EVALUACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA PARTE

SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

TITULO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

CENTRO DE SALUD TECHO OBRERO DISTRITO SICUANI – PROVINCIA DE CANCHIS
- CUSCO”

NIVEL DE ESTUDIO PERFIL

MONTO DE INVERSION S/. 39,746,614.91
UNIDAD FORMULADORA: SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PIP
UF RESPONSABLE: SGFPIP - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

APROBADO X
OBSERVADO
Luego de la revisió n,
RECHAZADO aná lisis y evaluació n del
perfil del proyecto de inversió n pú blica denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TECHO OBRERO DISTRITO SICUANI –
PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO” Se informa que el PIP ha sido APROBADO.

II. ANTECEDENTES

- Según carta N° 009-2018/TJVZ, de fecha 08 de febrero 2018 La Municipalidad Provincial de

Canchis mediante la Gerencia Municipal provee a la Sub Gerencia de Formulación de PIP para
su evaluación correspondiente.

Mediante el proveído N°012 de fecha 08 de febrero 2018, la Sub Gerencia de Formulación de

PIP provee para su revisión y evaluación correspondiente.

III. EL PROYECTO

III.1.Objetivo del proyecto

“ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
TECHO OBRERO, DISTRITO DE SICUANI – PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO”. Descripción y
componentes del proyecto

Alternativa 1  Medio Fundamental 1: Infraestructura suficiente, adecuada

(Recomendada que cumple las Normas Técnicas de Salud.
)
Acció n 1.1: Construcció n del centro de salud acorde con la
normativa vigente

Medio Fundamental 2: Suficiente equipamiento y mobiliario

para la atención de salud.
Acció n 2.1: Adquisició n de equipamiento necesario en las diferentes
unidades de servicios.

Medio Fundamental 3: Adecuada capacitación al personal en la

prestación integral de los servicios de salud.
 Acció n 3.1:
Capacitació n al personal en atenció n integral de salud.

Medio Fundamental 4: Adecuada promoción y sensibilización

de los servicios que brinda el Centro de Salud Techo Obrero
Acció n 4.1: Plan integral de promoció n y sensibilizació n a la
població n sobre los servicios que brinda el Centro de Salud Techo
Obrero

III.2.Monto de Inversión

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA

(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)

TANGIBLES

Item Descripción Unidad Cantidad Parcial

1 OBRAS CIVILES m2
Costo Directo ( A ) 21,188,820.94
Gastos Generales 2,088,766.98
Utilidad (10% del C.D.) 2,118,882.09
Sub-total 25,396,470.01
I.G.V. (18%) 4,571,364.60

SUB-TOTAL 01 29,967,834.61

2 EQUIPAMIENTO
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario und 7,151,750.88

SUB-TOTAL 02 7,151,750.88

INTANGIBLES

Item Descripción Unidad Cantidad Parcial

3 EXPEDIENTE TÉCNICO (INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO) Estudio 1.00 581,504.00

4 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 25,583.58
5 SUPERVISIÓN, LIQUIDACION DE OBRA - EQUIPAMIENTO GLB 1.00 1,428,189.40
6 IMPLEMENTACION PROGRAMA DE CAPACITACION Y EJECUCION GLB 1.00 122,393.84
7 PROMOCION DE LA CARTERA DE SERVICIOS GLB 1.00 163,548.00
8 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL C.S. GLB 1.00 144,010.00
9 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO GLB 1.00 71,000.60
10 PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO GLB 1.00 90,800.00

SUB-TOTAL 03 2,627,029.42

MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO 39,746,614.91

El co s to del e s tudio de finitivo y la s upe rvis io n s e ca lcula n co m o un % de lo s a ctivo s ta ngibles (Infra es truc tura )
Indicadores de Rentabilidad Social.

ALTERNATIVA UNICA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa 1 - En Nuevos Soles (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A) COSTOS INVERSIÓN 1,372,308 17,278,826 21,095,481

B) COSTO DE REPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1,397,203 120,000 104,030 0 0 8,777,240 0 0

0 0 0 0 1,397,203 120,000 104,030 0 0 8,777,240 0 0
C) COSTOS DE OPER. MANT. CON PIP 0 0 0 5,519,139 5,911,777 6,741,981 6,971,517 7,725,813 8,004,272 8,043,016 8,350,262 8,505,512 8,165,406 8,101,494 8,452,560
c.1.) Costos de Operación 0 0 0 5,365,709 5,703,466 6,317,733 6,628,195 7,164,593 7,518,205 7,711,478 8,018,103 8,074,578 7,922,653 7,951,064 8,086,759
Recursos Humanos 0 0 0 3,738,238 3,999,374 4,535,442 4,760,347 5,220,395 5,515,597 5,664,076 5,943,317 5,972,069 5,792,080 5,792,080 5,899,015
Bienes e Insumos 0 0 0 1,586,495 1,663,116 1,741,315 1,826,872 1,903,221 1,961,632 2,006,426 2,033,810 2,061,533 2,089,597 2,118,007 2,146,768
Servicios Básicos 0 0 0 40,976 40,976 40,976 40,976 40,976 40,976 40,976 40,976 40,976 40,976 40,976 40,976
c.2.) Costos de Mantenimiento 0 0 0 153,430 208,311 424,248 343,322 561,220 486,067 331,538 332,158 430,934 242,753 150,430 365,801
Mantenimiento de Infraestructura 0 0 0 150,229 151,231 242,319 153,431 192,591 306,521 147,229 153,431 242,319 237,170 147,229 308,721
Mantenimiento de Equipos 0 0 0 3,201 57,080 181,928 189,892 368,630 179,546 184,309 178,728 188,615 5,583 3,201 57,080
1 TOTAL COSTOS CON PROY. (A + B + C) 1,372,308 17,278,826 21,095,481 5,519,139 5,911,777 6,741,981 6,971,517 9,123,017 8,124,272 8,147,046 8,350,262 8,505,512 16,942,646 8,101,494 8,452,560

D) COSTOS DE OPER. MANT. SIN PIP 0 0 0 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364
D.1.) Costos de Operación 0 0 0 1,188,779 1,188,779 1,188,779 1,188,779 1,188,779 1,188,779 1,188,779 1,188,779 1,188,779 1,188,779 1,188,779 1,188,779
Recursos Humanos 0 0 0 1,146,634 1,146,634 1,146,634 1,146,634 1,146,634 1,146,634 1,146,634 1,146,634 1,146,634 1,146,634 1,146,634 1,146,634
Bienes e Insumos 0 0 0 26,339 26,339 26,339 26,339 26,339 26,339 26,339 26,339 26,339 26,339 26,339 26,339
Servicios Básicos 0 0 0 15,806 15,806 15,806 15,806 15,806 15,806 15,806 15,806 15,806 15,806 15,806 15,806
D.2.) Costos de Mantenimiento 0 0 0 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585
Mantenimiento de Infraestructura 0 0 0 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835
Mantenimiento de Equipos 0 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) 0 0 0 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364 1,190,364

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2) 1,372,308 17,278,826 21,095,481 4,328,775 4,721,413 5,551,617 5,781,153 7,932,652 6,933,908 6,956,682 7,159,898 7,315,148 15,752,282 6,911,129 7,262,196
Fuente: Equipo Técnico
VACT 75,632,333
CE 27.91 Sin PIP Con PIP Incremental
IE 2,710,003 Atenciones 0 2,710,003 2,710,003
INV. 39,746,615
 4.1 Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

 ASIS de la Red de
Servicios de Salud Techo
Obrero.
Disminución de la tasa  Evaluación anual de la
de morbilidad y Tasa de mortalidad general del distrito de situación de salud del perfil
 Estabilidad económica y política
FIN

mortalidad de la Sicuani, disminuye en 01 punto porcentual en epidemiológico del distrito

en el país.
población del distrito el horizonte del proyecto. sobre la base de la
de Techo Obrero. situación actual.
 Estadísticas generales del
INEI, ENAHO, ENDES y
MINSA.
 Incremento de la demanda
efectiva en el ámbito de influencia
del Centro de salud debido a la
nueva oferta de cartera de
 Se mejora la cobertura de los servicios de servicios del establecimiento.
salud, al incrementarse el número de  La población acude a la Nueva
atenciones de 38,517 atenciones en el año  Reporte estadístico de Infraestructura construida del
2016, a 258,873 atenciones en el año de producción del Centro de Salud que funciona
“Adecuado Acceso de
inicio de operación del proyecto, y a Establecimiento de Salud, adecuadamente sin ningún
la Población a los
366,864 atenciones al final del horizonte de reporte de atenciones, problema ni limitación.
Servicios de Salud en
PROPOSITO

del proyecto. según grupos etareos,  El equipamiento funciona

el Centro de Salud
 El ratio de concentración por consulta evaluaciones semestrales adecuadamente sin ningún
Techo Obrero, del
externa en situación actual es de 3.5 y anuales. Reportes de problema ni desperfectos.
distrito de Sicuani,
atenciones/paciente, el cual se mantiene Departamentos/Servicios  Recursos humanos debidamente
Provincia de Canchis -
durante todo el horizonte de evaluación. del Centro de Salud. capacitados y especializados,
Cusco”.
 El número de atenciones en estimulación  Opinión y encuesta a la atienden eficientemente con
temprana se incrementa de 3903 población usuaria que se calidez y prontitud.
atenciones atiende.  La DIRESA Cusco logra y
 El número de atenciones en nutrición se mantiene la cobertura programa
incrementa a 10,994 atenciones da la población objetivo, en el
marco de la ley de aseguramiento
universal.
 Los componentes se cumplen
según lo programado.
 Informes de supervisión y
liquidación de obra (Oficina
 Infraestructura  La infraestructura moderna del
de Supervisión y
suficiente, adecuada Centro de Salud, es usada para
Liquidación de Obras –
y ubicada en un los servicios para los que fueron
Municipalidad).
terreno que cumple diseñados.
 Informe de evaluación de
las Normas  Los equipos biomédicos son
 Nuevo Centro de Salud de Techo Obrero. la División de Servicios de
Técnicas de Salud. usados por el personal de salud
Construido con Área construida de 6,802.1 Salud, de La Municipalidad
 Suficiente en atención a los pacientes del
m2 nueva) al final del periodo de Provincial de Canchis.
equipamiento y Centro de Salud.
ejecución.  Informes evaluación de la
mobiliario para la  Los servicios como tele consulta
 Equipamiento nuevo, instalado y operativo: Gerencia de
atención de salud. son usados en interconexión con
equipos haciendo un total de 324 equipos. Infraestructura de La
 Adecuada otros establecimientos de mayor
 100% de equipos e infraestructura con Municipalidad Provincial de
COMPONENTES

capacitación al nivel resolutivo.

mantenimiento preventivo y correctivo Canchis.
personal en la  Los empleados asistenciales del
oportuno.  Registros de la Oficina de
prestación integral centro de Salud, ponen en
 Al finalizar la ejecución del proyecto se logística y patrimonio del
de los servicios de práctica las capacitaciones en
cuenta con trabajadores médico Centro de Salud/Red.
salud. beneficios de los pacientes.
asistenciales (médico, enfermeras,  Resolución Directoral de
 Adecuadas  Los empleados administrativos del
obstetra, odontólogo, biólogo, químico aprobación de la DIRESA
acciones y técnicas Centro de Salud ponen en
farmacéutico, técnicos en enfermería), y Cusco.
de mantenimiento práctica las capacitaciones en
trabajadores administrativos capacitados  Informes de grupos focales
de infraestructura y beneficio de los usuarios de los
en atención integral de la salud. a la población.
equipamiento. servicios del centro de Salud.
 Programa de promoción y sensibilización  Informes de la Oficina de
 Adecuada  La población sensibilizada
de los servicios de salud, desarrollados al Imagen Institucional del
promoción y responde asistiendo al Centro de
100% durante la ejecución del proyecto. centro de Salud y Micro
sensibilización de salud tomando las atenciones
Red.
los servicios que preventivas promocionales en
 Informes de la Oficina de
brinda el Centro de beneficio de sus familias.
Personal del Centro de
Salud Techo  Las acciones se cumplen según lo
Salud y/o la red de
Obrero. programado.
Servicios de Salud.
 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Construcción del centro
de salud en nuevo
 Acción 1.1: S/
terreno acorde con la
Construcción del 29,967,834.61
normativa vigente
centro de salud en
(6,208.1 m2):  Presupuesto disponible para
nuevo terreno
Adquisición de ejecutar la obra y su desembolso
acorde con la
equipamiento necesario oportuno.
normativa vigente. S/. 7151750.88.
en las diferentes  Materiales, bienes e insumos
 Acción 2.1:
unidades de servicios: disponibles en el mercado en
 Adquisición de
Plan de mantenimiento cantidad suficiente y
equipamiento
de infraestructura y S/. 71,000.60.  Expediente técnico y oportunamente.
necesario en las
equipamiento: liquidación final de  Adquisición de equipos en buena
diferentes unidades
Implementación adquisiciones y pecosas calidad y sus deficiencias.
de servicios.
programa de de entrega de  El Centro de Salud cuenta con
 Acción 3.1: S/. 122,393.84.
ACCIONES

capacitación y equipamiento a la personal capacitado en

 Capacitación al
ejecución: Dirección del Centro de planeamiento y programación.
personal en
Promoción de la cartera Salud.  Disponibilidad de recurso humano
atención integral de S/. 163,548.00.
de Servicios:  Factura por el pago de asistencial en el mercado
salud.
Expediente técnico servicios. dispuesto a residir en la zona del
 Accion 4.1 Plan de
(infraestructura - 581,504.00  Informe de capacitación proyecto.
mantenimiento de
equipamiento) con elación de  Documentos de los procesos de
infraestructura y
Supervisión de participantes. contratación del personal
equipamiento 25,583.58
expediente técnico  Factura/Informe de asistencial.
 Acción 5.1: Plan
Supervisión, liquidación actividades.  Listas de asistencia a las
integral de 1,428,189.40
de obra - equipamiento capacitaciones del personal.
promoción y
Estudio de impacto  Suficientes proveedores en el
sensibilización a la 144,010.00
ambiental c.s} mercado.
población sobre los
Mitigación de impacto
servicios que brinda 90,800.00
ambiental y riesgo.
el Centro de Salud
Techo Obrero.

IV. ANALISIS.

El PIP. Es evaluado en base a los CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS DE ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD, aprobado
mediante R.M. N° 632- 2012/MINSA, modificado mediante R.M. N° 997-2012/, debido a que el estudio
de Pre inversión a nivel de Perfil fue desarrollado en base a dicha Resolución Directoral.

5.1 Identificación

Puntos de Respuesta Observaciones

Cód. Criterios de Cumplimiento
Control (Si / No) o Comentarios

¿Se ha descrito correctamente la

si
Diagnóstico situación actual?
5.1.1 situación actual ¿Se ha incluido indicadores de la
si
situación actual?
¿Es posible identificar el problema
Definición del central a partir del diagnóstico de si
problema y sus la situación actual?
5.1.2
causas ¿Las causas identificadas explican
si
la existencia del problema?
¿El Objetivo central del PIP menor
Objetivo del
explica claramente la solución al si
5.1.3 proyecto
problema central?
¿Las alternativas propuestas
Alternativas de permiten obtener los mismos
si
solución resultados en términos de la
5.1.4
solución del problema?
 5.2 Formulación y evaluación

Respuesta Observaciones o
Cód. Puntos de Control Criterios de Cumplimiento
(Si / No) Comentarios
¿Se incluye el análisis de la
5.2.1 Oferta –Demanda demanda, la oferta y el balance si
Oferta-Demanda? (*)
¿El monto de inversión de la
alternativa de solución está si
respaldado por costos unitarios?
¿Los costos unitarios están dentro
de los rangos promedios de si
costos?
¿Existe flujo de costos de
si
5.2.2 Costos operación y mantenimiento?
¿Se han utilizado los factores de
corrección para calcular los si
precios sociales? (*)
¿El costo del proyecto considera
el costo de los estudios
si
definitivos, de supervisión y
costos de mitigación ambiental?
Cronograma de ¿Presenta cronograma de
5.2.3 si
Ejecución ejecución física y financiera?

¿Han sido definidos los beneficios

si
de la alternativa seleccionada?
5.2.4 Beneficios ¿El análisis de beneficios incluye
las fuentes, parámetros y si
supuestos para su estimación? (*)
¿Incluye análisis de evaluación
5.2.5 Evaluación social: costo beneficio (VAN si
social) o costo efectividad? (*)
¿Está sustentada la capacidad del
ente ejecutor y de los entes
involucrados en la administración,
5.2.6 Sostenibilidad si
operación y mantenimiento del
proyecto para garantizar su
sostenibilidad?
¿Las medidas de mitigación
planteadas en el análisis
si
ambiental permitirán la reducción
5.2.7 Impacto Ambiental
de los impactos negativos?
¿Los costos asociados a estas
si
medidas han sido presupuestados?
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1. Conclusiones

 Después del análisis, revisión y evaluación del levantamiento de observaciones del Proyecto a
nivel de Perfil se declara APROBADO el PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TECHO OBRERO DISTRITO SICUANI –
PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO”.

5.3 Recomendaciones
 Se recomienda continuar con la elaboración del Estudio Definitivo (Expediente Técnico), para
la ejecución y concretización del presente proyecto.
 La ejecución deberá ser dentro de los lineamientos y parámetros con los que se aprueba el
proyecto de Inversión Pública.

Firma: