PLAN DE CALIDAD

OBRA:

Comitente:

OBRA Nº
Fecha de Inicio:
PLAZO:
UBICACIÓN:
RESPONSABLES
Jefe de Obra
2º Jefe de Obra
Control de Calidad
Resp. SSHH
Tec. SSHH

Aprobación Plan de Calidad Obra Nº ___ Rev.0

Elaboro Revisó Aprobó

Firmas:
 P-SIG-Planes-001

PLAN DE CALIDAD
OBRA Nº

El presente Plan de Calidad deberá asegurar el control de los procesos

cumpliendo los requerimientos internos y del Cliente, conforme a los

lineamientos de la norma ISO 9001

Los objetivos de la gestión de la calidad durante la ejecución de los servicios

contratados son los siguientes:

1 – Priorizar la calidad en todas las actividades desarrolladas en el campo

como manera de garantizar la conformidad de todos los servicios y actividades

realizados.

2 – Controlar la conformidad de los servicios ejecutados a través de

inspecciones y ensayos, emitiendo informes y demás registros.

3 – Controlar los puntos no-conformes en cada etapa del proceso de manera

de implementar las acciones correctivas necesarias a fin de evitar la repetición

del desvío.

4 – Conformar un equipo de personas entrenadas y perfectamente

dimensionada para garantizar todas las actividades de gestión de la calidad

durante la ejecución de los servicios.

5 - Mantener en buen estado de conservación los instrumentos de inspección,

medición y ensayo utilizados para demostrar la conformidad con los requisitos

especificados. Los instrumentos deben estar calibrados y poseer trazabilidad a

patrones nacionales de los instrumentos utilizados para su verificación. Los

certificados obligatoriamente deben estar dentro del plazo de validez.

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OBRA Nº

Documentación
Secc.
Actividad Descripción de la Actividad, Aplicable
N°

P-SIG-Planes-001
Sistema de Plan de Calidad: Se elaborará un plan de calidad que tenga en cuenta todos “Planes de gestión”
Gestión de los procesos necesarios para la elaboración de la obra. Este plan garantizará
1 Calidad el control de los procesos cumpliendo los requerimientos internos y de F-Calidad-Planes-002
nuestros clientes. “Plan de calidad”

Documentación: Todos los documentos utilizados en la ejecución de la obra

Sistema de tales como : planos, planillas de doblado de hierro, pliegos, procedimientos, P-SIG-Documentos-
2 Gestión de instructivos, etc, que sean ingresados a obra deben ser registrados en las 001 “ Control de
Calidad planillas de control de documentos para su permanente control y Documentos”
actualización

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OBRA Nº

Documentación
Secc.
Actividad Descripción de la Actividad, Aplicable
N°

Distribución de Documentos: Se debe asegurar que todos los

P-SIG-Documentos-
Sistema de documentos y Registros en su última revisión vigente establecidos para la
001 “ Control de
3 Gestión de ejecución del proyecto sean distribuidos y entregados al personal según
Documentos”
Calidad corresponda, por tarea ó actividad y se encuentren disponibles en los puntos
de uso.

P-SIG-Registros-001
Control de registros: Los registros deben establecerse y mantenerse para “Gestión de
Sistema de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la Registros”
4 Gestión de operación eficaz del sistema de gestión de Calidad. A la vez se establece un
Calidad índice de Documentación final de obra que permitirá ordenar dicha F-SIG-Registros-003
documentación a la finalización de los trabajos. “Índice de
documentación”

Responsabili
Política integrada de gestión: La Dirección de obra debe asegurarse que la “Política de gestión
5 dad de la
misma es comunicada y comprendida por todo el personal integrada”
dirección

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OBRA Nº

Documentación
Secc.
Actividad Descripción de la Actividad, Aplicable
N°

P-Obras-Org y Resp-
003 “Organización y
Responsabilidad, autoridad y comunicación: La Dirección de Obra debe
Responsabili Responsabilidades
asegurarse de que las responsabilidades y autoridad están definidas y son
6 dad de la
comunicadas en el ámbito de la obra. Se deberá elaborar un organigrama de
en Obra”
Dirección
la obra.
“Organigrama de
Obra”

P-RRHH-PROY-001
“RRHH para
Proyectos”
Provisión de recursos: Se debe asegurar que el personal que realiza tareas
Gestión de y/o actividades en la obra, tiene el nivel de calificación y capacitación P-RRHH-Ingreso-001
7 Recursos adecuado. Para ello se deberá capacitar al personal en los temas de Calidad, “Reclutamiento y
procesos o tareas inherente, Seguridad, etc. selección del
personal”

P-RRHH-
Capacitacion-001
“Capacitación de
Gestión de Calificación del personal: Se debe mantener los registros apropiados de la Personal”
8 Recursos educación, formación, habilidades y experiencia de todo el personal
I-RRHH-Desempeño-
001 “ Evaluación de
desempeño”

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OBRA Nº

Documentación
Secc.
Actividad Descripción de la Actividad, Aplicable
N°

P-EQP-PROY-001
“Equipos para
Infraestructura y Equipos: Se debe establecer en obra la infraestructura
Proyectos”
necesaria para el normal desarrollo de las tareas según los requerimientos de
Gestión de
9 Recursos
las leyes vigentes, de los clientes y las propias de Milicic S.A.
P-Equipos-
El control y mantenimiento de los equipos se realizará según los
Mantenimiento-001
procedimientos internos de Milicic S.A.
“Mantenimiento de
Equipos”

“Pliego de
Planificación: Se debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para
especificaciones
la realización de la obra. Esta planificación debe ser coherente con los
técnicas del cliente”
Realización requisitos del cliente. Deben quedar claramente definidos: Objetivos ,
10 del Producto requisitos del cliente, procesos, documentos y recursos necesarios,
I-Obras-Org y Resp-
actividades requeridas para la verificación, seguimiento e inspección de las
002 “Planificación de
distinta etapas de la obra
obras”

“ Contrato /Orden de
compra/ Nota de
Procesos relacionados con el cliente: Deben quedar debidamente
Pedido del cliente”
determinados:
“Normas de
a- Requisitos exigidos por el cliente
Realización aplicación”
11 del producto
b- Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la
“Normas legales y
ejecución de la obra
reglamentos”
c- Requisitos legales y reglamentarios
“Procedimientos
d- Requisitos propios de Milicic S.A.
internos de Milicic
S.A.”

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Documentación
Secc.
Actividad Descripción de la Actividad, Aplicable
N°

“ Libro de Ordenes de
Servicios”
Realización Comunicación : Se establecerá un canal de comunicación a través de los
12 del producto libros de obra : Libro de Ordenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido
“Libro de Notas de
Pedido

Proceso de compras: El suministro de materiales e insumos necesarios

para la ejecución del proyecto se regirán por el procedimiento de P-ABAST-PROY-
13 Compras abastecimiento respectivo. El Nº de centro de costos es el indicado en la 001”Abastecimiento
carátula de este plan de calidad. para Proyectos”

Calificación de proveedores: Con el fin de establecer una calificación de

proveedores para la obra se definen aquí los subcontratos y materiales con
P-Abast-Compras-
mayor incidencia en la obra:
002 “Calificación de
Subcontratos: XXXXXXXXXX
proveedores”
Materiales:
14 Compras
a- XXXXXXXXXX
P-Abast-Compras-
b- XXXXXXXXXX
003 “Calificación de
c- XXXXXXXXXX
Contratistas”
d- XXXXXXXXXX

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Documentación
Secc.
Actividad Descripción de la Actividad, Aplicable
N°

Control de materiales, productos y Servicios: Se debe establecer e P-ABAST-PROY-

implementar la inspección u otra actividad necesaria para verificar que el 001”Abastecimiento
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. para Proyectos”
15 Compras Esta verificación podrá realizarse tanto en el sitio como en las instalaciones
del proveedor si es necesario. “ Certificados de
Toda esta información asegurará la trazabilidad de los todos los materiales, calidad”
instrumentos, equipos o productos.

P-SIG-Riesgos-001
“Evaluación de
Evaluación de riesgos: Para cada uno de los procesos deberá realizarse riesgos”
16 Planificación una evaluación de riesgos y planificarse las acciones necesarias para
abordar estos riesgos y oportunidades. F-SIG-Riesgos-001
“Matriz de evaluación
de riesgos”

Trazabilidad: Se debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación

del servicio bajo condiciones controladas. Para ello se elaborará un Plan de
Producción y Tareas y puntos de control que determinará para cada etapa los controles a F-Calidad-Planes-003
17 prestación realizar, su frecuencia, los equipos a utilizar para realizar dichos controles y “ Plan de Inspección
del servicio su liberación. y ensayos”
El plan de Tareas y Puntos de control deberá estar respaldado con los
registros respectivos que avalen dichos resultados.

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Documentación
Secc.
Actividad Descripción de la Actividad, Aplicable
N°

Producción y Sub-contratos: Los prestadores de servicios y subcontratos presentarán F-Calidad-Planes-003

18 prestación previo al inicio de las tareas el Plan de Calidad y Plan de Inspección y “ Plan de Inspección
del servicio Ensayo para su aprobación y ensayos”

Instrumentos de Inspección y Ensayos: Cuando sea necesario asegurar

la validez de los resultados, el equipo de medición debe:
a- Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su
utilización, con patrones trazables o laboratorios calificados P-Calidad-
Producción y
b- Ajustarse o reajustarse según sea necesario Instrumentos-001
19 prestación
c- Identificarse para poder determinar el estado de calibración “Control de inst.
del servicio
d- Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición”
medición
e- Protegerse contra daños y deterioro durante la manipulación,
mantenimiento y almacenamiento.

Satisfacción del cliente: Como una medida del desempeño de la empresa P-SIG-Medicion-001
Medición,
en la ejecución de la obra, se realizarán consultas al cliente sobre el “Análisis de
20 análisis y
cumplimiento de los requisitos exigidos, dichas consultas podrán realizarse satisfacción de
mejora
durante la ejecución de los trabajos y a la finalización de los mismos clientes”

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Documentación
Secc.
Actividad Descripción de la Actividad, Aplicable
N°

Medición, Auditorias Internas: La empresa llevará a cabo auditorías internas al

P-SIG-Auditorias-001
21 análisis y sistema de gestión de la calidad. Las mismas pueden ser durante la
“Auditoría Internas”
mejora ejecución de la obra o bien sobre la documentación final de la misma.

Opciones de mejoras - No conformidades-Acciones correctivas: Se

requiere el levantamiento de todas las Opciones de mejoras / No
Medición, P-SIG-No Conf-001
conformidades ocurridas en obra. Las mismas deberán ser enviadas al
22 análisis y
responsable de calidad para que este les de el tratamiento correspondiente.
“No conformidades y
mejora acciones correctivas”
Las no conformidades se enumerarán en forma correlativa, anteponiéndole el
Nº de identificación de la obra.

Análisis de datos: La dirección de obra debe determinar, recopilar y analizar

los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia de la gestión
realizada, y para evaluar dónde puede realizarse una mejora en próximas
obras.
Medición, P-Obras-Org y Resp-
Este análisis de datos debe proporcionar información sobre:
23 análisis y
a- La satisfacción de clientes
002 “Memoria de
mejora proyectos”
b- La conformidad con los requisitos del producto.
c- Características y tendencias los procesos y de los productos,
incluyendo las oportunidades de mejora a implementar.
d- Los proveedores

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