INNOMET INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
4600021954-00000-PLNCL-00001

"BASES MONTAJE EQUIPOS CORTADORES DE MUESTRA, TRANSMISORES DE

NIVEL, Y PESOMETROS EN PLANTA PRM Y PFE SALVADOR-POTRERILLOS"

APROBADO ADM
REV FECHA EMITIDO PARA ELABORADO REVISADO POR
CONTRATO
Washington Vásquez
B 20-04-22 DSAL Andres Muñoz Ramiro Bernal
A.

Firma

Firma

De acuerdo a las disposiciones basadas en el DS 76 que APRUEBA REGLAMENTO PARA LA

APLICACIÓN DEL ARTICULO 66 BIS DE LA LEY N°16.744 SOBRE LA GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS, FAENAS O SERVICIOS QUE INDICA,
el personal de la Empresa INNOMET. solo podrá recibir indicaciones y ordenes de su
supervisión directa y no de terceros, salvo que sea un tema critico de seguridad donde se vea
involucrada la integridad física de los trabajadores.

1
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

1 OBJETIVOS

Este documento describe y Formaliza el Plan de Aseguramiento de Calidad de

empresa INNOMET, para la ejecución de las actividades del contrato
N°4600021954 denominado "BASES MONTAJE EQUIPOS CORTADORES DE
MUESTRA, TRANSMISORES DE NIVEL, Y PESOMETROS EN PLANTA PRM Y
PFE SALVADOR-POTRERILLOS", División Salvador.

Las responsabilidades de empresa INNOMET en el proyecto, se resumen en

documento contractual que relaciona al CODELCO DSAL con INNOMET y
establece previo acuerdo de los deberes y derechos de ambas partes en virtud y
beneficio del proyecto en común.
Este plan será revisado, toda vez que ocurran cambios substanciales en la
organización del proyecto, en las definiciones o responsabilidades y/o después de
un cambio no contemplado en el presente Plan de Aseguramiento de Calidad.
Todos los profesionales que sean asignados al proyecto, deben desarrollar su
trabajo de acuerdo con los procedimientos e instrucciones mencionados en este
Plan de Aseguramiento de Calidad y que hace referencia al Sistema de Gestión
Integrado de EMPRESA INNOMET

• Controlar las fuentes de energía que puedan lesionar a las personas, dañar
algún equipo y/o un circuito de proceso, mediante dispositivos de bloqueo en base
de candados y tarjetas de advertencia de bloqueo, garantizando la ausencia total
de energía (cero energías).
• Controlar las fuentes de energía que tengan relación indirecta con el equipo a
intervenir y con la actividad que da origen al bloqueo, las que deberán utilizar
dispositivos de bloqueo con candados y tarjetas de advertencia de bloqueo.
• Establecer responsabilidades de las personas que intervienen en el proceso de
bloqueo.

2 OBJETIVOS DE CALIDAD

2.1 Objetivos De Calidad

Los principales Objetivos se encuentran declarados en nuestra Política de Calidad, a

su vez existen objetivos establecidos en cada uno de los procesos de la organización,
el Sistema de Gestión Integrado de la empresa establece objetivos específicos para
cada uno de los proyectos, como Objetivos de Calidad generales para todos los
proyectos se definen los siguientes:

 Cumplir con los requerimientos del proyecto contratado por el cliente, para
trabajar en colaboración y obtener resultados convenientes en las siguientes
áreas:

2
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

a) Calidad del Servicio: Asegurar mediante el Sistema de Gestión

Integrado, el logro de la satisfacción y expectativas del cliente previniendo
así las desviaciones del proceso en todas las etapas del proyecto.

b) Seguridad: Realizar todas nuestras labores de manera segura y limpia,

previendo así las acciones y condiciones inseguras que puedan poner en
riesgo a las personas, equipos e instalaciones. Mantener en todo
momento nuestra preocupación por la mentalidad para la protección de las
personas y la preservación del medio ambiente, con el fin de lograr la meta
de cero accidentes y reducir los impactos ambientales.

c) Productividad: Dar cumplimiento a cabalidad con los plazos planteados al

inicio del proyecto tanto en su desarrollo, constituye una relacion de
trabajo que implica disciplina y constancia para conseguir mejorar los
resultados y mantenerlos en el tiempo. Es necesario tener en cuenta
múltiples factores que giran alrededor de un eje central: ofrecer
satisfacción plena al cliente

2.1.1 Objetivos
Objetivo Meta Indicador Criterio de
Aceptación
Entregar un Reducir Servicio no Servicio no Mantener o reducir
Servicio de conforme conforme el indicador de
Calidad acuerdo al mes
Cumpliendo con anterior
los requisitos del Ser más Proactivos Relación de
cliente y los que reactivos Acciones = o Mayor a 1
propios de la Preventivas v/s
empresa Correctivas

La Satisfacción Cumplir Revisión 100%

de nuestros adecuadamente Cumplimiento de
clientes: con los requisitos contrato
Proporcionando contractuales
confianza y Satisfacción de 90 %
satisfacción a cliente.
nuestros clientes
mediante la
constante
comunicación y
medición de los
resultados
Contar con Entregar las Evaluación de 80 % del personal
personal capacitaciones, Desempeño nota igual o sobre
competente, entrenamiento y 5 (Bueno)
herramientas
estableciendo necesarias para
programas de que el personal Efectividad de la 80% del personal
capacitación y involucrado en la capacitación Nota igual o sobre
entrenamiento en prestación del 6 Entendió el

3
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

las materias servicio, sea el tema, lo aplica

relacionadas a la más competente. eventualmente
calidad, procesos
productivos y otros Cumplimiento del 90 %
establecidos por la Plan de
empresa Capacitación

Desarrollar en Cumplimiento de Al final del

nuestro personal programas de proyecto 100% del plan
una cultura de Prevención de
trabajo seguro y Riesgo y Gestión
protección del ambiental
medio ambiente
que apoye e Reducción de los
incentive la entrega indicadores de Índice de Mantener o
de un servicio de seguridad Frecuencia mejorar el
calidad al cliente. indicador de
Índice de acuerdo al mes
Gravedad anterior

Tasa de
Accidentalidad
Tasa de Riesgo

2.1.2 Modificación de los Objetivos de Calidad.

El Control de Calidad asignado al proyecto debe de agregar a este Plan de
Aseguramiento de Calidad todos los Objetivos necesarios para el conforme
cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, y todos aquellos solicitados
por el mandante.

3.0 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

3.1 Estructura Organizacional.

La estructura Organizacional de Empresa INNOMET para el desarrollo de este
contrato, se muestra esquemáticamente a continuación el punto 3.2 cuyo liderazgo, es
llevado a cabo por el administrador de contrato.

3.2 Organigrama.
El presente organigrama es específico de acuerdo a lo solicitado por nuestro
Mandante Codelco DSAL, en las BEC de la presente licitación.

4
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

5
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

5.0 RESPONSABILIDADES.

6
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

EMPRESA INNOMET, define, documenta y comunica las funciones y

responsabilidades de la supervisión, para facilitar así las funciones del Sistema de
Gestión de Calidad. Asigna al Administrador del Contrato como el Representante en
terreno del Gerente General de EMPRESA INNOMET con todas sus atribuciones y
será el encargado de asegurar que los requisitos del Plan de Calidad, se establezcan,
implementen y mantengan en forma eficiente.

Las responsabilidades y autoridades, en términos de Aseguramiento de Calidad, de

los componentes de la estructura Organizacional del proyecto son las siguientes:

Gerente General (Oficina central)

Es el Representante de la Empresa ante el Cliente, y es el principal comprometido de:
 Asegurar que los requerimientos del contrato, los plazos, los costos, y las
actividades contractuales sean satisfactoriamente cumplidas.
 Asegurar que los Recursos Humanos sean capaces de cumplir con los
requerimientos del proyecto.
 Entregar los recursos necesarios para dar cumplimiento total a los requerimientos
establecidos por el Mandante.

Administrador de Contrato
Es el representante del Gerente General dentro del proyecto con todas las
atribuciones necesarias, y asume los siguientes compromisos:
 Es el responsable de la gestión general de la obra en los resultados técnicos y
económicos.
 Controlar el cumplimiento de la calidad de las obras y la aplicación del
aseguramiento de calidad en los trabajos directos.
 Responsable de que se Implementar y aplicar el Plan de Calidad para la
Administración del Contrato.
 Velar por el cumplimiento de los reglamentos de seguridad por parte de todos y
cada una de las personas que laboren en la obra y de la protección del medio
ambiente.
- Realizar medidas correctivas cuando existan desviaciones de los objetivos
propuestos:
- Alertar de las desviaciones y medidas correctivas efectuadas.
- Revisar periódicamente la efectiva aplicación de los procedimientos definidos
en el presente plan, así como asegurar su continua idoneidad y efectividad
- Los resultados de las acciones citadas serán debidamente documentadas.
- Controlar, preparar y archivar todos los documentos que se generen del Plan
de Aseguramiento de Calidad de la Obra.
- Controlar y registrar las Acciones Correctivas o Preventivas tomadas por las
desviaciones detectadas durante el desarrollo del proyecto.
- Mantener el archivo técnico de la Obra, correctamente ordenado y clasificado
de tal forma que los documentos puedan ser consultados en forma rápida y
oportuna por cualquier integrante de la Obra.
- Informar a la Administración del Contrato de cualquier cambio que se genere
en los alcances del Contrato debido a la entrega de nueva información de parte
del Cliente.

7
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

- Alertar al Supervisor en forma oportuna respecto de los cambios de revisiones

de planos u otros documentos de tipo técnico y verificar que las revisiones
superadas sean retiradas de Terreno.
- Divulgar el Plan de Calidad a toda la organización de la obra, tomando este
conocimiento de este plan.

Jefe de Terreno

 Responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, programar y controlar las

actividades propias del contrato con la empresa mandante, con el fin de cumplir
con los objetivos de la obra o faena en relación a los costos, plazos y calidad del
mismo, con el objeto de cumplir con las metas establecidas por la empresa
mandante o la propia. Su labor consiste en tener la supervisión y coordinación
general de los trabajos en terreno, del personal y los recursos.
 Es el responsable del cumplimiento de los requerimientos técnicos de la obra.
 Gestiona suministros en terreno para el desarrollo de la obra en términos de
calidad, cantidad y plazos.
 Planifica y controla los distintos procesos constructivos de la obra.
 Define acciones preventivas y correctivas en relación a no conformidades y
productos no conformes.
 Establece y hace cumplir los Planes de: Calidad, Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente. Además, cumplir con los requisitos legales aplicables al proyecto.
 Se reporta al administrador de contrato

Jefe de Planificación y Control

 Controlar, preparar y archivar todos los documentos que se generen del Plan de
Aseguramiento de Calidad de la Obra.
 Controlar y registrar las Acciones Correctivas o Preventivas tomadas por las
desviaciones detectadas durante el desarrollo del proyecto.
 Mantener el archivo técnico de la Obra, correctamente ordenado y clasificado de
tal forma que los documentos puedan ser consultados en forma rápida y oportuna
por cualquier integrante de la Obra.
 Informar a la Administración del Contrato de cualquier cambio que se genere en los
alcances del Contrato debido a la entrega de nueva información de parte del
Cliente.
 Alertar al Supervisor en forma oportuna respecto de los cambios de revisiones de
planos u otros documentos de tipo técnico y verificar que las revisiones superadas
sean retiradas de Terreno.
 Divulgar el Plan de Calidad a toda la organización de la obra, tomando este
conocimiento de este plan.

8
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente.

 Realizar inducción en materia de prevención de riesgos y medio ambiente
específicos de la obra a cada persona al momento de integrarse a trabajar en ella.
 Dirigir y controlar el cumplimiento, las normas y reglamentación de higiene,
seguridad y medio ambiente requeridos por el mandante.
 Asesorar al Administrador de Contrato respecto al nivel de seguridad y medio
ambiente del lugar y a la forma de operar del personal de terreno.
 Inspeccionar permanentemente el lugar de los trabajos específicos, detectando
posibles condiciones inseguras y determinando las acciones necesarias para su
eliminación.
 Coordinar con el Experto en Prevención de Riesgos y medio ambiente del
Mandante, las medidas necesarias para asegurar la ejecución de los trabajos en
forma segura, respetando el entorno.
 Asesorar al personal técnico y de terreno en la elaboración e implementación de
los procedimientos.

Control de Calidad

 Controlar, preparar y archivar todos los documentos que se generen del Plan de
Aseguramiento de Calidad de la Obra.
 Controlar y registrar las Acciones Correctivas o Preventivas tomadas por las
desviaciones detectadas durante el desarrollo del proyecto.
 Mantener el archivo técnico de la Obra, correctamente ordenado y clasificado de
tal forma que los documentos puedan ser consultados en forma rápida y oportuna
por cualquier integrante de la Obra.
 Informar al administrador de obras cualquier cambio que se genere en los alcances
del Contrato debido a la entrega de nueva información de parte del Cliente.
 Divulgar el Plan de Calidad a toda la organización de la obra, tomando
conocimiento de este.
 Desarrollar el plan de inspección y ensayo (PIE) de cada actividad crítica y difundir

 Se reporta al administrador de contrato.

Supervisores de Obra

9
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

 Dirigir y controlar al personal asignado para la realización de las actividades del

proyecto.
 Verificar el cumplimiento de las bases técnicas, planos, especificaciones, normas y
reglamentos de seguridad.
 Responsable de que el personal realice inspecciones y controlar el estado de los
elementos de seguridad de los trabajadores.
 Establecer programas diarios de actividades apoyándose en la carta Gantt del
proyecto.
 Mantener una comunicación diaria y permanente con el Administrador de Contrato
 Controlar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo.
 Generar los Registros de Calidad en cuanto a la ejecución y calidad de la Obra

 Control documentos

 Verificar que los documentos (procedimientos, instrucciones de trabajo) y sus

copias se encuentren debidamente codificados y asignados al responsable
del área donde serán utilizados.
 Verificar que se mantenga un Listado Maestro para indicar el código del
documento y de sus copias, los nombres y localización de todo el personal
que administra documentos controlados, y su estado de revisión actual.
 Verificar que los ejemplares de documentos vigentes estén disponibles,
permanentemente, en los lugares donde se efectúan las operaciones
esenciales para el funcionamiento efectivo.
 Elaborar las copias de documentos maestros controlados que sean
requeridos y asegurar su identificación única y distribución a cada
responsable en los respectivos lugares de trabajo.

5.1 Modificación de Responsabilidades

Las responsabilidades antes mencionadas podrán ser modificadas, de acuerdo al
compromiso de mejora continua en nuestros trabajos, adema de las modificaciones
especificadas por nuestro mandante Codelco DSAL, una vez revisado y aprobado el
presente plan.

6.0 PLAN DE CALIDAD.

La documentación presentada en el presente Plan de Calidad, se basa en el Sistema

de Gestión Integrado de EMPRESA INNOMET
6.1 Documentación de Calidad
Los Documentos y Registros de Calidad asociados al presente proyecto son todos
aquellos documentos y Registros que se generen por los diferentes proceso del
Sistema de Gestión Integrados implementado en la empresa, y todos aquellos que se
generen a partir de los siguientes documentos bases:

a. Documentos del Contrato.

10
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

b. Plan de Aseguramiento de Calidad

c. Especificaciones Técnicas del Contrato.
d. Lista de firmas del personal autorizado.
e. Procedimientos operativos específicos.
f. Planos del proyecto en su revisión vigente.
g. Procedimientos entregados por el Mandante.
h. Plan de inspección y ensayo

6.2 Desviaciones
Para cumplir con los Objetivos de Calidad del Proyecto, todas las desviaciones
detectadas se deben documentar y registrar de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento.

Las desviaciones que afecten al Proyecto serán comunicadas al Administrador del

Contrato e Inspector Técnico de Obras, para que en conjunto se tomen las Acciones
necesarias.
Las desviaciones que afecten al Cliente serán comunicadas al Administrador del
Contrato por parte del Cliente, para que en conjunto se tomen las acciones
pertinentes.

6.3 Acciones Correctivas y Preventivas

Ante la presencia de cualquiera desviación, el Administrador de Contrato son
informado para tomar las Acciones Correctivas o preventivas necesarias para que la
desviación sea solucionada, las desviaciones detectadas se informaran de acuerdo al
formulario “Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva”, de ser necesario esta
tarea se delegara al Control de Calidad designado al proyecto con la responsabilidad
de tomar e implementar la acción correctiva o preventiva correspondiente.

6.4 Listado de procedimientos a utilizar en el contrato

íte Descripción Disciplina Código
m
1 Proc. Instalación de faenas OOCC
2 Proc. Maniobras de Izaje OOCC-
montaje de equipos y ESTRUCTURA-
estructura MECANICO
6 Proc. de trabajo de bloqueo de OOCC-
Equipo ELECTRICOS
7 Proc. Armado, montaje y OOCC -
medición de malla puesta a ELECTRICOS
tierra

11
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

8 Proc. Trabajo en altura OOCC-

ESTRUCTURA
9 Proc. de Gestión de Cambio HSEC
10 Proc. Soldadura, Oxicorte y ESTRUCTURA
esmeril angular
11 Proc. Canalizaciones Eléctricas ELECTRICOS
13 Proc. de trabajo Montaje de ELECTRICOS
Tablero Eléctrico
14 Proc. de trabajo Tendido de ELECTRICOS
Conductores Eléctrico
15 Proc. de trabajo Conexionado ELECTRICOS
de Conductores Eléctricos
16 Proc. Fatiga y Somnolencia HSEC
17 Proc. Armado de Andamios OOCC
18 Proc. Camion Pluma OOCC

6.5 Aplicación del plan de calidad

El Administrador de Contrato y control de calidad, son los responsable de la

verificación y de la aplicación del Plan de Aseguramiento de Calidad, y esta aplicación
deberá ser ejecutada por todo el personal directivo de la obra, Supervisión, en cada
etapa de ejecución del proyecto como las fases de adquisición, recepción,
almacenamiento, y entrega de cada material.

6.6 Seguimiento

El Gerente General en conjunto con el Auditor Líder de la Empresa, en reuniones

periódicas y establecidas, solicitará al Administrador de Contrato los avances parciales
del proyecto, las dificultades ocurridas durante el desarrollo de las obras, las
desviaciones detectadas por el Mandante y las acciones adoptadas para prevenir o
corregir dichas situaciones, todo esto de acuerdo a lo establecido.

6.7 Modificación del Plan de Calidad

El Plan de Calidad será revisado en caso de ser necesario durante el desarrollo de

proyecto, para incorporar información derivada principalmente de las desviaciones que
se presenten. Las Modificaciones serán propuestas por Administrador de Obra quién,
y en caso de proceder, serán incorporadas en el Plan de Calidad, emitiéndose una
nueva Revisión del documento.

Igualmente, el Plan de Calidad podrá ser revisado, cuando el Mandante haga

observaciones que, una vez analizadas por la dirección de EMPRESA INNOMET
debido a su importancia deban ser incorporadas al Plan de Calidad.

12
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

Las modificaciones realizadas a este Plan de Aseguramiento de Calidad deben ser

controladas de acuerdo a lo establecido.

6.8 Información y documentación de contrato

La información y documentación del contrato se realizará respetando las bases y

especificaciones técnicas que rigen el contrato, emitiendo informe de avances
semanales y manteniendo actualizado el libro de obra, el cual debe ser firmado por el
Administrador de Contrato y por el Encargado del Proyecto por parte del Mandante.
Este libro de Obra, se registrará los hechos relevantes del proyecto, el que puede ser
escrito tanto por la Organización o el mandante.

6.9 Sistema Documental

El responsable de la elaboración y control de la documentación será el secretario

técnico, y reportará al administrador de contrato.

Se Elaborará un procedimiento Control de documentos y registros el cual será

revisado y aprobado por Codelco DSAL el cual indicará la siguiente información.

6.9.1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Los procedimientos son estructurados y elaborados en términos de forma y
fondo de acuerdo a lo establecido en la Instrucción de trabajo “Elaboración
de procedimientos”.
Las instrucciones de trabajo son estructuradas y elaboradas en términos de
forma y fondo de acuerdo a lo establecido en la Instrucción de trabajo
“Elaboración de instrucciones de trabajo”.
6.9.2 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
El encargado de realizar el control, seguimiento, ordenamiento de la
documentación será el Control documentos, el cual tendrá las siguientes
responsabilidades
 Verificar que los documentos (procedimientos, instrucciones de trabajo) y sus
copias se encuentren debidamente codificados y asignados al responsable
del área donde serán utilizados.

 Verificar que se mantenga un Listado Maestro para indicar el código del

documento y de sus copias, los nombres y localización de todo el personal
que administra documentos controlados, y su estado de revisión actual.

 Verificar que los ejemplares de documentos vigentes estén disponibles,

permanentemente, en los lugares donde se efectúan las operaciones
esenciales para el funcionamiento efectivo.

13
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

 Elaborar las copias de documentos maestros controlados que sean

requeridos y asegurar su identificación única y distribución a cada
responsable en los respectivos lugares de trabajo.

 Controlar documentación especifica generada en cada faena, verificar que se

mantenga un Listado Maestro actualizado.

 Mantener un respaldo vigente a su última versión, en archivos

computacionales, impresos de los documentos de Gestión generados por la
empresa.

6.9.3 CONTROL DE LOS REGISTROS

Como registros de calidad obligatorios se deben mantener, al menos, los
siguientes:

 Informes de auditorías internas.

 Actas de Revisiones por la administración

 Acciones correctivas o preventivas, y su implementación.

 Revisiones de solicitudes, cotizaciones o contratos con clientes

 Inspecciones de recepción de insumos, materiales y equipos.

Como registros técnicos obligatorios se deben mantener, al menos, los

siguientes:

 Datos originales que permitan la reconstitución del proceso o que

permitan su demostración en base a auditorías internas o externas.

 Registro de proceso, que demuestra la trazabilidad del proceso y

conformidad del servicio.

 Identificación y Evaluación de Aspectos ambientales

 Identificación y Evaluación de Riesgos

 Registros del control de Salud Ocupacional

 Investigación de incidentes o accidentes

 Plan de emergencia
Los registros son clasificados, archivados, controlados, almacenados y
mantenidos bajo la responsabilidad del jefe de cada proceso. Los registros
son almacenados en sistemas de archivo (físicos o electrónicos) bajo

14
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

condiciones ambientales que minimizan los riesgos por daños o deterioro y

eviten su pérdida.
Control de Calidad es el responsable de la mantención y resguardo de los
registros que establezca o utilice en su lugar de trabajo.

6.9.4 Cambios en los documentos

Los cambios y modificaciones son realizados, revisados, oficializados y
distribuidos en la organización, de acuerdo a lo siguiente:

 Los cambios y modificaciones de los procedimientos, instrucciones de trabajo

y formatos de registros de gestión deben ser revisados, oficializados,
distribuidos y difundidos por Control de Calidad

 La naturaleza de los cambios y modificaciones realizadas debe ser

identificada en el documento, señalándose el número de revisión

 vigente y la fecha de emisión de la última revisión, quien está a cargo de

estas regulaciones es el Representante de la dirección.

6.9.5 CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS EN FAENA

 Los Cambios y modificaciones a los procedimientos e instructivos que

realizan en faena son elaborados por administrador de contrato, Medio
Ambiente y Seguridad, son aprobados por los administradores de contrato y
supervisores y validados por Codelco DSAL.

 Control documentos es responsable de actualizar listado maestro, controlar la

distribución y retirar las copias obsoletas, deja registro de ello. Además
mantiene informado al administrador de contrato, a través de correo
electrónico envía en forma mensual listado maestro de documentos y cada
vez que se actualice o se confeccione un nuevo procedimiento

6.10 AUDITORIAS

EMPRESA INNOMET efectúa un calendario de sus auditorías internas, para

los siguientes propósitos:

1.- Verificar si las actividades de calidad, técnicas y sus resultados

relacionados continúan siendo conformes con las disposiciones planificadas,
con los requisitos de

15
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

la Norma ISO 9001:2008 y con el Sistema de Gestión de Calidad, Medio

Ambiente y Seguridad & Salud ocupacional.

2.- Determinar con las auditorías internas si el Sistema de gestión, está

funcionando de acuerdo a las necesidades de la Empresa. INNOMET
implementa un Sistema de Calidad que logre verificar si el producto cumple con
las especificaciones y exigencias requeridas, asegurando los resultados a
través de auditorías internas que permitan alcanzar la optimización de los
mismos.
Para esto, se verifican los procedimientos documentados y establecidos,
evitando así
cualquier acción correctiva que pueda significar una perturbación en la marcha
de los procesos, lo que se logra mediante observaciones y ensayos,
asegurando el Mejoramiento Continuo de Procesos empleados.

PLAN AUDITORIAS INTERNAS

MES EN PROYECTO
Auditar
PROCESO A AUDITAR 1 2 3
- Documentación contractual de Contrato
Administrador de Contrato x - Documentación, procedimientos y difusiones

Oficina Técnica x - Estados de pagos

-Programas contractuales

- Documentación técnica, Planos, ET, BEC, BMP

Control Calidad - Procediminetos y difusiones de procedimientos de
trabajos
Prevención de Riegos y medio ambiente x -RESSO

6.10.1 Auditorias por el mandante

Una vez realizada la reunión de arranque del contrato, se confeccionará en

conjunto a Codelco Dsal el plan de auditorías que indicará la cantidad y los
responsables de estas.

6.11 Mejoramiento Continuo

Control del producto no Conforme
EMPRESA INNOMET tiene procedimientos para asegurar la conformidad de
sus productos, que pueden ser:

16
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

 Aceptados: Conforme a especificaciones dadas por el Cliente y/o Mandante

y Normas internas del Departamento de Calidad de la Empresa.
 Retenidos: Es la condición cuando el producto o proceso presenta deterioro
subsanable o le faltan algunos antecedentes que acrediten su calidad.
 Rechazados: Por no cumplir alguna especificación del Cliente y/o Mandante
o del Departamento de Calidad de la Empresa.
La Empresa tiene un proceso de selección a través de muestras bajo la
responsabilidad del Supervisor del Área y la Jefatura, con participación de
personal capacitado en cuanto al conocimiento de los productos.
Todo producto, sección de él, partes y equipos que no cumplan con los criterios
de aceptabilidad indicados por administrador de contrato y/o el Representante
del Mandante (Codelco DSAL), será retirado de las obras y se procederá, a
realizar todas las acciones que puedan ser efectuadas para subsanar y
sobrepasar los criterios de aceptabilidad específicamente impuestos. Para este
caso se emitirá un registro de no conformidad (NCR). El estado de las No
Conformidades emitidas será controlado y deberá ser seguido por el personal
de calidad del proyecto.

Metodología de Trabajo
Planificación Planificación del trabajo
del trabajo Programa de trabajo
Recursos humano, Maquinarias,
materiales 17
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

Ejecución Realizado de acuerdo a lo

del Trabajo planificado.
Control de especificaciones
técnicas y planos aprobados del
proyecto.
PIE (Plan inspección y Ensayo

Revisión de la ejecución del

trabajo de acuerdo a los
Conformidad
estándares especificados.
del trabajo
PIE (Plan Inspección y ensayo
Aprobación de protocolos por
Supervisor a cargo de los trabajos
y la inspección técnica.

18
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

6.12 METODOLOGÍA DE TRABAJO

De Acuerdo a los solicitado por Nuestro mandante Codelco Dsal, se presenta
metodología de trabajo, la cual indica los pasos a seguir en planeación del proyecto, la
cantidad de recursos, dotación de mano de obra y registros a utilizar en base a PIE
(plan de inspección y ensayo).
La metodología de trabajo podrá ser modificada según el avance del proyecto, y los
requerimientos específicos, todo esto con el objetivo de cumplir los plazos, y calidad
de los trabajos contratados.
La metodología de trabajos, planificación de actividades, programas de construcción
serán revisados y controlados semanalmente, con el propósito de no tener
desviaciones.
Una vez adjudicado el contrato la metodología se revisará en conjunto con Codelco
DSAL, y se emitirá un ejemplar en REV. 0 apta para construcción y difusión.

19
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

Aviso de Emergencia

Ante la ocurrencia de un accidente en altura. Si existiesen lesionados o personal

atrapadas, se debe dar aviso a Teléfonos de Emergencias y al Servicio Médico de la
mandante (Servicios de Urgencia)

Teléfonos de Emergencia:

 Central de Vigilancia Patrimonial 522-4111 en El Salvador

 Urgencia Potrerillos 522-463392
 Brigada emergencia 522-463911
 Sala control Planta Acido 522-46 3911

Teléfonos Organizaciones Externas

Nombre Teléfono
Bomberos El Salvador. 52 2 47 2304

Teléfonos de Policlínicos y Centros de Salud.

Nombre Dirección Teléfono

Clínica San Lorenzo Salvador 52 2 47 2424
Policlínico Potrerillos Potrerillos 522-463392

Relación y Teléfonos Autoridades Sectoriales.

Autoridades Teléfono
Seremi de Salud 52 2 212642
Sernageomin 2 24966322
Carabineros de Chile 52 2 552135
Policía de Investigaciones 52 2 540712
Dirección del Trabajo 52 2 236715
Superintendencia Medio Ambiente 52 2 350802
Superintendencia Electricidad y 52 2 218747
Combustible
Onemi 9 8145 0090

20
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

21
 Cód. INN : SG-PL-CAL-001
Cód. DSAL : 4600021954-00000-PLNCL-00001
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha : 20-04-2022
DE CALIDAD Revisión : B
Numero
: 19
PTS

22