir a través del Sistema RED, en el que las empresas deberán
suministrar mensualmente la información sobre los conceptos retributivos
abonados determinantes de la cotización realizada durante dicho mes.
Por lo tanto se deberán comunicar todos los importes retributivos

abonados a los trabajadores en metálico o especie, se incluyan o no en la
base de cotización.
Desde este menú el usuario puede realizar el mantenimiento de los

conceptos retributivos mensuales de sus trabajadores, así como la emisión
del fichero *CRA para su comunicación a través de Siltr@.
Mantenimiento de conceptos CRA

Esta opción permite la gestión de los conceptos retributivos abonados a
los trabajadores para la emisión del comunicado CRA.

Inicialmente, se visualizan los registros del último mes y año calculado,
para visualizar los de años anteriores, se debe pulsar sobre el botón
Activar/Desactivar año actual.
Importante
Si se elimina una nómina desde la opción "Cálculo y pagos de nóminas”,
el registro correspondiente de conceptos CRA también será eliminado
de este mantenimiento.
Para obtener un listado de conceptos retributivos abonados pulsaremos el

icono Imprimir, acotando por Año/Mes y Trabajador.

Cada línea se corresponde con un registro por Mes/Año de abono y
trabajador. Estos registros pueden generarse:
• Automáticamente, al realizar el cálculo de nómina o mediante la

opción "Carga del histórico de nóminas"
• Manualmente, mediante el botón Añadir.
Pulsando el botón Modificar o haciendo doble click sobre un registro

accederemos a sus datos. Hay dos pestañas:
Procesos automáticos
Esta pestaña contiene los registros procedentes del cálculo de nómina.

Cuando calculamos las nóminas la aplicación realizará de forma
automática una asignación de registros CRA que podemos ver en esta
pestaña.
Para cambiar el Código CRA, los importes incluidos/excluidos o el Tipo de

actuación, pulsaremos el icono "Modificar".

Procesos manuales
Podemos añadir, modificar o eliminar desde esta pestaña nuevos registros

CRA. Para ello pulsaremos sobre el icono Añadir y se activará una nueva
línea de datos.
Indicaremos el Tipo de nómina seleccionando entre Mensual, Finiquito,

Atrasos o Salario de tramitación, solo en estos dos últimos casos se activa
la columna Año/mes afectado para que establezcamos el periodo de
tiempo al que se refiere el registro.
Seleccionado un Código CRA, mediante la búsqueda incremental para

localizar dicho código, añadiremos los importes incluidos y/o excluidos de
cotización.

Por último estableceremos un Tipo de actuación para dicho registro: Alta,
Baja, Modificación o Complementaria.
Emisión fichero CRA

Esta opción permite la emisión del Comunicado de conceptos retributivos
abonados (fichero CRA) para su envío a través de Sistema Red.
Para poder generar este fichero es necesario que exista algún registro de
datos en la opción Mantenimiento de conceptos CRA.
Para generar el o los ficheros CRA completaremos los siguientes campos:

• Período abono/comunicación: indicando el Año/Mes de
comunicación
• Tipo de nómina: marcaremos el o los tipos de nómina que se

comunican en el fichero: Mensual, Finiquito, Atrasos, Salarios de
tramitación.
• CCC: en este apartado seleccionaremos las cuentas de cotización.

Por defecto estarán todas marcadas.
• Empresas: Aparece seleccionada la empresa activa, aunque

podremos seleccionar las que queramos.
• Tipo de actuación: marcaremos uno o varios tipos de actuación, el

fichero se generará solo con aquellos registros CRA que se refieran
a los tipos seleccionados.
• Versión sintaxis: corresponde con el campo “Número de versión de

sintaxis de mensaje” de la Etiqueta de procesos del fichero CRA.
Lo modificaremos en el caso de que no coincida con la versión
disponible de la Winsuite
Completados los campos pulsaremos Aceptar para generar el fichero

CRA.
Este fichero se almacenará en la ruta que hayamos indicado como

Directorio (*CRA) desde la opción Conexiones / Comunicaciones con
Seguridad Social

6.2 Sistema de Liquidación Directa
Según informa la TGSS el Sistema de Liquidación Directa (SLD): "Consiste
en el cálculo individualizado de cuotas correspondientes a cada trabajador
realizado por la TGSS en función de la información que disponga y de
aquella otra que deba ser proporcionada por el sujeto responsable del
cumplimiento de la obligación de cotizar. "
Este sistema sustituirá al actual envío de ficheros FAN. Con el nuevo

sistema es la TGSS quien envía la información de las cotizaciones según
los datos de los que dispone, de esta forma se da paso a un modelo de
facturación por trabajador.
Las empresas y despachos profesionales comprobarán que la información

sea correcta y solo deberán confirmarla para que se efectúe el pago
correspondiente.

La presentación de liquidaciones puede iniciarse mediante dos vías:
• Envío del Fichero de Bases, utiliza este vía bien el primer mes de
presentación (Enero o mes de migración del Sistema RED a SLD),
bien en el segundo y posteriores meses cuando sea necesario
comunicar bases o cualquier otro dato de alguno de los trabajadores.
• Solicitud de borrador, para liquidaciones ordinarias (L00) en estos

casos se deberá solicitar la recuperación de las bases del mes anterior
válidas a efectos de cálculo.
Fichero de bases
Para la generación del fichero de bases, entraremos de la siguiente forma
Al entrar, nos aparece esta pantalla

En esta pantalla seleccionaremos:
Origen de datos: si el fichero de bases se genera de manera automática o

hemos introducido los datos de manera manual
Periodo de liquidación: seleccionaremos el año y el mes en el que

queremos generar el fichero.

Cuenta de Cotización: la cuenta o cuentas de las que obtendremos la
información (por defecto aparecen activadas todas cuentas de cotización
de la empresa).
Tipo de liquidación: seleccionaremos el tipo de liquidación que vamos a

comunicar a la TGSS (por defecto aparecen activadas todos los tipos de
liquidación posibles).
Configuración para el envío: aparece activado por defecto la opción

Aceptar bases anteriores, de manera que, si no lo cambiamos, le
estaremos comunicando a la TGSS que aceptamos las bases del mes
anterior.
El fichero puede ser visualizado pulsando en el botón Pantalla

Completados los campos si pulsamos el botón Generar , el fichero se
almacenará en la ruta que se haya indicado en Fichero Bases desde la
opción Conexiones / Comunicaciones con Seguridad Social.
Ficheros de solicitud
Mediante esta opción, el usuario puede generar los ficheros de solicitud de

información a la TGSS y los borradores y ficheros de confirmación de las
bases de cotización de sus trabajadores

Solicitud de borrador
De manera similar a lo realizado en la generación del fichero de bases,

seleccionaremos el Origen de datos, Periodo de liquidación, Cuenta de
Cotización, Tipo de Liquidación y Configuración para el envío.
Una vez definidos estos parámetos, pulsaremos en el botón Generar para

almacenar el fichero en la ruta que se haya indicado en Fichero Bases
desde la opción Conexiones / Comunicaciones con Seguridad Social.

Solicitud de confirmación
La Solicitud de confirmación supone ya el último paso del procedimiento

de liquidación. Supone así que la liquidación queda "finalizada", lo que
impide que en el mes de presentación se realicen actuaciones, salvo
anulación o rectificación por la empresa. El recibo (RLC) queda asociado
a la modalidad de pago de la CCC

Solicitud de trabajadores y tramos
Esta opción te permite generar el fichero XML para solicitar a la TGSS un

fichero con la información de trabajadores y tramos existentes en sus
bases de datos
Seleccionamosel filtro año/mes que queremos obtener y pulsamos

Generar

Solicitud de cálculos
El Sistema de Liquidación directa permite, en cualquier momento, dentro

del mes de liquidación o posteriores, conocer los cálculos de la liquidación
presentada. Mediante el envío de la Solicitud del Fichero de Consulta de
Cálculos a través de SILTRA, siempre que exista una liquidación dada de
alta independiente de su estado y con cálculo, la TGSS responderá con el
Fichero de Consulta de Cálculos.

Liquidaciones manuales SLD
Desde esta opción se ofrece la posibilidad de generar liquidaciones sin
origen de datos en una nómina calculada o tramos calculados.
Importar fichero SLD

Mediante esta opción, el usuario podrá importar ficheros en formato xml
para el tratamiento de la información relativa a los trabajadores y tramos
para su posterior envío.
En este proceso habrá que seleccionar el periodo al que pertenecen las

liquidaciones que se pretenden enviar

6.3 Sistema de Liquidación Directa Prácticas
Dentro del menú Seguros Sociales, el usuario encontrará las distintas

opciones y funcionalidades del Sistema de Liquidación Directa:
• Calcular tramos y bases

• Eliminar tramos y bases
• Fichero de bases
• Ficheros de Solicitud
• Liquidaciones manuales SLD
• Importar fichero SLD
• Informes Costes Seguridad Social
Calcular tramos y bases

Mediante esta opción podremos calcular y almacenar para el periodo y
trabajadores seleccionados los tramos y bases de cotización con los
criterios de ajuste de días de cotización y bases determinados por la
TGSS.
La visualización de la pantalla es muy similar a la de Cálculo de nóminas.

Tendremos que indicar el Año y Mes de cotización y seleccionar los
trabajadores para los que realizaremos el proceso

Si existe algún problema durante el cálculo de los tramos y éste no se
pudiera efectuar, el programa mostrará esta ventana indicando el
trabajador e incidencia.
Eliminar tramos y bases

Al seleccionar esta opción, se eliminarán para el periodo y trabajadores
seleccionados el cálculo de tramos a incluir en el fichero (no sus nóminas).
Si se elimina una nómina, se borrarán los tramos y bases que para la
misma existan.
Fichero bases de cotización

Mediante esta opción el usuario podrá generar el fichero de bases de
cada periodo de liquidación según el esquema e indicaciones publicadas
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

El usuario deberá seleccionar el Año y Mes de liquidación, Cuentas de
Cotización, Empresas, Trabajadores y el tipo de liquidación que desea. En
el apartado Configuración para el envío el campo Versión, desmarcado por
defecto, contiene la versión del esquema del Fichero de bases.
Para el tipo de liquidación "Normal- L00", se habilita la casilla Aceptar

bases anteriores, al marcarla, en el fichero se reflejará la aceptación de las
bases correspondientes al mes anterior de liquidación.
Completados los campos si pulsamos el botón Generar, el fichero se

almacenará en la ruta que se haya indicado en Fichero Bases desde la
opción Útil/Entorno del sistema/Configuración para comunicaciones.

Al final el proceso se verá la ventana de Resultado proceso generación,
donde el usuario podrá comprobar la generación del fichero

O bien, ruta e incidencias si las hay.
También podremos pulsar la opción Pantalla para visualizar el detalle de

las liquidaciones que se incluirán en el fichero.
Si pulsamos Imprimir obtendremos un informe con los datos calculados del

fichero de bases.

Ficheros de solicitud
Solicitud de borrador
Con el nuevo sistema de liquidación directa de cotizaciones, es la TGSS

quien envía la información de las cotizaciones según los datos de los que
dispone a las empresas obligadas a cotizar por sus trabajadores
Las empresas y despachos profesionales comprobarán que la información

sea correcta y solo deberán confirmarla para que se efectúe el pago
correspondiente. Para ello deben instar el procedimiento de solicitud de
información a la TGSS mediante una “solicitud de borrador”. NominaPlus
genera dicho fichero a través de esta opción
Desde esta opción se genera el fichero *.xml de Solicitud de borrador.

Al final el proceso se verá la ventana de Resultado proceso generación,
donde el usuario podrá comprobar la generación del fichero.
El fichero generado se remitirá a la TGSS a través de la aplicación

Wincreta

En la opción Cotización buscaremos el fichero generado por NominaPlus
Lo buscaremos en la ruta indicada en el programa

Para, posteriormente realizar el procesamiento del mismo

Solicitud de confirmación
Dentro del proceso de comunicación del sistema de liquidación directa,

una vez solicitada a la TGSS que remita la información de que dispone
para la cotización de los trabajadores, la empresa debe confirmar dichos
datos a través del fichero de confirmación.
Desde esta opción se genera el fichero *.xml de Solicitud de confirmación

de una liquidación, para comunicar a la TGSS la conformidad con los datos
aportados para las liquidaciones incluidas en el mismo.

El fichero generado se remitirá a la TGSS a través de la aplicación
Wincreta de la misma forma que hemos visto para el fichero de Solicitud
de Borrador
Solicitud de trabajadores y tramos
Esta opción permite generar el fichero XML para solicitar a la TGSS un

fichero con la información de trabajadores y tramos existentes en sus
bases de datos.
Mediante esta solicitud podremos obtener de la TGSS el fichero de los

tramos de recaudación que sobre determinada liquidación posee.
Al final el proceso el usuario visualizará la ventana de Resultado proceso

generación, donde podrá comprobar la generación del fichero, ruta e
incidencias si las hay.

Solicitud de cálculos
Esta opción permite generar el fichero XML para solicitar a la TGSS un

fichero con la información de los cálculos realizados por para el
cumplimiento de las obligaciones sociales.
Liquidaciones Manuales SLD
NominaPlus ofrece la posibilidad de generar liquidaciones en el Sistema

de Liquidación Directa que no tengan origen en la nómina calculada o en
los tramos calculados.
Al abrir esta opción, se nos presenta la siguiente pantalla:

Al añadir una nueva liquidación manual podremos generar los siguientes
tipos de liquidaciones:
• L00 Normal
• L13 Vacaciones retribuidas y no disfrutadas
• L03 Por incremento de salarios con carácter retroactivo
• L02 Salarios de tramitación
• L90 Incremento de bases
• L91 Nuevos trabajadores y/o tramos
Iremos cumplimentando la información que nos aparece en la ficha de la

nueva liquidación manual

Una vez insertada la información necesaria para la creación de un tramo
manual, pulsaremos sobre el botón “Aceptar”. Se nos cerrará la pantalla
de inserción de información y ya tendremos la relación de tramos creados
a través de esta opción. Estos tramos creados, podremos modificarlos o
eliminarlos
Creada la liquidación, tan solo falta enviarla a la TGSS a través del

correspondiente Fichero de bases. Para ello, en la generación de dicho
fichero debemos seleccionar la Opción Manual en el momento de generar
dicho fichero

Nos desaparecerá la opción de seleccionar los trabajadores que, por
defecto, se visualiza en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo,
siendo sustituido por el mensaje que nos advierte que se va a generar un
fichero con la información introducida de forma manual
Importar fichero SLD

Mediante esta opción, el usuario podrá importar ficheros en formato xml
para el tratamiento de la información relativa a los trabajadores y tramos
para su posterior envío.
En este proceso habrá que seleccionar el periodo al que pertenecen las

liquidaciones que se pretenden enviar

Informes Costes Seguridad Social
Nominaplus incorpora estos informes para la gestión de los Recibos de
Liquidación de Cotización (RLC)
Seleccionando esta opción, el programa nos permite obtener un listado

de los costes de Seguridad Social totales, por empresa o por trabajador

Seleccionaremos el informe: Cuota Total, Cuota Empresa o Cuota
Trabajador.
En el cuadro de dialogo que surge a continuación debemos indicar la

empresa, los trabajadores, el periodo y tipo de nóminas calculadas
(tramos y bases).

Para lanzar el informe pulsaremos Aceptar y seleccionaremos el destino
de impresión
Obteniendo un informe detallado con las características solicitadas
6.4 Liquidaciones y cotización FAN

La parte de cotización dentro de la aplicación es de las más extensas,
comprende toda una serie de documentos oficiales, cuya presentación es
indispensable para la empresa.
Entramos en Seguros Sociales / Liquidaciones y cotización FAN.
Actualmente todas las funcionalidades de seguros sociale,s quedan

como historicos, o por si acaso hubiera que obtener esta información
para aportar a la Seguridad Social. Toda la liquidación de seguros
sociales se realiza a través del Sistema de Liquidación Directa SLD.

Como podemos observar, la pantalla al desplegarse nos da acceso a toda
la gama de documentación oficial.
El TC2 consiste en una relación nominal de trabajadores, que contiene los

datos relativos a la identificación de éstos, a sus bases de cotización y a
las prestaciones que hayan sido satisfechas en régimen de pago delegado.
Se integran los datos relativos a bonificaciones y reducciones de cuotas

contenidas que anteriormente se incluían dentro del modelo TC2/1,
simplificándose así su cumplimentación por los sujetos responsables del

pago correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social.
En esta pantalla seleccionaremos, año y mes del TC-2, empresa y formato

del documento, por defecto lleva marcados todos los tipos de regímenes
de cotización.
• General
• Formación
• Tiempo parcial
• Extranjeros Estudiantes
• Programas de formación
• Consejeros y administradores.
• Funcionarios
• B. Investigación
Así como la posibilidad de incrementar los seguros sociales con un
porcentaje de recargo para liquidaciones complementarias.

El destino de este documento es para impresión, en papel oficial, es decir
los ejemplares que nos facilita la Seguridad Social, y tenemos una
previsualización por pantalla. Podemos pulsar Avanzar si tuviéramos más
cuentas de cotización o empresas
Partiendo de las nóminas que previamente tenemos calculadas, se han

arrastrado los datos directamente a los documentos oficiales.
Cabe la posibilidad de hacer una modificación en pantalla de los datos,

que una vez guardada se arrastrará a la impresión, pero recuerde que si
se recalculan las nóminas de nuevo, volverán a aparecer los datos de
origen.
Envío a través de Sistema R.E.D.

Actualmente, la forma más cómoda y rápida de presentar los seguros
sociales, es utilizar el Sistema RED, previamente hemos enlazado
NominaPlus, con Winsuite, la aplicación de la Seguridad Social. Ahora es
el momento de probar su eficacia.
Entramos en Seguros Sociales / Liquidaciones y cotización FAN / TC-

2.

Realizamos la misma acción que anteriormente para imprimir en papel,
pero en lugar de pulsar imprimir, pulsamos el botón Sistema Red.
Directamente se genera el proceso.
Al finalizar no sale ninguna pantalla de aviso, Accedemos a Winsuite.

TC-1
Este boletín de cotización está destinado a reflejar los datos relativos a la
identificación del sujeto responsable y a la determinación de la deuda, así
como resumir los datos relativos a los trabajadores.
Refleja las cuotas de la Seguridad Social y los demás conceptos que se

recaudan conjuntamente con ellas, se devengarán por mensualidades
vencidas y se ingresarán dentro del mes natural siguiente al que
corresponda su devengo.

Importante
Para llevar a cabo la impresión de dicho modelo será necesario
configurar en el código de formato el correspondiente al TC1
Abreviado.
Previamente se deberá haber seleccionado en Datos nóminas de la
empresa, la opción de TC1 abreviado.
Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarán recargos que

se deben indicar en el campo correspondiente a recargos, en la ruta
Empresas / asistente de configuración / general de la empresa.
Para satisfacer los pagos de liquidaciones complementarias a la seguridad

social, se incluye un nuevo campo % liquidaciones complementarias, en el
que se introducirá el porcentaje de recargo que se aplicará para dichas
liquidaciones.
Para verlo en previsualización, pulsamos Pantalla.
Al igual que con el TC-2 podemos modificar las cantidades en pantalla.

Una vez cambiados los datos pulsaremos Fin Modificación.
Otras cotizaciones
Como comentamos anteriormente, la aplicación lleva distintos regímenes
y peculiaridades del Régimen General que se materializan en boletines de
cotización y liquidación de los distintos tipos. El sistema de generación es
exactamente igual que para los generales.

6.5 Certificados INSS
Desde esta opción se pueden generar:
• el certificado de empresa del trabajador/a necesario para solicitar

la prestación por Maternidad/Paternidad.
• el certificado de empresa por cuidado de menores

Certificado de empresa prestación maternidad/paternidad
Se indicará el Código del trabajador en cuestión. Si éste tuviese

vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas se indicará también.
Seleccionando Incluir trabajadores con el mismo DNI, NominaPlus

agrupará en un mismo certificado los datos de cotización que para un
mismo DNI existan en el periodo que corresponda.

Certificado de empresa por cuidado de menores
Este certificado recoge, respecto del trabajador que indiques, la

información necesaria para la solicitud de la prestación correspondiente
por reducción de la jornada laboral por cuidado de menores.
Indicaremos un periodo de tiempo en los campos Fecha desde/hasta y, de

entre los trabajadores mostrados, seleccionamos uno en Cód. trabajador.
Debemos indicar la Fecha de inicio de la reducción y el % de Reducción

en la jornada de trabajo.

7. Servicio Público de Empleo

7.0 Servicio Público de Empleo
7.1 Emisión de contratos
NominaPlus permite la emisión de los modelos de contrato oficiales del

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Se pueden visualizar los modelos por pantalla y obtener una copia por
impresora. Para ello, el usuario debe posicionarse sobre el modelo que se
desee y hacer click con el ratón en el botón Imprimir.
Por defecto la tabla de contratos muestra los contratos vigentes desde el
1 de enero del 2015, para ver contratos anteriores a esta fecha se ha de
pulsar “Activar contratos vigentes y no vigentes”.

La columna Imagen contiene la clave facilitada por el SEPE, que la
identifica (Por ejemplo: PE/166).
En esta pantalla se muestran los contratos nuevos que vaya publicando la
Seguridad Social, no se guardan imágenes antiguas.

7.2 Contrat@
Desde esta opción, el usuario podrá acceder a la aplicación del Servicio
Público de Empleo (SEPE).
Para ello, en la configuración de la empresa debemos haber habilitado
Activar sistema Contrat@. En caso de no hacerlo, el programa nos
mostrará un mensaje en el que nos impedirá acceder a la selección. La
activación se realiza desde el asistente de configuración, activando el
check habilitado al efecto
Al habilitarlo, el programa realizará unas rutinas de instalación de la

aplicación contrat@

Una vez configurado, podremos acceder a Contrat@ para generar los
ficheros con los que transmitir al SEPE
Primero indicamos, en el filtro, la Acción a realizar, de entre las siguientes:

• Contrato
• Prórroga
• Copia básica
• Transformación
• Contrato en grupo
Si se ha seleccionado Mostrar trabajadores de baja dentro de la selección

de trabajadores estarán también aquellos que hayan causado baja en la
empresa dentro de las fechas indicadas anteriormente en el filtro. Al pulsar
Aceptar se cargan ya en una nueva ventana los trabajadores cumplan las
condiciones por las que se filtra.

Por defecto nos aparecerán todos los trabajadores, mediante un clic
haremos la selección oportuna. Aceptamos.
En la siguiente pantalla nos saldrán los datos de contrato a enviar.
Importante
Es conveniente modificar sobre la línea del contrato para revisar los
campos de obligado cumplimiento.
Pulsamos Generar Fichero.
Por defecto nos dará un nombre al fichero y seleccionamos la carpeta

donde lo queramos crear.

Importante
Es conveniente crear una carpeta denominada SEPE, con dos
subcarpetas, enviados y recibidos para guardar los ficheros que se
generen y que se reciban de este organismo.
Vemos el fichero.
Para hacer la recepción entramos en la ruta indicada, accedemos a

Recepción de Contrat@
Buscamos en la carpeta donde hayamos guardado el fichero, y lo

seleccionamos, una vez importados podremos imprimir las notas de
sellado, que adjuntaremos al contrato.

Una vez generado el fichero se debe acceder a la página del Sistema
Público de Empleo www.sepe.es y entrar en "Contrat@" /Empresa /
comunicar la contratación Contrat@/ elegir el modo mediante el cual
desea acceder a Contrat@ y una vez identificado, seleccionar como forma
de comunicación "A través del envío de ficheros". A continuación se
elegiría el fichero a enviar dentro del directorio en el que esté guardado y
al Aceptar, el fichero será enviado.
7.3 Certificado de empresa

En este certificado se recoge la información necesaria para la solicitud de
la prestación por desempleo, siempre que el trabajador haya causado baja
o suspensión en la empresa ó se encuentre en situación de E.R.E.
Primero indicamos el tipo de certificado a emitir:

• Suspensión/ extinción de la relación laboral
• Expediente de regulación de empleo
Establecemos un periodo de fechas desde/hasta de forma que solo se

tendrá en cuenta a los trabajadores de baja en ese periodo. Si marcamos
Incluir otros códigos de trabajador con mismo DNI, NominaPlus agrupará
en un mismo certificado los datos que para un mismo DNI existan,
englobando todo lo cotizado por el trabajador en el periodo que
corresponda.
En el campo Días precedentes, aparecerán automáticamente los últimos
180 días precedentes, ya que son los que se tienen en cuenta para la
prestación de desempleo, aunque podrás modificarlo. Es imprescindible
indicar la causa desempleo (extinción del contrato, despido, etc.).
Si el trabajador tiene vacaciones que todavía no ha disfrutado en el
momento en que se emite el certificado de empresa, lo indicamos en el
campo Nº días.
Hecho ésto, en el apartado Resultado, encontramos las cotizaciones por
contingencias comunes y desempleo, distribuidas por año y mes, días
cotizados, jornadas cotizadas (para aquellos trabajadores sujetos al
Régimen Agrario que tengan modalidad de cotización "Por Sistema
General" los días cotizados se indicarán en esta columna). Además en el
campo Observaciones podemos añadir aquellas indicaciones que
consideremos precisas.
7.4 Certific@2
Opción de NominaPlus Flex desde donde se podrá emitir telemáticamente
los Certificados de empresa al INEM. Dicha opción la encontramos dentro
de la siguiente ruta

Desde esta opción se podrá realizar los siguientes procesos:
• Comunicación de los periodos de actividad de los trabajadores fijos

discontinuos

• Recepción de los ficheros Certific@2
• Comunicación de los certificados de empresa por cese de actividad
7.5 Partes de Accidentes Delt@

Delta es un sistema global de comunicaciones para la notificación y el
tratamiento de los accidentes de trabajo, agilizando la distribución de la
información, eliminando costes de grabación y tratamiento y simplificando
la comunicación entre los distintos usuarios implicados, todo ello
garantizando la confidencialidad del contenido de los documentos.
Para poder gestionar los ficheros de Delt@, la aplicación NominaPlus Flex,

permitirá el envío de los partes de accidente de trabajo con baja médica
(PAT) para enviarlos a través de la aplicación Delt@.
Dentro del asistente de configuración configuración de la empresa se

indicará la ruta en la que se almacenarán los ficheros que se vayan
generando.

El usuario podrá Añadir, Modificar y Eliminar registros, así como “Importar
desde fichero” para aquellos casos en los que se desee corregir datos de
ficheros erróneos o parcialmente procesados, mediante la recuperación
del fichero en la ruta en la que se encuentre almacenado.
Al Generar fichero, se le muestra una pantalla al usuario desde la que

configurar los datos relacionados con el fichero que se quiere crear. El
nombre del fichero será de 8 dígitos, siendo los seis primeros la fecha de
trabajo, y los dos últimas, del 01 al 99.
Si al generar el fichero se comprobase que la Entidad gestora o

Colaboradora de los trabajadores a incluir en el fichero no es la misma, se
muestra un mensaje y se le permitirá volver a seleccionar los trabajadores.

Desde este nuevo módulo además de poder generar ficheros, al recibir las
respuestas, si el documento contiene errores, dispone de la opción
“Importar”, que le permite recuperar el fichero enviado para rectificar los
errores y realizar un nuevo envío.
7.6 Mantenimiento de contratos

Todas las empresas en los documentos referidos al trabajador, como son
las relaciones nominales de los mismos a presentar junto con las
liquidaciones de cuotas, deberán hacer constar el tipo de contrato con ellos
suscrito de acuerdo con las claves que proporciona el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Se incluyen tanto los modelos de contrato de trabajo
en castellano como los de origen catalán.
En esta opción, Nominaplus ofrece la colección oficial de contratos

laborales tanto en modelo en castellano como en catalán.

Datos contrato
En esta opción te ofrecemos la colección oficial de contratos laborales
tanto en modelo en castellano como en catalán.
Bonificaciones y reducciones
Esta opción recoge, en una tabla, una relación nominal de aquellos
contratos sujetos a bonificación o reducción. Cada modalidad de
contratación tiene asignado un código con su propia descripción.

Códigos oficiales
Aquí encontramos la tabla de códigos de contratos emitida por la
Seguridad Social
Contratos en grupo
Desde esta opción de menú se podrán gestionar contratos en grupo.
Podrás añadir, modificar o eliminar contratos en grupo. Dentro de estos
contratos puedes añadir y/o eliminar tantos trabajadores como el usuario
desees. Además puedes Exportar a Hoja de Cálculo "XLS" o fichero "CSV"
la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde
donde podrás también Personalizar la exportación

8. IRPF

8.0 IRPF
Mediante el cálculo automático puedes actualizar el IRPF de los

trabajadores desees, siempre que estos tengan seleccionado el campo
Cálculo automático % IRPF
8.1 Cálculo de IRPF

Entramos a través de la secuencia, IRPF/ Cálculo de IRPF
Esta opción nos sevirá para poder hacer el cálculo del IRPF, de una
forma senclla y en bloque a todos los trabajadores, esta funcionalidad, es
perfecta para el cálculo del mes de enero del impuesto partiendo de la
percepción del año anterior.
En el caso de que se haga regularización a la vez que cálculo tendremos

que indicar porque razón estasmos realizando la regularización.

En el caso de que sea regularización deberemos indicar la casilla de
regularización el mes en el que queremos regularizar.Así como por DNI
en el caso de que tengamos varias ichas de trabajador.
Cabe la situación de que si las situaciones familiares no están correctas,

nos aparezcan mensajes como este

Ante esto deberemos cambiar la situación o bien indicar el dato que nos
solicite.
Importante
El cálculo individual podemos realizarlo perfectamente desde la opción
de IRPF del trabajador. Es recomendable esta opción para primeros de
año.
8.2 Acumulados de retenciones

A través de esta opción, se van almacenando todas las bases tanto de
cotización como de IRPF, acompañadas por las retenciones
correspondientes de cada uno de los meses de cálculo de las nóminas y
los datos identificativos de los trabajadores para la correcta
cumplimentación del modelo 111 ,190 y el correspondiente certificado de
retenciones.
Accedemos a IRPF / Acumulados de retenciones.
Desde aquí se gestionan las cantidades retenidas en concepto de IRPF al

trabajador, correspondientes a todo un año completo
Al hacer el paso de datos en la opción de acumulados se genera una

carpeta que va a contener todos los datos necesarios para poder obtener
información tanto de cotización como de tributación, esta información
vendrá tanto de nóminas como de la carpeta de los trabajadores.

Si modificamos podemos consultar los datos de cada trabajador
desglosado por meses.
La opción está formada por las siguientes pestañas:
• I.R.P.F.
• Especie.
• Seguridad Social.
• Año Anterior.

• Datos Adicionales.
• Descendientes/ Ascendientes.
Imprescindible a la hora de reflejarlos, las calves de percepción, que

previamente habremos puesto en la carpeta profesional del trabajador.
• Clave A
Trabajadores por cuenta ajena en Régimen General.
• Clave B
Pensionistas y preceptores de haberes pasivos. Las subclaves a utilizar
en las percepciones correspondientes a dicha clave, será 01 en el
supuesto de percepciones consistentes en pensiones y haberes pasivos
de la Seguridad Social, y con subclave 02 para el resto de percepciones
que no se originen por lo expuesto anteriormente.
• Clave C
Prestaciones o subsidios de desempleo.
• Clave D
Prestaciones de desempleo abonadas en la modalidad de pago único.
• Clave E
Consejeros y Administradores. Las subclaves que se utilizarán serán:
• 01 Se consignará esta subclave únicamente cuando el consejero o

administrador esté incluido en el régimen general de la Seguridad
Social como trabajadores asimilados a trabajadores por cuenta
ajena.
• 02 Se consignara esta subclave en todas las percepciones de la
clave E distintas de las que deban relacionarse bajo la subclave 01

• Clave F
Cursos, conferencias, seminarios, elaboración de obras literarias,
artísticas o científicas. Las subclaves a utilizar en las percepciones
correspondientes a dicha clave, será 01 en los supuestos de percepciones
correspondientes a premios literarios, científicos o artísticos, y con
subclave 02 para el resto de percepciones que no se originen por lo
expuesto anteriormente.
• Clave G
Actividades económicas. Rendimientos de actividades profesionales.
Las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a dicha

clave, serán:
• G01, en supuestos generales.

• G02, se consignará; cuando se trate de percepciones sujetas al tipo
de retención especifico fijado por la ley para determinados
colectivos.
• G03, Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones
a las que resulte aplicable el tipo de retención reducido establecido
en el artículo 93.1 del reglamento del impuesto para los
rendimientos satisfechos a contribuyentes que inicien el ejercicio de
actividades profesionales, tanto en el periodo impositivo en que se
produzca dicho inicio como en los dos siguientes.
• G04. Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones
a las que resulte aplicable el tipo de retención específico
establecido en la disposición adicional cuadragésima de la Ley del
Impuesto, para los rendimientos satisfechos a contribuyentes que
desarrollen actividades profesionales cuando el volumen de
rendimientos íntegros de tales actividades correspondientes al
ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente
más del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de
actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente
en dicho ejercicio

• Clave H
Actividades económicas. Rendimientos de actividades agrícolas y
ganaderas. Las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes
a la clave H, será con código 01 todos aquellos rendimientos obtenidos a
través de actividades agrícolas y ganaderas de manera general, así con
clave 02 cuando se trate de rendimientos que sean contraprestación de
actividades ganaderas de engorde del porcino y avicultura.
• Clave I
Actividades económicas. Rendimientos a que se refiere el art. 73.2, letra
b) del Reglamento del Impuesto.
Las subclaves a utilizar correspondientes a la clave I son:
• I01. Se consignará con esta subclave cuando se trate de

percepciones satisfechas por la persona o entidad declarante en
concepto de rendimientos procedentes de la cesión del derecho a
la explotación del derecho de imagen.
• I02. Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones
satisfechas por la persona o entidad declarante por cualquier otro
de los conceptos a que se refiere el artículo 73.2, letra b) del
reglamento del impuesto.
• Clave J
Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen.
• Clave K
Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias.
• Clave L
Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. Esta clave de
percepción cuenta con 15 subclaves diferentes en función del origen de
cada una de las rentas exentas o dietas exceptuadas de gravamen.

• Clave M
Rendimientos a los que resulta de aplicación el régimen especial "Copa
América 2007"
Ejemplo
Becas de estudio le corresponde la subclave 10, mientras que la
subclave 01 corresponde a dietas para gastos de viaje.
Asímismo vemos como lleva también la parte de cotización mes a mes.
Importante
Aunque se realice el paso de datos de acumulados varias veces, no se
producen duplicidad de retenciones.

8.3 Paso desde nóminas
Una vez calculadas las nóminas, si no tenemos activada la opción de
paso automático de acumulados desde la opción General del menú de
empresa
Hacemos un paso de datos a acumulados de retenciones que sería la

confirmación de lo ya realizado o el paso final de nóminas.
Una vez que entremos en la opción, nos pedirá confirmación de la

acción, pulsamos en Sí.

Y seleccionamos año y mes así como la empresa/s a la que queramos
hacer el paso de datos. Recomendable activar todas.
Si queremos mantener los acumulados de IRPF de los trabajadores estos

trabajadores sin nómina calculada deberemos marcar esta casilla
Realizando el paso de datos.

8.4 Importar IRPF Profesionales
Para facilitarte la integración de tu gestión contable y laboral dispones de

esta nueva herramienta de importación de acumulados de retenciones de
IRPF profesionales.

Mediante un asistente te guiaremos durante toda la importación. Los
formatos de datos soportados son: .xls, .xlsx y .ods

Descargamos la hoja de cálculo y cumplimentamos los campos
A continuación selecciona en el campo Ubicación de hoja de cálculo a

importar la hoja de cálculo con los datos de importación. Recuerda que
esta hoja de cálculo deberá tener una estructura concreta puedes utilizar
como plantilla la hoja de cálculo que contiene la aplicación por defecto y
completarla con tus datos.
Selecciona por último la Empresa destino sobre la que realizar la

importación: Empresa activa o Empresa seleccionada.
Si quieres que los importes de la hoja de cálculo reemplacen las

cantidades mensuales acumuladas que contiene la empresa destino de la
importación marca la casilla Sustituir importes mensuales acumulados
existentes.
Configurado el origen de datos para continuar pulsa Siguiente.
8.5 Modelos oficiales de Hacienda

Las empresas, tienen obligación de presentar una serie de impresos, para
la Agencia Tributaria, tanto modelos de liquidación como informativos: 111
y 190.

Para la confección de estos impresos, deben estar bien calculadas las
nóminas, actualizando el IRPF y los acumulados calculados, puesto que
estos datos son imprescindibles para que sea correcta la cumplimentación
de los impresos.
Tanto los modelos 111 y 190 como el Certificado de Retenciones son

totalmente configurables e incluso se podrá configurar cada uno de estos
modelos en papel blanco.
Actualmente, NominaPlus Flex permite elaborar los impresos para

hacienda: 111 y 190 exclusivos para el País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa y
Álava) y Navarra al igual que para el resto de las comunidades.
Modelo 111
Todas las empresa deberán cumplimentar trimestralmente el modelo
111, pero aquellas empresas que tengan un volumen de operaciones
superior a 6.010.121 € o más de 1.000 trabajadores deberán
cumplimentar el impreso y este debe presentarse todos los meses.

En esta pantalla solo seleccionaremos la modalidad de pago, normalmente
un adeudo en cuenta. Verificamos año y el trimestre de emisión y el destino
es telemático.
Importante
Imprescindible que los acumulados de retenciones estén pasados, así
como añadidos los profesionales independientes, o facturas que lleven
IRPF.

Seleccionamos adeudo en cuenta.
E indicamos la ruta donde queremos guardar el archivo y pulsamos

Aceptar y se genera el archivo que posteriormente podemos enviar desde
el formulario de la página de la agencia tributaria
Modelo 190
El modelo 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de rendimientos del
trabajo, actividades profesionales y premios.
Esta aplicación permite la presentación en impreso, soporte magnético y a

través de vía telemática. Se reflejarán el número total de perceptores, con
el importe total de las retribuciones dinerarias y el importe total de su
retención, así como el valor de retribuciones en especie y el importe de los
ingresos a cuenta, todos ellos referidos al año completo.

Todos los datos necesarios se obtienen de la opción acumulados de IRPF.
Podrán activarse todas las empresas simultáneamente o bien una a una,
así como desactivar todas.
Este modelo irá directamente a telemática, NominaPlus genera el fichero

que luego tendremos que importar en el programa de Hacienda para el
190, validarlo, y con esa verificación depositarlo en su página web.
Seleccionamos Telemática e indicamos una ruta para lanzar el fichero.
Con el botón de los puntos suspensivos, podremos cambiar la ruta.

Aceptamos.
Datos presentador 190

Existe la posibilidad de que varias empresas presenten un único impreso
190, en el que reflejen las retenciones aplicadas por cada una de ellas
independientemente. En este caso, la presentación del documento 190 se
realizará por un mismo presentador.

Certificado de retenciones
El empresario está obligado a expedir a favor del trabajador certificación
acreditativa de la retención practicada, o de los ingresos a cuenta
efectuados, así como los restantes datos que deben incluirse en el
resumen anual de retenciones.
Este certificado es configurable y debe contener lo siguiente:
• Datos identificativos del trabajador

• Importe de las retribuciones dinerarias y sus retenciones
• Retribuciones en especie y sus ingresos a cuenta
• Percepciones exentas de retención (dietas, gastos de viaje,
indemnizaciones, etc.)
• Descuentos fiscales deducibles (cotizaciones de Seguridad social, etc.)
• Rendimientos de actividades profesionales Premios

Vemos todas las modalidades de certificados que podemos emitir, son
excluyentes, y un filtro de trabajadores para emitir todos en bloque o
seleccionar pequeñas secciones.
La aplicación nos lanza un certificado por cada trabajador en formato pdf.

Si lo abrimos se visualiza del siguiente modo.

Certificado de situaciones familiares
A partir de la Ley 40/98 relativa al Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas se aprueba el nuevo modelo de certificado de declaración de la
situación familiar del contribuyente a tener en cuenta para el nuevo cálculo
del tipo de retención de IRPF.
Actualmente además del número de hijos que componen la unidad familiar

y los ingresos brutos anuales del mismo, se tendrán en cuenta datos de
relativa importancia como son:
La situación familiar del trabajador, es decir, si es soltero, casado, soltero

con hijos etc. Seleccionando una de las tres opciones que ofrece el
Ministerio de Economía y Hacienda.
Si el trabajador o contribuyente sufre algún tipo de minusvalía, en el caso

de ser su caso especificar el grado de la misma.
Igualmente si alguno de los descendientes del trabajador se encontrara en

esta misma situación, también se deberá concretar el grado de
discapacidad de éste.
Si el contribuyente está obligado a desembolsar algún tipo de pensión

compensatoria a favor de su cónyuge o anualidades a sus hijos.

La emisión del modelo 145, la podemos hacer desde IRPF / Modelos
Oficiales Hacienda / Certificados de situaciones familiares.
En pantalla, deberemos imprimir y repartir este modelo a nuestros

trabajadores en caso de contratación, modificaciones de situaciones
familiares, nacimientos de hijos, etc.
También es conveniente repartirlos a principio de año, para realizar el

cálculo del nuevo IRPF.

9. Informes

9.0 Informes
En esta opción se podrá obtener cualquier tipo de informe y estadística

personalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicación.
De esta manera nos permitirá controlar en todo momento la situación de
nuestra empresa.
Al acceder a esta opción visualizaremos una pantalla en la que el

programa mostrará una serie de informes maestros. Haciendo doble clic
sobre cada carpeta, se despliegan todos los informes englobados en ella.
Disponemos de Informes de Convenio, Nóminas y Costes de Empresa,

Empresa, Estadísticas, Estadísticas de Recursos Humanos, Tablas
Generales, Tablas de Seguridad Social, Trabajadores, Tablas de
Recursos Humanos, Listados de Entorno. Se podrán generar nuevos
informes personalizados de cualquier tabla maestra.
Se recomienda no modificar los informes maestros, se sugiere duplicar y

modificar sobre el informe duplicado. También se podrán añadir nuevas
categorías de informes y modificar la descripción de las ya existentes. Para
ello nos situaremos sobre una categoría o informe y pulsaremos el botón
Añadir o el botón Modificar.
9.1 Estadísticas e informes

En la ruta Informes / Estadísticas e Informes se podrá obtener cualquier
tipo de informe y estadística personalizada, seleccionando datos de
cualquier fichero de la aplicación. De esta manera nos permitirá controlar
en todo momento la situación de nuestra empresa.
La colección de informes que lleva preconfigurada la aplicación está

agrupada en las siguietes categorías:

• Convenios
• Costes de empresa
• Empresa
• Estadísticas
• Relaciones de pago
• Resumen de nómina
• Tablas maestras
• Trabajadores
Cada una de estas categorías dispone de una serie de informes con la

información contenida en nuestra empresa. La información disponible, es
suficiente para obtener una información laboral detallada, aun así
podremos crear informes a medida.
Si vamos pulsando sobre las carpetas se despliegan los informes que

contienen. Con doble clic sobre cualquiera de ellos, se ejecuta el informe.

Establecemos el filtro correspondiente, en cuanto a fechas, empresas,
trabajadores, por defecto, todo lo relacionado con nóminas vendrá
marcado, si en algún momento no deseamos algún tipo, basta con
desmarcarlas.

Una vez hecho el filtro, el destino de impresión, nos ofrece la posibilidad
de Pantalla/ impresora, fichero o HTML/email.
Columnas
Con el botón de la imagen podemos acceder a las columnas del informe,

igualmente podremos modificar añadir o eliminar esas columnas.
El acceso que vemos es a diferentes tablas, a su vez cada tabla tendrá

una serie de campos asignados, y estos pueden tener expresiones,
normalmente conceptos salariales.

En la parte derecha, vemos los componentes o columnas de este informe,
el orden de salida, podemos alterarlo con los botones de subir o bajar.
Cada modificación que se realice es conveniente hacer una

previsualización, para ir viendo cómo queda.
Importante
Recuerde que el límite de un informe es un DINA-4 o un folio. No
añada más columnas que las que visualmente le resulte cómodo.
Muchas columnas no quieren decir que la información sea más
completa.
Podemos Editar cualquier columna del informe. En la

pantalla a la que accedemos, podrá modificar el título de la columna, el
ancho de la misma, su alineación (izquierda, derecha, centrado), la línea
en que queremos que aparezca este dato (siempre que hayamos definido
que cada registro del informe ocupe más de una línea).

Si se desea que la columna salga impresa en el informe, que será lo más
habitual, debemos marcar la opción Imprimir columna, pero existirán
ocasiones en las que esto no será necesario.
Por ejemplo, en columnas calculadas que no deseamos que sean

impresas o en columnas que sean de cabecera de grupo, opción que se
define en la carpeta Presentación del informe en la opción Agrupar por.
Todo esto se realiza para evitar duplicidad de información.

Duplicar
Si nos situamos sobre el listado y pulsamos el botón Duplicar podemos

duplicar el informe que deseemos, para luego sobre la copia hacer las
modificaciones que deseemos.
Tendremos que cambiar el nombre y la descripción, para realizar una copia

exacta.

9.2 Informes de plantilla media
Accedemos a Informes / Informes de plantilla media, desde aquí podremos

obtener un informe que nos ayude a cumplimentar las estadísticas del
INEM.
Al acceder a este nuevo módulo del generador de informes nos aparecerá

la siguiente pantalla.

Podremos obtener los siguientes informes:
• Plantilla media de trabajadores fijos.

• Plantilla media fija con movimientos.
• Plantilla media no fija
Periodo de Cálculo
Introduciremos el rango de fechas del que obtendremos el informe, por

defecto aparecerá el año en curso aunque se podrá modificar teniendo en
cuenta que siempre tiene que ser un año.
Tipo de Informe
Plantilla media fija sin movimientos: Este informe contendrá la plantilla

media de trabajadores fijos sin movimientos.
La fórmula será la siguiente para hallar el "Total plantilla media":
• Tomará para este listado sólo aquellos trabajadores que tengan

seleccionado en el campo "Código S.S" en Trabajadores / Datos
trabajador / Contrato, un código de contrato en el que el campo
"Plantilla media" sea "Fijo".
• De estos, sumará el número de trabajadores en plantilla del primer
mes del año seleccionado. Para ello, tomará aquellos trabajadores
que tengan un cálculo realizado en este mes de nómina "mensual".
Cada trabajador con cálculo contará como "1". Si se marcó el check
"No incluir huelga\sanción" no tendrá en cuenta los días de huelga
y/o sanción.
• Además, sumará el número de trabajadores en plantilla del último
mes del año seleccionado. Para ello, tomará aquellos trabajadores
que tengan un cálculo realizado en este mes de nómina "mensual".
Cada trabajador con cálculo contará como "1".
Si se marcó el check "No incluir huelga/sanción" no tendrá en cuenta los
días de huelga y/o sanción.

Plantilla media fija con movimientos: Este informe contendrá la plantilla
media de trabajadores fijos con movimientos
Tomará como referencia cada uno de los meses del periodo seleccionado.
Es decir, deberá calcular la suma de la plantilla en cada uno de los meses
del ejercicio o periodo y dividir por el número total de meses que contiene
el mismo.
La fórmula será la siguiente:
• Tomará para este listado sólo aquellos trabajadores que tengan

seleccionado en el campo "Código S.S" en Trabajadores / Datos
de trabajador / Contrato, un código de contrato en el que el
campo "Plantilla media" sea "Fijo"
• De estos trabajadores, sumará el número de trabajadores en
plantilla de cada uno de los meses seleccionados. Para ello,
tomará aquellos trabajadores que tengan cálculo realizado en
este mes de nómina "mensual". Cada trabajador con cálculo
contará como "1".
Si se marcó el check "No incluir huelga/sanción" no tendrá en
cuenta los días de huelga y/o sanción.
• Una vez sumados, dividirá entre el número de meses a que

corresponde el periodo, serán "12".
Plantilla media no fija: Este informe contendrá la plantilla media de
trabajadores no fijos. Se sumará el total de semanas trabajadas en el
periodo seleccionado y se dividirá por el total de semanas que contiene el
ejercicio (La plantilla media, es un dato estimatorio, para el cálculo de este
informe no distinguiremos entre trabajadores mensuales o diarios).

9.3 Gráficos
Entramos en Informes / Gráficos.
Los informes indicados tienen la posibilidad de aparecer como gráficos a

través de esta opción. Al igual que en la opción de informes, las diferentes
posibiliades de esta funcionalidad vienen agrupadas por categorías. En
esta opción son gráficos fijos, no podemos más que modificar los ya
existentes.
Los destinos de impresión, pueden ser Excel, hay que tener Excel abierto
en una hoja de cálculo y nos exportará los datos para generar desde ahí
un gráfico.

Gráfico que nos dará múltiples posibilidades de presentación.
Conceptos Generales del Gráfico
El gráfico de la aplicación permite agrupar los valores a representar según

series de datos, es decir, grupos de valores cuya sucesión de valores en
el eje X es la misma en todas las series.

Estas series quedan determinadas según la selección de valores a
representar que el usuario haya hecho en la pantalla de definición del
gráfico.
A continuación, se definen los términos que se emplearán durante la

documentación de los gráficos.
Etiquetas
Valores representados en el eje X para gráficos de barras, lineales y de

área o junto a los sectores de un círculo para los gráficos de tarta.
Corresponden al número de orden de los valores que se representan y
llevan asociadas un texto al que nos referiremos también como etiqueta y
que se muestra en el eje X o sector asociado.
Leyendas
Series de datos. Si por ejemplo, el usuario representa tres series de datos,

cada una con 12 valores, el gráfico tendría 3 leyendas y 12 etiquetas. Las
series de valores asociadas a cada leyenda se distinguen en la
representación del gráfico de forma específica para cada tipo. Cada
leyenda lleva asociado un texto al que nos referiremos también como
leyenda y que se muestra en la parte derecha del gráfico.
Opciones de Presentación del Gráfico
Cambio de Tamaño del Gráfico
El cambio de tamaño del gráfico se consigue cambiando el tamaño de la

ventana donde está dibujado. Es la única opción de presentación a la que
no se accede por medio de la barra de botones. Todos los elementos del
gráfico se escalan al cambiar el tamaño de la ventana.
Es importante tener en cuenta que el tamaño del gráfico modifica también

el tamaño de los textos incluidos en el gráfico, lo que puede originar que
éstos no sean legibles para tamaños pequeños.

Barra de Botones de la Ventana de Gráficos
A través de esta barra de botones el usuario accede a todas las

posibilidades de presentación del gráfico.
Si en un momento determinado algún botón está inhibido (al pulsarlo no

responde hundiéndose), esto quiere decir que la opción correspondiente
no se aplica en la condición actual del gráfico o bien que la opción ya está
activa.
A continuación, se describen los botones de la ventana de gráficos de

izquierda a derecha y según los cuatro grupos de botones existentes.
Grupo de Tipos
Todos los botones de este grupo cambian directamente el tipo de gráfico

sin pedir confirmación ni datos adicionales.
Los comentarios acerca de la presentación de datos en cada uno de los

tipos se refieren al estilo por defecto.
Tarta 2D: Los datos se representan como sectores de un círculo

de área proporcional al valor. Solamente se pueden representar los
valores asociados a una leyenda y en caso de que haya más de
una, se representan por defecto los valores asociados a la primera,
aunque el usuario puede elegir posteriormente otra a través de las
opciones de estilo.
El texto de la leyenda se añade automáticamente al título del

gráfico.
Tarta 3D: Igual que tarta 2D pero el círculo se representa como un

disco con grosor y en perspectiva.

Barras 2D: Es el tipo, por defecto, con el que se presenta el gráfico.
Los datos se representan como rectángulos de longitud
proporcional al valor. Cada leyenda está asociada a un número de
barra dentro de cada etiqueta, de forma que el valor de la primera
leyenda siempre será el de la primera barra en todas las etiquetas,
el de la segunda leyenda será el de la segunda barra y así
sucesivamente.
Barras 3D: Igual que Barras 2D pero hay un eje adicional (eje Z)
en perspectiva. En este caso, se puede elegir que las barras dentro
de cada etiqueta estén agrupadas según el eje X o el eje Z.
Lineal: Cada leyenda viene representada por una línea que une
todos los datos asociados y cuya altura en cada etiqueta es
proporcional al valor.

10. Tablas Generales

10.0 Tablas Generales
Desde esta opción de menú podemos realizar el mantenimiento de

diferentes tablas como el Calendario Oficial, las Tablas de Seguridad
Social y Retenciones, etc,
10.1 Calendario Oficial

Llegamos a una de las funcionalidades más importantes de la aplicación,
porque cuando el programa calcula una nómina, lo primero que revisa es
el calendario, de ahí su importancia.
Lo encontramos en la secuencia Tablas generales / Calendario Oficial

(B.O.E.) donde nos aparecerán ordenados por años y Comunidades
Autónomas. Desde esta función podemos añadir perfectamente el
calendario para años venideros. Los calendarios introducidos vienen
dados por la publicación del calendario laboral, y teniendo en cuenta las
festividades autonómicas, las únicas que no incorpora por defecto son las
locales. Cada usuario tendrá que verificar estos festivos y añadirlos.

Importante
También podremos marcar como festivos aquellos días que por
convenio se establezcan.
En el caso de querer añadir un calendario nuevo, pulsamos el botón

Anotaremos año y código de la comunidad autónoma, o localidad, que
podremos establecer calendarios por ciudad, pueblo, etc.

Añadimos el año y el código y podemos usar la opción copiar para realizar
una copia del calendario del año pasado para esa comunidad
Pulsamos Localizar, para buscar el precedente, que ya tiene marcado los

festivos.
La búsqueda se realiza por año y comunidad.

Una vez localizado Aceptamos. Anotamos un nombre de calendario,
puede ser comunidad autónoma, localidad, sector, etc.
Es conveniente, revisar anualmente, al inicio del año, dar un vistazo a los

festivos, y marcar los locales o de convenio, para el año.

Una vez verificados los festivos pulsamos Aceptar.
Se genera el calendario para el año siguiente.
Importante
En el menú Empresas y modificando sobre nuestra empresa indicamos
el calendario laboral a usar por nuestra empresa, se recomienda
acceder a esta ventana y cambiar por el nuevo calendario creado para
el año en curso

Importante
Si al inicio del año, no tiene el calendario, basta con añadirlo, cuando
reciba la actualización inicial del año, se volverá a grabar, con lo que
debe volver a revisar los festivos.
10.2 Tablas SS.SS. / Retenciones

Afrontamos ahora la parte de tablas oficiales, tanto en cotización como en
tributación, daremos un repaso a estas tablas para saber dónde se
localizan y donde se aplican, su modificación solo debe hacerse en casos
muy concretos, de reformas laborales o tributarias.
Anualmente, aparecen nuevas tablas de bases de cotización que, hasta

su publicación en el BOE, no son oficiales. A través de las releases se
actualizarán estos datos.
La aplicación contiene el Régimen General con los colectivos especiales

de Representantes de Comercio, Consejeros y Administradores, Artistas,
Funcionarios y los Regímenes especiales de Autónomos y Agrarios.
Están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General de la

Seguridad Social los trabajadores comprendidos en su campo de
aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajan.

Régimen General
Sujetos a la normativa en materia de cotización al Régimen General de la
Seguridad Social se encuentran todos los trabajadores por cuenta ajena
no incluidos en algunos de los regímenes especiales de dicho régimen.
La empresa es quien asume la obligación de afiliar, dar de alta, cotizar e

ingresar las aportaciones propias y las retenidas de sus trabajadores en
las nóminas. Mediante la aplicación de un tipo sobre la base de cotización,
se obtendrá la cuota a pagar tanto por parte del trabajador (cuota obrera)
como por parte del empresario (cuota patronal).
Tipos de Cotización
La obligación de cotizar se mantendrá durante todo el período en que el
trabajador encuentre en alta o situación asimilada en el Régimen General.
Para acceder modificamos la Tabla General Euros.
La cotización a la Seguridad Social se efectuará en base a los siguientes

conceptos:

General
Contiene los conceptos protegidos sujetos a cotización con un porcentaje
repartido en dos campos, uno para la empresa y otro para el trabajador,
es decir cuota patronal y cuota obrera.
Debe indicarse el año y el mes de inicio de la tabla de cotización. La

aplicación permite conservar las tablas correspondientes a los distintos
tipos de cotización de años anteriores.
• Contingencias Comunes. La cotización por este concepto está

destinada a la cobertura de todas las situaciones incluidas en la acción
protectora del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que
se deriven de enfermedades comunes o accidentes no laborales:
• Incapacidad temporal, jubilación, incapacidad permanente, muerte y
supervivencia y protección familiar

• Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. La
cotización para este tipo de contingencias pretende la cobertura de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que se
produzcan como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.
• Horas Extraordinarias. Cotización independiente y adicional. Será
distinta según la razón por la que se realizaron (estructurales o no
estructurales).
• Otras cotizaciones de recaudación conjunta con la de la Seguridad
Social son:
• Desempleo. Se destina a la cobertura de este riesgo específico.
• Fondo de Garantía Salarial. Está destinada a garantizar los salarios,
indemnizaciones y salarios de tramitación que las empresas no abonen
a sus trabajadores, con independencia de la propia responsabilidad
empresarial.
• Formación Profesional. Se destina a fines de formación, reciclaje,
recalificación y reclasificación profesionales.
El tipo de cotización es un porcentaje que se aplica sobre la base de
cotización para determinar la cuota líquida que debe ser ingresada en la
Seguridad Social. El tipo de cotización, que es único para todo el ámbito
de cobertura del régimen general, así como su distribución entre las
distintas contingencias, y la aportación de empresas y trabajadores, es
fijado anualmente por el Gobierno.
Contrato de Formación
Aparecen dos campos distintos para empresa y trabajador, con la cuantía
fija a pagar por cada uno de ellos.

Deducciones
Esta opción recoge los coeficientes a aplicar por las empresas con
personal excluido de alguna o algunas contingencias. El importe a deducir
de la cotización será el resultado de multiplicar dichos coeficientes por la
cuota resultante de aplicar el tipo único vigente a las correspondientes
bases de cotización.
Para el caso que exista colaboración voluntaria de las empresas en la

cobertura de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal, la opción
distingue un campo para cada una de ellas y su correspondiente
coeficiente reductor sobre la cuota.

Bonificaciones > 60
Desde el 1 de enero de 2002 los trabajadores de 60 años o más, que
tuvieran suscrito un contrato de carácter indefinido con la empresa y con
una antigüedad de 5 años o más en la misma tenían una bonificación en
la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por
contingencias comunes (salvo por IT derivada de las mismas),
incrementándose dicha bonificación en un 10% en cada ejercicio hasta
alcanzar un máximo del 100%. El cambio de bonificación de un año a otro
se realizará de forma automática.
Dicha bonificación fue suprimida en agosto de 2012, sin embargo, el

programa mantiene esta posibilidad por si fuera necesario recalcular algún
dato relativo a ese periodo

FLC
Fondo laboral de la Construcción, con su porcentaje de aplicación para las
empresas afectas a esta cotización.

Hogar
Los conceptos protegidos sujetos a cotización con un porcentaje repartido
en dos campos, son para la empresa y otro para el trabajador, es decir
cuota empleador y cuota empleado de hogar.
Bases de Cotización
Las bases de cotización para las Contingencias comunes están sujetas,
para cada grupo de categorías, a unas bases mínimas y máximas. Para
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación profesional se
establecen unos topes máximo y mínimo de cotización.
Una vez calculada la nómina, si su base de cotización para contingencias

comunes no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y
de la máxima correspondientes a su grupo de cotización, el trabajador
cotizará por la cuantía de la base mínima o máxima, según que la base de
cotización obtenida en la nómina sea inferior a aquella o superior a ésta.

La base de contingencias profesionales se comparará, de igual manera,
con los topes mínimo y máximo de cotización. Estas tablas de bases y
topes se pueden modificar, siempre que sean modificadas por ley.
Las siguientes carpetas recogen las distintas tablas de bases mínimas y

máximas: General, Contratos a tiempo parcial, Aprendizaje/Formación,
Artistas y Hogar.
General

Aparecen once grupos de cotización como categorías profesionales para
contingencias comunes.
▪ Ingenieros y Licenciados
▪ Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
▪ Jefes Administrativos y de Taller
▪ Ayudantes no Titulados
▪ Oficiales Administrativos
▪ Subalternos
▪ Auxiliares Administrativos
▪ Oficiales de 1ª y 2ª
▪ Oficiales de 3ª y Especialistas
▪ Trabajadores mayores de 18 años no cualificados
▪ Trabajador menor de 18 años, cualquiera que sea su categoría
profesional.
Contratos t. Parcial
En los contratos a tiempo parcial se aplica la regla general, pero la
cotización mínima se hace por horas en lugar de días o meses.

Aprendizaje/Formación
Comprende las bases mínimas reducidas para aprendices y trabajadores
con contrato en formación.
Artistas
Colectivo profesional, de carácter especial, integrado en el Régimen
General.
Quedan comprendidos los trabajadores españoles que realicen en

territorio nacional alguna de las siguientes actividades: teatro, circo,
actividades musicales, variedades y folklore, incluidos las que se realicen
para radio y televisión o mediante grabaciones. Se aplicará también a

trabajos de producción, doblaje o sincronización de películas o para
televisión.
Visualizaremos la tabla con los tramos vigentes para el año, en esta opción
se podrá añadir, modificar y eliminar. Los importes que aparezcan en el
campo B. Cotización será la base para contingencias comunes y
Profesionales.
Se aplicarán las bases mínimas y máximas del Régimen General, de

acuerdo con el grupo de cotización en el que esté incluido el trabajador.
Hogar
Visualizaremos la tabla con los tramos vigentes para el año en curso, en
esta opción únicamente podremos eliminar el registro seleccionado. Los
importes que aparecen en el campo "B. Cotización", serán la base de
cotización para contingencias comunes y profesionales.
Régimen de Autónomos
En el régimen de autónomos, vemos solo base mínima y máxima, junto
con la base para mayores de 50 años.

Accedemos a través de la secuencia de menús Tablas Generales /
Tablas SS.SS / Retenciones / Régimen de Autónomos.
Nos encontramos igual que en los demás regímenes, dos tablas, siempre
se aplica la 00.
Vigencia.
La aplicación permite disponer de tablas de cotización de años anteriores,

estos campos facilitarán la identificación y búsqueda de las mismas dentro
de esta opción.

Introduciremos el año y el mes en que comenzaron a tener vigencia los
datos de dicha tabla.
Base Mínima: Base de cotización mínima obligatoria para los autónomos.
Base Máxima: Base máxima por la que podrán cotizar.
Máximo para mayores de 48 años.
Tipo de Cotización: Este porcentaje será un 29,80%.
Renuncia a IT. Si el trabajador autónomo opta por no acogerse a la

cobertura de la protección por incapacidad temporal el porcentaje a aplicar
se reducirá hasta el 26,5%. Deberá solicitar el modelo de opción de
Incapacidad Temporal en el régimen especial de la Seguridad Social de
trabajadores por cuenta propia.
Incapacidad temporal derivada de Contingencias Comunes. De acuerdo

con el RD Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de Medidas para el
establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, los
trabajadores de 65 años o más, que acrediten 35 años efectivos de
cotización y que decidan voluntariamente la continuación o la reiniciación
de su actividad laboral estarán exonerados del pago de las cotizaciones
sociales por contingencias comunes, salvo en lo que se refiere a la
incapacidad temporal. En estos casos, el tipo a aplicar a los trabajadores
que pertenezcan al régimen de autónomos será el 3,30% límite máximo
por el que pueden cotizar los trabajadores autónomos que tienen más de
50 años.
Régimen Agrario
Igualmente que en las anteriores dividido en topes de cotización por
tipos.
En la secuencia de Tablas Generales / Tablas SS.SS / Retenciones /

Régimen Agrario vemos las tablas a aplicar para este régimen.

Tipos de cotización
La tabla de porcentajes sólo será modificable por ley.
General
• Los empresarios agrarios deben cotizar por los siguientes conceptos a

partir de 2012:
• Por Contingencias Comunes Grupo 1: el tipo de cotización es del 28,3
% (23,6% a cargo del empresario y 4,7% a cargo del trabajador).

• Por Contingencias Comunes Grupos 2 al 11: el tipo de cotización es
del 22,90 % (18,20% a cargo del empresario y 4,7% a cargo del
trabajador).
• Por Desempleo Trabajador fijo: el tipo de cotización es del 7,05 %
(5,50% a cargo del empresario y 1,55% a cargo del trabajador).
• Por Desempleo Trabajador No Fijo: el tipo de cotización es del 8,30 %
(6,70% a cargo del empresario y 1,60% a cargo del trabajador)
• Al Fondo de garantía salarial. Es el 0,10%.
• Por Formación Profesional: el tipo de cotización es el 0,18% siendo el
0,15% a cargo del empresario y el 0,03% a cargo del trabajador.
• Por Minoración tipo efectivo de cotización. Para la aplicación del
porcentaje de las bonificaciones mayores de 60 así como las
reducciones establecidas para trabajadores mayores de 59 años, se
determinarán las cuotas resultantes de aplicar a la correspondiente
base de cotización el tipo de efectivo de cotización disminuido en un
6,20 por 100.
• Por Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes.
Siendo el tipo de cotización del 1,50% sobre la base mensual de
cotización por jornadas reales o base fija mensual según el caso,
correspondiendo el 1,25% a la empresa y el 0,25% al trabajador.
Importante
Que durante las situaciones de Alta sin percibo de retribución, el
empresario vendrá obligado a ingresar exclusivamente la aportación a
su cargo. Esta situación únicamente se admite para trabajadores con
modalidad de cotización mensual "G".

Bonificaciones
La bonificación será inicialmente del 50% de la aportación empresarial en

la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes (salvo por
IT derivada de las mismas), incrementándose dicha bonificación en un
10% en cada ejercicio hasta alcanzar un máximo del 100%. El cambio de
bonificación de un año a otro se realizará de forma automática.
Reducciones
Para aportaciones empresariales (Grupos de cotización del 1 al 11).

Trabajadores en Activo

En situaciones de activo sólo procede reducción por contingencias
comunes CD29:
• Grupo de cotización 1 el importe de la reducción se calculará aplicando

el porcentaje de 8,10 a la base de cotización de contingencias
comunes.
• Grupos de cotización 2-11 y modalidad mensual (G) o jornada (J)
siempre que las bases de cotización sean iguales o inferiores a 986,70
€/mes o 42,90 €/jornada respectivamente, el importe de la reducción
se calculará aplicando el porcentaje de 6,15 a la base de cotización de
contingencias comunes.
• Grupos de cotización 2-11 y modalidad mensual (G) o jornada (J)
siempre que las bases de cotización sean superiores a 986,70 €/mes
o 42,90 €/jornada respectivamente, se aplicara el porcentaje resultante
de las fórmulas de la siguiente pantalla:

IT, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante
la lactancia
Se aplicarán las reducciones de contingencias comunes CD29 y reducción

de desempleo CD30.
• Grupo 1
– El cálculo de la reducción CD29 será igual al resultado de aplicar a
la base de cotización por contingencias comunes el porcentaje de
8,10.
– El cálculo de la reducción CD30 se realizará aplicando el porcentaje
2,75 sobre la base correspondiente a Desempleo.
• Grupos 2 a 11
– El cálculo de la reducción CD29 será igual al resultado de aplicar a
la base de cotización por contingencias comunes el porcentaje
14,55.
– El cálculo de la reducción CD30 se realizará aplicando el porcentaje
2,75 sobre la base correspondiente a Desempleo.
Importante
No se aplicará esta reducción cuando para el trabajador exista la clave
de deducción CD25 “exención de desempleo”

Bases de Cotización
Estas bases serán aplicables a Contingencias Comunes, Desempleo y

Fondo de Garantía Salarial.
Las bases de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales estarán constituidas por las retribuciones de
cualquier clase realmente percibidas por el trabajador.

Cotización AT/EP
Una de las modificaciones más importantes, durante 2009 fue la variación
de cotización por IT e IMS, en función de la actividad de la empresa.
Dentro de Tablas Generales / Tablas de SS.SS / Retenciones /

Cotización AT/EP / Tarifas de códigos CNAE AT/EP. Vemos la relación
de epígrafes y su vinculación con los porcentajes de cotización.

Esta tabla se actualiza mediante las releases, aunque se pueden añadir
manualmente.
Dentro de cada epígrafe lleva la descripción y los porcentajes de IT e IMS.
C.N.A.E. 2009
En / Tablas generales / Cotización AT/EP / CNAE 2009 encontramos la

tabla.

Una de las mayores reformas que se produjo en 2009 fue la aplicación de
los nuevos Códigos Nacionales de Actividades Económicas, para su
aplicación a la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional, vinculando la actividad con la cotización.
En esta tabla visualizaremos las distintos Códigos Nacionales de

Actividades Económicas que se ocupan de la cobertura de las
contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a
partir del 1 de enero del 2009.

Distintos CNAE pueden ir enlazados con el CNAE para accidente de
trabajo y enfermedad profesional.
Este campo se debe seleccionar en la empresa y/o en el trabajador.
Si inicia en este año, la aplicación le preguntará si desea crear una vigencia

con el CNAE elegido a partir de 2009, siempre tendremos que confirmar,
puesto que ya se ha cotizado anteriormente con él.
Existe la posibilidad de obtener listados desde cualquiera de las tablas en

las que se incluya el botón Imprimir, o bien desde la opción Informes /
Estadísticas e informes. La información obtenida en ambos casos será
la misma, la diferencia reside en la presentación de los listados.
Códigos de Ocupación
Enlazado con el punto anterior tenemos los códigos de ocupación.

Dentro de la opción vemos los distintos códigos, en enero de este año, han
desaparecido algunos que ya no salen en esta tabla, pero si ponemos una
vigencia del año 2009, volverán a aparecer ya que entonces estaban
vigentes.
Esta tabla irá vinculada al trabajador.
Entidades de Accidentes
Esta base de datos recoge las distintas Entidades de Accidentes que se

ocupan de la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. En la secuencia Tablas Generales / Tablas
SS.SS./Retenciones / Cotización AT/EP / Entidades de accidentes.

La codificación es oficial. Si surgiera cualquier nueva entidad de
accidentes, podríamos añadirla perfectamente.
Epígrafes de Accidentes
Según la descripción de los trabajos que se realizan en la empresa dentro

de la actividad profesional correspondiente, se aplica una tarifa de primas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Se trata de una tabla fija sólo modificable por ley, que asigna a cada
epígrafe tres dígitos para identificarlo, indicando con respecto a cada uno
de ellos, los tipos de cotización a satisfacer por Incapacidad Temporal (IT)
y por Invalidez, Muerte y Supervivencia (IMS). Estos porcentajes se
aplicaban sobre la base de cotización de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional, para obtener la cuota a cargo exclusivo del
empresario

Conceptos Retributivos Abonados
Desde esta opción se puede acceder al mantenimiento de los distintos

tipos de conceptos retributivos abonados (CRA), como ya vimos en el
apartado 6.1.

10.3 Tablas de Retenciones del I.R.P.F.
El cálculo de I.R.P.F., lo tenemos en Tablas Generales / Tablas de IRPF,

dentro de ellas se divide en General y Haciendas Forales (País Vasco y
Navarra).
General
En general, podemos observar que solo tenemos tablas hasta 2008, a
partir de 2009, no hay tablas puesto que internamente, la aplicación lleva
el programa de la Agencia Tributaria para cálculo de IRPF.

Haciendas Forales
En el caso de las haciendas forales, nos aparecerá la tabla hasta 2016.
10.4 Cotizaciones Sectoriales
Aportaciones empresariales (FLC1)

La aplicación presenta una tabla de aportaciones empresariales para
cumplimentar correctamente el documento FLC1 (Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias).
Dentro de esta tabla se pueden distinguir dos partes: una para los
contratos de trabajo con jornada completa y otra para los contratos de
trabajo con jornada igual o inferior a 4 horas. Asímismo, las aportaciones
se distribuirán por un lado al Fondo General y por otro al Fondo Especial.
La cuota de estas aportaciones estará en función del número de días que
el trabajador esté de alta en la empresa.
EPSV (Geroa)
Desde esta opción daremos de alta las aportaciones en la nómina para
aquellos trabajadores del País Vasco que lo tengan concertado con la
EPSV Geroa, entidad de previsión social de empleo.

Desde la opción de configuración de la empresa activamos el E.P.S.V.
(Geroa) para la empresa.

Desde la opción Seguros Sociales /Liquidaciones y cotización FAN /
G1 Geroa generaremos el fichero G-1 en formato txt (pulsando “Generar
G-1”) o bien imprimir el Recibo de aportación a Geroa (pulsando “Imprimir
G-1”).
Respecto al cálculo de la cuota al EPSV, los porcentajes se aplican sobre

la base de contingencias comunes de los trabajadores.
En aquellos casos en los que en la nómina no exista la obligación de

retribución y por tanto no se pueda descontar la aportación del
trabajador, esta correrá a cargo de la empresa, por ejemplo en casos de
maternidad todo el mes o en el absentismo.

Las cuotas de EPSV no se realizan por colectivo, son por convenio, por lo
cual, si la empresa tiene convenio EPSV, a todos los trabajadores de la
misma les será aplicadas las cuotas, independientemente del colectivo al
que pertenezcan.
10.5 Tablas RR.HH.

El programa contempla una serie de tablas que, por su contenido, son
necesarias para obtener información respecto del personal de la empresa
y que servirán para cumplimentar correctamente todos los datos en
materia de RR.HH. dentro de la opción de Trabajadores.

Este módulo contiene una serie de tablas para poder incluir una gran parte
del currículo del trabajador:
• Niveles de estudios.
• Estudios académicos.
• Estudios complementarios.
• Idiomas.
Y otra serie de valoraciones sobre el trabajo desarrollado:
• Niveles de responsabilidad.
• Calificaciones de evaluación.
• Factores de evaluación.
Veamos estas tablas.
Titulación / Niveles de estudios

Dentro de esta funcionalidad, se incluyen una serie de niveles de
cualificación, en función de la estructura profesional.

Cualquiera de ellas se puede modificar o añadir de nuevo, con la
calificación vigente en cada momento.
Estudios Académicos
Se han incluido todo tipo de carreras universitarias, tanto licenciaturas,
como diplomaturas, los nuevos planes de estudios, se podrán incluir,
añadiendo nuevas titulaciones universitarias.

Estudios complementarios
Los estudios complementarios, podremos ir añadiéndolos según nuestros
trabajadores vayan informándonos de los cursos que realicen, la
calificación podrá ser interna o departamental.

Idiomas
Idiomas para tener base de currículos, La calificación que asignemos
dependerá del nivel que queramos aportar.

Niveles de responsabilidad
Pasamos a las calificaciones de nuestros trabajadores.
Delimitaremos el nivel de responsabilidad que tenga cada puesto de

trabajo. Podremos segmentarlos por puesto de trabajo o por funciones de
responsabilidad que realicen.

Calificación de evaluaciones
Valoraciones que se realizan de los trabajadores.

Factores de evaluación
Y por último qué Factores de evaluación de cada trabajador,
Todas estas funcionalidades, se aplicarán dentro de la ficha del trabajador,

para, después, poder extraer la información necesaria a través de los
listados que encontraremos en Informes / Estadísticas e informes.

10.6 Tablas Generales
Accedemos a través de la ruta Tablas generales / Tablas generales.

En esta opción nos encontramos con las siguientes funcionalidades
Municipios
Comenzamos con la tabla de Municipios Tablas generales / Tablas

generales / Municipios, aquí encontramos todos los municipios de
España.
La relación va ordenada en función del Código, que no corresponde al

código postal, sino al código fiscal asignado por Hacienda.
Mediante este icono podremos localizar cualquier municipio.

El filtro de búsqueda se realiza bien por código o por nombre.
También podremos realizar la búsqueda introduciendo directamente el

código en la opción Buscar
Importante
La actualización de programa incluye nuevos municipios, no aparecen
las pedanías, que dependen de otro municipio.

Provincias
La relación de provincias la encontramos en Tablas generales / Tablas
generales / Provincia.
Aparece ordenado por el código de la provincia, incluyendo tanto la

descripción como la comunidad autónoma.
Este campo nos servirá como filtro en listados y se aplica tanto en

trabajadores como en empresa.

Comunidades Autónomas
En Tablas generales / Tablas generales / Comunidades autónomas,

vemos la relación de las comunidades junto con su codificación, que nos
servirá para la aplicación del calendario

Países
Países, una relación de naciones, para aplicar en la nacionalidad del
trabajador.
El código de la nación, es oficial y así aparecerá tanto en partes de

alta/baja o variación de datos, como en los contratos.

Vías Públicas
Continuamos con las Vías Públicas, abreviaturas para las calles,
avenidas, etc.
Se dispone de una amplia gama de abreviaturas, junto con su

denominación.
Como en las tablas anteriores, si faltara alguna podremos añadirla, con

código y descripción. Esta tabla la utilizaremos igualmente en empresa y
trabajador.

Actividades
Actividades profesionales según el sector al que se adscriba la empresa.
No están todas, pero podremos añadirlas directamente.

Bancos
En Tablas generales / Tablas generales / Bancos
En esta pantalla podemos observar la relación de entidades bancarias.
Si modificamos cualquier línea se muestran las sucursales bancarias con

sus datos de localización creadas teniendo la posibilidad de añadir nuevas
oficinas de dicho banco
El campo BIC se completa automáticamente y es obligatorio para la

creación posterior de las transferencias SEPA

Si queremos añadir una sucursal bancaria pulsamos en el botón añadir y
completamos los datos siguientes
Importante
Si no disponemos de la sucursal bancaria, añadiremos sus datos. En
ella podremos utilizar los nombres comerciales de los bancos.

Delegaciones de Hacienda
En Tablas Generales / Tablas Generales / Delegaciones Hacienda
Disponemos de toda la relación de Delegaciones de Hacienda.

Administraciones de Hacienda
Las Administraciones de Hacienda vinculadas a la administración que
pertenecen.
Importante
Ambos datos los utilizaremos para los datos fiscales de la empresa que
se tendrán en cuenta para los modelos 110,111 y 190

11. Configuración

11.0 Configuración
Desde esta opción de menú el usuario podrá realizar la parametrización

del correo electrónico para el envío de información por este canal, así
como la visualización de los menús superior y lateral, la gestión de
usuarios y periféricos y los documentos que genera Nominaplus
11.1 Correo Electrónico

Desde esta opción se puede configurar el protocolo de comunicación para
operar desde las aplicaciones Sage e indicar qué configuración se desea
realizar

11.2 Menú Superior
Barra Horizontal o Barra de Menús

En esta barra tenemos todas las opciones de la aplicación ordenadas por
categorías.
En estos menús encontramos todas las funcionalidades de la aplicación,

y a través de la opción Configuración / Menú Superior 2 podremos
seleccionar los menús que deseamos que aparezcan en nuestra
aplicación.

De esta manera, al realizar algún cambio en cuanto a la visualización o no
de cualquiera de los menús seleccionados, el programa nos avisará el
momento en el que serán visibles las modificaciones.
Importante
La adaptación de las opciones de menú es configurable por los
usuario, es decir cada usuario configurará su propia barra de menús de
acceso a las opciones del programa.
11.3 Menú lateral

También disponemos de un Menú Lateral, el cual nos permite acceder a
las opciones de un modo más rápido, ya que funcionan como un acceso
directo.

Para configurar los accesos en el menú lateral que deseemos tener con
nuestro usuario, debemos acceder desde la opción Configuración / Menú
de acceso rápido lateral 3
De esta manera se nos abrirá la opción de añadir o eliminar los diferentes

accesos a las opciones de la aplicación mediante los botones Agregar o
Quitar del panel central.
También podremos ajustar su posición dentro del menú lateral

ascendiendo o descendiendo su posición, seleccionando la opción y
colocándolo mendiante los botones Subir o Bajar.

11.4 Perfiles de usuarios y periféricos
Desde el menú Configuración / Perfiles de Usuarios y periféricos / Gestión
de Usuarios podemos configurar los usuarios de la aplicación.
Gestión de Usuarios
El usuario Supervisor es el usuario “especial” del programa, no se puede

eliminar ni configurar, siempre tendrá acceso a todas las opciones, lo que
podemos hacer con él es cambiar el nombre y añadirle una contraseña de
acceso.
Importante
Solamente el supervisor puede cambiar la contraseña del supervisor.
Para cambiar la contraseña a un usuario, modificamos el usuario y

pulsamos en Definir Contraseña.

Importante
La contraseña tiene que contener al menos 8 caracteres y distingue
entre mayúsculas y minúsculas.
A continuación vamos a crear un usuario.
Dentro de la ventana de Usuarios pulsamos el icono Añadir
Completamos el nombre del usuario.

Si queremos que este usuario se pueda usar dejaremos “Activo”, si no
queremos usarlo de momento pondremos “Baja”.
Importante
Un usuario diferente al supervisor tiene tres oportunidades para
escribir correctamente la contraseña cuando intenta acceder a la
aplicación, si agota esas tres oportunidades la aplicación cambia
automáticamente el estado al usuario a “Baja”, impidiendo acceder de
nuevo aunque complete correctamente la contraseña, hasta que otro
usuario con permisos cambie el estado a “Activo”.

El campo grupo es opcional, podemos crear un grupo de accesos, este
grupo de accesos es quien tiene la restricción a ciertos menús, por defecto
la aplicación crea el grupo Administradores: este grupo tiene acceso a
todos los menús del programa, de momento dejamos este campo en
blanco más adelante explicaremos como configurar los grupos
El check “Caduca contraseña” nos permite configurar el tiempo de vigencia

de la contraseña, pasados estos días el usuario deberá cambiar la
contraseña, también podemos indicar con anterioridad los días en los que
nos avisaría de dicho cambio
Por último el check “Cambiar contraseña en próximo inicio aplicación”

permite cambiar la contraseña al usuario en el siguiente acceso a
ContaPlus, para que sólo este usuario sea quien conozca la contraseña
Pulsamos Aceptar y aparece la siguiente ventana de Nivel de Seguridad,

este nivel, nos autoriza a designar el número de nivel de seguridad para
no permitir el acceso a empresas con nivel de seguridad superior, dejamos
9 para que el usuario pueda acceder a todas las empresas.
El check “Ocultar información Trabajadores de Baja”, se refiere a baja de

salida de la empresa, no por enfermedad o incapacidad, si lo marcamos
solo veremos en la pantalla de trabajadores a los que no tengan fecha de
baja.
Si lo activamos y tenemos contratos temporales con fechas de alta y baja

quedarán ocultos, pero en el cálculo de nóminas sí que aparecerán.

Pulsamos Continuar y el usuario se crea.
Mapas
A través del menú botón Mapas asignamos los menús a los cuales
queremos que el usuario tenga acceso y a cuáles no.
En la siguiente ventana se muestran todos los menús del programa, por

defecto como se puede observar aparecen todos con un aspa roja, esto
significa que el usuario, por defecto, no tiene acceso a ningún menú.
Para otorgar los permisos tenemos que usar los iconos que aparecen en
la parte derecha.

Los tres botones que aparecen debajo de Opción Seleccionada sirven
para dar el acceso correspondiente al menú que tenemos resaltado en
verde
Los tres botones que aparecen debajo de Menú Completo sirven para dar
el acceso correspondiente a todos los menús.
Los tres tipos de permisos que existen son:

Acceso total : El usuario puede acceder al menú, puede
consultar datos y puede añadir, modificar y eliminar.
Solo consulta : El usuario puede acceder al menú, y

consultar datos, pero NO puede añadir, modificar ni eliminar.
Sin Acceso : El usuario no puede acceder al menú, NO puede

consultar ni añadir, modificar o eliminar.
En el ejemplo queremos que el usuario acceda a todos los menús, para

ello pulsamos en el botón Acceso Total que tenemos en Menú Completo.
Pulsamos Continuar.

Informes
También tenemos que dar accesos a los informes, que listamos desde
Informes / Estadísticas e Informes, que permitimos listar o modificar a
los usuarios a través del botón Informes
Aparece la siguiente ventana donde tenemos que dar accesos a los

informes, el funcionamiento es el mismo que el anteriormente explicado en
mapas.
Los permisos que tenemos en esta ventana son:
Acceso Total: Puede modificar y listar el informe.

Sólo Ejecución: Puede listar el informe pero NO modificar su estructura.
Sin Acceso: No puede ni siquiera listarlo.

Todos
Daremos el acceso elegido para todos los informes.
Categoría
Daremos el acceso elegido a todos los menús de la carpeta

seleccionada.
Informe
Daremos el acceso elegido al informe en el que estamos situados.
Para nuestro usuario daremos acceso a todos los informes.

Pulsamos Aceptar.
Periféricos
Dentro del menú Útil / Perfiles de Usuarios y periféricos / Periféricos
debemos configurar las impresoras con las que queremos trabajar en
NominaPlus Flex.
Estas impresoras se añaden por usuarios, por lo tanto este proceso

debemos hacerlo por cada usuario.

Pulsamos en el botón Añadir, que tenemos en la parte izquierda,
aparecen las impresoras instaladas en Windows.
Hacemos doble clic sobre la impresora deseada y pulsamos Aceptar.

Una vez añadida la empresa debemos configurar el tamaño de la letra,
para ello usamos el botón que aparece a la izquierda llamado Opciones.
En opciones tenemos tres tipos de letra Normal, Comprimida y

Expandida, se recomienda la siguiente configuración.

Tipo de Letra Tamaño
Normal Courier New o Arial 11
Comprimida Courier New o Arial 7
Expandida Courier New o Arial 19
Pulsamos Aceptar.
Este proceso debemos hacerlo con todas las impresoras que queramos
usar en la aplicación y para cada usuario.
Registro de accesos LOPD

A través de la secuencia Configuración / Perfiles de usuarios y
periféricos / Registro de accesos LOPD, accedemos a las opciones
obligatorias para las aplicaciones informáticas relativas a la Ley de
Protección de Datos.
Los programas de nóminas, llevan una catalogación de nivel de seguridad

alta, debido a que manejamos datos de trabajadores, tanto personales
como profesionales, así como sus cuentas bancarias, para las
transferencias de nómina.
Los listados que veremos, se pueden obtener mediante filtros de usuarios,

fechas, opciones y con ellos controlar los accesos, nunca la actividad de
un trabajador, para nada es un control de productividad, sino un modo de
saber si alguien ha tenido un acceso correcto o no a la aplicación, y en
caso de que este acceso haya sido incorrecto, poder depurar las causas.

Fechas de acceso: Fecha desde/hasta la que queremos obtener la
información. Por defecto, las fechas que mostrará en ambos será la fecha
de trabajo.
Usuarios: Opción en la que visualizaremos los usuarios para seleccionar

aquellos de los que obtendremos la información. Podrá seleccionar con
doble clic o con los botones correspondientes a la selección.
Opciones: Agrupación en la que visualizaremos todas las “opciones” que

deben aparecer en el informe “Registro de Accesos LOPD”.
Las opciones serán las siguientes:
• Todas
• Datos del trabajador
• Partes de afiliación
• Modelos de Hacienda
• Emisión de Contratos
• Emisión de contrat@
• Recursos Humanos

Si indicamos unas fechas de meses anteriores, y dejamos marcados
todos los usuarios y todas las opciones.
La aplicación nos permite enviar este listado a múltiples destinos, en

pantalla.
Vemos las veces que se ha accedido a la aplicación, la empresa,

trabajador y la acción realizada.

11.5 Configuración de documentos
Un punto clave en la aplicación, es la configuración de documentos que

vamos a emitir, nominas, seguros sociales y talones.
Entramos en la ruta Configuración / Configuración de documentos.
Configuración de nóminas
De las configuraciones existentes vamos a comenzar por las nóminas, que
podremos aplicar posteriormente tanto a todos los documentos oficiales
como a los talones de papel continuo.

Dentro de la configuración de nóminas figuran una serie de formatos
preconfigurados, que podemos dividirlos en dos tipos de formato Factura
y Plantilla. Se recomienda ver cada una de ellas antes de elegir. La más
sencilla de configurar es el formato Factura.

Si hacemos doble clic sobre un formato o bien utilizamos el botón
Modificar, veremos la dimensión del papel, en el este caso 270 x 210, la
medida viene expresada en milímetros, y la diferenciación si es un formato
factura o plantilla. Una modificación habitual de este formato es cambiar la
dimensión, a un DINA-4 (297,4 x 210).
Aceptamos una vez realizado el cambio, y pulsamos el botón Partidas.
. Aquí se incluyen todas las partidas de este modelo de nómina.

Como podemos observar, hay partidas marcadas con un check, las que
no tienen check son las que no capturan nada de una base de datos, las
que tienen check sí.
Veamos los distintos tipos de partidas.
Pintados de línea
Con esta partida dibujaremos una línea, bien sea vertical u horizontal. La
medición se inicia desde la esquina superior izquierda del documento,
hacia abajo se denomina línea y hacia la derecha columna
Lo que hacemos es dar a la aplicación dos puntos, partiendo de ellos se

genera una línea. Un punto superior y otro inferior partiendo de cuatro
coordenadas.
En el grosor del trazo del dibujo, es recomendable no superar 11, ya que

el resultado es demasiado grueso.

En cuanto al tipo de letra, normal, comprimida y expandida que ya
configuramos en las impresoras. En nóminas el tipo de letra expandida,
casi no se utiliza.
Justificado, derecha, centrado o izquierda. Y una impresión en negrita del

campo, en el caso de los pintados de línea, podemos definirlo
perfectamente con el grosor del trazo.
Pintado de cajas
Otro tipo de partidas, es el pintado de Cajas, que nos servirá para generar
cajas, cuadrados, rectángulos, etc.
En este caso, hacemos lo mismo que en el pintado de líneas, indicar dos

puntos, partiendo de ellos se genera una caja, los indicadores son los
mismos ya que las funciones son comunes.
La recomendación en cuanto al grosor del trazo también se hace extensiva

a las cajas.

Texto definido por el usuario
Texto definido por el usuario, en este campo podemos escribir el literal

deseado, funciona como una máquina de escribir, no toma nada de las
bases de datos, y solo aportaremos línea y columna expresado en
milímetro, nos dará origen a un punto desde el cual comenzará a imprimir
este campo, se puede aportar una separación entre caracteres, pero es
recomendable que coja el definido por el sistema operativo.
Campo variable
Esta partida, pertenece a las que aparecen en color rojo, toma el nombre
de la base de la base de datos correspondiente. Si lanzamos las nóminas
a impresión de distintas empresas, aparecerá impreso el nombre de cada
una, al igual que el nombre de trabajador, calle, localidad, etc.

Cuerpo del documento
Si tomamos la parte central de la nómina, esta partida engloba todos los

campos, conceptos, importes, días/horas, etc.
Pintado de bitmaps
La imagen o el logotipo de la empresa, lo podremos añadir mediante esta

partida, escaneamos el logo en formato bmp, mapa de bits, lo haremos a

tamaño real, que la imagen tenga más o menos la dimensión que
queremos aplicar. Lo guardamos en una carpeta de nuestro ordenador, o
del servidor.
Mediante el botón accedemos a la búsqueda de ese
fichero, una vez seleccionado tiene que aparecer aquí en
previsualización.
Entonces definimos la dimensión que tendrá al aparecer en la nómina:

punto de partida de impresión y el alto y ancho de la imagen.
Importante
Los logotipos o las imágenes no se deben guardar en discos
extraíbles, sino en el ordenador donde esté instalada la aplicación.
Impresos Oficales
Desde esta opción, el usuario puede acceder a la configuración del formato
de impresión de todos los documentos oficiales necesarios tanto para
Seguridad Social como para Hacienda. La aplicación facilita el/los
formato/s correspondiente/s al modelo oficial que para cada caso existe.

Seguridad Social
TC1, TC2 y TC2/1 para el Régimen General, TC2/10 y TC1/3 para

Representantes de comercio, FLC para Construcción y FLC1
Construcción Principado de Asturias, TC1/15 para Autónomos, TC2/8 y
TC1/8 y Justificante jornadas reales y TC1/19, TC2/19 y Justificantes
actuaciones para Artistas.
Hacienda
Modelo 110, Modelo 111 y Modelo 190. Se incluye también la

configuración de estos documentos para el País Vasco (Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava).
Certificados
Contiene el formato de impresión de los cinco tipos de certificados de

retenciones existentes y los del certificado de empresa (General y
agrario).
Partes
Formato de impresión del documento de afiliación (General y Agrario).

12. Conexiones

12.0 Conexiones
En este menú de opciones, el usuario podrá enlazar con otras

aplicaciones, en este caso ContaPlus, para realizar un vuelco de asientos
de nóminas y seguros sociales, con Sistema RED y Siltra para el envío y
recepción de altas/bajas y modificaciones de datos, los seguros sociales y
los partes de incapacidad en sus modalidades baja/confirmación y alta y
con Sepe para la tramitación de los contratos de nuestro personal.
12.1 Enlace contabilidad
Para enlazar con ContaPlus, accedemos al siguiente menú.
Podemos enlazar con ContaPlus. Eurowin o con Contabilidad 100.

Importante
Los enlaces con otras aplicaciones se hacen empresa a empresa.
Entramos en la pantalla de enlace contable, dividido en Empresas /

Cuentas / Analítica / Segmentos y en el caso de que la empresa contable
tenga Segmentación, se activa una nueva pestaña con esta opción
Segmentación.
Pulsando en el siguiente botón accedemos al árbol de directorios

donde tenemos instalado el panel de gestión, y dentro de este se
encuentran los subdirectorios con los programas, a su vez dentro de estos
encontramos el ejecutable de ContaPlus, su denominación es
contabilidad.exe

Para saber exactamente el directorio en el que está instalado, vamos al
panel de gestión y nos posicionamos con el ratón en el icono de acceso a
ContaPlus.
En la parte inferior de la pantalla también aparecerá exactamente la ruta

que tendremos que buscar.
Una vez localizado el directorio hacemos doble clic sobre contabilidad.exe

para localizar el ejecutable.
Una vez seleccionada la ruta, pulsamos Intro y saltamos a la casilla de la

empresa contable.

Pulsamos en la lupa y hacemos doble clic sobre la empresa de
ContaPlus que queremos enlazar
El último paso del enlace es decidir si queremos un único asiento por el

total de las nóminas, o bien un asiento por cada trabajador.
Pulsamos la siguiente pestaña Cuentas, por defecto nos aparecerán una

serie de subcuentas contables para el asiento contable, si decidimos que
quereos contabilizar a otras distintas, usamos la lupa y localizaremos la
subcuenta.

En la parte inferior, las subcuentas de seguridad social de la empresa, bien
por empresa o bien por trabajador, según queramos un único asiento o un
asiento por cada trabajador.
Seguimos con analítica, donde podremos llevar un % a un determinado

proyecto analítico, exactamente igual que la parte derecha con la
subcuenta de la Seguridad Social de la empresa.
Importante
Para poder seleccionarlos proyectos analíticos o los segmentos deben
estar previamente creados en ContaPlus.

12.2 Comunicaciones con Seguridad Social
NominaPlus crea los ficheros necesarios para el envío a través de Sistema

Red del TC2 (ficheros ".FAN"), los partes de alta, baja y variaciones de
datos (ficheros ".AFI"), los ficheros de incapacidad temporal (ficheros
".FDI") y los ficheros de comunicación de conceptos retributivos abonados
(ficheros ".CRA"). También genera el fichero de partes de accidentes de
trabajo con baja para la aplicación Delt@. Dispones además de la
configuración para comunicación de liquidaciones de bases por el Sistema
de Liquidación Directa "Cret@".
En cada caso, el fichero a utilizar será distinto, dependiendo del tipo de

documentación electrónica a enviar. Comenzamos accediendo a la ruta
que aparece en la imagen siguiente:
Aquí indicaremos las rutas de enlace con Winsuite, el Sistema de

Liquidación Directa y el directorio de comunicación de los partes de
trabajo Delt@.

En la pestaña Sistema RED, comenzamos con la ruta de los ficheros FAN,
que corresponde al TC1/TC2. Buscamos bien en nuestro disco duro o bien
en el servidor, según se haya hecho una instalación en local o en un
servidor. La ruta corresponde a C:\Temp\WINSUITE32\FAN
Continuamos con los ficheros AFI, que son los partes de alta/baja y
variación de datos, su ruta es: C:\Temp\WINSUITE32\AFI
Seguimos con los ficheros FDI, partes de baja/confirmación o alta de

enfermedad. Su ruta es: C:\Temp\WINSUITE32\FDI
Por último, indicamos la ruta de los ficheros CRA para la comunicación

de los Conceptos Retributivos Abonados. Su ruta es:
C:\Temp\WINSUITE32\CRA

Si vamos a utilizar estas rutas para todas las empresas, marcamos el
check de aplicar cambio a todas las empresas, e indicamos la versión
con la que vamos a trabajar de Winsuite, en este caso la 820.
En la parte inferior la clave de autorización que nos identifica ante

Seguridad Social, tanto el silcon como el password, no es necesario. Lleva
una aplicación de este número a todas nuestras empresas. Y un check
para poder imprimir los partes de alta/baja o variación de datos al
recibirlos, opción muy recomendada.

Esta versión se irá actualizando según se vayan cargando las distintos
releases de Winsuite, una vez iniciada la actividad con el programa de la
Seguridad Social las distintas versiones se van descargando en la bandeja
de entrada.
En la pestaña Sistema de Liquidación Directa, de igual manera que con la

del Sistema RED, se indicarán las rutas de enlace con Siltra para la
transmisión de los ficheros cuando la empresa esté adscrita a este sistema
para la cotización de sus trabajadores
Cuando la empresa esté transmitiendo la información en el Sistema de

Liquidación Directa en real, tendrá que cumplimentar el apartado Periodo
de inicio de cálculo Sistema de Liquidación Directa, en donde se
expresarán el año y el mes en el que se iniciará la cotización por este
sistema.

Por último, en la pestaña Delt@ indicaremos la ruta para la transmisión de
los ficheros de comunicación de accidentes de trabajo de los trabajadores
que tengamos dados de alta en NominaPlus.

12.3 Inicializar Contrat@
Para poder transmitir los contratos generados a través de Nominaplus
mediante la presentación telemática, primero deberemos inicializar la
conexión
Al realizar este proceso, el programa nos pedirá la confirmación del mismo.
Una vez realizado este proceso ya podremos transmitir al Servicio Público

de Empleo los ficheros correspondientes a los contratos de nuestros
trabajadores generados por Nominaplus.

13. Utilidades

13.0 Utilidades
13.1 Organización de ficheros

La aplicación dispone de la utilidad de organización de ficheros, esta
opción borrará toda la información temporal que se genera durante la
introducción de registros, además borrará definitivamente registros
previamente borrados, esta opción es recomendable realizarla cada cierto
tiempo con el fin de mantener en un estado saludable las bases de datos
de la aplicación.
Accedemos a Utilidades / Organización de ficheros.
Para organizar ficheros pulsamos en el botón Aceptar y la aplicación

comenzará el proceso
Esta opción también está disponible en el panel de gestión, la única

diferencia es que desde el panel de gestión es posible seleccionar varias
empresas para organizarlas de forma simultánea

Se recomienda organizar ficheros en los siguientes casos:
• Antes de actualizar la aplicación a una versión superior o más

moderna.
• Antes de realzar una Copia de Seguridad.
• Periódicamente.
13.2 Aviso copias de seguridad

A través de esta opción, podemos configurar el programa para que,
cuando abandonamos Nominaplus, nos salte una ventana recordándonos
que realicemos copias de seguridad
13.3 Proceso de actualización

Por esta opción el usuario puede actualizar el programa con las releases
que Sage prepara para mantener Nominaplus con las funcionalidades y
prestaciones necesarias para gestionar las nóminas y seguros sociales
según establece la legalidad vigente

Al seleccionar el proceso de actualización, se abrirá una ventana en la que
nos pide que seleccionemos la aplicación que queremos actualizar,
buscaremos el fichero, pulsando en el botón localizar
Se nos abre nuestro explorador para que localicemos el fichero de

actualización y, para comenzar el proceso, tendremos finalmente que
pulsar en el botón Aceptar
Importante
El proceso de actualización exige que Nominaplus no se encuentre
funcionando, por lo que para realizarlo tendremos que salir del
programa

13.4 Programa de mejora
A través de esta opción, el usuario puede participar en la mejora de
Nominaplus a través de la utilización de la información de uso que el
usuario desarrolla
13.5 Restaurar valores originales

Con esta funcionalidad, el usuario puede devolver la visualización de
Nominaplus a sus valores originales. Para ello, tan solo tendrá que
confirmar el proceso pulsando Sí en el cuadro de diálogo que aparece al
seleccionarlo

13.6 Agenda
Mediante esta opción, el usuario puede tener almacenados los contactos
profesionales y sus datos

14. Copias de Seguridad

14.0 Copias de Seguridad
14.1 Copias de Seguridad

Es muy importante la realización de copias de seguridad periódicas de la
información, debido a que en caso de incidencias no deseadas podemos
perder valiosa información y trabajo.
La opción para realizar o recuperar una copia de seguridad está disponible

en el Panel de Gestión.
Hacer una copia de Seguridad

Desde el escritorio, abrimos la aplicación haciendo doble clic en el icono
de acceso directo al Panel de Gestión.
El panel nos muestra la entrada a todas las aplicaciones de Sage,

pulsamos en el icono de Copias de Seguridad.

Accedemos a la pantalla de usuarios, seleccionamos nuestro usuario
completamos la clave y a continuación pulsamos el botón Aceptar.
Dentro de la nueva ventana, tenemos tanto la opción de hacer copias de

seguridad como de recuperarlas, comencemos por la copia.

En la parte superior izquierda, tenemos la casilla de validación "Copia
completa". Si la marcamos, la copia, se realiza de todas las empresas, y
lo que es más importante, se guardan en la copia todos los ficheros
maestros de la empresa, convenios, impresoras, usuarios,
personalizaciones, informes, etc.
La opción de Copiar Vistas sólo se marcará si la copia es una copia

completa. Al pulsarlo, se activan todas las empresas.
Pulsamos ahora en el botón Destino, que aparece en la

parte inferior de la pantalla, mediante este botón podemos acceder al
lugar donde queremos guardar la copia de seguridad.
Seleccionamos la carpeta donde queremos guardar la copia.

Aceptamos de nuevo, y tenemos preparada la opción para poder realizar
la copia.
La aplicación comenzará a comprimir los datos para posteriormente

guardarlos en el directorio donde hemos seleccionado el destino.

Para terminar pulsamos el botón Finalizar de la ventana Comprimiendo
empresas.
En la ventana de atención, nos indica el espacio que necesitamos para

guardar la copia, pulsamos Sí y, a continuación, en el botón Aceptar.
La copia se ha realizado con éxito. Pulsamos en Aceptar.

A continuación, se muestra un resumen de las operaciones realizadas:
un pequeño informe que nos muestra la hora y el día en que se realizó la
copia, localización, tipo de copia etc.
Además tenemos la opción de enviar la copia por correo electrónico.

Para finalizar pulsamos el botón Cerrar.
Recuperar Copias de Seguridad

Desde el escritorio, abrimos la aplicación haciendo doble clic en el icono
de acceso directo al panel de Gestión
El panel de gestión nos muestra la entrada a todas las aplicaciones de

Sage SP, pulsamos en el icono de Copias de Seguridad.
Importante
La opción de recuperar copias de seguridad reemplaza información,
por lo tanto debemos estar seguros de los pasos que realizamos,
porque podemos perder información si recuperamos una copia
“antigua”.
Accedemos a la pantalla de usuarios.
A continuación pulsamos el botón Aceptar.

Dentro de la pantalla, tenemos tanto la opción de hacer copias de
seguridad como de recuperarlas.
Para recuperar la copia pulsamos en la pestaña de la ficha Recuperar.

A través del botón Origen localizaremos el fichero de copia de seguridad
donde lo tenemos guardado
Localizamos la ruta donde está guardada la copia de seguridad y en la

parte superior izquierda de la pantalla, aparece ya el catálogo de copias
de seguridad, hacemos doble clic sobre él.
Aquí nos aparece la empresa de pruebas que se incluye en la copia.

Pulsamos el botón Aceptar.
La aplicación descomprime los datos para posteriormente recuperarlos.
Pulsamos en Finalizar.
La aplicación nos avisa que vamos a recuperar una copia completa, lo

que quiere decir que eliminara todos los datos del programa y que será
sustituido por el contenido de la copia, es decir por los datos originales
de la empresa.

Pulsamos el botón Finalizar.
Se nos informa de la finalización del proceso correctamente.

14.2 Vistas
Es posible crear nuevas vistas en las ventanas de registros, esta

configuración queda guardada por usuario o para todos los usuarios si
marcamos la opción Vista Pública y es posible exportar a Excel o a
formato csv usando la opción Hoja de cálculo de la barra de botones de
cada ventana
Explicaremos esta función desde la ventana de trabajadores.
Si pulsamos en Vistas y pulsamos en configuración, accedemos a la

creación de vistas para esta ventana
En la ventana llamada Configurar Vistas tenemos que darle un nombre a

la Vista y pulsar Intro y a continuación añadir las columnas que deseemos
tener en nuestra nueva vista
Por ejemplo, vamos a crear una vista con los datos de las subcuentas,
añadimos las columnas usando el botón de las flechas que se indica a
continuación

También es posible quitar columnas con el botón de las flechas hacia la
izquierda y cambiar el orden utilizando los botones de subir y bajar
Disponemos de la opción de buscar para que sea más cómoda la

localización de columnas cuando sean ventanas con muchas columnas.
La opción de Vista Pública nos permite que esta vista sea visible para el
resto de usuarios
La opción de título nos permite cambiar el nombre a la columna, para

realizar esta operación hay que pulsar Intro después de cambiar el nombre
al título de la columna

De este modo tenemos nuestra vista configurada, la cual podemos alternar
con el resto de vistas

El nombre de las columnas se puede modificar con Doble Clic
Se pueden añadir más vistas para eso tenemos que llamar de otra forma
la vista y usar la opción de Guardar Como
Si queremos modificar algo de la vista actual usaremos la opción Guardar
Exportar Vistas
Podemos exportar a Excel o a formato csv (formato de texto separado
por comas o punto y comas...etc.) cualquiera de las vistas que tengamos
Explicaremos esta función desde la ventana de Trabajadores.

Seleccionamos la vista estándar y pulsamos en la opción de H. Cálculo

Pulsamos en Hoja de Cálculo e indicamos un nombre y un lugar donde
guardar el archivo
Al pulsar en Guardar además de guardarlo en el lugar indicado se abrirá

el Excel
Para la exportación de CSV se seguirán los mismos pasos que hemos

detallado para el Excel

Has llegado al final de este manual, desde Sage esperamos que te haya
sido de utilidad y te pueda aportar soluciones a las dudas sobre la
implantación y uso de la aplicación NominaPlus Flex a los
procedimientos propios de tu organización.
Si necesitas más información sobre productos educativos Sage, cursos

presenciales o cursos online llámanos al 902 42 55 99 o escríbenos a la
dirección de correo electrónico [email protected]

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Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Depósito Legal: M-3051-2014

2 Manual Oficial NominaPlus Flex

1. Accesibilidad. Acceso a la Aplicación ..................................... 11

Manual Oficial NominaPlus Flex 3

5. Nóminas ................................................................................... 169

6. Seguros Sociales .................................................................... 227

7. Servicio Público de Empleo.................................................... 281

4 Manual Oficial NominaPlus Flex

8. IRPF .......................................................................................... 297

9. Informes ................................................................................... 321

10. Tablas Generales..................................................................... 339

11. Configuración .......................................................................... 397

Manual Oficial NominaPlus Flex 5

13. Utilidades ................................................................................. 441

14. Copias de Seguridad ............................................................... 449

6 Manual Oficial NominaPlus Flex

Este manual se presenta como un material complementario para la

Las características de este manual son:

• En el manual se tratarán desde el inicio conceptos básicos de la

Manual Oficial NominaPlus Flex 7

El objetivo del manual es asimilar y aprender las funcionalidades que

Este manual nos servirá para plasmar la cotidianeidad de una empresa

Una vez que sabemos las funcionalidades de la aplicación para

• Conocer las funcionalidades, tanto básicas como avanzadas, de

• Realizar la presentación de documentos ante Hacienda y la

• Elaborar los distintos informes como ayuda a nuestro día a día.

Manual Oficial NominaPlus Flex 9

Manual Oficial NominaPlus Flex 11

1.1 Presentación y Objetivos

Por último estudiaremos las ventajas de enlace con otras aplicaciones de

El objetivo principal de esta unidad es saber acceder al programa y la

1.2 Acceso a la Aplicación

Para acceder a la aplicación, dentro del Panel de Gestión, hacemos un clic

Manual Oficial NominaPlus Flex 13

14 Manual Oficial NominaPlus Flex

Manual Oficial NominaPlus Flex 15

Si tenemos una configuración de internet a través de un Proxy tenemos

16 Manual Oficial NominaPlus Flex

Detectar nuevas aplicaciones al inicio: Si tenemos marcado este check el

Avisar si se dispone de una versión más actualizada instalada: Si está

Manual Oficial NominaPlus Flex 17

18 Manual Oficial NominaPlus Flex

Puedes ayudarnos a mejorar la aplicación marcando el check en el

Manual Oficial NominaPlus Flex 19

NominaPlus: El más importante ya que pulsando en él accedemos a la

Copias de Seguridad: Para realizar las copias de seguridad tenemos que

Organización de Ficheros: Esta opción nos permite mantener las bases

20 Manual Oficial NominaPlus Flex

Desinstalación: Esta utilidad nos permite desinstalar la aplicación del

Añadir Aplicaciones: Sirve para forzar la búsqueda de alguna aplicación

1.5 Acceso a NominaPlus

A continuación se mostrará la ventana de acceso al usuario, para acceder

Manual Oficial NominaPlus Flex 21

22 Manual Oficial NominaPlus Flex

1.6 Apariencia de NominaPlus Flex Flex

Manual Oficial NominaPlus Flex 23

En estos menús encontramos todas las funcionalidades de la aplicación,