Informe Iii Cuatrimestre PGN 2020 - Congreso

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL 11.
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - ACUMUADO AL TERCER CUATRIMESTRE
DETALLE POR SECTOR Y ENTIDAD
Pesos - - -
Apropiación Compromisos Obligaciones Pagos Pérdidas de Porcentaje de Ejecución
Sector/Entidad/Detalle Definitiva apropiación Comp/ Oblig/ Pago/
Aprop Aprop Aprop
TOTAL 309,220,429,630,394 285,677,363,663,593 259,337,774,432,135 258,420,441,815,680 23,543,065,966,801 92.4 83.9 83.6
TOTAL SIN DEUDA 255,606,728,693,142 232,444,420,796,251 214,058,272,763,011 213,140,940,146,557 23,162,307,896,891 90.9 83.7 83.4
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 1,848,426,109,454 1,689,851,802,894 1,439,722,425,106 1,437,868,590,298 158,574,306,560 91.4 77.9 77.8
170101 Ministerio de Agricultura 844,091,803,333 779,501,496,476 565,903,706,014 565,902,393,298 64,590,306,857 92.3 67.0 67.0
Funcionamiento 454,105,387,297 395,123,421,310 355,598,790,498 355,597,477,782 58,981,965,987 87.0 78.3 78.3
Gastos de Personal 23,774,769,000 23,373,587,455 23,373,587,455 23,373,587,455 401,181,545 98.3 98.3 98.3
01-01-01-- SALARIO 15,448,605,000 15,312,921,542 15,312,921,542 15,312,921,542 135,683,458 99.1 99.1 99.1
01-01-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 5,519,585,000 5,421,852,413 5,421,852,413 5,421,852,413 97,732,587 98.2 98.2 98.2
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 2,806,579,000 2,638,813,500 2,638,813,500 2,638,813,500 167,765,500 94.0 94.0 94.0
Adquisiciones de Bienes y Servicios 7,440,029,000 6,742,892,943 5,929,080,183 5,927,767,467 697,136,057 90.6 79.7 79.7
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 7,440,029,000 6,742,892,943 5,929,080,183 5,927,767,467 697,136,057 90.6 79.7 79.7
Transferencias 415,818,513,392 358,169,711,308 319,458,893,256 319,458,893,256 57,648,802,084 86.1 76.8 76.8
03-02-02-065- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. 63,139,000 63,139,000 63,139,000 63,139,000 - 100.0 100.0 100.0
(LEY 181 DE 1948)
03-02-02-105- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011 Y LEY 1950 DE 2019 273,065,218 247,148,359 204,084,907 204,084,907 25,916,859 90.5 74.7 74.7
03-02-02-135- CONTRIBUCION A LA COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL - CIAT, LEY 579/2000 1,106,350,000 992,332,548 992,332,548 992,332,548 114,017,452 89.7 89.7 89.7
03-03-01-020- FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 1279 DE 1994 318,628,174 318,628,174 304,966,184 304,966,184 - 100.0 95.7 95.7
03-03-01-067- DESARROLLO DE FUNCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A CARGO DE 194,456,383,000 194,456,383,000 174,908,395,410 174,908,395,410 - 100.0 89.9 89.9
CORPOICA A NIVEL NACIONAL. LEY 1731 DE 2014
03-03-01-082- FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME 160,000,000,000 104,757,676,540 85,897,080,000 85,897,080,000 55,242,323,460 65.5 53.7 53.7
03-04-02-004- BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES) 412,800,000 137,711,000 137,711,000 137,711,000 275,089,000 33.4 33.4 33.4
03-04-02-009- OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS DEL IDEMA (DE PENSIONES) 100,104,000 - - - 100,104,000 - - -
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 143,999,000 20,558,554 20,558,554 20,558,554 123,440,446 14.3 14.3 14.3
03-04-02-080- MESADAS PENSIONALES DEL IDEMA (DE PENSIONES) 47,647,107,000 45,887,034,344 45,655,525,864 45,655,525,864 1,760,072,656 96.3 95.8 95.8
03-06-01-001- FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES (LEY 73 DE 1981 Y DECRETO 1320 DE 1982) 722,030,000 722,030,000 722,030,000 722,030,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 4,452,208,000 4,444,369,790 4,430,369,790 4,430,369,790 7,838,210 99.8 99.5 99.5
03-11-02-001- TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
1 LEY 101/93; LEY 795/03
03-11-06-004- APERTURA Y/U OPERACION OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003 1,122,700,000 1,122,700,000 1,122,700,000 1,122,700,000 - 100.0 100.0 100.0
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 7,072,075,905 6,837,229,604 6,837,229,604 6,837,229,604 234,846,301 96.7 96.7 96.7
08-01--- IMPUESTOS 5,612,089,000 5,405,567,699 5,405,567,699 5,405,567,699 206,521,301 96.3 96.3 96.3
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 28,325,000 - - - 28,325,000 - - -
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 1,431,661,905 1,431,661,905 1,431,661,905 1,431,661,905 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 389,986,416,036 384,378,075,166 210,304,915,515 210,304,915,515 5,608,340,870 98.6 53.9 53.9
1701-1100-3-- SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL 19,500,000,000 19,206,166,209 2,447,133,933 2,447,133,933 293,833,791 98.5 12.5 12.5
NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
1702-1100-10-- FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA MUJER RURAL A NIVEL NACIONAL 1,966,248,198 1,933,061,953 1,483,168,035 1,483,168,035 33,186,245 98.3 75.4 75.4
1702-1100-11-- APOYO PARA GENERAR OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES RURALES PARA SU INTEGRACIÓN GENERACIONAL EN EL CAMPO 480,121,000 469,107,116 434,274,908 434,274,908 11,013,884 97.7 90.5 90.5
NACIONAL
1702-1100-12-- FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES QUE IMPULSEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y 364,040,488 310,606,964 288,509,597 288,509,597 53,433,524 85.3 79.3 79.3
DE DESARROLLO RURAL – FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO - FFA NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
1702-1100-13-- CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 3,000,000,000 2,732,007,894 2,594,056,887 2,594,056,887 267,992,106 91.1 86.5 86.5
PRODUCTIVAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL NACIONAL
1702-1100-7-- FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL 41,000,000,000 40,940,691,385 30,916,191,385 30,916,191,385 59,308,615 99.9 75.4 75.4
1702-1100-9-- CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES: CONFIANZA Y OPORTUNIDAD A NIVEL NACIONAL 46,737,000,000 46,737,000,000 44,165,012,400 44,165,012,400 - 100.0 94.5 94.5
1703-1100-5-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO 148,603,900,000 148,519,880,817 38,233,192,614 38,233,192,614 84,019,183 99.9 25.7 25.7
DNP]
1704-1100-2-- FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ORDENAMIENTO 1,226,000,000 1,121,262,028 1,032,219,689 1,032,219,689 104,737,972 91.5 84.2 84.2
PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL NACIONAL
1706-1100-2-- APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES AGROEXPORTADORAS NACIONAL 615,380,175 445,458,044 408,214,324 408,214,324 169,922,131 72.4 66.3 66.3
1707-1100-1-- FORTALECIMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO, FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL 2,500,000,000 2,399,942,954 2,282,733,897 2,282,733,897 100,057,046 96.0 91.3 91.3
1708-1100-1-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CADENA LACTEA NACIONAL 3,000,000,000 1,361,291,471 1,329,883,430 1,329,883,430 1,638,708,529 45.4 44.3 44.3
1708-1100-2-- MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS NACIONAL 496,165,325 450,933,693 407,737,355 407,737,355 45,231,632 90.9 82.2 82.2
1708-1100-3-- DESARROLLO DE INICIATIVAS CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SOSTENIBILIDAD EN 900,000,000 895,987,887 727,294,276 727,294,276 4,012,113 99.6 80.8 80.8
SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PRIORIZADOS (ARROZ, MAÍZ, BANANO, CAÑA DE AZÚCAR, PAPA Y GANADERÍA BOVINA). NACIONAL-
[PREVIO CONC
1709-1100-3-- FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA FORESTAL PRODUCTIVA NACIONAL 4,469,456,521 4,362,956,381 4,340,625,551 4,340,625,551 106,500,140 97.6 97.1 97.1
1709-1100-4-- FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS A NIVEL NACIONAL-[PREVIO 94,030,543,479 92,845,836,016 62,415,709,415 62,415,709,415 1,184,707,463 98.7 66.4 66.4
CONCEPTO DNP]
1799-1100-10-- IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL SECTOR 1,323,854,885 1,316,404,943 1,316,404,943 1,316,404,943 7,449,942 99.4 99.4 99.4
AGROPECUARIO. BOGOTÁ
1799-1100-12-- FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 2,900,000,000 2,850,392,457 2,546,853,191 2,546,853,191 49,607,543 98.3 87.8 87.8
NACIONAL
1799-1100-13-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL NACIONAL 1,784,000,000 1,648,591,976 1,274,540,369 1,274,540,369 135,408,024 92.4 71.4 71.4
1799-1100-14-- FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y LA GESTIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL Y SECTORIAL, NACIONAL 2,421,667,876 2,335,020,197 2,046,361,764 2,046,361,764 86,647,679 96.4 84.5 84.5
1799-1100-15-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - TI EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 7,380,278,053 6,788,336,317 5,704,633,850 5,704,633,850 591,941,736 92.0 77.3 77.3
RURAL EN FUNCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR AGROPECUARIO. BOGOTÁ
1 de 79
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL 11.0
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
1799-1100-9-- ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 5,287,760,036 4,707,138,465 3,910,163,702 3,910,163,702 580,621,571 89.0 73.9 73.9
FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ
170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 28,682,614,318 27,809,345,419 27,714,617,139 27,713,958,539 873,268,899 97.0 96.6 96.6
Funcionamiento 9,845,371,000 9,220,515,780 9,220,515,780 9,219,857,180 624,855,220 93.7 93.7 93.6
01-01-01-- SALARIO 5,039,137,000 4,945,288,743 4,945,288,743 4,945,288,743 93,848,257 98.1 98.1 98.1
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 751,000,000 745,635,683 745,635,683 745,635,683 5,364,317 99.3 99.3 99.3
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 186,137,000 110,000 110,000 110,000 186,027,000 0.1 0.1 0.1
Transferencias 48,394,000 26,902,147 26,902,147 26,902,147 21,491,853 55.6 55.6 55.6
03-10-01-002- CONCILIACIONES 20,000,000 - - - 20,000,000 - - -
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 59,670,000 58,286,510 58,286,510 58,286,510 1,383,490 97.7 97.7 97.7
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,500,000 118,000 118,000 118,000 1,382,000 7.9 7.9 7.9
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 58,170,000 58,168,510 58,168,510 58,168,510 1,490 100.0 100.0 100.0
Inversión 18,837,243,318 18,588,829,639 18,494,101,360 18,494,101,360 248,413,679 98.7 98.2 98.2
1704-1100-7-- DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL Á MBITO NACIONAL 9,761,256,000 9,670,635,543 9,657,025,376 9,657,025,376 90,620,457 99.1 98.9 98.9
1704-1100-8-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA 5,676,032,000 5,546,078,424 5,464,960,311 5,464,960,311 129,953,576 97.7 96.3 96.3
DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL
1799-1100-2-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL 3,399,955,318 3,372,115,672 3,372,115,672 3,372,115,672 27,839,646 99.2 99.2 99.2
ÁMBITO NACIONAL
170200 ICA 301,739,737,588 281,359,448,163 279,731,043,327 278,861,181,307 20,380,289,425 93.2 92.7 92.4
Funcionamiento 123,022,598,000 112,191,345,419 111,637,656,646 111,481,261,494 10,831,252,581 91.2 90.7 90.6
Gastos de Personal 92,121,039,000 84,933,628,226 84,933,628,226 84,933,628,226 7,187,410,774 92.2 92.2 92.2
01-01-01-- SALARIO 60,861,688,000 59,494,074,977 59,494,074,977 59,494,074,977 1,367,613,023 97.8 97.8 97.8
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 8,360,723,000 3,653,616,356 3,653,616,356 3,653,616,356 4,707,106,644 43.7 43.7 43.7
01-02-01-- SALARIO 780,165,000 445,184,020 445,184,020 445,184,020 334,980,980 57.1 57.1 57.1
01-02-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 280,583,000 216,045,932 216,045,932 216,045,932 64,537,068 77.0 77.0 77.0
Transferencias 3,691,965,000 2,463,492,198 2,463,492,198 2,463,492,198 1,228,472,802 66.7 66.7 66.7
03-02-02-095- OFICINA INTER. DE EPIZOOTIAS DL 1149/1956 321,415,000 319,223,058 319,223,058 319,223,058 2,191,942 99.3 99.3 99.3
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 111,000,000 110,874,149 110,874,149 110,874,149 125,851 99.9 99.9 99.9
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 106,600,000 25,768,622 25,768,622 25,768,622 80,831,378 24.2 24.2 24.2
03-04-02-022- PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS (NO DE PENSIONES) 2,075,570,000 2,002,155,282 2,002,155,282 2,002,155,282 73,414,718 96.5 96.5 96.5
03-10-01-001- SENTENCIAS 754,166,000 5,471,087 5,471,087 5,471,087 748,694,913 0.7 0.7 0.7
03-10-01-002- CONCILIACIONES 323,214,000 - - - 323,214,000 - - -
Adquisición de Activos Financieros 607,848,000 587,660,708 587,660,708 587,660,708 20,187,292 96.7 96.7 96.7
06-01-04-005- FONDO ROTATORIO DEL TRANSPORTE 607,848,000 587,660,708 587,660,708 587,660,708 20,187,292 96.7 96.7 96.7
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 3,843,183,000 2,379,092,608 2,379,092,608 2,379,092,608 1,464,090,392 61.9 61.9 61.9
08-01--- IMPUESTOS 3,103,949,000 1,639,858,608 1,639,858,608 1,639,858,608 1,464,090,392 52.8 52.8 52.8
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 739,234,000 739,234,000 739,234,000 739,234,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 178,717,139,588 169,168,102,744 168,093,386,681 167,379,919,813 9,549,036,844 94.7 94.1 93.7
1707-1100-5-- PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, E INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL 150,665,924,787 141,870,429,008 140,870,975,021 140,242,369,788 8,795,495,779 94.2 93.5 93.1
1799-1100-2-- MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL 28,051,214,801 27,297,673,735 27,222,411,660 27,137,550,025 753,541,066 97.3 97.0 96.7
171500 AUNAP 58,462,912,660 54,866,056,153 51,103,177,237 51,103,177,237 3,596,856,507 93.8 87.4 87.4
Funcionamiento 12,962,516,000 12,498,427,403 12,431,391,441 12,431,391,441 464,088,597 96.4 95.9 95.9
01-01-01-- SALARIO 6,772,236,000 6,691,312,663 6,691,312,663 6,691,312,663 80,923,337 98.8 98.8 98.8
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,244,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1,044,000 75.4 75.4 75.4
Transferencias 49,666,000 17,483,755 17,483,755 17,483,755 32,182,245 35.2 35.2 35.2
03-10-01-001- SENTENCIAS 20,000,000 - - - 20,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 48,893,395 40,560,528 39,751,416 39,751,416 8,332,867 83.0 81.3 81.3
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 427,266 427,266 427,266 427,266 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 45,500,396,660 42,367,628,749 38,671,785,796 38,671,785,796 3,132,767,911 93.1 85.0 85.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
1707-1100-4-- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 4,409,073,319 4,346,862,540 3,518,323,250 3,518,323,250 62,210,779 98.6 79.8 79.8
PESQUERA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL
1707-1100-5-- FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO 21,160,689,815 18,988,947,610 17,623,455,254 17,623,455,254 2,171,742,205 89.7 83.3 83.3
CONCEPTO DNP]
1708-1100-4-- FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 8,794,425,656 8,467,148,801 7,640,718,851 7,640,718,851 327,276,855 96.3 86.9 86.9
1708-1100-5-- DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO, SOCIAL Y 7,535,701,292 7,158,204,868 6,503,660,738 6,503,660,738 377,496,424 95.0 86.3 86.3
ECONÓMICO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL
1799-1100-2-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL 3,600,506,578 3,406,464,930 3,385,627,703 3,385,627,703 194,041,648 94.6 94.0 94.0
171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 248,880,937,090 236,732,848,728 236,503,716,168 236,050,717,493 12,148,088,362 95.1 95.0 94.8
Funcionamiento 55,650,957,517 53,640,763,569 53,455,200,793 53,181,128,916 2,010,193,948 96.4 96.1 95.6
01-01-01-- SALARIO 26,241,854,000 26,204,918,424 26,204,918,424 26,204,918,424 36,935,576 99.9 99.9 99.9
01-01-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 9,841,306,000 9,840,917,056 9,840,917,056 9,840,917,056 388,944 100.0 100.0 100.0
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 2,356,621,000 2,356,157,743 2,356,157,743 2,356,157,743 463,257 100.0 100.0 100.0
Adquisiciones de Bienes y Servicios 16,336,364,586 14,698,367,793 14,512,805,017 14,238,733,140 1,637,996,793 90.0 88.8 87.2
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 16,306,364,586 14,671,768,793 14,486,206,017 14,212,134,140 1,634,595,793 90.0 88.8 87.2
Transferencias 378,807,000 44,397,622 44,397,622 44,397,622 334,409,378 11.7 11.7 11.7
03-10-01-001- SENTENCIAS 279,027,000 - - - 279,027,000 - - -
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 496,004,931 496,004,931 496,004,931 496,004,931 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 193,229,979,573 183,092,085,159 183,048,515,374 182,869,588,577 10,137,894,414 94.8 94.7 94.6
1705-1100-3-- IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS - ACCESO A INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS 27,941,557,694 27,549,377,734 27,549,377,734 27,549,377,734 392,179,961 98.6 98.6 98.6
FAMILIAS CAMPESINAS CON RESTITUCIÓN Y POSESIÓN DE SUS PREDIOS, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS
A NIVEL NACIONAL
1705-1100-5-- CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LAS TIERRAS Y TERRITORIOS 135,953,810,137 128,723,790,890 128,690,151,645 128,526,609,316 7,230,019,247 94.7 94.7 94.5
DESPOJADOS O ABANDONADOS FORZOSAMENTE A NIVEL NACIONAL
1799-1100-1-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL 29,334,611,742 26,818,916,535 26,808,985,996 26,793,601,527 2,515,695,207 91.4 91.4 91.3
171700 Agencia Nacional de Tierras - ANT 219,176,740,345 184,065,948,960 169,077,674,317 168,585,073,113 35,110,791,385 84.0 77.1 76.9
Funcionamiento 33,334,159,849 21,676,947,410 21,615,906,599 21,512,576,741 11,657,212,439 65.0 64.8 64.5
01-01-01-- SALARIO 16,464,223,473 10,910,768,709 10,910,768,709 10,910,768,709 5,553,454,764 66.3 66.3 66.3
01-01-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 6,133,177,134 3,894,914,455 3,894,914,455 3,894,914,455 2,238,262,679 63.5 63.5 63.5
Transferencias 3,166,299,466 153,813,217 153,813,217 153,813,217 3,012,486,249 4.9 4.9 4.9
03-03-04-007- PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES- PREVIO CONCEPTO DGPPN 1,049,512,466 - - - 1,049,512,466 - - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 2,000,000,000 144,377,853 144,377,853 144,377,853 1,855,622,147 7.2 7.2 7.2
08-01--- IMPUESTOS 161,710,000 130,146,904 130,146,904 130,146,904 31,563,096 80.5 80.5 80.5
Servicio de la Deuda 40,757,000 40,736,002 40,736,002 40,736,002 20,998 99.9 99.9 99.9
Servicio de la Deuda Pública Externa 40,757,000 40,736,002 40,736,002 40,736,002 20,998 99.9 99.9 99.9
09-01-02-- PRÉSTAMOS 40,757,000 40,736,002 40,736,002 40,736,002 20,998 99.9 99.9 99.9
Inversión 185,801,823,496 162,348,265,547 147,421,031,716 147,031,760,370 23,453,557,949 87.4 79.3 79.1
1704-1100-10-- DOTACIÓN DE TIERRAS PARA GARANTIZAR LOS MECANISMOS DE ACCESO A SUJETOS DE REFORMA AGRARIA A NIVEL NACIONAL 48,672,464,830 46,555,396,173 37,836,432,239 37,711,770,607 2,117,068,657 95.7 77.7 77.5
1704-1100-11-- ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL 8,175,918,430 7,677,715,701 7,677,715,701 7,669,788,846 498,202,729 93.9 93.9 93.8
1704-1100-16-- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES 29,500,000,000 18,817,022,070 14,981,090,495 14,917,901,766 10,682,977,930 63.8 50.8 50.6
INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL
1704-1100-17-- IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES NEGRAS A 13,400,000,000 6,788,445,056 6,522,335,856 6,508,092,438 6,611,554,944 50.7 48.7 48.6
NIVEL NACIONAL
1704-1100-8-- ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL 28,530,000,000 28,398,654,700 28,398,654,700 28,398,654,700 131,345,300 99.5 99.5 99.5
1704-1100-9-- ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL 13,852,660,514 13,528,373,121 13,528,373,121 13,528,373,121 324,287,393 97.7 97.7 97.7
1799-1100-4-- FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL 6,205,259,309 6,069,875,122 6,052,381,797 6,041,159,482 135,384,187 97.8 97.5 97.4
1799-1100-5-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL 25,844,664,875 22,971,647,249 21,701,726,652 21,533,698,255 2,873,017,626 88.9 84.0 83.3
1799-1100-6-- ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL 396,391,615 372,071,715 372,071,715 372,071,715 24,319,900 93.9 93.9 93.9
1799-1100-7-- FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL INSTITUCIONAL. NACIONAL 11,224,463,923 11,169,064,640 10,350,249,440 10,350,249,440 55,399,283 99.5 92.2 92.2
171800 Agencia de Desarrollo Rural - ADR 147,391,364,120 125,516,658,996 109,688,490,904 109,652,089,312 21,874,705,124 85.2 74.4 74.4
Funcionamiento 36,939,159,611 19,712,242,359 19,410,627,015 19,408,302,864 17,226,917,252 53.4 52.5 52.5
01-01-01-- SALARIO 9,638,405,000 9,102,599,480 9,102,599,480 9,102,599,480 535,805,520 94.4 94.4 94.4
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 15,363,680,611 119,739,621 119,739,621 119,739,621 15,243,940,990 0.8 0.8 0.8
03-10-01-001- SENTENCIAS 445,214,000 73,471,683 73,471,683 73,471,683 371,742,317 16.5 16.5 16.5
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 1,154,605,000 543,519,935 543,519,935 543,519,935 611,085,065 47.1 47.1 47.1
08-01--- IMPUESTOS 636,540,000 96,979,176 96,979,176 96,979,176 539,560,824 15.2 15.2 15.2
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 518,065,000 446,540,759 446,540,759 446,540,759 71,524,241 86.2 86.2 86.2
Inversión 110,452,204,509 105,804,416,636 90,277,863,889 90,243,786,448 4,647,787,873 95.8 81.7 81.7
1702-1100-10-- IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN, NIVEL 2,684,954,273 2,630,036,480 1,954,567,108 1,954,245,108 54,917,793 98.0 72.8 72.8
NACIONAL FORTALECIMIENTO DE LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL PARA LA
1702-1100-7-- 35,122,305,928 35,022,260,968 32,687,859,109 32,687,859,109 100,044,961 99.7 93.1 93.1
POBLACIÓN RURAL A NIVEL NACIONAL
1702-1100-8-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA 3,542,290,447 3,464,051,991 3,168,424,643 3,167,392,976 78,238,456 97.8 89.4 89.4
GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS NACIONAL
1702-1100-9-- FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS INTEGRALES CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA POBLACIÓN 12,779,837,114 12,496,287,732 12,034,574,785 12,027,027,410 283,549,382 97.8 94.2 94.1
RURAL. NACIONAL
1708-1100-4-- FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 7,243,522,915 7,135,175,927 2,497,305,225 2,496,668,350 108,346,988 98.5 34.5 34.5
1709-1100-5-- APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 37,821,152,797 34,268,800,684 28,012,765,743 27,988,226,219 3,552,352,113 90.6 74.1 74.0
PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
1799-1100-10-- ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL NACIONAL 980,722,513 967,481,784 867,006,156 867,006,156 13,240,729 98.6 88.4 88.4
1799-1100-6-- IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MISIONAL, 3,909,755,500 3,511,243,673 2,948,872,184 2,948,872,184 398,511,827 89.8 75.4 75.4
ESTRATÉGICA Y DE APOYO EN LA ADR A NIVEL NACIONAL NACIONAL
1799-1100-7-- ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NACIONAL 2,643,172,961 2,625,511,713 2,551,898,890 2,551,898,890 17,661,248 99.3 96.5 96.5
1799-1100-9-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL 3,724,490,061 3,683,565,686 3,554,590,046 3,554,590,046 40,924,375 98.9 95.4 95.4
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 726,872,387,118 700,374,126,298 592,983,178,048 585,435,121,207 26,498,260,820 96.4 81.6 80.5
320101 Ministerio de Ambiente 199,410,177,813 189,930,394,189 175,537,770,665 173,608,305,339 9,479,783,624 95.2 88.0 87.1
Funcionamiento 110,026,952,735 107,054,960,897 105,822,606,596 104,543,334,783 2,971,991,838 97.3 96.2 95.0
01-01-01-- SALARIO 25,905,444,000 25,498,556,513 25,343,573,910 25,343,573,910 406,887,487 98.4 97.8 97.8
Transferencias 63,827,407,047 63,478,061,107 63,453,921,499 63,411,187,499 349,345,940 99.5 99.4 99.3
03-03-04-016- A INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN LEY 99 DE 1993 32,117,134,000 32,117,134,000 32,117,134,000 32,117,134,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 15,894,091,000 15,819,658,882 15,816,220,989 15,816,220,989 74,432,118 99.5 99.5 99.5
03-04-02-004- BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES) 14,802,233,047 14,802,233,047 14,802,233,047 14,759,499,047 - 100.0 100.0 99.7
03-10-01-001- SENTENCIAS 508,221,000 410,164,444 410,164,444 410,164,444 98,056,556 80.7 80.7 80.7
03-10-01-002- CONCILIACIONES 63,765,000 - - - 63,765,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 86,219,100 86,219,100 86,219,100 86,219,100 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 89,383,225,078 82,875,433,291 69,715,164,069 69,064,970,556 6,507,791,787 92.7 78.0 77.3
3201-0900-3-- FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS 5,685,535,643 4,052,231,958 3,103,955,558 3,076,284,425 1,633,303,685 71.3 54.6 54.1
NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. NIVEL NACIONAL
3201-0900-4-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA A NIVEL NACIONAL NACIONAL 3,660,213,698 3,645,515,709 3,487,982,389 3,468,769,524 14,697,989 99.6 95.3 94.8
3201-0900-5-- IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y RECOMENDACIONES DE LA OCDE EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A 1,601,745,661 1,483,421,205 1,395,636,605 1,387,636,605 118,324,456 92.6 87.1 86.6
NIVEL NACIONAL
3201-0900-6-- APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE 2,510,499,045 - - - 2,510,499,045 - - -
COMPENSACIÓN AMBIENTAL – FCA, NACIONAL-[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP]
3202-0900-6-- CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 8,619,051,038 8,174,791,052 5,621,988,585 5,488,020,394 444,259,986 94.8 65.2 63.7
3203-0900-2-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 3,486,595,785 3,316,518,825 2,129,906,277 2,110,306,276 170,076,960 95.1 61.1 60.5
HÍDRICO NACIONAL
3204-0900-10-- CONSOLIDACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SIAC COMO EJE CENTRAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL OFICIAL Y 1,271,408,521 1,249,798,774 916,500,000 878,433,333 21,609,747 98.3 72.1 69.1
SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL Y CONOCIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL Y
REGIONAL BOGOTÁ-[PREVIO CO
3204-0900-11-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS AMBIENTALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 - 100.0 100.0 100.0
COSTERAS - INVEMAR- NACIONAL
3204-0900-6-- INVESTIGACIÓN GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE LA REALIDAD AMBIENTAL, SOCIO PRODUCTIVA Y 4,490,486,338 4,490,486,338 4,490,486,338 4,490,486,338 - 100.0 100.0 100.0
CULTURAL DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO ANTIOQUIA, CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CÓRDOBA-[PREVIO CONCEPTO
DNP]
3204-0900-7-- INVESTIGACIÓN CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONOMICA Y CULTURAL 6,534,355,274 6,534,355,274 6,534,355,274 6,534,355,274 - 100.0 100.0 100.0
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA AMAZONAS, CAQUETÁ, PUTUMAYO, GUAVIARE, VAUPÉS, GUAINÍA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
3204-0900-8-- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA HACIA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS DE 6,361,521,543 6,361,521,543 6,361,521,543 6,361,521,543 - 100.0 100.0 100.0
INTERES DE LA NACIÓN NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
3204-0900-9-- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y 9,807,020,034 9,807,020,034 9,807,020,034 9,807,020,034 - 100.0 100.0 100.0
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE INTERÉS NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
3205-0900-2-- GENERACIÓN CAPACIDADES PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL SINA EN EL TERRITORIO NACIONAL 4,381,065,046 4,353,754,671 3,374,467,433 3,369,467,433 27,310,375 99.4 77.0 76.9
3206-0900-3-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL NACIONAL 4,019,090,979 3,944,528,992 2,893,315,051 2,881,665,051 74,561,987 98.1 72.0 71.7
3207-0900-2-- FORTALECIMIENTO FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS Y 2,765,681,253 2,761,407,970 2,214,835,573 2,193,738,573 4,273,283 99.8 80.1 79.3
RECURSOS ACUÁTICOS NACIONAL
3208-0900-2-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN HACIA LA GOBERNANZA 3,353,981,916 3,326,579,335 2,431,729,334 2,275,929,333 27,402,581 99.2 72.5 67.9
AMBIENTAL EN COLOMBIA. NACIONAL
3299-0900-10-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INVEMAR NACIONAL 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 - 100.0 100.0 100.0
3299-0900-11-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL ENTORNO FISCO Y LOGÍSTICO REQUERIDO PARA EL LEVANTAMIENTO Y GESTIÓN DE LA 1,153,121,519 1,153,121,519 1,153,121,519 1,153,121,519 - 100.0 100.0 100.0
INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA. AMAZONAS, CAQUETÁ, VAUPÉS, GUAVIARE, GUAINÍA
3299-0900-12-- ADECUACIÓN , OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN LAS ESTACIONES DE 789,964,963 789,964,963 789,964,963 789,964,963 - 100.0 100.0 100.0
INVESTIGACIÓN Y LAS SEDES DEL INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT NACIONAL
3299-0900-13-- FORTALECIMIENTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA DEL 1,080,000,000 1,080,000,000 1,080,000,000 1,080,000,000 - 100.0 100.0 100.0
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO ANTIOQUIA, CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, CÓRDOBA
3299-0900-14-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 6,728,165,762 5,466,869,412 3,847,384,087 3,825,867,420 1,261,296,350 81.3 57.2 56.9
SOSTENIBLE. BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]
3299-0900-15-- FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE TI Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 3,381,713,679 3,341,759,604 1,156,443,722 1,068,677,055 39,954,075 98.8 34.2 31.6
SOSTENIBLE NACIONAL
3299-0900-16-- FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION ADELANTADA POR EL SECTOR 2,374,056,023 2,360,199,688 1,925,163,359 1,898,257,038 13,856,335 99.4 81.1 80.0
AMBIENTAL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
3299-0900-17-- FORTALECIMIENTO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESCENARIOS INTERNACIONALES DE LA 1,535,715,454 1,428,428,844 1,428,428,844 1,358,920,844 107,286,610 93.0 93.0 88.5
GESTIÓN AMBIENTAL. NACIONAL
3299-0900-9-- IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL 1,192,235,904 1,153,157,581 970,957,580 966,527,580 39,078,323 96.7 81.4 81.1
320102 Unidad de Parques Nacionales 92,271,290,002 88,093,505,091 82,318,968,213 82,316,614,310 4,177,784,911 95.5 89.2 89.2
Funcionamiento 41,625,407,771 40,971,392,102 40,605,209,503 40,602,977,903 654,015,669 98.4 97.5 97.5
01-01-01-- SALARIO 22,207,813,486 22,116,634,390 22,110,476,007 22,110,476,007 91,179,096 99.6 99.6 99.6
01-01-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 8,276,307,432 8,276,307,013 8,276,307,013 8,276,307,013 419 100.0 100.0 100.0
Transferencias 180,000,000 43,999,897 37,286,209 37,286,209 136,000,103 24.4 20.7 20.7
03-10-01-001- SENTENCIAS 90,000,000 - - - 90,000,000 - - -
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 393,187,255 392,995,392 392,995,392 392,995,392 191,863 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 180,927,271 180,735,411 180,735,411 180,735,411 191,860 99.9 99.9 99.9
08-02--- ESTAMPILLAS 3,352,900 3,352,900 3,352,900 3,352,900 - 100.0 100.0 100.0
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,353,927 6,353,924 6,353,924 6,353,924 3 100.0 100.0 100.0
Inversión 50,645,882,231 47,122,112,989 41,713,758,710 41,713,636,406 3,523,769,242 93.0 82.4 82.4
3202-0900-4-- ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 37,752,156,996 34,639,365,666 30,284,526,023 30,284,526,023 3,112,791,330 91.8 80.2 80.2
ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
3299-0900-2-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES A NIVEL NACIONAL-[PREVIO 12,893,725,235 12,482,747,323 11,429,232,687 11,429,110,384 410,977,912 96.8 88.6 88.6
CONCEPTO DNP]
320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 30,461,246,731 29,177,755,363 29,008,692,896 27,482,614,359 1,283,491,368 95.8 95.2 90.2
Funcionamiento 28,871,563,028 27,606,911,782 27,437,849,315 25,919,495,778 1,264,651,246 95.6 95.0 89.8
01-01-01-- SALARIO 7,176,041,394 7,172,637,648 7,172,637,648 7,172,637,648 3,403,746 100.0 100.0 100.0
Transferencias 165,590,000 4,353,601 4,353,601 4,353,601 161,236,399 2.6 2.6 2.6
03-10-01-001- SENTENCIAS 103,000,000 - - - 103,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 27,210,950 17,531,739 17,531,739 17,531,739 9,679,211 64.4 64.4 64.4
Inversión 1,589,683,703 1,570,843,581 1,570,843,581 1,563,118,581 18,840,122 98.8 98.8 98.3
3299-0900-1-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. NACIONAL 1,589,683,703 1,570,843,581 1,570,843,581 1,563,118,581 18,840,122 98.8 98.8 98.3
320200 IDEAM 67,679,861,440 64,284,378,257 63,952,431,481 63,172,352,555 3,395,483,183 95.0 94.5 93.3
Funcionamiento 47,297,224,000 45,557,774,293 45,233,825,365 44,533,605,127 1,739,449,707 96.3 95.6 94.2
01-01-01-- SALARIO 18,920,000,000 18,305,686,643 18,305,686,643 17,816,679,968 614,313,357 96.8 96.8 94.2
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 287,300,000 16,705,767 16,705,767 16,705,767 270,594,233 5.8 5.8 5.8
03-10-01-001- SENTENCIAS 204,600,000 - - - 204,600,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 170,281,000 129,425,545 129,425,545 129,425,545 40,855,455 76.0 76.0 76.0
Inversión 20,382,637,440 18,726,603,964 18,718,606,115 18,638,747,427 1,656,033,476 91.9 91.8 91.4
3204-0900-3-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL-[PREVIO 18,706,667,085 17,061,968,947 17,061,968,947 16,982,110,259 1,644,698,138 91.2 91.2 90.8
CONCEPTO DNP]
3299-0900-1-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 1,675,970,355 1,664,635,017 1,656,637,169 1,656,637,169 11,335,338 99.3 98.8 98.8
NACIONAL
320401 FONAM 145,436,066,307 140,292,382,541 133,061,528,515 130,851,136,671 5,143,683,766 96.5 91.5 90.0
Funcionamiento 30,826,868,269 30,726,868,269 30,726,868,269 30,726,868,269 100,000,000 99.7 99.7 99.7
Transferencias 30,511,285,000 30,411,285,000 30,411,285,000 30,411,285,000 100,000,000 99.7 99.7 99.7
03-03-01-010- TRANSFERIR A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA. ARTICULO 96 LEY 633 DE 2000 30,411,285,000 30,411,285,000 30,411,285,000 30,411,285,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 100,000,000 - - - 100,000,000 - - -
Inversión 114,609,198,038 109,565,514,272 102,334,660,246 100,124,268,402 5,043,683,766 95.6 89.3 87.4
3201-0900-1-- FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES 81,801,560,543 79,618,134,427 76,905,286,939 76,870,964,497 2,183,426,116 97.3 94.0 94.0
AMBIENTALES NACIONAL
3202-0900-6-- ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 14,023,068,368 13,181,889,095 11,000,153,309 10,261,140,649 841,179,273 94.0 78.4 73.2
ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL
3202-0900-7-- CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL 4,707,080,795 4,550,715,379 3,078,023,189 1,640,966,447 156,365,416 96.7 65.4 34.9
3202-0900-8-- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 3,481,879,009 3,415,758,352 2,871,731,959 2,871,731,959 66,120,657 98.1 82.5 82.5
RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL
3299-0900-3-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES 9,410,666,071 7,616,008,993 7,296,456,823 7,296,456,823 1,794,657,078 80.9 77.5 77.5
AMBIENTALES. NACIONAL
3299-0900-5-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. NACIONAL 1,184,943,252 1,183,008,026 1,183,008,026 1,183,008,026 1,935,226 99.8 99.8 99.8
320800 C.V.S. 5,208,115,136 5,178,430,797 3,240,344,267 3,238,522,083 29,684,339 99.4 62.2 62.2
Funcionamiento 3,270,027,027 3,240,344,267 3,240,344,267 3,238,522,083 29,682,760 99.1 99.1 99.0
01-01-01-- SALARIO 1,471,022,102 1,470,496,801 1,470,496,801 1,470,496,801 525,301 100.0 100.0 100.0
01-01-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 530,889,932 530,200,305 530,200,305 530,200,305 689,627 99.9 99.9 99.9
Adquisiciones de Bienes y Servicios 645,956,000 631,932,094 631,932,094 630,109,910 14,023,906 97.8 97.8 97.5
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 645,956,000 631,932,094 631,932,094 630,109,910 14,023,906 97.8 97.8 97.5
Transferencias 42,565,875 31,269,777 31,269,777 31,269,777 11,296,098 73.5 73.5 73.5
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 8,665,326 8,665,326 8,665,326 8,665,326 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 11,202,000 - - - 11,202,000 - - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 19,409,123 19,409,123 19,409,123 19,409,123 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 313,256,088 313,256,088 313,256,088 313,256,088 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 1,938,088,109 1,938,086,530 - - 1,579 100.0 - -
3202-0900-3-- REHABILITACION ECOLOGICA DE BOSQUE DE MANGLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO Y MONITOS DEL 1,938,088,109 1,938,086,530 - - 1,579 100.0 - -
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
320900 C.R.Q. 5,175,100,000 5,026,581,865 5,026,581,865 5,026,581,865 148,518,135 97.1 97.1 97.1
Funcionamiento 5,175,100,000 5,026,581,865 5,026,581,865 5,026,581,865 148,518,135 97.1 97.1 97.1
01-01-01-- SALARIO 3,599,600,000 3,528,497,247 3,528,497,247 3,528,497,247 71,102,753 98.0 98.0 98.0
01-01-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 925,300,000 925,300,000 925,300,000 925,300,000 - 100.0 100.0 100.0
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 107,000,000 107,000,000 107,000,000 107,000,000 - 100.0 100.0 100.0
Transferencias 283,300,000 267,199,167 267,199,167 267,199,167 16,100,833 94.3 94.3 94.3
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 283,300,000 267,199,167 267,199,167 267,199,167 16,100,833 94.3 94.3 94.3
08-01--- IMPUESTOS 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 - 100.0 100.0 100.0
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 11,300,000 - - - 11,300,000 - - -
321000 Corpouraba 7,481,308,751 7,408,415,973 7,081,820,983 6,991,157,530 72,892,778 99.0 94.7 93.4
Funcionamiento 4,572,409,289 4,499,516,511 4,428,595,494 4,358,655,046 72,892,778 98.4 96.9 95.3
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
01-01-01-- SALARIO 2,917,765,316 2,910,985,566 2,910,985,566 2,909,659,341 6,779,750 99.8 99.8 99.7
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,819,866 30,819,866 30,819,866 - - 100.0 100.0 -
Transferencias 23,353,860 23,353,860 23,353,860 23,353,860 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 23,353,860 23,353,860 23,353,860 23,353,860 - 100.0 100.0 100.0
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 18,746,000 - - - 18,746,000 - - -
Inversión 2,908,899,462 2,908,899,462 2,653,225,489 2,632,502,484 - 100.0 91.2 90.5
3202-0900-10-- CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE BAJO EL ESQUEMA PSA - ETNIAS EN JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, 1,418,351,607 1,418,351,607 1,315,332,419 1,294,609,414 - 100.0 92.7 91.3
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
3203-0900-6-- FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RIO MULATICOS EN LA JURISDICCION DE CORPOURABA, 500,547,855 500,547,855 404,709,571 404,709,571 - 100.0 80.9 80.9
3203-0900-7-- APLICACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA DE CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA JURISDICCIÓN DE 990,000,000 990,000,000 933,183,499 933,183,499 - 100.0 94.3 94.3
CORPOURABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
321100 Corpocaldas 3,726,222,000 3,726,222,000 3,726,222,000 3,726,222,000 - 100.0 100.0 100.0
Funcionamiento 3,726,222,000 3,726,222,000 3,726,222,000 3,726,222,000 - 100.0 100.0 100.0
Gastos de Personal 3,679,720,000 3,679,720,000 3,679,720,000 3,679,720,000 - 100.0 100.0 100.0
01-01-01-- SALARIO 2,683,722,000 2,683,722,000 2,683,722,000 2,683,722,000 - 100.0 100.0 100.0
Adquisiciones de Bienes y Servicios 36,948,000 36,948,000 36,948,000 36,948,000 - 100.0 100.0 100.0
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 36,948,000 36,948,000 36,948,000 36,948,000 - 100.0 100.0 100.0
321200 Codechoco 7,938,263,181 7,883,662,085 6,872,018,056 6,809,765,256 54,601,096 99.3 86.6 85.8
Funcionamiento 2,739,904,848 2,690,337,543 2,673,937,543 2,635,362,543 49,567,305 98.2 97.6 96.2
01-01-01-- SALARIO 1,810,496,724 1,810,496,724 1,810,496,724 1,810,496,724 - 100.0 100.0 100.0
Transferencias 122,864,055 122,864,055 122,864,055 122,864,055 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 122,864,055 122,864,055 122,864,055 122,864,055 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 5,198,358,333 5,193,324,542 4,198,080,513 4,174,402,713 5,033,791 99.9 80.8 80.3
3202-0900-7-- RECUPERACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DEGRADADAS POR ACTIVIDAD MINERA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DEL SAN PABLO EN EL 2,727,487,947 2,722,454,156 2,468,471,244 2,444,793,444 5,033,791 99.8 90.5 89.6
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
3203-0900-1-- FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE SEIS MICROCUENCAS DE LA JURISDICCIÓN DE CODECHOCÓ, DEPARTAMENTO 2,470,870,386 2,470,870,386 1,729,609,269 1,729,609,269 - 100.0 70.0 70.0
DEL CHOCÓ
321300 CDMB 1,217,676,000 1,157,676,000 1,157,676,000 1,157,676,000 60,000,000 95.1 95.1 95.1
Funcionamiento 1,217,676,000 1,157,676,000 1,157,676,000 1,157,676,000 60,000,000 95.1 95.1 95.1
01-01-01-- SALARIO 1,217,676,000 1,157,676,000 1,157,676,000 1,157,676,000 60,000,000 95.1 95.1 95.1
321400 Cortolima 2,086,946,000 2,018,640,479 2,011,102,479 2,011,102,479 68,305,521 96.7 96.4 96.4
Funcionamiento 2,086,946,000 2,018,640,479 2,011,102,479 2,011,102,479 68,305,521 96.7 96.4 96.4
01-01-01-- SALARIO 1,556,097,000 1,507,097,000 1,507,097,000 1,507,097,000 49,000,000 96.9 96.9 96.9
08-01--- IMPUESTOS 7,894,000 7,894,000 7,894,000 7,894,000 - 100.0 100.0 100.0
321500 Carder 2,683,362,000 2,514,035,606 2,514,035,606 2,514,035,606 169,326,394 93.7 93.7 93.7
Funcionamiento 2,683,362,000 2,514,035,606 2,514,035,606 2,514,035,606 169,326,394 93.7 93.7 93.7
01-01-01-- SALARIO 1,644,368,000 1,591,885,147 1,591,885,147 1,591,885,147 52,482,853 96.8 96.8 96.8
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-01--- IMPUESTOS 39,340,000 39,340,000 39,340,000 39,340,000 - 100.0 100.0 100.0
321600 Corponariño 4,905,808,974 4,851,974,976 3,728,294,110 3,728,294,110 53,833,998 98.9 76.0 76.0
Funcionamiento 3,034,461,473 2,980,840,199 2,596,236,289 2,596,236,289 53,621,274 98.2 85.6 85.6
01-01-01-- SALARIO 1,879,457,659 1,878,457,659 1,878,457,659 1,878,457,659 1,000,000 99.9 99.9 99.9
Adquisiciones de Bienes y Servicios 393,596,192 384,603,910 - - 8,992,282 97.7 - -
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 393,596,192 384,603,910 - - 8,992,282 97.7 - -
Transferencias 107,166,000 70,270,008 70,270,008 70,270,008 36,895,992 65.6 65.6 65.6
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 1,871,347,501 1,871,134,777 1,132,057,821 1,132,057,821 212,724 100.0 60.5 60.5
3202-0900-4-- REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE TAMINANGO, LEIVA, EL TAMBO, COLON, 425,447,501 425,234,777 340,187,821 340,187,821 212,724 99.9 80.0 80.0
FUNES Y LA CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
3203-0900-5-- DESARROLLO DE LA FASE DE PROSPECTIVA , ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y FORMULACION EN EL MARCO DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 749,500,000 749,500,000 274,750,000 274,750,000 - 100.0 36.7 36.7
MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO MIRA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
3203-0900-6-- DESARROLLO DE LA FASE DE PROSPECTIVA , ZONIFICACION AMBIENTAL Y FORMULACIÓN EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 696,400,000 696,400,000 517,120,000 517,120,000 - 100.0 74.3 74.3
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GUIZA ALTO MIRA DEPARTAMENTO DE NARIÑO
321700 Corponor 53,990,813,223 53,988,085,492 3,748,272,000 3,748,272,000 2,727,731 100.0 6.9 6.9
Funcionamiento 3,748,272,000 3,748,272,000 3,748,272,000 3,748,272,000 - 100.0 100.0 100.0
01-01-01-- SALARIO 2,940,705,000 2,940,705,000 2,940,705,000 2,940,705,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 50,242,541,223 50,239,813,492 - - 2,727,731 100.0 - -
3203-0900-3-- IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MITIGAR LA SOCAVACION ACELERADA DEL SUELO DE LADERA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL 5,735,646,306 5,734,619,679 - - 1,026,627 100.0 - -
RIO PAMPLONITA, SECTOR AVENIDA DEL RIO, 400 M AGUAS ABAJO DEL PUENTE LA GAZAPA (ENRIQUE C. CORREDOR), MUNICIPIO DE CUCUTA,
NORTE DE SANTAND
3203-0900-4-- IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MITIGAR LA SOCAVACION ACELERADA DEL SUELO DE LADERA AGUAS ADENTRO DE LA 7,725,218,036 7,724,051,217 - - 1,166,819 100.0 - -
DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA LA SALADERA CON EL RIO PAMPLONITA POR SU MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CARCEL MODELO, MUNICIPIO
DE CUCUTA, NORTE DE SANTAN
3203-0900-5-- IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MITIGAR LA SOCAVACION ACELERADA DEL SUELO DE LADERA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA 13,910,503,038 13,910,197,550 - - 305,488 100.0 - -
RIO PAMPLONITA, AGUAS ABAJO INMEDIATAMENTE ESPUES DEL PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
3205-0900-2-- IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA GESTION DE RIESGO PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LA RONDA 22,871,173,843 22,870,945,046 - - 228,797 100.0 - -
HIDRICA DE LA QUEBRADA AGUA LINDA Y RIO PAMPLONITA EN EL SECTOR BARRIO MONTEBELLO 1 Y LADERAS ALEDANAS, MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, NORTE DE SANTAN
321800 Corpoguajira 6,659,139,443 6,176,735,767 4,046,529,393 4,032,249,090 482,403,676 92.8 60.8 60.6
Funcionamiento 4,151,294,149 4,134,267,077 3,970,461,653 3,956,181,350 17,027,072 99.6 95.6 95.3
Gastos de Personal 3,644,749,571 3,644,328,908 3,643,749,571 3,643,749,571 420,663 100.0 100.0 100.0
01-01-01-- SALARIO 2,491,543,809 2,491,434,346 2,491,434,346 2,491,434,346 109,463 100.0 100.0 100.0
Adquisiciones de Bienes y Servicios 391,744,578 391,744,268 273,710,728 259,430,425 310 100.0 69.9 66.2
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 391,744,578 391,744,268 273,710,728 259,430,425 310 100.0 69.9 66.2
08-01--- IMPUESTOS 61,800,000 60,309,753 15,117,206 15,117,206 1,490,247 97.6 24.5 24.5
Inversión 2,507,845,294 2,042,468,690 76,067,740 76,067,740 465,376,604 81.4 3.0 3.0
3201-0900-3-- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS NEGOCIOS VERDES EN EL 1,099,429,594 634,147,420 - - 465,282,174 57.7 - -
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
3204-0900-1-- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO Y LA VARIABILIDAD 1,408,415,700 1,408,321,270 76,067,740 76,067,740 94,430 100.0 5.4 5.4
CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
321900 Corpocesar 4,265,756,404 4,235,110,928 2,963,166,695 2,963,166,695 30,645,476 99.3 69.5 69.5
Funcionamiento 2,993,632,096 2,963,166,695 2,963,166,695 2,963,166,695 30,465,401 99.0 99.0 99.0
01-01-01-- SALARIO 2,000,708,797 2,000,708,797 2,000,708,797 2,000,708,797 - 100.0 100.0 100.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Inversión 1,272,124,308 1,271,944,233 - - 180,075 100.0 - -
3203-0900-2-- ELABORACION DEL ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL RIO GUATAPURI EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 1,272,124,308 1,271,944,233 - - 180,075 100.0 - -
322100 C.R.C. 7,900,574,148 7,896,580,554 5,843,186,152 5,843,186,152 3,993,594 99.9 74.0 74.0
Funcionamiento 5,935,844,542 5,934,891,244 5,843,186,152 5,843,186,152 953,298 100.0 98.4 98.4
01-01-01-- SALARIO 4,837,217,688 4,837,217,688 4,837,217,688 4,837,217,688 - 100.0 100.0 100.0
Adquisiciones de Bienes y Servicios 92,658,390 91,705,092 - - 953,298 99.0 - -
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 92,658,390 91,705,092 - - 953,298 99.0 - -
Inversión 1,964,729,606 1,961,689,310 - - 3,040,296 99.8 - -
3202-0900-2-- RECUPERACION ECOSISTEMICA EN FUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN MUNICIPIOS DEL MACIZO COLOMBIANO 1,964,729,606 1,961,689,310 - - 3,040,296 99.8 - -
DEPARTAMENTO DEL CAUCA CAUCA
322200 Corpamag 4,721,800,000 4,696,380,890 4,696,380,890 4,696,380,890 25,419,110 99.5 99.5 99.5
Funcionamiento 4,721,800,000 4,696,380,890 4,696,380,890 4,696,380,890 25,419,110 99.5 99.5 99.5
01-01-01-- SALARIO 3,650,400,000 3,650,400,000 3,650,400,000 3,650,400,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 - 100.0 100.0 100.0
322300 Corpoamazonia 13,145,226,854 13,118,040,970 4,124,830,919 4,124,830,919 27,185,884 99.8 31.4 31.4
Funcionamiento 3,179,187,746 3,157,480,585 3,034,377,843 3,034,377,843 21,707,161 99.3 95.4 95.4
01-01-01-- SALARIO 1,579,137,843 1,571,517,288 1,571,517,288 1,571,517,288 7,620,555 99.5 99.5 99.5
08-01--- IMPUESTOS 30,941,200 30,941,200 30,941,200 30,941,200 - 100.0 100.0 100.0
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 18,849,000 18,849,000 - - - 100.0 - -
Inversión 9,966,039,108 9,960,560,385 1,090,453,076 1,090,453,076 5,478,723 99.9 10.9 10.9
3201-0900-3-- FORTALECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA DE NEGOCIOS VERDES EN LOS 1,290,000,000 1,285,843,651 1,090,453,076 1,090,453,076 4,156,349 99.7 84.5 84.5
DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ, PUTUMAYO
3202-0900-7-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GOBERNANZA Y RESTAURACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ, PUTUMAYO 1,745,355,428 1,744,168,375 - - 1,187,053 99.9 - -
3202-0900-8-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 5,000,000,000 4,999,864,679 - - 135,321 100.0 - -
DE ACCION, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA 4360 DE 2018 EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA, PUTUMAYO
3202-0900-9-- IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MITIGAR LA DEFORESTACION Y DEGRADACION DE LOS BOSQUES EN EL MARCO DE LA 1,930,683,680 1,930,683,680 - - - 100.0 - -
SENTENCIA 4360 DE 2018 EN AREAS DE COMUNIDADES ETNICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETA, PUTUMAYO
322400 C.D.A. 10,152,198,998 9,990,665,678 5,305,817,545 5,235,261,491 161,533,320 98.4 52.3 51.6
Funcionamiento 3,359,439,440 3,319,867,354 3,089,656,502 3,058,413,948 39,572,086 98.8 92.0 91.0
01-01-01-- SALARIO 1,867,330,660 1,867,330,660 1,867,330,660 1,867,330,660 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 11,839,282 9,039,282 9,039,282 9,039,282 2,800,000 76.3 76.3 76.3
Inversión 6,792,759,558 6,670,798,324 2,216,161,043 2,176,847,543 121,961,234 98.2 32.6 32.0
3201-0900-5-- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL AMAZONICO DE NEGOCIOS VERDES EN LA JURISDICCION DE LA CDA, PARA EL 1,294,286,037 1,227,794,328 1,079,512,620 1,040,199,120 66,491,709 94.9 83.4 80.4
FORTALECIMIENTO DE INICITIVAS DE NEGOCIO VERDE GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INÍRIDA, MITÚ
3202-0900-10-- RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO 1,998,753,761 1,973,490,623 - - 25,263,138 98.7 - -
DEL GUAVIARE, MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EL RETORNO, CALAMAR
3202-0900-9-- RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILÍCITOS Y GANADERÍA EXTENSIVA ETAPA IV, DEPARTAMENTO DEL 2,299,719,760 2,298,164,950 - - 1,554,810 99.9 - -
GUAVIARE, MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EL RETORNO, CALAMAR
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
3299-0900-1-- DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL, Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE 1,200,000,000 1,171,348,423 1,136,648,423 1,136,648,423 28,651,577 97.6 94.7 94.7
GUAINÍA, GUAVIARE Y VAUPÉS COMO UNA HERRAMIENTA PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. GUAINÍA, VAUPÉS,
GUAVIARE
322600 Coralina 5,193,985,284 4,722,703,160 4,452,161,364 4,444,734,964 471,282,124 90.9 85.7 85.6
Funcionamiento 2,925,301,008 2,853,933,951 2,850,991,465 2,845,265,065 71,367,057 97.6 97.5 97.3
01-01-01-- SALARIO 1,636,638,159 1,635,273,845 1,635,273,845 1,635,273,845 1,364,314 99.9 99.9 99.9
08-01--- IMPUESTOS 11,000,000 7,956,451 7,956,451 7,956,451 3,043,549 72.3 72.3 72.3
Inversión 2,268,684,276 1,868,769,209 1,601,169,899 1,599,469,899 399,915,067 82.4 70.6 70.5
3202-0900-3-- CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 1,761,715,300 1,426,074,948 1,158,475,638 1,156,775,638 335,640,352 80.9 65.8 65.7
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SAN ANDRÉS
3206-0900-1-- DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CONOCIMIENTO EN GESTION DE RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO FRENTE AL 506,968,976 442,694,261 442,694,261 442,694,261 64,274,715 87.3 87.3 87.3
FENOMENO DE HURACANES EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
322700 Cormacarena 4,233,005,826 3,347,157,722 3,172,672,998 3,172,672,998 885,848,104 79.1 75.0 75.0
Funcionamiento 3,348,513,769 3,347,157,722 3,172,672,998 3,172,672,998 1,356,047 100.0 94.7 94.7
01-01-01-- SALARIO 2,039,595,207 2,039,595,207 2,039,595,207 2,039,595,207 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 3,952,000 2,595,953 2,595,953 2,595,953 1,356,047 65.7 65.7 65.7
Inversión 884,492,057 - - - 884,492,057 - - -
3202-0900-3-- RESTAURACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL 884,492,057 - - - 884,492,057 - - -
META Corpomojana
322800 7,032,130,099 6,966,299,332 4,200,845,699 4,152,562,099 65,830,767 99.1 59.7 59.1
Funcionamiento 3,023,260,338 2,957,436,136 2,877,107,176 2,828,823,576 65,824,202 97.8 95.2 93.6
01-01-01-- SALARIO 1,639,014,012 1,633,676,291 1,633,676,291 1,633,676,291 5,337,721 99.7 99.7 99.7
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 257,281,176 257,083,965 257,083,965 257,083,965 197,211 99.9 99.9 99.9
Adquisiciones de Bienes y Servicios 492,400,149 492,359,489 412,030,529 405,114,916 40,660 100.0 83.7 82.3
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,772,662 6,772,662 6,772,662 6,772,662 - 100.0 100.0 100.0
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 485,627,487 485,586,827 405,257,867 398,342,254 40,660 100.0 83.5 82.0
Transferencias 60,248,610 - - - 60,248,610 - - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 60,248,610 - - - 60,248,610 - - -
08-01--- IMPUESTOS 11,445,400 11,445,400 11,445,400 11,445,400 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 4,008,869,761 4,008,863,196 1,323,738,523 1,323,738,523 6,565 100.0 33.0 33.0
3202-0900-12-- ASISTENCIA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE ESPECIES SILVESTRES, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, SUCRE 533,612,000 533,605,435 274,937,681 274,937,681 6,565 100.0 51.5 51.5
3202-0900-13-- MANTENIMIENTO A PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS EN ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN, EN 3,475,257,761 3,475,257,761 1,048,800,842 1,048,800,842 - 100.0 30.2 30.2
MICROCUENCAS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA SUCRE
322900 Corporinoquia 2,180,929,000 2,180,929,000 2,180,929,000 2,180,929,000 - 100.0 100.0 100.0
Funcionamiento 2,180,929,000 2,180,929,000 2,180,929,000 2,180,929,000 - 100.0 100.0 100.0
01-01-01-- SALARIO 1,399,899,000 1,399,899,000 1,399,899,000 1,399,899,000 - 100.0 100.0 100.0
323000 CARSUCRE 5,697,018,748 5,696,238,433 5,684,721,432 5,684,721,432 780,315 100.0 99.8 99.8
Funcionamiento 3,014,932,118 3,014,651,691 3,003,134,690 3,003,134,690 280,427 100.0 99.6 99.6
01-01-01-- SALARIO 1,789,320,432 1,789,120,432 1,789,120,431 1,789,120,431 200,000 100.0 100.0 100.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 36,849,109 36,849,109 36,849,109 36,849,109 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 36,849,109 36,849,109 36,849,109 36,849,109 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 2,682,086,630 2,681,586,742 2,681,586,742 2,681,586,742 499,888 100.0 100.0 100.0
3202-0900-8-- RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN LAS ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS EN LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE SUCRE 1,701,567,957 1,701,068,069 1,701,068,069 1,701,068,069 499,888 100.0 100.0 100.0
3202-0900-9-- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN FRENTE A LA VULNERABILIDAD HIDRICA EN COMUNIDADES INDIGENAS DE LA 980,518,673 980,518,673 980,518,673 980,518,673 - 100.0 100.0 100.0
JURISDICCION DE CARSUCRE SUCRE
323100 C.A.M. 2,343,078,000 2,302,190,289 2,301,294,088 2,301,294,088 40,887,711 98.3 98.2 98.2
Funcionamiento 2,343,078,000 2,302,190,289 2,301,294,088 2,301,294,088 40,887,711 98.3 98.2 98.2
01-01-01-- SALARIO 1,767,208,000 1,757,875,289 1,757,875,289 1,757,875,289 9,332,711 99.5 99.5 99.5
08-01--- IMPUESTOS 1,555,000 - - - 1,555,000 - - -
323200 Corantioquia 2,570,300,000 2,570,300,000 2,570,300,000 2,570,300,000 - 100.0 100.0 100.0
Funcionamiento 2,570,300,000 2,570,300,000 2,570,300,000 2,570,300,000 - 100.0 100.0 100.0
01-01-01-- SALARIO 1,802,200,000 1,802,200,000 1,802,200,000 1,802,200,000 - 100.0 100.0 100.0
323300 C.R.A. 2,133,000,000 2,123,400,000 2,123,400,000 2,123,400,000 9,600,000 99.5 99.5 99.5
Funcionamiento 2,133,000,000 2,123,400,000 2,123,400,000 2,123,400,000 9,600,000 99.5 99.5 99.5
01-01-01-- SALARIO 1,538,900,000 1,538,900,000 1,538,900,000 1,538,900,000 - 100.0 100.0 100.0
323400 C.A.S. 2,271,670,000 2,268,832,646 2,268,832,646 2,268,832,646 2,837,354 99.9 99.9 99.9
Funcionamiento 2,271,670,000 2,268,832,646 2,268,832,646 2,268,832,646 2,837,354 99.9 99.9 99.9
01-01-01-- SALARIO 1,517,632,000 1,515,124,065 1,515,124,065 1,515,124,065 2,507,935 99.8 99.8 99.8
08-01--- IMPUESTOS 4,418,000 4,418,000 4,418,000 4,418,000 - 100.0 100.0 100.0
323500 Corpoboyaca 2,199,800,000 2,193,982,768 2,169,372,369 2,169,372,369 5,817,232 99.7 98.6 98.6
Funcionamiento 2,199,800,000 2,193,982,768 2,169,372,369 2,169,372,369 5,817,232 99.7 98.6 98.6
01-01-01-- SALARIO 1,455,100,000 1,455,100,000 1,441,978,761 1,441,978,761 - 100.0 99.1 99.1
08-01--- IMPUESTOS 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000 - 100.0 100.0 100.0
323600 Corpochivor 4,327,164,456 4,306,458,035 4,020,353,116 3,215,949,605 20,706,421 99.5 92.9 74.3
Funcionamiento 2,539,159,126 2,524,239,539 2,502,513,391 2,235,543,675 14,919,587 99.4 98.6 88.0
01-01-01-- SALARIO 1,398,894,529 1,396,432,600 1,396,432,600 1,396,432,600 2,461,929 99.8 99.8 99.8
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 213,555,591 213,095,775 213,095,775 19,759,450 459,816 99.8 99.8 9.3
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Inversión 1,788,005,330 1,782,218,496 1,517,839,725 980,405,930 5,786,834 99.7 84.9 54.8
3201-0900-4-- CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA LA PROMOCIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 477,055,044 477,055,044 429,349,539 429,349,539 - 100.0 90.0 90.0
NATURALES GENERANDO OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR BOYACA
3203-0900-2-- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE USO SOSTENIBLE DEL ACUIFERO SÚNUBA (SUTATENZA, TENZA, SOMONDOCO, LA CAPILLA Y 706,164,078 700,405,451 548,836,583 330,638,805 5,758,627 99.2 77.7 46.8
GUATEQUE) BOYACÁ
3204-0900-1-- CONSTRUCCION DE LA LINEA BASE ECOLOGICA SOBRE LA ICTIOFAUNA EN LAS SUB-CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA JURISDICCION 604,786,208 604,758,001 539,653,603 220,417,586 28,207 100.0 89.2 36.4
DE CORPOCHIVOR BOYACA
323700 Corpoguavio 764,420,000 764,419,923 718,571,806 718,571,806 77 100.0 94.0 94.0
Funcionamiento 764,420,000 764,419,923 718,571,806 718,571,806 77 100.0 94.0 94.0
Gastos de Personal 479,905,000 479,905,000 479,905,000 479,905,000 - 100.0 100.0 100.0
01-01-01-- SALARIO 479,905,000 479,905,000 479,905,000 479,905,000 - 100.0 100.0 100.0
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 638,000 638,000 638,000 638,000 - 100.0 100.0 100.0
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 638,000 638,000 638,000 638,000 - 100.0 100.0 100.0
323800 Cardique 2,441,200,000 2,325,200,000 2,324,218,000 2,324,218,000 116,000,000 95.2 95.2 95.2
Funcionamiento 2,441,200,000 2,325,200,000 2,324,218,000 2,324,218,000 116,000,000 95.2 95.2 95.2
01-01-01-- SALARIO 1,764,200,000 1,648,200,000 1,648,200,000 1,648,200,000 116,000,000 93.4 93.4 93.4
Transferencias 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 100.0 100.0 100.0
323900 C.S.B. 6,967,732,300 6,960,359,489 4,829,834,800 4,829,834,800 7,372,811 99.9 69.3 69.3
Funcionamiento 3,178,003,031 3,177,502,940 2,891,762,021 2,891,762,021 500,091 100.0 91.0 91.0
Gastos de Personal 2,655,113,929 2,655,113,840 2,654,113,929 2,654,113,929 89 100.0 100.0 100.0
01-01-01-- SALARIO 1,736,323,527 1,736,323,438 1,735,729,155 1,735,729,155 89 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 3,127,610 3,127,610 3,127,610 3,127,610 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 3,789,729,269 3,782,856,549 1,938,072,779 1,938,072,779 6,872,720 99.8 51.1 51.1
3201-0900-4-- GENERACIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LAS OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS NEGOCIOS 939,345,007 932,890,111 513,089,560 513,089,560 6,454,896 99.3 54.6 54.6
VERDES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB, BOLÍVAR. BOLÍVAR
3203-0900-1-- FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RÍO MAGDALENA – BRAZO MORALES 2,850,384,262 2,849,966,438 1,424,983,219 1,424,983,219 417,824 100.0 50.0 50.0
– RÍO BOQUE – NSS CÓDIGO 2320-01, CON INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO,ETAPA I; EN JURISDICCIÓN DE LA CSB,
DPTO DE BOLÍVAR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 270,045,579,608 266,590,400,465 182,164,232,197 181,394,812,187 3,455,179,143 98.7 67.5 67.2
390101 Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación 270,045,579,608 266,590,400,465 182,164,232,197 181,394,812,187 3,455,179,143 98.7 67.5 67.2
Funcionamiento 24,172,511,265 22,947,166,521 21,951,331,779 21,951,076,697 1,225,344,744 94.9 90.8 90.8
01-01-01-- SALARIO 9,242,117,841 9,066,914,060 9,066,914,060 9,066,914,060 175,203,781 98.1 98.1 98.1
Transferencias 989,199,000 290,945,773 151,745,773 151,745,773 698,253,227 29.4 15.3 15.3
03-02-02-141- CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA - ICGEB 139,200,000 139,200,000 - - - 100.0 - -
03-03-01-999- OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 468,799,000 - - - 468,799,000 - - -
03-06-01-008- CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA (DECRETO 267 DE 1984) 64,890,000 64,890,000 64,890,000 64,890,000 - 100.0 100.0 100.0
03-06-01-009- CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MÉDICAS - CIDEIM (DECRETO 578 DE 1990) 72,100,000 72,100,000 72,100,000 72,100,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 211,350,644 - - - 211,350,644 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 1,859,356 1,859,356 1,859,356 1,859,356 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 159,936,200 159,586,000 159,586,000 159,586,000 350,200 99.8 99.8 99.8
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 590,000 590,000 590,000 590,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 245,873,068,343 243,643,233,944 160,212,900,418 159,443,735,490 2,229,834,399 99.1 65.2 64.8
3901-1000-5-- APOYO AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TI EN EL SECTOR CTI Y A 3,850,000,000 3,826,540,916 2,698,408,031 2,698,408,031 23,459,084 99.4 70.1 70.1
NIVEL NACIONAL
3901-1000-6-- ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NACIONAL 15,257,905,816 15,080,476,210 9,616,289,010 9,612,264,986 177,429,606 98.8 63.0 63.0
3901-1000-7-- APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO A LOS ACTORES DEL SNCTI NIVEL 2,600,000,000 2,600,000,000 649,122,038 649,122,038 - 100.0 25.0 25.0
NACIONAL NACIONAL
3902-1000-5-- MEJORAMIENTO DEL IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL SECTOR SALUD. NACIONAL 50,000,000,000 49,990,446,285 49,604,304,503 48,839,163,599 9,553,715 100.0 99.2 97.7
3902-1000-6-- CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACIÓN NACIONAL 121,138,880,917 121,138,880,917 74,455,176,949 74,455,176,949 - 100.0 61.5 61.5
3902-1000-7-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SNCTEI PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO A NIVEL 18,000,000,000 18,000,000,000 7,473,891,996 7,473,891,996 - 100.0 41.5 41.5
NACIONAL
3903-1000-4-- APOYO A LA SOFISTICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA I+D+I NACIONAL 17,713,007,810 15,693,615,816 12,633,376,097 12,633,376,097 2,019,391,994 88.6 71.3 71.3
3903-1000-5-- INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIOECONOMÍA A NIVEL 2,000,000,000 2,000,000,000 851,968,527 851,968,527 - 100.0 42.6 42.6
NACIONAL
3904-1000-4-- DESARROLLO DE VOCACIONES CIENTÍFICAS Y CAPACIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN EN NIÑOS Y JÓVENES A NIVEL NACIONAL 9,313,273,800 9,313,273,800 1,266,760,730 1,266,760,730 - 100.0 13.6 13.6
3904-1000-5-- APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CTEI - ASCTI NACIONAL 6,000,000,000 6,000,000,000 963,602,537 963,602,537 - 100.0 16.1 16.1
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1,109,619,731,815 1,067,563,480,598 926,530,390,385 911,899,296,801 42,056,251,217 96.2 83.5 82.2
350101 Ministerio de Comercio 658,825,744,283 650,586,492,353 520,436,296,172 520,436,296,172 8,239,251,930 98.7 79.0 79.0
Funcionamiento 487,047,276,116 480,107,439,620 470,581,049,930 470,581,049,930 6,939,836,496 98.6 96.6 96.6
01-01-01-- SALARIO 23,537,510,000 23,110,919,758 23,032,670,289 23,032,670,289 426,590,242 98.2 97.9 97.9
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,150,000 - - - 5,150,000 - - -
Transferencias 412,299,747,465 408,776,705,282 402,173,391,933 402,173,391,933 3,523,042,183 99.1 97.5 97.5
03-01-01-001- TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROEXPORT. 139,842,798,000 139,842,798,000 139,842,798,000 139,842,798,000 - 100.0 100.0 100.0
ARTICULO 33 LEY 1328 DE 2009
03-02-02-098- COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO (LEY 8 DE 1992) 48,570,000 48,570,000 48,570,000 48,570,000 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-099- ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989) 392,720,869 392,720,869 296,000,000 296,000,000 - 100.0 75.4 75.4
03-02-02-100- ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. OMC. (LEY 170 DE 1994) 2,834,736,070 2,834,736,070 1,357,267,000 1,357,267,000 - 100.0 47.9 47.9
03-02-02-101- SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973) 9,303,727,410 9,303,727,410 4,274,604,000 4,274,604,000 - 100.0 45.9 45.9
03-02-02-102- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 17 DE 1980) 1,552,259,000 1,552,259,000 1,552,259,000 1,552,259,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-01-082- FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME 81,752,850,000 81,752,850,000 81,752,850,000 81,752,850,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-028- RECURSOS A BANCOLDEX 89,656,309,000 89,656,309,000 89,656,309,000 89,656,309,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-029- RECURSOS AL FONDO FILMICO COLOMBIA (FFC) - LEY 1556 DE 2012 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-004- BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES) 2,238,411,000 1,110,596,125 1,110,596,125 1,110,596,125 1,127,814,875 49.6 49.6 49.6
03-04-02-077- MESADAS PENSIONALES - ZONAS FRANCAS (DE PENSIONES) 1,686,000 1,547,400 1,547,400 1,547,400 138,600 91.8 91.8 91.8
03-04-02-078- MESADAS PENSIONALES CONCESIÓN DE SALINAS (DE PENSIONES 22,394,380,000 22,047,322,527 22,047,322,527 22,047,322,527 347,057,473 98.5 98.5 98.5
03-04-02-081- MESADAS PENSIONALES ÁLCALIS DE COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACIÓN (DE PENSIONES) 44,701,855,000 43,542,286,024 43,542,286,024 43,542,286,024 1,159,568,976 97.4 97.4 97.4
03-10-01-001- SENTENCIAS 157,500,000 1,294,039 1,294,039 1,294,039 156,205,961 0.8 0.8 0.8
03-10-01-002- CONCILIACIONES 100,826,000 - - - 100,826,000 - - -
03-11-09-001- TRANSFERENCIA A ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. 11,456,725,116 11,452,681,038 11,452,681,038 11,452,681,038 4,044,078 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 12,650,582,153 12,642,234,853 11,571,851,700 11,571,851,700 8,347,300 99.9 91.5 91.5
Inversión 171,778,468,167 170,479,052,733 49,855,246,243 49,855,246,243 1,299,415,434 99.2 29.0 29.0
3501-0200-2-- APOYO AL GOBIERNO EN UNA CORRECTA INSERCIÓN DE COLOMBIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, APERTURA DE NUEVOS 12,570,800,000 12,126,149,359 6,518,193,186 6,518,193,186 444,650,641 96.5 51.9 51.9
MERCADOS Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS EXISTENTES - NACIONAL
3502-0200-13-- IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA LA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA NACIONAL 23,912,451,078 23,912,451,078 23,003,264,833 23,003,264,833 - 100.0 96.2 96.2
3502-0200-16-- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA A NIVEL 4,500,000,000 4,193,559,916 2,311,779,216 2,311,779,216 306,440,084 93.2 51.4 51.4
NACIONAL
3502-0200-17-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES A NIVEL 5,560,170,000 5,487,376,974 2,606,668,567 2,606,668,567 72,793,026 98.7 46.9 46.9
3502-0200-18-- IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS PARA 25,000,000,000 25,000,000,000 1,185,500,000 1,185,500,000 - 100.0 4.7 4.7
INCREMENTAR, DIVERSIFICAR Y SOFISTICAR LA OFERTA NACIONAL
3502-0200-19-- APOYO A LA PROMOCION DE LA ECONOMIA CIRCULAR Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS EN LAS EMPRESAS A NIVEL 1,030,000,000 1,030,000,000 - - - 100.0 - -
3502-0200-20-- FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL 8,822,171,711 8,623,988,354 6,173,816,196 6,173,816,196 198,183,357 97.8 70.0 70.0
3502-0200-21-- APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 15,422,556,395 15,370,981,928 589,018,834 589,018,834 51,574,468 99.7 3.8 3.8
NACIONAL
3502-0200-22-- APOYO AL SECTOR TURÍSTICO PARA LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO 58,757,157,057 58,757,157,057 - - - 100.0 - -
DNP]
3502-0200-23-- APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES COLOMBIANAS. NACIONAL 2,163,000,000 2,163,000,000 - - - 100.0 - -
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
3502-0200-24-- FORTALECIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA NACIONAL A PARTIR DEL 5,181,350,000 5,152,160,874 924,522,454 924,522,454 29,189,126 99.4 17.8 17.8
RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD NACIONAL
3502-0200-25-- FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO COMPETITIVO EN LA INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 4,948,478,237 4,934,900,415 3,274,408,186 3,274,408,186 13,577,822 99.7 66.2 66.2
3503-0200-4-- IMPLEMENTACIÓN REGISTRO SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL 114,007,278 108,507,278 108,507,278 108,507,278 5,500,000 95.2 95.2 95.2
3503-0200-5-- ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 275,819,135 270,819,135 270,819,135 270,819,135 5,000,000 98.2 98.2 98.2
DE ACEPTACIÓN MUNDIAL, EN EL MARCO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS Y RÁPIDA EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS A NIVEL NACIONAL
3503-0200-6-- MEJORAMIENTO EN LA APLICACIÓN Y CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE 49,520,963 - - - 49,520,963 - - -
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL
3599-0200-4-- AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL 2,245,158,799 2,230,091,119 1,851,980,728 1,851,980,728 15,067,680 99.3 82.5 82.5
3599-0200-5-- FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL 1,225,827,514 1,117,909,247 1,036,767,630 1,036,767,630 107,918,267 91.2 84.6 84.6
NACIONAL
350102 Dirección General de Comercio Exterior 27,212,377,000 25,734,074,720 23,529,451,394 23,529,451,394 1,478,302,280 94.6 86.5 86.5
Funcionamiento 14,991,789,000 13,766,524,716 13,687,515,374 13,687,515,374 1,225,264,284 91.8 91.3 91.3
01-01-01-- SALARIO 8,596,105,000 8,375,981,916 8,373,914,368 8,373,914,368 220,123,084 97.4 97.4 97.4
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 1,078,729,000 862,366,010 862,366,010 862,366,010 216,362,990 79.9 79.9 79.9
01-01-04-- OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 219,555,000 - - - 219,555,000 - - -
Transferencias 130,249,000 36,385,092 36,385,092 36,385,092 93,863,908 27.9 27.9 27.9
08-01--- IMPUESTOS 3,820,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 796,000 79.2 79.2 79.2
Inversión 12,220,588,000 11,967,550,005 9,841,936,020 9,841,936,020 253,037,995 97.9 80.5 80.5
3501-0200-2-- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL 12,220,588,000 11,967,550,005 9,841,936,020 9,841,936,020 253,037,995 97.9 80.5 80.5
350104 Artesanias de Colombia 14,516,134,522 13,352,371,572 11,451,009,722 11,451,009,722 1,163,762,950 92.0 78.9 78.9
Inversión 14,516,134,522 13,352,371,572 11,451,009,722 11,451,009,722 1,163,762,950 92.0 78.9 78.9
3502-0200-10-- APOYO Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS COMUNIDADES O GRUPOS ÉTNICOS, COMO EXPRESIÓN DE SUS ECONOMÍAS 775,000,000 769,975,701 714,293,219 714,293,219 5,024,299 99.4 92.2 92.2
PROPIAS A NIVEL NACIONAL
3502-0200-11-- INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN ARTESANA VICTIMA Y VULNERABLE DEL PAÍS 1,115,815,657 1,071,475,079 777,828,067 777,828,067 44,340,578 96.0 69.7 69.7
NACIONAL
3502-0200-7-- MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL 4,178,696,631 3,342,226,775 2,721,338,494 2,721,338,494 836,469,857 80.0 65.1 65.1
3502-0200-8-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ARTESANAL A NIVEL NACIONAL 100,000,000 84,521,750 75,521,750 75,521,750 15,478,250 84.5 75.5 75.5
3502-0200-9-- FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 6,696,622,234 6,600,905,877 6,006,416,025 6,006,416,025 95,716,357 98.6 89.7 89.7
NACIONAL
3599-0200-4-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA NACIONAL 1,500,000,000 1,334,069,775 1,149,648,552 1,149,648,552 165,930,225 88.9 76.6 76.6
3599-0200-5-- ADECUACIÓN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL 150,000,000 149,196,615 5,963,615 5,963,615 803,385 99.5 4.0 4.0
350200 Superintendencia de Sociedades 140,712,337,664 125,204,606,814 121,333,804,385 109,811,696,776 15,507,730,850 89.0 86.2 78.0
Funcionamiento 119,545,514,664 105,162,200,005 102,932,408,351 97,593,016,622 14,383,314,659 88.0 86.1 81.6
01-01-01-- SALARIO 42,546,423,000 42,472,464,767 42,472,464,767 42,472,464,767 73,958,233 99.8 99.8 99.8
01-02-01-- SALARIO 133,697,733 113,803,427 113,803,427 113,803,427 19,894,306 85.1 85.1 85.1
Transferencias 34,639,901,754 21,865,537,936 21,114,962,613 16,940,006,327 12,774,363,818 63.1 61.0 48.9
03-03-01-026- GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARAGRAFO 3, ART. 10, DECRETO 4334 DE 2008, ART. 1 DECRETO 1761 657,112,664 457,616,392 440,751,877 440,751,877 199,496,272 69.6 67.1 67.1
DE 2009
03-04-02-004- BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES) 4,052,022,946 4,052,022,946 4,052,022,946 - - 100.0 100.0 -
03-04-02-014- AUXILIOS FUNERARIOS 20,000,000 13,401,993 13,401,993 13,401,993 6,598,007 67.0 67.0 67.0
03-04-02-015- APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS (NO DE PENSIONES) 2,847,100,000 2,749,587,852 2,749,587,852 2,749,587,852 97,512,148 96.6 96.6 96.6
03-04-02-082- MESADAS PENSIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A TRAVÉS DEL FOPEP (DE PENSIONES) 12,035,300,000 11,626,454,383 11,626,454,383 11,625,857,408 408,845,617 96.6 96.6 96.6
03-10-01-001- SENTENCIAS 799,177,000 136,108,123 136,108,123 136,108,123 663,068,877 17.0 17.0 17.0
03-10-01-002- CONCILIACIONES 1,000,000,000 273,405,298 273,405,298 273,405,298 726,594,702 27.3 27.3 27.3
03-11-03-001- SUBSIDIO LIQUIDACIONES LEYES 550 DE 1999 Y 1116 DE 2006. 2,579,349,980 2,164,091,782 1,430,380,974 1,310,135,366 415,258,198 83.9 55.5 50.8
Adquisición de Activos Financieros 2,200,000,000 2,065,575,633 616,027,302 616,027,302 134,424,367 93.9 28.0 28.0
06-01-04-006- PROGRAMA DE CREDITO DE VIVIENDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (DECRETO 1695 DE 1997) 2,200,000,000 2,065,575,633 616,027,302 616,027,302 134,424,367 93.9 28.0 28.0
08-01--- IMPUESTOS 211,018,000 198,692,230 198,692,230 198,692,230 12,325,770 94.2 94.2 94.2
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 1,162,000 - - - 1,162,000 - - -
Inversión 21,166,823,000 20,042,406,808 18,401,396,034 12,218,680,154 1,124,416,192 94.7 86.9 57.7
3502-0200-2-- FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS SOCIEDADES DEL SECTOR REAL A NIVEL NACIONAL 20,000,000 - - - 20,000,000 - - -
3599-0200-8-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL 3,672,000,000 3,484,209,494 2,837,211,115 628,762,665 187,790,506 94.9 77.3 17.1
3599-0200-9-- FORTALECIMIENTO INTERNO DE LOS PROCESOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 17,474,823,000 16,558,197,315 15,564,184,919 11,589,917,489 916,625,685 94.8 89.1 66.3
SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL
350300 Superintendencia de Industria y Comercio 228,856,143,725 215,441,124,853 215,108,614,341 212,805,271,939 13,415,018,872 94.1 94.0 93.0
Funcionamiento 79,964,577,634 76,877,738,365 76,877,581,965 75,921,468,545 3,086,839,269 96.1 96.1 94.9
01-01-01-- SALARIO 36,432,148,889 36,323,272,884 36,323,272,884 36,319,706,315 108,876,005 99.7 99.7 99.7
Transferencias 4,591,731,389 3,169,468,228 3,169,468,228 3,166,910,957 1,422,263,161 69.0 69.0 69.0
03-02-02-097- CONVENCION DEL METRO - OFICINA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS - BIPM. LEY 1512 DE 2012 258,374,665 253,911,519 253,911,519 253,911,519 4,463,146 98.3 98.3 98.3
03-02-02-105- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011 Y LEY 1950 DE 2019 31,010,335 31,010,335 31,010,335 31,010,335 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-015- APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS (NO DE PENSIONES) 730,385,669 729,811,522 729,811,522 729,811,522 574,147 99.9 99.9 99.9
03-10-01-001- SENTENCIAS 1,357,800,000 621,304,951 621,304,951 619,841,009 736,495,050 45.8 45.8 45.7
03-10-01-002- CONCILIACIONES 1,694,893,120 1,115,694,172 1,115,694,172 1,114,600,843 579,198,948 65.8 65.8 65.8
08-01--- IMPUESTOS 6,513,400 4,731,800 4,731,800 4,731,800 1,781,600 72.6 72.6 72.6
Inversión 148,891,566,091 138,563,386,489 138,231,032,377 136,883,803,393 10,328,179,602 93.1 92.8 91.9
3503-0200-10-- MEJORAMIENTO DEL CONTROL Y VIGILANCIA A LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y COMERCIANTES A NIVEL NACIONAL 825,972,602 825,394,319 825,394,319 825,394,319 578,283 99.9 99.9 99.9
3503-0200-11-- FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL NACIONAL 3,655,981,130 3,646,072,602 3,646,072,602 3,454,545,396 9,908,528 99.7 99.7 94.5
3503-0200-12-- FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A NIVEL NACIONAL 6,927,038,382 6,831,281,216 6,831,281,216 6,791,981,216 95,757,166 98.6 98.6 98.1
3503-0200-13-- FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA EN LOS MERCADOS A NIVEL NACIONAL 8,163,638,107 8,099,678,984 8,099,678,984 8,082,751,416 63,959,123 99.2 99.2 99.0
3503-0200-14-- FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD 10,705,390,861 10,538,437,378 10,538,002,211 10,527,463,045 166,953,483 98.4 98.4 98.3
INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL
3503-0200-15-- MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR A NIVEL 10,377,621,326 10,314,861,913 10,314,861,913 10,233,229,683 62,759,413 99.4 99.4 98.6
NACIONAL
3503-0200-16-- FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,543,043,595 5,524,234,749 5,524,234,749 5,398,560,874 18,808,846 99.7 99.7 97.4
EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD, EL RÉGIMEN DE CONTROL DE PRECIOS Y EL SECTOR VALUATORIO A NIVEL NACIONAL
3503-0200-9-- INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL TERRITORIO 34,426,617,837 25,949,392,223 25,840,525,583 25,558,200,091 8,477,225,614 75.4 75.1 74.2
NACIONAL
3599-0200-5-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL 29,604,249,379 29,100,912,245 28,877,859,940 28,544,781,530 503,337,134 98.3 97.5 96.4
NACIONAL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
3599-0200-6-- 34,671,091,127 34,065,216,281 34,065,216,281 33,823,866,170 605,874,846 98.3 98.3 97.6
COMERCIO EN EL TERRITORIO NACIONAL
3599-0200-7-- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ 164,459,431 164,459,431 164,459,431 154,766,432 - 100.0 100.0 94.1
3599-0200-8-- MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL 3,826,462,314 3,503,445,147 3,503,445,147 3,488,263,222 323,017,167 91.6 91.6 91.2
NACIONAL
350400 Junta Central de Contadores 9,903,515,909 9,585,187,275 8,635,874,510 8,321,609,852 318,328,634 96.8 87.2 84.0
Funcionamiento 5,421,465,672 5,120,460,372 5,119,344,156 4,903,277,979 301,005,300 94.4 94.4 90.4
Gastos de Personal 770,487,357 751,737,351 751,737,351 748,457,252 18,750,006 97.6 97.6 97.1
01-01-01-- SALARIO 505,345,045 499,549,920 499,549,920 499,549,920 5,795,125 98.9 98.9 98.9
Transferencias 28,339,700 1,979,253 1,979,253 1,979,253 26,360,447 7.0 7.0 7.0
03-03-04-007- PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES- PREVIO CONCEPTO DGPPN 25,661,000 - - - 25,661,000 - - -
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 1,836,000 1,136,553 1,136,553 1,136,553 699,447 61.9 61.9 61.9
03-10-01-001- SENTENCIAS 842,700 842,700 842,700 842,700 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 89,595,000 89,595,000 89,595,000 89,595,000 - 100.0 100.0 100.0
08-04-04-- CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL 5,641,992 5,641,992 5,641,992 5,641,992 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 4,482,050,237 4,464,726,904 3,516,530,354 3,418,331,874 17,323,333 99.6 78.5 76.3
3503-0200-1-- SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A CONTADORES PÚBLICOS Y SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS CONTABLES 2,563,839,100 2,546,515,767 2,546,515,767 2,505,665,767 17,323,333 99.3 99.3 97.7
NACIONAL
3599-0200-4-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES NACIONAL 1,918,211,137 1,918,211,137 970,014,587 912,666,107 0 100.0 50.6 47.6
350500 Instituto Nacional de Metrología 29,593,478,712 27,659,623,011 26,035,339,861 25,543,960,947 1,933,855,701 93.5 88.0 86.3
Funcionamiento 13,251,472,000 11,992,976,476 11,910,155,079 11,877,428,457 1,258,495,524 90.5 89.9 89.6
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
01-01-01-- SALARIO 6,403,632,000 6,283,546,637 6,283,546,637 6,271,267,782 120,085,363 98.1 98.1 97.9
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 1,024,837,000 1,003,818,966 1,003,818,966 993,267,420 21,018,034 97.9 97.9 96.9
Transferencias 1,366,081,313 417,162,250 417,162,250 417,162,250 948,919,063 30.5 30.5 30.5
03-02-02-097- CONVENCION DEL METRO - OFICINA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS - BIPM. LEY 1512 DE 2012 249,246,313 249,246,313 249,246,313 249,246,313 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-015- APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS (NO DE PENSIONES) 129,997,770 129,997,770 129,997,770 129,997,770 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 142,400,000 3,294,400 3,294,400 3,294,400 139,105,600 2.3 2.3 2.3
03-10-01-002- CONCILIACIONES 80,000,000 - - - 80,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 74,225,000 74,225,000 74,225,000 74,225,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 16,342,006,712 15,666,646,535 14,125,184,782 13,666,532,489 675,360,177 95.9 86.4 83.6
3502-0200-5-- FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS METROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL 4,162,518,528 4,131,860,015 4,131,860,015 4,131,660,015 30,658,513 99.3 99.3 99.3
3502-0200-6-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL 1,998,737,871 1,982,065,362 1,914,306,004 1,868,106,263 16,672,509 99.2 95.8 93.5
3502-0200-7-- DESARROLLO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN METROLOGÍA FÍSICA EN EL ÁMBITO NACIONAL 6,445,878,118 6,141,403,283 5,346,502,539 5,268,254,111 304,474,835 95.3 82.9 81.7
3599-0200-4-- INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL 2,574,612,461 2,273,758,346 1,889,890,681 1,680,915,582 300,854,115 88.3 73.4 65.3
3599-0200-6-- MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA BOGOTÁ 1,160,259,734 1,137,559,529 842,625,543 717,596,519 22,700,205 98.0 72.6 61.8
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 690,460,829,558 684,613,919,612 641,057,037,823 638,025,755,510 5,846,909,946 99.2 92.8 92.4
010101 Senado de la República 293,251,900,257 291,836,351,471 270,237,353,130 267,206,070,817 1,415,548,786 99.5 92.2 91.1
Funcionamiento 253,029,000,000 252,661,197,567 243,273,994,793 242,862,528,596 367,802,433 99.9 96.1 96.0
01-01-01-- SALARIO 136,016,460,945 136,008,337,144 131,913,055,129 131,913,055,129 8,123,801 100.0 97.0 97.0
Transferencias 1,157,290,800 1,053,976,020 1,039,146,007 1,039,146,007 103,314,780 91.1 89.8 89.8
03-02-02-007- FORO INTERPARLAMENTARIO PARA LAS AMERICAS - FIPA (LEY 1096 DE 2006) 49,186,800 47,668,380 47,668,380 47,668,380 1,518,420 96.9 96.9 96.9
03-02-02-008- PARLAMENTO LATINOAMERICANO (LEY 83 DE 1988) 158,038,800 158,038,800 158,038,800 158,038,800 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-010- UNION INTERPARLAMENTARIA (LEY 204 DE 1995) 234,252,000 222,929,910 222,929,910 222,929,910 11,322,090 95.2 95.2 95.2
03-10-01-001- SENTENCIAS 350,000,000 343,975,828 343,975,828 343,975,828 6,024,172 98.3 98.3 98.3
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 828,396,855 828,396,855 828,396,855 828,396,855 0 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 309,857,800 309,857,800 309,857,800 309,857,800 - 100.0 100.0 100.0
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 518,539,055 518,539,055 518,539,055 518,539,055 0 100.0 100.0 100.0
Inversión 40,222,900,257 39,175,153,904 26,963,358,337 24,343,542,221 1,047,746,353 97.4 67.0 60.5
0101-1000-3-- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA GENERACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN LEGISLATIVA A NIVEL NACIONAL 650,000,000 590,381,068 365,217,626 365,217,626 59,618,932 90.8 56.2 56.2
0199-1000-10-- ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A NIVEL NACIONAL 2,177,690,000 2,165,323,542 1,985,012,526 1,985,012,526 12,366,458 99.4 91.2 91.2
0199-1000-6-- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 26,305,450,257 26,180,994,610 15,362,702,292 12,742,886,176 124,455,647 99.5 58.4 48.4
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA NACIONAL
0199-1000-7-- FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SENADO DE LA 7,600,000,000 6,750,110,690 5,813,381,990 5,813,381,990 849,889,310 88.8 76.5 76.5
REPÚBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL
0199-1000-8-- AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,025,440,000 1,024,033,333 1,019,433,333 1,019,433,333 1,406,667 99.9 99.4 99.4
0199-1000-9-- RESTAURACION DE LAS SEDES DEL SENADO DE LA REPUBLICA, A NIVEL NACIONAL 2,464,320,000 2,464,310,661 2,417,610,570 2,417,610,570 9,339 100.0 98.1 98.1
010102 Cámara de Representantes 397,208,929,301 392,777,568,141 370,819,684,693 370,819,684,693 4,431,361,160 98.9 93.4 93.4
Funcionamiento 354,290,700,000 349,864,607,570 331,183,398,260 331,183,398,260 4,426,092,430 98.8 93.5 93.5
01-01-01-- SALARIO 206,040,570,821 205,509,444,537 204,009,868,482 204,009,868,482 531,126,284 99.7 99.0 99.0
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,039,000,000 3,028,563,800 2,746,563,800 2,746,563,800 10,436,200 99.7 90.4 90.4
Transferencias 2,887,277,000 91,565,528 91,565,528 91,565,528 2,795,711,472 3.2 3.2 3.2
03-03-01-999- OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 2,761,000,000 - - - 2,761,000,000 - - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 78,877,000 78,877,000 78,877,000 78,877,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 12,012,300 12,012,300 12,012,300 12,012,300 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 42,918,229,301 42,912,960,571 39,636,286,433 39,636,286,433 5,268,730 100.0 92.4 92.4
0199-1000-2-- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES A LA 41,868,229,301 41,868,229,301 38,603,769,397 38,603,769,397 - 100.0 92.2 92.2
CÁMARA. NACIONAL
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
0199-1000-4-- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACION EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES BOGOTA 1,050,000,000 1,044,731,270 1,032,517,036 1,032,517,036 5,268,730 99.5 98.3 98.3
CULTURA 379,718,754,316 378,592,754,785 361,402,256,784 357,334,388,315 1,125,999,531 99.7 95.2 94.1
330101 Ministerio de Cultura 324,048,372,611 323,675,534,393 310,316,579,238 306,448,195,795 372,838,218 99.9 95.8 94.6
Funcionamiento 209,490,171,194 209,265,990,558 203,670,640,457 201,872,896,100 224,180,636 99.9 97.2 96.4
01-01-01-- SALARIO 16,488,000,000 16,438,564,576 16,438,564,576 16,422,694,502 49,435,424 99.7 99.7 99.6
01-02-01-- SALARIO 543,000,000 528,179,038 527,916,916 525,594,764 14,820,962 97.3 97.2 96.8
Transferencias 166,546,319,312 166,503,441,857 161,501,506,559 159,889,868,835 42,877,455 100.0 97.0 96.0
03-03-01-082- FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME 30,000,000,000 29,987,027,234 28,445,646,383 28,414,683,156 12,972,766 100.0 94.8 94.7
03-03-02-005- RECURSOS A MUNICIPIOS, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ART. 7 DE LA LEY 1493 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 15,698,666,605 15,697,031,842 15,696,792,910 15,696,790,973 1,634,763 100.0 100.0 100.0
03-03-02-023- DISTRIBUCION DE RECURSOS IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO SOBRE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL - SECTOR CULTURA, 38,976,000,000 38,975,999,999 37,213,597,620 36,956,114,562 1 100.0 95.5 94.8
ART 201 LEY 1819 DE 2016
03-03-04-002- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA-CONVENIOS SECTOR PÚBLICO (LEY 397 DE 1997) 15,447,061,724 15,447,061,724 15,283,303,213 15,143,763,213 - 100.0 98.9 98.0
03-06-01-015- ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO 66,286,966,349 66,286,966,348 64,752,811,724 63,569,162,221 1 100.0 97.7 95.9
03-10-01-001- SENTENCIAS 38,624,634 38,624,634 38,624,634 38,624,634 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 324,906,807 324,906,807 324,906,807 324,906,807 - 100.0 100.0 100.0
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 8,174,000 8,174,000 8,174,000 8,174,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 114,558,201,417 114,409,543,835 106,645,938,781 104,575,299,695 148,657,582 99.9 93.1 91.3
3301-1603-22-- CONSTRUCCIÓN ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL NACIONAL- 11,266,429,342 11,266,402,368 10,414,135,563 10,021,020,759 26,974 100.0 92.4 88.9
[PREVIO CONCEPTO DNP]
3301-1603-23-- ASISTENCIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE DIVERSIDAD Y DE ACCIÓN SIN DAÑO EN PLANES, 2,989,604,523 2,989,528,523 2,941,314,027 2,918,750,437 76,000 100.0 98.4 97.6
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN ENTIDADES DE ESTADO Y DE GOBIERNO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
3301-1603-24-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL A NIVEL NACIONAL 1,904,016,133 1,904,016,133 1,858,425,490 1,844,136,556 0 100.0 97.6 96.9
3301-1603-25-- DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA NACIONAL DE ESTÍMULOS NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 12,896,073,581 12,798,884,835 11,349,481,118 11,009,713,905 97,188,747 99.2 88.0 85.4
3301-1603-26-- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LAS ARTES A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 7,421,867,650 7,421,186,621 7,161,304,841 7,123,091,656 681,029 100.0 96.5 96.0
3301-1603-27-- FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES NACIONAL 2,066,000,000 2,066,000,000 1,414,770,600 1,412,670,600 - 100.0 68.5 68.4
3301-1603-28-- AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL TEATRO NACIONAL DE CRISTÓBAL COLÓN BOGOTÁ 19,831,498,535 19,830,728,846 18,963,801,182 18,962,502,562 769,689 100.0 95.6 95.6
3301-1603-30-- FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE CONTENIDOS CULTURALES MEDIÁTICOS PRODUCIDOS EN EL PAÍS NACIONAL 1,803,006,980 1,803,006,980 1,688,787,692 1,682,883,092 - 100.0 93.7 93.3
3301-1603-31-- FORTALECIMIENTO EN EL ACCESO AL CONOCIMIENTO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 4,314,378,208 4,301,783,169 3,957,213,172 3,943,331,009 12,595,039 99.7 91.7 91.4
3301-1603-32-- APOYO AL DESARROLLO DE LA MUSICA SINFONICA NACIONAL 5,648,362,772 5,648,362,772 5,648,362,772 5,648,362,772 - 100.0 100.0 100.0
3301-1603-33-- FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES DE COLOMBIA EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA 11,684,000,000 11,683,699,874 11,286,264,247 11,000,643,076 300,126 100.0 96.6 94.2
NARANJA NACIONAL
3301-1603-34-- FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL COLOMBIANO NACIONAL 2,263,474,081 2,263,474,081 2,100,978,277 2,084,811,292 - 100.0 92.8 92.1
3302-1603-10-- RECUPERACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 9,348,050,146 9,346,981,919 9,250,992,406 9,139,691,357 1,068,227 100.0 99.0 97.8
3302-1603-11-- OPTIMIZACIÓN DE LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS MUSEOS NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 8,610,383,200 8,609,041,922 7,700,013,529 7,539,196,781 1,341,278 100.0 89.4 87.6
3399-1603-10-- IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE CULTURA EN BOGOTÁ 3,840,737,343 3,815,466,360 3,184,970,645 2,937,347,552 25,270,983 99.3 82.9 76.5
3399-1603-11-- MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL NACIONAL 1,255,473,762 1,255,473,760 823,867,895 543,750,095 2 100.0 65.6 43.3
3399-1603-12-- APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CULTURAL NACIONAL 7,223,706,848 7,214,367,359 6,773,839,178 6,635,980,047 9,339,489 99.9 93.8 91.9
3399-1603-9-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA PARA EL ACCESO AL CONOCIMIENTO 191,138,313 191,138,313 127,416,149 127,416,149 - 100.0 66.7 66.7
BOGOTÁ
330400 Archivo General 23,628,518,468 23,118,826,702 21,467,210,117 21,277,359,951 509,691,766 97.8 90.9 90.0
Funcionamiento 12,528,267,159 12,281,799,915 11,973,851,850 11,972,383,624 246,467,244 98.0 95.6 95.6
01-01-01-- SALARIO 5,947,215,000 5,893,320,006 5,893,320,006 5,893,320,006 53,894,994 99.1 99.1 99.1
01-02-01-- SALARIO 12,000,000 7,790,803 7,790,803 7,790,803 4,209,197 64.9 64.9 64.9
Transferencias 40,000,000 31,003,345 31,003,345 31,003,345 8,996,655 77.5 77.5 77.5
03-02-02-001- CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (ICA) LEY 927 DE 2004 24,000,000 19,566,110 19,566,110 19,566,110 4,433,890 81.5 81.5 81.5
08-01--- IMPUESTOS 126,817,588 126,817,588 126,817,588 126,817,588 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 11,100,251,309 10,837,026,787 9,493,358,268 9,304,976,328 263,224,522 97.6 85.5 83.8
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
3302-1603-10-- FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL 711,587,000 707,950,893 698,174,226 698,174,226 3,636,107 99.5 98.1 98.1
3302-1603-11-- FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL 499,292,000 488,015,495 383,762,995 383,762,995 11,276,505 97.7 76.9 76.9
3302-1603-4-- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACCESO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN 316,308,000 293,802,585 293,802,585 293,802,585 22,505,415 92.9 92.9 92.9
EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL
3302-1603-5-- MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN,PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE 197,211,617 197,211,617 197,211,617 197,211,617 - 100.0 100.0 100.0
GENERAN Y CUSTODIAN EN LAS ENTIDADES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL
3302-1603-6-- IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL 4,897,014,487 4,786,450,784 4,592,051,182 4,579,375,008 110,563,703 97.7 93.8 93.5
3302-1603-7-- FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL 1,189,359,123 1,077,223,304 960,300,138 896,873,469 112,135,819 90.6 80.7 75.4
NACIONAL
3302-1603-8-- MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL 512,788,383 512,093,745 500,779,494 500,779,494 694,638 99.9 97.7 97.7
3302-1603-9-- FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVISTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL 576,690,699 575,148,939 508,531,146 508,531,146 1,541,760 99.7 88.2 88.2
3399-1603-4-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E 230,545,553 230,545,553 224,895,105 224,895,105 0 100.0 97.5 97.5
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL
3399-1603-5-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS 89,983,399 89,983,399 89,983,399 89,983,399 - 100.0 100.0 100.0
SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL
3399-1603-6-- FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL 1,879,471,048 1,878,600,473 1,043,866,382 931,587,284 870,575 100.0 55.5 49.6
330500 Antropología e Historia 18,175,139,002 18,008,540,473 16,290,627,659 16,290,272,189 166,598,529 99.1 89.6 89.6
Funcionamiento 6,969,170,069 6,855,622,601 6,839,866,250 6,839,510,780 113,547,468 98.4 98.1 98.1
01-01-01-- SALARIO 3,191,175,944 3,177,168,033 3,177,168,033 3,177,168,033 14,007,911 99.6 99.6 99.6
Transferencias 81,260,568 2,047,203 2,047,203 2,047,203 79,213,365 2.5 2.5 2.5
03-10-01-001- SENTENCIAS 68,000,000 - - - 68,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 13,822,507 13,822,507 13,822,507 13,822,507 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 11,205,968,933 11,152,917,871 9,450,761,409 9,450,761,409 53,051,062 99.5 84.3 84.3
3302-1603-5-- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN BOGOTÁ, NACIONAL, SAN AGUSTÍN, 3,895,318,007 3,854,140,496 3,201,294,404 3,201,294,404 41,177,511 98.9 82.2 82.2
ISNOS, UNGUÍA, SANTA MARTA
3302-1603-6-- GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES 1,901,200,328 1,896,743,453 1,806,593,453 1,806,593,453 4,456,875 99.8 95.0 95.0
SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL
3302-1603-7-- FORMULACIÓN CIENTÍFICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DIALOGO INTERCULTURAL A NIVEL NACIONAL 1,106,187,284 1,100,570,610 1,043,045,609 1,043,045,609 5,616,674 99.5 94.3 94.3
3399-1603-2-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL 4,303,263,314 4,301,463,313 3,399,827,942 3,399,827,942 1,800,001 100.0 79.0 79.0
NACIONAL
330700 Caro y Cuervo 13,866,724,235 13,789,853,218 13,327,839,770 13,318,560,380 76,871,017 99.4 96.1 96.0
Funcionamiento 8,769,000,000 8,713,309,255 8,276,133,865 8,266,854,475 55,690,745 99.4 94.4 94.3
01-01-01-- SALARIO 3,983,000,000 3,973,599,103 3,973,599,103 3,973,599,103 9,400,897 99.8 99.8 99.8
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 250,000,000 250,000,000 - - - 100.0 - -
Transferencias 8,000,000 2,420,515 2,420,515 2,420,515 5,579,485 30.3 30.3 30.3
08-01--- IMPUESTOS 23,238,982 13,212,821 13,212,821 13,212,821 10,026,161 56.9 56.9 56.9
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9,000,000 4,027,641 4,027,641 4,027,641 4,972,359 44.8 44.8 44.8
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 1,000,000 948,134 948,134 948,134 51,866 94.8 94.8 94.8
Inversión 5,097,724,235 5,076,543,963 5,051,705,905 5,051,705,905 21,180,272 99.6 99.1 99.1
3301-1603-2-- INCREMENTO DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL APOYO ACADÉMICO Y MUSEAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ 268,545,227 266,499,093 263,270,293 263,270,293 2,046,134 99.2 98.0 98.0
3302-1603-2-- CONSOLIDACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES, FORMACIÓN, DOCENCIA Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, DEL 4,113,058,270 4,113,057,989 4,102,675,124 4,102,675,124 281 100.0 99.7 99.7
INSTITUTO CARO Y CUERVO A NIVEL NACIONAL BOGOTÁ, CHÍA
3399-1603-4-- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA ADECUACIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 716,120,738 696,986,881 685,760,488 685,760,488 19,133,857 97.3 95.8 95.8
CULTURAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ
DEFENSA Y POLICÍA 35,404,205,533,454 35,282,152,085,269 34,268,751,022,139 34,089,124,029,785 122,053,448,185 99.7 96.8 96.3
150101 Ministerio de Defensa 1,781,316,982,616 1,772,319,682,989 1,764,379,427,129 1,758,293,644,455 8,997,299,627 99.5 99.0 98.7
Funcionamiento 1,643,708,400,302 1,634,882,416,548 1,631,371,027,372 1,626,141,347,570 8,825,983,754 99.5 99.2 98.9
01-01-01-- SALARIO 49,774,000,000 49,627,723,104 49,627,723,104 49,627,723,104 146,276,896 99.7 99.7 99.7
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 1,466,908,291,838 1,463,257,478,002 1,463,257,478,002 1,459,810,809,780 3,650,813,836 99.8 99.8 99.5
03-01-02-001- SUBVENCIONES A SATENA S.A. COMO ÚNICO OPERADOR DE RUTAS SOCIALES. (ART. 240 LEY 1753 DE 2015) 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-139- COMITÉ CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN EN LA ANTARTIDA - SCAR (LEY 67 DE 1988) 27,300,000 27,273,273 27,273,273 27,273,273 26,727 99.9 99.9 99.9
03-03-01-023- PROGRAMA DE DESMOVILIZACIÓN Y SOMETIMIENTO (DECRETO 128 DE 2003 Y 965 DE 2020) 4,699,155,000 4,338,325,116 4,338,325,116 4,092,886,494 360,829,884 92.3 92.3 87.1
03-03-04-030- FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA 12,672,000,000 12,672,000,000 12,672,000,000 12,672,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-01-006- DERECHOS DE LOS SOLDADOS CUANDO RECIBEN LESIONES PERMANENTES, LITERAL F, ART. 40, LEY 48 DE 1993 (NO DE PENSIONES) 46,523,559 46,523,559 46,523,559 46,523,559 - 100.0 100.0 100.0
03-04-01-007- SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA Y CONFLICTO CON EL PERÚ. LEY 683-2001 (NO DE PENSIONES) 5,828,820,546 5,814,672,408 5,814,672,408 5,814,672,408 14,148,138 99.8 99.8 99.8
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 1,149,552,477,714 1,149,330,720,109 1,149,330,720,109 1,149,330,720,109 221,757,605 100.0 100.0 100.0
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 5,140,181,109 5,140,181,109 5,140,181,109 5,140,181,109 0 100.0 100.0 100.0
03-04-02-004- BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES) 35,409,570,023 35,335,119,000 35,335,119,000 34,116,020,000 74,451,023 99.8 99.8 96.3
03-04-02-014- AUXILIOS FUNERARIOS 1,700,000,000 1,698,917,880 1,698,917,880 1,698,917,880 1,082,120 99.9 99.9 99.9
03-04-02-015- APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS (NO DE PENSIONES) 76,929,560,355 76,926,227,033 76,926,227,033 76,926,227,033 3,333,322 100.0 100.0 100.0
03-04-02-023- PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES) 37,019,405 37,019,405 37,019,405 37,019,405 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-024- TRANSFERIR AL FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA CAJA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA. NUMERAL 5 PARÁGRAFO 2 ARTICULO 1 LEY 6,601,000,000 6,601,000,000 6,601,000,000 6,601,000,000 - 100.0 100.0 100.0
1305 DE 2009 (NO DE PENSIONES)
03-08-01-002- TRANSFERENCIA CONVENIOS ICETEX 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 97,343,981,462 94,546,962,138 94,546,962,138 92,564,831,539 2,797,019,324 97.1 97.1 95.1
03-10-01-002- CONCILIACIONES 31,033,018,538 30,919,840,106 30,919,840,106 30,919,840,106 113,178,432 99.6 99.6 99.6
03-10-02-001- FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 2,884,684,127 2,822,696,866 2,822,696,866 2,822,696,866 61,987,261 97.9 97.9 97.9
Disminución de Pasivos 4,334,000,000 4,331,471,947 4,331,471,947 4,331,396,512 2,528,053 99.9 99.9 99.9
07-01--- CESANTÍAS 4,334,000,000 4,331,471,947 4,331,471,947 4,331,396,512 2,528,053 99.9 99.9 99.9
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 29,039,177,000 29,038,686,832 29,038,686,832 29,038,686,832 490,168 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 177,000 177,000 177,000 177,000 - 100.0 100.0 100.0
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 29,039,000,000 29,038,509,832 29,038,509,832 29,038,509,832 490,168 100.0 100.0 100.0
Inversión 137,608,582,314 137,437,266,441 133,008,399,758 132,152,296,886 171,315,873 99.9 96.7 96.0
1502-0100-3-- TRASLADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL MINISTERIO DE 43,578,733,599 43,578,733,599 43,578,733,599 43,578,733,599 - 100.0 100.0 100.0
DEFENSA. PRIMERA FASE FORTALEZA NACIONAL
1502-0100-4-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 - 100.0 100.0 100.0
1599-0100-3-- CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA EL SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA. PRIMERA FASE FUERZAS MILITARES Y MINISTERIO DE 76,461,869,896 76,461,869,896 72,033,003,213 72,033,003,213 - 100.0 94.2 94.2
DEFENSA NACIONAL
1599-0100-4-- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICO ""SILOG"" A NIVEL NACIONAL 6,999,352,101 6,847,503,056 6,847,503,056 6,847,503,056 151,849,045 97.8 97.8 97.8
1599-0100-5-- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 5,384,593,051 5,383,660,091 5,383,660,091 4,527,557,219 932,960 100.0 100.0 84.1
NACIONAL
1599-0100-6-- APOYO A LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA FUERZA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL 4,484,033,667 4,465,499,799 4,465,499,799 4,465,499,799 18,533,868 99.6 99.6 99.6
150102 Mindefensa - Comando General 110,426,730,388 108,429,285,249 101,202,233,079 101,194,567,837 1,997,445,139 98.2 91.6 91.6
Funcionamiento 87,335,462,200 85,476,641,597 80,333,728,249 80,326,063,007 1,858,820,603 97.9 92.0 92.0
01-01-01-- SALARIO 11,310,700,000 11,277,964,253 11,277,964,253 11,277,964,253 32,735,747 99.7 99.7 99.7
01-02-01-- SALARIO 3,405,231,820 3,324,464,298 3,324,464,298 3,324,464,298 80,767,522 97.6 97.6 97.6
01-02-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 6,000,000 - - - 6,000,000 - - -
Disminución de Pasivos 217,528,475 217,528,474 217,528,474 217,528,474 1 100.0 100.0 100.0
07-01--- CESANTÍAS 217,528,475 217,528,474 217,528,474 217,528,474 1 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 21,912,100 21,912,100 21,912,100 21,912,100 - 100.0 100.0 100.0
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 201,391,000 201,391,000 201,391,000 201,391,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 23,091,268,188 22,952,643,653 20,868,504,830 20,868,504,830 138,624,535 99.4 90.4 90.4
1502-0100-13-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM 1,990,729,274 1,990,729,273 1,990,729,273 1,990,729,273 1 100.0 100.0 100.0
NACIONAL
1502-0100-14-- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES (THOR) NACIONAL 2,596,061,796 2,596,061,796 2,239,898,317 2,239,898,317 0 100.0 86.3 86.3
1502-0100-15-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ 626,088,545 621,280,944 - - 4,807,601 99.2 - -
1502-0100-16-- FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM 10,231,100,000 10,141,634,637 9,034,940,237 9,034,940,237 89,465,363 99.1 88.3 88.3
NACIONAL
1502-0100-17-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE DESPLIEGUE EN OPERACIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA 4,155,459,272 4,117,230,900 4,117,230,900 4,117,230,900 38,228,372 99.1 99.1 99.1
LIBERTAD PERSONAL A NIVEL NACIONAL
1502-0100-18-- OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE CRISIS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ 2,247,829,301 2,247,829,301 2,247,829,301 2,247,829,301 0 100.0 100.0 100.0
1502-0100-19-- IMPLEMENTACION III FASE DE MUSEOLOGIA Y MUSEOGRAFIA, DEL MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES UBICADO EN TOCANCIPA 244,000,000 243,113,681 243,113,681 243,113,681 886,319 99.6 99.6 99.6
1502-0100-20-- MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ALISTAMIENTO TERRESTRE DE LOS MEDIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS DEL COMANDO 1,000,000,000 994,763,121 994,763,121 994,763,121 5,236,879 99.5 99.5 99.5
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES. BOGOTÁ
150103 Mindefensa - Ejercito 8,540,027,149,934 8,513,434,152,564 8,064,883,636,275 8,064,883,611,275 26,592,997,370 99.7 94.4 94.4
Funcionamiento 8,239,638,014,029 8,216,230,068,155 7,938,671,400,804 7,938,671,375,804 23,407,945,874 99.7 96.3 96.3
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Gastos de Personal 6,639,689,016,578 6,639,462,677,535 6,637,386,122,080 6,637,386,122,080 226,339,043 100.0 100.0 100.0
01-01-01-- SALARIO 3,731,677,405,678 3,731,561,059,822 3,731,561,059,822 3,731,561,059,822 116,345,856 100.0 100.0 100.0
01-01-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 862,250,000,000 862,249,999,999 862,249,999,999 862,249,999,999 1 100.0 100.0 100.0
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 2,034,334,362,900 2,034,250,936,196 2,032,209,258,033 2,032,209,258,033 83,426,704 100.0 99.9 99.9
01-02-01-- SALARIO 11,427,248,000 11,400,681,518 11,365,804,226 11,365,804,226 26,566,483 99.8 99.5 99.5
Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,336,023,129,021 1,312,842,411,602 1,037,360,299,706 1,037,360,274,706 23,180,717,419 98.3 77.6 77.6
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 79,065,172,765 58,139,805,890 40,708,636,767 40,708,636,767 20,925,366,875 73.5 51.5 51.5
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 1,256,957,956,256 1,254,702,605,712 996,651,662,939 996,651,637,939 2,255,350,544 99.8 79.3 79.3
Transferencias 162,028,000,000 162,028,000,000 162,028,000,000 162,028,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-023- PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES) 162,028,000,000 162,028,000,000 162,028,000,000 162,028,000,000 - 100.0 100.0 100.0
Disminución de Pasivos 71,971,972,330 71,971,959,847 71,971,959,847 71,971,959,847 12,483 100.0 100.0 100.0
07-01--- CESANTÍAS 71,971,972,330 71,971,959,847 71,971,959,847 71,971,959,847 12,483 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 23,379,000,000 23,379,000,000 23,379,000,000 23,379,000,000 - 100.0 100.0 100.0
08-04-03-- CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 2,645,000,000 2,644,123,072 2,644,123,072 2,644,123,072 876,928 100.0 100.0 100.0
08-04-04-- CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL 3,022,388,100 3,022,388,100 3,022,388,100 3,022,388,100 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 300,389,135,905 297,204,084,408 126,212,235,471 126,212,235,471 3,185,051,497 98.9 42.0 42.0
1502-0100-26-- DESARROLLO DEL SOSTENIMIENTO DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL 70,000,000,000 68,421,460,242 27,111,957,302 27,111,957,302 1,578,539,758 97.7 38.7 38.7
1502-0100-27-- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DEL EJÉRCITO NACIONAL 12,408,338,585 12,408,338,583 5,121,446,929 5,121,446,929 2 100.0 41.3 41.3
1502-0100-28-- FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL 88,065,799,272 86,670,443,926 39,697,321,527 39,697,321,527 1,395,355,346 98.4 45.1 45.1
1502-0100-29-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA ESTRATÉGICO DEL EJERCITO NACIONAL 41,960,924,915 41,852,163,305 2,559,689,494 2,559,689,494 108,761,610 99.7 6.1 6.1
1502-0100-30-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL 4,606,956,674 4,606,658,185 3,034,158,185 3,034,158,185 298,489 100.0 65.9 65.9
1502-0100-31-- FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJERCITO NACIONAL 2,761,000,000 2,761,000,000 2,761,000,000 2,761,000,000 - 100.0 100.0 100.0
1502-0100-32-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL 27,646,126,613 27,646,126,612 20,620,619,825 20,620,619,825 1 100.0 74.6 74.6
1502-0100-33-- FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJÉRCITO NACIONAL 27,610,565,626 27,604,880,075 11,140,021,382 11,140,021,382 5,685,551 100.0 40.3 40.3
1502-0100-34-- FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL 5,786,609,480 5,786,609,022 3,678,404,764 3,678,404,764 458 100.0 63.6 63.6
1502-0100-36-- FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ANTI EXPLOSIVOS DEL EJERCITO NACIONAL 12,422,768,697 12,422,768,697 3,862,317,770 3,862,317,770 - 100.0 31.1 31.1
1506-0100-1-- FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES DEL EJERCITO NACIONAL 1,306,361,471 1,209,951,189 811,613,721 811,613,721 96,410,282 92.6 62.1 62.1
1599-0100-1-- FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL 5,453,684,572 5,453,684,572 5,453,684,572 5,453,684,572 0 100.0 100.0 100.0
1599-0100-2-- FORTALECIMIENTO DE LA DOCTRINA Y CAPACITACIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO NACIONAL 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 100.0 100.0 100.0
150104 Mindefensa - Armada 1,894,139,249,021 1,890,168,976,008 1,823,980,140,992 1,823,980,140,992 3,970,273,013 99.8 96.3 96.3
Funcionamiento 1,631,426,534,116 1,628,754,805,243 1,600,680,988,950 1,600,680,988,950 2,671,728,873 99.8 98.1 98.1
01-01-01-- SALARIO 714,182,494,890 714,174,417,730 714,172,503,065 714,172,503,065 8,077,160 100.0 100.0 100.0
01-02-01-- SALARIO 4,309,120,058 4,210,460,959 4,210,460,959 4,210,460,959 98,659,099 97.7 97.7 97.7
Transferencias 26,671,000,000 26,671,000,000 26,671,000,000 26,671,000,000 - 100.0 100.0 100.0
Disminución de Pasivos 17,887,000,000 17,887,000,000 17,887,000,000 17,887,000,000 - 100.0 100.0 100.0
07-01--- CESANTÍAS 17,887,000,000 17,887,000,000 17,887,000,000 17,887,000,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 18,563,023,104 18,560,356,549 18,560,356,549 18,560,356,549 2,666,555 100.0 100.0 100.0
08-04-04-- CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL 880,000 880,000 880,000 880,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 262,712,714,905 261,414,170,765 223,299,152,042 223,299,152,042 1,298,544,140 99.5 85.0 85.0
1502-0100-25-- FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA SOBERANIA NACIONAL 97,752,611,877 96,622,981,240 85,486,616,040 85,486,616,040 1,129,630,637 98.8 87.5 87.5
1502-0100-26-- ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES OFENSIVAS, DE VIGILANCIA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA 11,631,000,000 11,630,999,009 6,154,181,127 6,154,181,127 991 100.0 52.9 52.9
NACIONAL
1502-0100-27-- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, 21,821,000,000 21,819,793,306 21,678,499,857 21,678,499,857 1,206,694 100.0 99.3 99.3
BARRANQUILLA, COVEÑAS
1502-0100-28-- FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 2,495,275,138 2,495,275,138 2,495,275,138 2,495,275,138 - 100.0 100.0 100.0
1502-0100-29-- FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES A NIVEL NACIONAL 4,397,802,153 4,397,802,153 2,267,366,615 2,267,366,615 0 100.0 51.6 51.6
1502-0100-30-- FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL 11,224,000,000 11,223,178,284 9,336,818,462 9,336,818,462 821,716 100.0 83.2 83.2
1502-0100-31-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS A NIVEL NACIONAL 46,241,266,401 46,230,929,170 44,005,488,251 44,005,488,251 10,337,231 100.0 95.2 95.2
1502-0100-32-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL 19,842,759,336 19,842,726,604 18,574,702,351 18,574,702,351 32,732 100.0 93.6 93.6
1502-0100-34-- CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 28,157,000,000 28,151,927,247 15,816,776,480 15,816,776,480 5,072,753 100.0 56.2 56.2
1502-0100-35-- FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL 18,425,000,000 18,273,911,848 16,758,780,957 16,758,780,957 151,088,152 99.2 91.0 91.0
1502-0100-36-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CARGA DE MATERIAL Y PERSONAL A NIVEL NACIONAL 725,000,000 724,646,765 724,646,765 724,646,765 353,236 100.0 100.0 100.0
150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 1,620,357,997,942 1,617,096,767,188 1,463,735,307,100 1,461,753,356,295 3,261,230,754 99.8 90.3 90.2
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Funcionamiento 1,390,794,180,196 1,388,487,466,087 1,276,567,588,118 1,274,585,637,313 2,306,714,109 99.8 91.8 91.6
01-01-01-- SALARIO 377,886,849,332 377,402,671,044 377,402,671,044 377,402,671,044 484,178,288 99.9 99.9 99.9
01-02-01-- SALARIO 1,807,191,951 1,807,190,222 1,807,190,222 1,807,190,222 1,729 100.0 100.0 100.0
Transferencias 13,652,150,668 13,652,150,668 13,652,150,668 13,652,150,668 - 100.0 100.0 100.0
Disminución de Pasivos 18,335,000,000 18,335,000,000 18,335,000,000 18,335,000,000 0 100.0 100.0 100.0
07-01--- CESANTÍAS 18,335,000,000 18,335,000,000 18,335,000,000 18,335,000,000 0 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 3,052,011,654 3,049,293,814 3,049,293,814 3,049,293,814 2,717,840 99.9 99.9 99.9
Inversión 229,563,817,746 228,609,301,101 187,167,718,982 187,167,718,982 954,516,645 99.6 81.5 81.5
1502-0100-27-- RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO AERONÁUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 39,783,695,289 39,658,194,387 36,737,152,887 36,737,152,887 125,500,902 99.7 92.3 92.3
1502-0100-28-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PARA LAS AERONAVES Y COMPONENTES DE LA FAC A 118,169,600,800 118,169,600,787 94,176,174,476 94,176,174,476 13 100.0 79.7 79.7
NIVEL NACIONAL
1502-0100-29-- FORTALECIMIENTO DEL MANDO Y CONTROL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL 3,000,000,000 2,899,018,778 2,548,547,450 2,548,547,450 100,981,222 96.6 85.0 85.0
1502-0100-30-- FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA,CONTRAINTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL 6,900,000,000 6,443,448,006 6,026,468,018 6,026,468,018 456,551,994 93.4 87.3 87.3
1502-0100-33-- MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA FUERZA AÉREA A NIVEL NACIONAL 3,500,136,000 3,500,135,617 3,500,135,617 3,500,135,617 383 100.0 100.0 100.0
1502-0100-34-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES 28,478,399,200 28,215,978,670 22,949,163,331 22,949,163,331 262,420,530 99.1 80.6 80.6
AÉREAS A NIVEL NACIONAL
1502-0100-35-- FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 3,106,000,000 3,105,603,422 2,911,752,422 2,911,752,422 396,578 100.0 93.7 93.7
A NIVEL NACIONAL
1502-0100-36-- INCREMENTO Y RECUPERACIÓN DEL ALOJAMIENTO MILITAR EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS 3,500,000,000 3,500,000,000 1,489,477,967 1,489,477,967 - 100.0 42.6 42.6
OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL
1502-0100-37-- INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA NACIONAL 500,000,000 495,942,696 353,063,696 353,063,696 4,057,304 99.2 70.6 70.6
1502-0100-38-- FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUS PROGRAMAS EN LA FUERZA 1,500,000,000 1,499,760,000 1,495,000,000 1,495,000,000 240,000 100.0 99.7 99.7
AÉREA COLOMBIANA NACIONAL
1502-0100-39-- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ARMAS, AUTO PROTECCIÓN Y SUMINISTRO DE ARMAMENTO AÉREO PARA LA FAC A NIVEL 15,000,000,000 14,999,999,990 9,828,415,442 9,828,415,442 10 100.0 65.5 65.5
NACIONAL
1599-0100-1-- FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS TIC E IMPLEMENTACIÓN DE 5,000,000,000 4,995,632,292 4,026,381,220 4,026,381,220 4,367,708 99.9 80.5 80.5
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL
1599-0100-2-- FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS FORMATIVAS Y LABORALES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A 1,125,986,457 1,125,986,456 1,125,986,456 1,125,986,456 1 100.0 100.0 100.0
NIVEL NACIONAL
150111 Mindefensa - Salud 1,273,918,466,996 1,262,422,429,955 1,233,779,685,396 1,230,395,371,647 11,496,037,041 99.1 96.8 96.6
Funcionamiento 1,253,918,466,996 1,242,580,635,915 1,215,366,518,792 1,212,047,794,330 11,337,831,081 99.1 96.9 96.7
01-01-01-- SALARIO 70,859,890,145 70,071,350,878 70,071,350,878 70,071,057,857 788,539,267 98.9 98.9 98.9
Transferencias 440,746,426,089 440,650,778,324 440,650,778,324 440,650,778,324 95,647,765 100.0 100.0 100.0
03-03-01-024- TRANSFERENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 337,227,158,000 337,227,158,000 337,227,158,000 337,227,158,000 - 100.0 100.0 100.0
03-11-01-004- FINANCIACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. ART.10 DE LA LEY 1122 DE 2017 103,299,000,000 103,299,000,000 103,299,000,000 103,299,000,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 1,166,405 1,166,405 1,166,405 1,166,405 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 20,000,000,000 19,841,794,040 18,413,166,604 18,347,577,317 158,205,960 99.2 92.1 91.7
1505-0100-2-- FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS 11,000,000,000 10,951,718,432 10,388,030,664 10,322,441,377 48,281,568 99.6 94.4 93.8
FUERZAS MILITARES NACIONAL
1505-0100-5-- FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA DE INDIAS 2,000,000,000 1,923,254,376 1,923,254,376 1,923,254,376 76,745,624 96.2 96.2 96.2
1599-0100-2-- FORMULACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS 7,000,000,000 6,966,821,232 6,101,881,565 6,101,881,565 33,178,768 99.5 87.2 87.2
MILITARES A NIVEL NACIONAL
150112 Dimar 186,041,306,694 181,161,073,776 160,071,683,594 156,597,685,673 4,880,232,918 97.4 86.0 84.2
Funcionamiento 101,741,971,207 98,928,155,818 98,210,634,270 96,855,695,588 2,813,815,389 97.2 96.5 95.2
01-01-01-- SALARIO 16,518,012,359 16,425,792,288 16,425,792,288 16,425,792,288 92,220,071 99.4 99.4 99.4
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 318,911,675 191,602,960 191,602,960 191,602,960 127,308,715 60.1 60.1 60.1
03-02-02-069- ORGANIZACION INTERNACIONAL HIDROGRAFICA. OIH. (LEY 408 DE 1997) 59,922,326 51,472,694 51,472,694 51,472,694 8,449,632 85.9 85.9 85.9
03-02-02-072- ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL.OMI. (LEY 6 DE 1974 Y LEY 45 DE 1994) 166,989,349 140,130,266 140,130,266 140,130,266 26,859,083 83.9 83.9 83.9
Gastos de Comercialización y Producción 36,901,097,847 35,961,368,481 35,686,582,099 34,966,850,068 939,729,366 97.5 96.7 94.8
05-01-01-- MATERIALES Y SUMINISTROS 7,113,497,258 7,032,454,366 6,893,181,104 6,173,449,074 81,042,892 98.9 96.9 86.8
05-01-02-- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 29,787,600,589 28,928,914,115 28,793,400,995 28,793,400,995 858,686,474 97.1 96.7 96.7
Disminución de Pasivos 325,000,000 258,000,000 258,000,000 258,000,000 67,000,000 79.4 79.4 79.4
07-01--- CESANTÍAS 325,000,000 258,000,000 258,000,000 258,000,000 67,000,000 79.4 79.4 79.4
08-01--- IMPUESTOS 620,316,266 620,316,266 620,316,266 620,316,266 - 100.0 100.0 100.0
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 500,000 255,660 255,660 255,660 244,340 51.1 51.1 51.1
Inversión 84,299,335,487 82,232,917,958 61,861,049,324 59,741,990,085 2,066,417,529 97.5 73.4 70.9
1504-0100-10-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 36,051,837,000 36,009,360,522 34,419,672,412 33,761,247,438 42,476,478 99.9 95.5 93.6
1504-0100-8-- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL 39,159,469,753 38,257,801,284 20,405,522,544 20,326,222,743 901,668,469 97.7 52.1 51.9
1504-0100-9-- DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 7,452,797,426 6,585,754,535 5,655,852,751 4,274,518,288 867,042,891 88.4 75.9 57.4
1599-0100-1-- CONSOLIDACIÓN DEL POTENCIAL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,635,231,308 1,380,001,616 1,380,001,616 1,380,001,616 255,229,692 84.4 84.4 84.4
150113 Centro de Rehabilitación Inclusiva 11,618,000,000 11,335,745,726 11,332,629,795 11,332,629,795 282,254,274 97.6 97.5 97.5
Funcionamiento 11,618,000,000 11,335,745,726 11,332,629,795 11,332,629,795 282,254,274 97.6 97.5 97.5
01-01-01-- SALARIO 4,851,000,000 4,849,914,777 4,849,914,777 4,849,914,777 1,085,223 100.0 100.0 100.0
Transferencias 14,000,000 7,726,705 7,726,705 7,726,705 6,273,295 55.2 55.2 55.2
08-01--- IMPUESTOS 1,000,000 - - - 1,000,000 - - -
150300 Caja de Retiro Militar 3,824,966,000,000 3,812,130,013,779 3,809,513,998,878 3,809,483,565,436 12,835,986,221 99.7 99.6 99.6
Funcionamiento 3,821,166,000,000 3,808,330,472,997 3,806,133,822,124 3,806,103,388,682 12,835,527,003 99.7 99.6 99.6
01-01-01-- SALARIO 4,470,695,576 4,408,714,903 4,408,714,903 4,408,714,903 61,980,673 98.6 98.6 98.6
Transferencias 3,794,467,979,610 3,783,057,858,849 3,781,486,691,793 3,781,483,505,638 11,410,120,761 99.7 99.7 99.7
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 1,612,000,000 1,611,971,017 1,611,971,017 1,611,971,017 28,983 100.0 100.0 100.0
03-04-02-004- BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES) 49,407,000 49,407,000 49,407,000 49,407,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-013- ASIGNACIONES DE RETIRO (NO DE PENSIONES) 3,495,692,396,585 3,490,298,638,331 3,490,298,638,331 3,490,298,638,331 5,393,758,254 99.8 99.8 99.8
03-04-02-015- APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS (NO DE PENSIONES) 256,328,000,000 251,996,761,412 251,996,761,412 251,996,761,412 4,331,238,588 98.3 98.3 98.3
03-04-02-037- BIENESTAR SOCIAL AFILIADOS DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA 39,676,025 27,968,170 27,968,170 27,968,170 11,707,855 70.5 70.5 70.5
NACIONAL, DECRETOS 2002 Y 2003 DE 1984 (NO DE PENSIONES)
03-10-01-001- SENTENCIAS 37,546,500,000 35,906,465,823 34,335,298,767 34,332,112,612 1,640,034,177 95.6 91.4 91.4
03-10-01-002- CONCILIACIONES 1,975,000,000 1,974,978,305 1,974,978,305 1,974,978,305 21,695 100.0 100.0 100.0
05-01-01-- MATERIALES Y SUMINISTROS 388,000,000 363,792,197 91,683,941 91,683,941 24,207,803 93.8 23.6 23.6
07-01--- CESANTÍAS 239,000,000 147,744,037 147,744,037 147,744,037 91,255,963 61.8 61.8 61.8
08-01--- IMPUESTOS 1,156,051,000 1,106,834,000 1,106,834,000 1,106,834,000 49,217,000 95.7 95.7 95.7
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 6,868,445,145 6,868,445,145 6,868,445,145 6,868,445,145 0 100.0 100.0 100.0
Inversión 3,800,000,000 3,799,540,782 3,380,176,754 3,380,176,754 459,218 100.0 89.0 89.0
1599-0100-2-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CREMIL CON EL APOYO DE LAS TIC BOGOTÁ 3,800,000,000 3,799,540,782 3,380,176,754 3,380,176,754 459,218 100.0 89.0 89.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
150700 Casas Fiscales Ejercito 31,780,021,118 30,237,214,301 29,460,684,763 28,115,391,768 1,542,806,817 95.1 92.7 88.5
Funcionamiento 21,451,021,118 20,524,801,964 19,900,316,393 19,204,492,994 926,219,154 95.7 92.8 89.5
01-01-01-- SALARIO 2,837,000,000 2,740,206,776 2,740,206,776 2,738,798,839 96,793,224 96.6 96.6 96.5
Transferencias 109,000,000 90,471,306 90,471,306 90,471,306 18,528,694 83.0 83.0 83.0
05-01-01-- MATERIALES Y SUMINISTROS 426,000,000 330,651,554 330,651,554 280,764,554 95,348,446 77.6 77.6 65.9
07-01--- CESANTÍAS 116,000,000 110,139,790 110,139,790 110,139,790 5,860,210 94.9 94.9 94.9
07-03--- DEPÓSITO EN PRENDA 1,500,000,000 1,440,296,048 1,440,296,048 1,440,296,048 59,703,952 96.0 96.0 96.0
08-01--- IMPUESTOS 2,943,045,000 2,943,044,131 2,943,044,131 2,943,044,131 869 100.0 100.0 100.0
08-04-04-- CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL 56,000,000 - - - 56,000,000 - - -
Inversión 10,329,000,000 9,712,412,338 9,560,368,370 8,910,898,774 616,587,662 94.0 92.6 86.3
1505-0100-3-- MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL 8,924,000,000 8,430,958,525 8,278,914,558 7,800,533,946 493,041,475 94.5 92.8 87.4
1505-0100-4-- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL 1,405,000,000 1,281,453,813 1,281,453,813 1,110,364,828 123,546,187 91.2 91.2 79.0
150800 Defensa Civil 58,513,827,952 56,349,531,185 54,679,519,509 54,679,519,509 2,164,296,767 96.3 93.4 93.4
Funcionamiento 54,961,121,526 52,796,982,723 52,028,119,509 52,028,119,509 2,164,138,803 96.1 94.7 94.7
01-01-01-- SALARIO 8,451,905,904 8,137,774,069 8,137,774,069 8,137,774,069 314,131,835 96.3 96.3 96.3
Transferencias 37,979,269,028 36,682,835,771 36,026,209,025 36,026,209,025 1,296,433,257 96.6 94.9 94.9
03-03-04-015- FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS 35,820,121,526 34,645,960,976 33,989,334,230 33,989,334,230 1,174,160,550 96.7 94.9 94.9
03-10-01-001- SENTENCIAS 260,000,000 212,621,901 212,621,901 212,621,901 47,378,099 81.8 81.8 81.8
07-01--- CESANTÍAS 180,000,000 114,734,439 114,734,439 114,734,439 65,265,561 63.7 63.7 63.7
08-01--- IMPUESTOS 90,000,000 79,482,918 79,482,918 79,482,918 10,517,082 88.3 88.3 88.3
Inversión 3,552,706,426 3,552,548,461 2,651,400,000 2,651,400,000 157,965 100.0 74.6 74.6
1506-0100-4-- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA INTERVENIR ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES EN EL TERRITORIO 3,552,706,426 3,552,548,461 2,651,400,000 2,651,400,000 157,965 100.0 74.6 74.6
NACIONAL
151000 Club Militar 26,979,432,144 24,607,081,103 24,522,645,603 23,776,364,547 2,372,351,041 91.2 90.9 88.1
Funcionamiento 26,979,432,144 24,607,081,103 24,522,645,603 23,776,364,547 2,372,351,041 91.2 90.9 88.1
01-01-01-- SALARIO 6,033,049,000 5,918,290,436 5,918,290,436 5,918,290,436 114,758,564 98.1 98.1 98.1
Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,079,391,073 906,996,493 906,996,493 825,207,106 172,394,580 84.0 84.0 76.5
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 1,064,259,998 901,865,418 901,865,418 820,076,031 162,394,580 84.7 84.7 77.1
Transferencias 2,509,000,000 2,370,486,122 2,370,486,122 2,370,486,122 138,513,878 94.5 94.5 94.5
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 20,000,000 19,905,059 19,905,059 19,905,059 94,941 99.5 99.5 99.5
Gastos de Comercialización y Producción 13,913,997,068 12,040,632,939 11,956,197,439 11,291,705,771 1,873,364,129 86.5 85.9 81.2
07-01--- CESANTÍAS 192,000,000 190,897,443 190,897,443 190,897,443 1,102,557 99.4 99.4 99.4
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-01--- IMPUESTOS 574,533,003 569,589,149 569,589,149 569,589,149 4,943,854 99.1 99.1 99.1
08-02--- ESTAMPILLAS 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 - 100.0 100.0 100.0
151100 Caja de Sueldos Policía 3,981,231,100,000 3,978,516,400,949 3,974,424,961,339 3,973,200,782,340 2,714,699,051 99.9 99.8 99.8
Funcionamiento 3,975,281,000,000 3,973,237,488,200 3,971,359,272,597 3,970,135,093,598 2,043,511,800 99.9 99.9 99.9
01-01-01-- SALARIO 4,416,800,000 4,272,162,618 4,272,162,618 4,270,096,440 144,637,382 96.7 96.7 96.7
01-02-01-- SALARIO 5,513,210 5,201,601 5,201,601 5,201,601 311,609 94.3 94.3 94.3
01-02-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 235,319 235,319 235,319 235,319 - 100.0 100.0 100.0
Transferencias 3,947,704,967,966 3,946,317,184,353 3,944,649,597,980 3,943,470,963,676 1,387,783,613 100.0 99.9 99.9
03-04-02-013- ASIGNACIONES DE RETIRO (NO DE PENSIONES) 3,659,583,000,000 3,658,731,867,141 3,658,319,572,643 3,658,239,669,768 851,132,859 100.0 100.0 100.0
03-04-02-015- APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS (NO DE PENSIONES) 263,918,000,000 263,918,000,000 263,918,000,000 263,918,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-037- BIENESTAR SOCIAL AFILIADOS DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA 1,098,000,000 945,100,464 776,205,038 739,325,675 152,899,536 86.1 70.7 67.3
NACIONAL, DECRETOS 2002 Y 2003 DE 1984 (NO DE PENSIONES)
03-10-01-001- SENTENCIAS 16,612,337,365 16,609,660,647 16,045,926,664 15,343,733,319 2,676,718 100.0 96.6 92.4
03-10-01-002- CONCILIACIONES 4,385,062,635 4,183,734,458 3,661,071,992 3,301,413,271 201,328,177 95.4 83.5 75.3
Gastos de Comercialización y Producción 418,000,000 417,026,121 417,026,121 417,026,121 973,879 99.8 99.8 99.8
05-01-02-- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 418,000,000 417,026,121 417,026,121 417,026,121 973,879 99.8 99.8 99.8
Adquisición de Activos Financieros 971,060,000 971,060,000 971,060,000 971,060,000 - 100.0 100.0 100.0
06-01-04-003- FONDO DE PRESTAMOS 971,060,000 971,060,000 971,060,000 971,060,000 - 100.0 100.0 100.0
07-01--- CESANTÍAS 258,000,000 229,236,799 175,328,189 175,328,189 28,763,201 88.9 68.0 68.0
08-01--- IMPUESTOS 4,912,000,000 4,873,564,153 4,873,564,153 4,873,564,153 38,435,847 99.2 99.2 99.2
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 600,000 533,124 533,124 533,124 66,876 88.9 88.9 88.9
Inversión 5,950,100,000 5,278,912,749 3,065,688,741 3,065,688,741 671,187,251 88.7 51.5 51.5
1507-0100-4-- FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES DE CASUR PARA SU RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD NACIONAL 3,400,000,000 2,816,677,476 1,337,959,706 1,337,959,706 583,322,524 82.8 39.4 39.4
1507-0100-5-- ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS A LOS GRUPOS SOCIALES OBJETIVO DE 1,200,000,000 1,182,057,674 568,617,436 568,617,436 17,942,326 98.5 47.4 47.4
CASUR NACIONAL
1507-0100-6-- MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE CASUR PARA GENERAR BIENESTAR A LOS AFILIADOS Y SUS FAMILIAS 650,100,000 580,177,599 459,111,599 459,111,599 69,922,401 89.2 70.6 70.6
NACIONAL
1599-0100-1-- FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO DE CASUR EN BOGOTÁ 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 - 100.0 100.0 100.0
151201 Fondo Policía 276,827,931,149 265,964,278,125 256,367,491,374 224,337,466,239 10,863,653,024 96.1 92.6 81.0
Funcionamiento 272,872,931,149 262,009,290,817 252,712,289,066 221,275,168,521 10,863,640,332 96.0 92.6 81.1
01-01-01-- SALARIO 4,782,372,786 4,662,151,900 4,662,151,900 4,290,263,787 120,220,886 97.5 97.5 89.7
Transferencias 19,598,653,897 19,552,562,218 19,552,562,218 19,485,125,507 46,091,679 99.8 99.8 99.4
03-03-04-006- TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS A LA NACIÓN (ART. 16 EOP) 19,341,000,000 19,341,000,000 19,341,000,000 19,341,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 152,221,189 126,837,328 126,837,328 62,221,188 25,383,861 83.3 83.3 40.9
05-01-02-- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 126,255,778,350 117,550,673,461 110,300,579,191 82,615,892,306 8,705,104,889 93.1 87.4 65.4
Adquisición de Activos Financieros 75,000,000,000 74,987,529,298 74,978,448,798 74,333,373,704 12,470,702 100.0 100.0 99.1
06-01-04-007- PRESTAMOS FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 75,000,000,000 74,987,529,298 74,978,448,798 74,333,373,704 12,470,702 100.0 100.0 99.1
07-01--- CESANTÍAS 151,000,000 135,374,362 135,374,362 135,374,362 15,625,638 89.7 89.7 89.7
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-01--- IMPUESTOS 1,134,230,096 899,012,122 899,012,122 899,012,122 235,217,974 79.3 79.3 79.3
Inversión 3,955,000,000 3,954,987,308 3,655,202,308 3,062,297,718 12,692 100.0 92.4 77.4
1599-0100-2-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL 3,955,000,000 3,954,987,308 3,655,202,308 3,062,297,718 12,692 100.0 92.4 77.4
151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 28,678,454,187 26,501,377,918 26,489,565,214 24,390,631,846 2,177,076,269 92.4 92.4 85.0
Funcionamiento 18,338,805,217 16,887,021,051 16,875,208,347 16,474,015,812 1,451,784,166 92.1 92.0 89.8
01-01-01-- SALARIO 5,175,331,755 4,865,634,282 4,864,382,331 4,864,382,331 309,697,473 94.0 94.0 94.0
08-01--- IMPUESTOS 134,711,000 134,711,000 134,711,000 134,711,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 10,339,648,970 9,614,356,867 9,614,356,867 7,916,616,034 725,292,103 93.0 93.0 76.6
1599-0100-1-- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2,192,644,267 1,596,152,052 1,596,152,052 1,051,132,912 596,492,215 72.8 72.8 47.9
EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA BOGOTÁ
1599-0100-2-- OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORTALECIÉNDOLA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 8,147,004,703 8,018,204,815 8,018,204,815 6,865,483,122 128,799,888 98.4 98.4 84.3
DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. BOGOTÁ
151900 Hospital Militar 373,305,298,642 360,446,261,870 337,392,546,923 298,254,718,275 12,859,036,772 96.6 90.4 79.9
Funcionamiento 356,215,033,322 343,509,250,605 322,592,103,991 287,729,231,368 12,705,782,717 96.4 90.6 80.8
01-01-01-- SALARIO 47,159,150,171 47,100,006,200 47,100,006,200 46,917,068,566 59,143,971 99.9 99.9 99.5
01-01-04-- OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 2,036,189,534 - - - 2,036,189,534 - - -
Transferencias 24,181,065,003 21,946,306,580 21,946,306,580 21,946,306,580 2,234,758,423 90.8 90.8 90.8
03-10-01-001- SENTENCIAS 2,000,000,000 1,127,153,610 1,127,153,610 1,127,153,610 872,846,390 56.4 56.4 56.4
03-10-01-002- CONCILIACIONES 1,300,000,000 3,814,000 3,814,000 3,814,000 1,296,186,000 0.3 0.3 0.3
05-01-01-- MATERIALES Y SUMINISTROS 129,037,624,616 127,848,760,484 118,505,962,786 93,590,103,214 1,188,864,132 99.1 91.8 72.5
07-01--- CESANTÍAS 4,112,149,000 4,105,187,737 4,105,187,737 4,098,431,699 6,961,263 99.8 99.8 99.7
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 10,000,000 636,539 636,539 636,539 9,363,461 6.4 6.4 6.4
Inversión 17,090,265,320 16,937,011,265 14,800,442,932 10,525,486,906 153,254,055 99.1 86.6 61.6
1505-0100-6-- AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ 11,348,672,746 11,274,236,884 9,443,446,086 7,679,422,062 74,435,862 99.3 83.2 67.7
1599-0100-1-- FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ 4,741,592,574 4,662,774,381 4,356,996,846 2,446,064,845 78,818,193 98.3 91.9 51.6
1599-0100-3-- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 400,000,000 - 100.0 100.0 40.0
152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 623,689,189,141 620,888,112,175 612,823,774,090 576,160,406,562 2,801,076,966 99.6 98.3 92.4
Funcionamiento 620,689,189,141 617,888,135,621 609,823,797,536 573,164,090,008 2,801,053,520 99.5 98.2 92.3
01-01-01-- SALARIO 30,816,125,000 30,811,731,833 30,811,731,833 30,811,731,833 4,393,167 100.0 100.0 100.0
Transferencias 7,435,920,940 7,174,725,516 7,174,725,516 7,174,725,516 261,195,424 96.5 96.5 96.5
03-10-01-001- SENTENCIAS 1,773,920,940 1,773,920,940 1,773,920,940 1,773,920,940 - 100.0 100.0 100.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
07-01--- CESANTÍAS 578,000,000 549,753,443 549,753,443 549,753,443 28,246,557 95.1 95.1 95.1
08-01--- IMPUESTOS 209,294,597 207,142,597 207,142,597 207,142,597 2,152,000 99.0 99.0 99.0
Inversión 3,000,000,000 2,999,976,554 2,999,976,554 2,996,316,554 23,446 100.0 100.0 99.9
1599-0100-4-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA REGIONAL NORORIENTE BUCARAMANGA 3,000,000,000 2,999,976,554 2,999,976,554 2,996,316,554 23,446 100.0 100.0 99.9
160101 Policía Nacional 9,519,746,465,518 9,509,563,981,980 9,341,135,792,794 9,326,504,837,617 10,182,483,538 99.9 98.1 98.0
Funcionamiento 9,256,791,239,359 9,247,219,707,150 9,133,355,372,384 9,122,052,372,470 9,571,532,209 99.9 98.7 98.5
01-01-01-- SALARIO 5,354,178,022,699 5,354,132,637,337 5,354,132,637,337 5,354,132,637,337 45,385,362 100.0 100.0 100.0
01-01-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 1,088,684,503,346 1,088,684,503,344 1,088,684,503,344 1,088,684,503,344 2 100.0 100.0 100.0
01-02-01-- SALARIO 7,049,743,137 7,048,335,532 7,048,133,132 7,047,428,324 1,407,605 100.0 100.0 100.0
Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,309,181,342,430 1,299,730,111,710 1,186,934,799,711 1,179,043,510,657 9,451,230,720 99.3 90.7 90.1
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 1,175,697,342,920 1,168,484,874,836 1,098,377,551,311 1,093,547,057,046 7,212,468,084 99.4 93.4 93.0
Transferencias 1,118,755,028,315 1,118,735,052,880 1,117,666,232,513 1,114,255,332,461 19,975,435 100.0 99.9 99.6
03-02-02-113- ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL. INTERPOL. (D.L.3169 DE 1968 Y D.L. 1717 DE 1960) 695,219,016 695,219,016 695,219,016 695,219,016 0 100.0 100.0 100.0
03-03-01-009- PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, 18,294,397,967 18,274,621,341 18,129,591,168 18,093,399,251 19,776,626 99.9 99.1 98.9
SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
03-03-01-063- FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 13,996,000,000 13,996,000,000 13,072,209,806 13,072,209,806 - 100.0 93.4 93.4
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 737,620,900,190 737,620,900,190 737,620,900,190 737,620,900,190 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 3,542,000,000 3,542,000,000 3,542,000,000 3,542,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-004- BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES) 17,272,000,000 17,271,801,194 17,271,801,194 17,271,801,194 198,806 100.0 100.0 100.0
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 521,702,428 521,702,427 521,702,427 521,702,427 1 100.0 100.0 100.0
03-04-02-015- APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS (NO DE PENSIONES) 54,030,702,934 54,030,702,933 54,030,702,933 54,030,702,933 1 100.0 100.0 100.0
03-04-02-023- PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES) 60,837,033,744 60,837,033,743 60,837,033,743 60,760,365,254 1 100.0 100.0 99.9
03-04-02-084- AUXILIO MUTUO (NO DE PRESTAMOS) (NO DE PENSIONES) 4,800,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000 4,798,750,000 0 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 171,252,072,036 171,252,072,036 171,252,072,036 168,583,150,162 - 100.0 100.0 98.4
03-10-01-002- CONCILIACIONES 35,893,000,000 35,893,000,000 35,893,000,000 35,265,132,227 - 100.0 100.0 98.3
07-01--- CESANTÍAS 40,099,610,031 40,099,609,031 40,099,609,031 40,099,609,031 1,000 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 12,349,723,000 12,331,977,823 12,331,977,823 12,331,977,823 17,745,177 99.9 99.9 99.9
08-04-04-- CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL 159,800,023 158,955,510 158,955,510 158,955,510 844,513 99.5 99.5 99.5
Inversión 262,955,226,159 262,344,274,829 207,780,420,410 204,452,465,147 610,951,330 99.8 79.0 77.8
1501-0100-17-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y 105,629,587,624 105,035,582,172 80,845,167,478 80,845,167,478 594,005,452 99.4 76.5 76.5
SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL
1501-0100-18-- FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ARMAMENTO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, ORIENTADOS A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y 20,358,478,535 20,356,147,319 16,712,788,435 16,636,244,135 2,331,216 100.0 82.1 81.7
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO NACIONAL
1501-0100-19-- MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATÉGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL 29,978,000,000 29,971,113,435 21,129,273,105 18,275,527,731 6,886,565 100.0 70.5 61.0
1501-0100-20-- FORTALECIMIENTO DE LAS MISIONES AÉREAS POLICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL 11,665,000,000 11,665,000,000 11,665,000,000 11,665,000,000 - 100.0 100.0 100.0
1501-0100-21-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL 16,582,160,000 16,582,160,000 9,489,772,114 9,339,670,576 - 100.0 57.2 56.3
1501-0100-22-- DESARROLLO TECNOLÓGICO POLICIA NACIONAL 28,548,000,000 28,540,271,903 24,895,400,653 24,895,400,653 7,728,097 100.0 87.2 87.2
1501-0100-23-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL BIENESTAR DE SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA 49,194,000,000 49,194,000,000 42,043,018,625 41,795,454,574 - 100.0 85.5 85.0
NACIONAL
1599-0100-1-- MEJORAMIENTO POLÍTICA EDUCATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
160102 Policía Nacional - Salud 1,240,641,930,012 1,240,579,718,430 1,178,575,298,291 1,141,789,337,676 62,211,582 100.0 95.0 92.0
Funcionamiento 1,228,111,241,980 1,228,049,030,398 1,168,513,999,332 1,131,728,038,717 62,211,582 100.0 95.1 92.2
01-01-01-- SALARIO 48,189,959,928 48,189,959,925 48,189,959,925 48,189,959,925 3 100.0 100.0 100.0
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 3,221,965,471 3,221,965,470 3,207,141,606 3,207,141,606 1 100.0 99.5 99.5
Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,042,369,158,833 1,042,306,973,757 982,786,766,555 946,000,867,039 62,185,077 100.0 94.3 90.8
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,149,123,606 15,148,176,617 13,930,654,194 13,789,166,555 946,989 100.0 92.0 91.0
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 1,027,220,035,227 1,027,158,797,140 968,856,112,360 932,211,700,484 61,238,087 100.0 94.3 90.8
Transferencias 114,009,794,211 114,009,794,211 114,009,794,211 114,009,794,211 0 100.0 100.0 100.0
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 404,578,962 404,578,962 404,578,962 404,578,962 0 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 4,195,794,107 4,195,794,107 4,195,794,107 4,195,794,107 - 100.0 100.0 100.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-10-01-002- CONCILIACIONES 2,806,421,142 2,806,421,142 2,806,421,142 2,806,421,142 - 100.0 100.0 100.0
03-11-01-004- FINANCIACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. ART.10 DE LA LEY 1122 DE 2017 106,603,000,000 106,603,000,000 106,603,000,000 106,603,000,000 - 100.0 100.0 100.0
Disminución de Pasivos 912,000,000 912,000,000 912,000,000 912,000,000 - 100.0 100.0 100.0
07-01--- CESANTÍAS 912,000,000 912,000,000 912,000,000 912,000,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 603,231,499 603,231,499 603,231,499 603,231,499 - 100.0 100.0 100.0
08-04-07-- CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 302,746,883 302,746,883 302,746,883 302,746,883 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 12,530,688,032 12,530,688,032 10,061,298,959 10,061,298,959 - 100.0 80.3 80.3
1505-0100-3-- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 12,530,688,032 12,530,688,032 10,061,298,959 10,061,298,959 - 100.0 80.3 80.3
DEPORTE Y RECREACIÓN 461,981,328,593 442,037,514,395 241,732,991,969 241,724,993,804 19,943,814,198 95.7 52.3 52.3
430101 Ministerio del Deporte 461,981,328,593 442,037,514,395 241,732,991,969 241,724,993,804 19,943,814,198 95.7 52.3 52.3
Funcionamiento 39,593,952,363 39,010,294,990 37,528,346,421 37,527,633,213 583,657,373 98.5 94.8 94.8
01-01-01-- SALARIO 12,105,000,000 12,055,304,623 12,055,304,623 12,055,304,623 49,695,377 99.6 99.6 99.6
Transferencias 15,314,125,518 15,203,366,819 13,948,058,084 13,948,058,084 110,758,699 99.3 91.1 91.1
03-03-04-048- ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - ART. 51 DECRETO 2845 DE 1984 13,311,842,203 13,311,842,203 13,311,756,425 13,311,756,425 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 1,843,283,315 1,843,132,358 587,909,401 587,909,401 150,957 100.0 31.9 31.9
03-10-01-001- SENTENCIAS 94,000,000 - - - 94,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 20,000,000 883,500 883,500 883,500 19,116,500 4.4 4.4 4.4
Inversión 422,387,376,230 403,027,219,405 204,204,645,548 204,197,360,591 19,360,156,825 95.4 48.3 48.3
4301-1604-10-- DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL 9,394,668,882 7,694,839,266 7,029,059,251 7,029,059,251 1,699,829,616 81.9 74.8 74.8
4301-1604-11-- DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL 12,555,198,197 10,706,929,135 7,578,618,630 7,578,618,630 1,848,269,062 85.3 60.4 60.4
4301-1604-12-- DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL 13,282,023,519 12,401,901,794 11,400,019,286 11,399,121,648 880,121,725 93.4 85.8 85.8
4301-1604-8-- APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL 44,132,430,096 42,293,722,964 34,800,964,996 34,798,654,996 1,838,707,132 95.8 78.9 78.9
NACIONAL
4301-1604-9-- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL 9,731,983,628 8,752,308,627 7,664,170,500 7,660,093,181 979,675,001 89.9 78.8 78.7
4302-1604-16-- APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 81,672,556,197 80,266,191,903 8,217,108,473 8,217,108,473 1,406,364,294 98.3 10.1 10.1
4302-1604-17-- APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 73,221,315,635 69,543,730,161 501,148,707 501,148,707 3,677,585,474 95.0 0.7 0.7
4302-1604-18-- DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL 18,134,378,977 18,096,934,159 14,075,843,962 14,075,843,962 37,444,818 99.8 77.6 77.6
4302-1604-19-- DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO 105,619,244,452 99,716,845,407 73,152,605,430 73,152,605,430 5,902,399,045 94.4 69.3 69.3
NACIONAL
4302-1604-20-- DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL 700,000,000 696,258,581 696,122,808 696,122,808 3,741,419 99.5 99.4 99.4
4302-1604-21-- ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL 259,500,000 258,666,667 220,114,627 220,114,627 833,333 99.7 84.8 84.8
4302-1604-22-- APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE 28,972,537,687 28,509,908,065 22,876,257,447 22,876,257,447 462,629,622 98.4 79.0 79.0
NACIONAL
4302-1604-23-- APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL 3,303,014,405 3,263,302,572 3,155,417,852 3,155,417,852 39,711,833 98.8 95.5 95.5
4302-1604-24-- APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL 2,254,861,573 2,254,861,573 1,303,370,911 1,303,370,911 - 100.0 57.8 57.8
4302-1604-25-- DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL 3,950,204,841 3,659,549,296 1,917,360,065 1,917,360,065 290,655,546 92.6 48.5 48.5
4399-1604-7-- IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL 3,881,536,013 3,854,657,579 1,800,266,447 1,800,266,447 26,878,434 99.3 46.4 46.4
NACIONAL
4399-1604-8-- MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ 6,928,345,206 6,849,429,072 4,013,179,862 4,013,179,862 78,916,134 98.9 57.9 57.9
4399-1604-9-- APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL 4,393,576,922 4,207,182,585 3,803,016,295 3,803,016,295 186,394,337 95.8 86.6 86.6
EDUCACIÓN 44,611,394,364,525 44,600,910,891,299 44,559,226,631,088 44,558,176,291,433 10,483,473,226 100.0 99.9 99.9
220101 Ministerio de Educación 44,470,865,087,748 44,467,189,671,594 44,449,590,256,383 44,449,102,630,729 3,675,416,154 100.0 100.0 100.0
Funcionamiento 40,543,206,772,069 40,541,991,106,675 40,536,818,779,571 40,536,339,365,288 1,215,665,394 100.0 100.0 100.0
01-01-01-- SALARIO 32,806,411,599 32,716,946,808 32,716,946,808 32,716,946,808 89,464,791 99.7 99.7 99.7
01-02-01-- SALARIO 212,000,000 31,400,498 31,400,498 31,400,498 180,599,502 14.8 14.8 14.8
Transferencias 40,377,797,757,845 40,377,452,425,606 40,373,685,344,162 40,373,205,929,879 345,332,239 100.0 100.0 100.0
03-02-02-022- CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65 DE 1986) 291,276,000 291,276,000 291,276,000 291,276,000 - 100.0 100.0 100.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-02-02-111- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI- LEY 28 DE 1960, LEY 30 257,810,580 257,810,580 257,810,580 257,810,580 - 100.0 100.0 100.0
DE 1989.
03-02-02-112- SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAB. 339,360,053 339,360,053 339,360,053 339,360,053 - 100.0 100.0 100.0
03-03-01-042- EDUCACION DE NINAS Y NINOS EN SITUACIONES ESPECIALES 739,500,000 739,500,000 739,500,000 739,500,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-01-050- MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA 304,900,000 304,900,000 304,900,000 304,900,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-01-082- FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME 400,050,000,000 400,050,000,000 400,050,000,000 400,050,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-02-009- RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, 141,686,000,000 141,686,000,000 141,686,000,000 141,686,000,000 - 100.0 100.0 100.0
ARTICULO 145 DE LA LEY 1530 DE 2012
03-03-02-039- A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR -ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL ORDEN TERRITORIAL, ARTÍCULO 183 DE LA LEY 1955 16,886,498,086 16,886,498,086 16,886,498,086 16,886,498,086 - 100.0 100.0 100.0
DE 2019
03-03-04-003- APOYO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS - DESCUENTO VOTACIONES (LEY 403 DE 1997 Y LEY 815 DE 2003) 38,146,000,000 38,146,000,000 38,146,000,000 38,146,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-008- LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCIÓN CESU 41,022,466,710 41,022,466,710 41,022,466,710 41,022,466,710 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-009- LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DEL TOLIMA. 2,260,584,746 2,260,584,746 2,260,584,746 2,260,584,746 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-017- A UNIVERSIDADES PARA FUNCIONAMIENTO LEY 30 DE 1992 ARTÍCULO 86 3,548,522,644,255 3,548,522,644,255 3,548,522,644,255 3,548,522,644,255 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-020- COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES 10,443,170,000 10,398,109,931 9,546,962,799 9,541,695,981 45,060,069 99.6 91.4 91.4
03-03-04-021- CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN - CNA 2,850,010,000 2,825,818,005 2,374,717,064 2,374,717,064 24,191,995 99.2 83.3 83.3
03-03-04-022- CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CESU (LEY 30 DE 1992) 613,920,000 611,364,027 591,482,392 591,482,392 2,555,973 99.6 96.3 96.3
03-03-04-031- CUERPOS CONSULTIVOS 531,500,000 531,500,000 531,500,000 531,500,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-037- COLEGIO BOYACÁ (DECRETO 3176 DE 2005 ARTÍCULO 2) 6,952,524,000 6,952,524,000 6,952,524,000 6,952,524,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-057- A INSTITUTOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y COLEGIOS MAYORES - DECRETO 1052 DE 2006 59,974,143,688 59,974,143,688 59,974,143,688 59,974,143,688 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-059- RECURSOS PARA TRANSFERIR A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS, ARTÍCULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016. 55,475,240,773 55,475,240,773 55,475,240,773 55,475,240,773 - 100.0 100.0 100.0
03-03-05-001- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP 25,658,868,907,231 25,658,868,907,230 25,656,479,098,803 25,656,479,098,803 1 100.0 100.0 100.0
03-04-02-007- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (DE PENSIONES) 7,610,264,139,775 7,610,264,139,775 7,610,264,139,775 7,610,264,139,775 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-031- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (NO DE PENSIONES) 1,786,350,879,576 1,786,350,879,576 1,786,350,879,576 1,786,350,879,576 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-083- RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISIÓN FALTANTE DE 604,875,840,000 604,875,840,000 604,875,840,000 604,875,840,000 - 100.0 100.0 100.0
CESANTÍAS
03-04-03-006- CONCURRENCIA NACIÓN PASIVO PENSIONAL LEYES 1151/2007 Y 1371/2009 (DE PENSIONES) 370,942,947,807 370,942,947,807 370,942,947,807 370,942,947,807 - 100.0 100.0 100.0
03-06-01-002- PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS - CONVENIO CON EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS - 4,056,000,000 4,056,000,000 4,056,000,000 4,056,000,000 - 100.0 100.0 100.0
CRAC-
03-06-01-017- CUERPOS CONSULTIVOS 4,557,000,000 4,557,000,000 4,557,000,000 4,557,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 4,516,063,057 4,472,482,388 4,419,448,922 3,945,301,456 43,580,669 99.0 97.9 87.4
03-10-01-002- CONCILIACIONES 112,058,123 - - - 112,058,123 - - -
03-10-02-001- FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 93,093,385 93,093,385 93,093,385 93,093,385 - 100.0 100.0 100.0
03-11-05-001- FUNDACIÓN COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ (LEY 72/83) 5,463,120,000 5,463,120,000 5,463,120,000 5,463,120,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 465,219,050 449,869,000 449,869,000 449,869,000 15,350,050 96.7 96.7 96.7
08-04-04-- CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL 20,600,000 - - - 20,600,000 - - -
Inversión 3,927,658,315,679 3,925,198,564,919 3,912,771,476,811 3,912,763,265,441 2,459,750,760 99.9 99.6 99.6
2201-0700-12-- FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL 12,730,476,425 12,727,653,819 12,100,114,773 12,100,114,773 2,822,606 100.0 95.0 95.0
2201-0700-16-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E 348,450,442,269 348,418,121,746 345,008,086,295 344,999,874,925 32,320,523 100.0 99.0 99.0
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL
2201-0700-18-- FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL LOGRO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR, 188,097,323,312 187,483,658,298 185,578,115,564 185,578,115,564 613,665,014 99.7 98.7 98.7
BÁSICA Y MEDIA NACIONAL
2201-0700-19-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD EN ZONAS RURALES NACIONAL 40,545,948,210 40,545,839,480 35,814,111,906 35,814,111,906 108,731 100.0 88.3 88.3
2201-0700-9-- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA, NACIONAL 978,208,984,179 978,205,041,875 978,104,078,797 978,104,078,797 3,942,304 100.0 100.0 100.0
2202-0700-27-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - NACIONAL 2,560,537,892 2,560,537,892 2,560,537,892 2,560,537,892 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-28-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA - NACIONAL 3,778,462,524 3,778,462,524 3,778,462,524 3,778,462,524 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-29-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CÓRDOBA - NACIONAL 884,442,993 884,442,993 884,442,993 884,442,993 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-30-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR - NACIONAL 1,029,466,150 1,029,466,150 1,029,466,150 1,029,466,150 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-32-- INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL 21,205,503,965 21,196,419,324 20,621,039,319 20,621,039,319 9,084,641 100.0 97.2 97.2
2202-0700-33-- FORTALECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES- LEY 1697 DE 2013, A NIVEL NACIONAL 93,060,000,000 93,060,000,000 93,060,000,000 93,060,000,000 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-34-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD NACIONAL 2,465,871,455 2,465,871,455 2,465,871,455 2,465,871,455 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-35-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL - NACIONAL 57,147,824,944 57,147,824,944 57,147,824,944 57,147,824,944 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-36-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC - NACIONAL 5,219,670,081 5,219,670,081 5,219,670,081 5,219,670,081 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-37-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP - NACIONAL 3,346,388,604 3,346,388,604 3,346,388,604 3,346,388,604 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-38-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS - NACIONAL 4,091,405,907 4,091,405,907 4,091,405,907 4,091,405,907 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-39-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - NACIONAL 1,945,773,372 1,945,773,372 1,945,773,372 1,945,773,372 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-40-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - NACIONAL 3,070,370,559 3,070,370,559 3,070,370,559 3,070,370,559 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-41-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA - NACIONAL 1,121,992,866 1,121,992,866 1,121,992,866 1,121,992,866 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-42-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - NACIONAL 1,449,976,253 1,449,976,253 1,449,976,253 1,449,976,253 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-43-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD - COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA - NACIONAL 1,162,881,480 1,162,881,480 1,162,881,480 1,162,881,480 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-44-- APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO - NACIONAL 500,665,794 500,665,794 500,665,794 500,665,794 - 100.0 100.0 100.0
2202-0700-45-- AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL 39,748,587,568 39,744,754,081 39,582,882,841 39,582,882,841 3,833,487 100.0 99.6 99.6
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
2202-0700-47-- APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN 1,742,395,639,027 1,742,395,639,027 1,742,395,639,027 1,742,395,639,027 - 100.0 100.0 100.0
COLOMBIA NACIONAL
2202-0700-48-- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 183 DEL PLAN 339,050,315,112 339,050,315,112 339,050,315,112 339,050,315,112 - 100.0 100.0 100.0
NACIONAL DE DESARROLLO NACIONAL -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP]
2299-0700-10-- DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL 34,389,364,738 32,595,391,283 31,681,362,304 31,681,362,304 1,793,973,455 94.8 92.1 92.1
220900 INSOR 10,643,735,469 10,412,992,873 9,530,248,448 9,461,915,820 230,742,596 97.8 89.5 88.9
Funcionamiento 5,503,283,695 5,362,847,336 5,259,065,327 5,222,614,106 140,436,359 97.4 95.6 94.9
01-01-01-- SALARIO 3,173,258,377 3,158,649,376 3,158,649,376 3,158,649,376 14,609,001 99.5 99.5 99.5
Transferencias 33,000,000 18,750,177 18,750,177 18,750,177 14,249,823 56.8 56.8 56.8
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 1,000,000 - - - 1,000,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 1,000,000 - - - 1,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 27,515,400 27,515,400 27,515,400 27,515,400 - 100.0 100.0 100.0
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 7,869,000 7,111,500 7,111,500 7,111,500 757,500 90.4 90.4 90.4
Inversión 5,140,451,774 5,050,145,538 4,271,183,121 4,239,301,714 90,306,236 98.2 83.1 82.5
2203-0700-7-- GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA 1,217,651,499 1,195,471,476 1,005,391,725 1,003,765,393 22,180,024 98.2 82.6 82.4
ANIVEL NACIONAL
2203-0700-8-- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL 2,080,238,756 2,074,905,163 1,739,715,351 1,736,808,571 5,333,594 99.7 83.6 83.5
NACIONAL
2299-0700-6-- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL 994,044,188 942,256,266 729,648,634 702,300,339 51,787,922 94.8 73.4 70.7
TERRITORIO NACIONAL
2299-0700-7-- IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ 848,517,331 837,512,634 796,427,411 796,427,411 11,004,697 98.7 93.9 93.9
221000 INCI 8,525,279,006 7,909,480,314 7,184,209,702 7,158,073,629 615,798,692 92.8 84.3 84.0
Funcionamiento 5,913,368,207 5,441,120,124 5,344,668,308 5,326,335,166 472,248,083 92.0 90.4 90.1
01-01-01-- SALARIO 3,162,387,688 3,153,982,830 3,153,982,830 3,150,436,399 8,404,858 99.7 99.7 99.6
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 24,000,000 23,841,650 - - 158,350 99.3 - -
Transferencias 317,510,000 7,520,116 7,520,116 7,520,116 309,989,884 2.4 2.4 2.4
03-10-01-001- SENTENCIAS 300,000,000 - - - 300,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 23,110,951 22,600,206 22,600,206 22,600,206 510,745 97.8 97.8 97.8
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 209,255 209,255 209,255 209,255 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 2,611,910,799 2,468,360,190 1,839,541,393 1,831,738,463 143,550,609 94.5 70.4 70.1
2203-0700-5-- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL 1,821,036,998 1,708,165,570 1,237,322,185 1,235,822,185 112,871,428 93.8 67.9 67.9
PAÍS. NACIONAL
2299-0700-3-- FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS 790,873,801 760,194,620 602,219,208 595,916,278 30,679,181 96.1 76.1 75.3
CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL
223400 Técnico Central 38,664,944,978 35,615,375,800 24,692,876,798 24,662,891,798 3,049,569,178 92.1 63.9 63.8
Funcionamiento 23,991,062,308 23,083,605,657 21,717,718,809 21,698,818,809 907,456,651 96.2 90.5 90.4
01-01-01-- SALARIO 11,237,941,722 11,201,503,309 11,201,503,309 11,201,503,309 36,438,413 99.7 99.7 99.7
01-02-01-- SALARIO 2,389,946,907 2,371,181,638 2,371,181,638 2,371,181,638 18,765,269 99.2 99.2 99.2
Transferencias 712,000,000 435,199,649 366,816,745 366,816,745 276,800,351 61.1 51.5 51.5
03-03-04-001- TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 512,000,000 435,199,649 366,816,745 366,816,745 76,800,351 85.0 71.6 71.6
03-10-01-001- SENTENCIAS 200,000,000 - - - 200,000,000 - - -
Gastos de Comercialización y Producción 480,000,000 388,334,407 378,225,145 359,325,145 91,665,593 80.9 78.8 74.9
05-01-02-- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 480,000,000 388,334,407 378,225,145 359,325,145 91,665,593 80.9 78.8 74.9
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-01--- IMPUESTOS 15,000,000 9,413,000 9,413,000 9,413,000 5,587,000 62.8 62.8 62.8
Inversión 14,673,882,670 12,531,770,142 2,975,157,990 2,964,072,990 2,142,112,528 85.4 20.3 20.2
2202-0700-7-- DIVULGACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO 724,810,000 594,440,023 357,630,587 357,630,587 130,369,977 82.0 49.3 49.3
TÉCNICO CENTRAL BOGOTÁ
2202-0700-8-- ADQUISICIÓN DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA 13,249,072,670 11,522,427,394 2,302,624,678 2,302,624,678 1,726,645,276 87.0 17.4 17.4
TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL BOGOTÁ
2202-0700-9-- DISEÑO ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ETITC BOGOTÁ 700,000,000 414,902,725 314,902,725 303,817,725 285,097,275 59.3 45.0 43.4
223800 Instituto San Andres 6,930,522,305 6,236,140,659 4,897,264,899 4,897,264,899 694,381,646 90.0 70.7 70.7
Funcionamiento 3,545,920,340 3,187,825,220 2,956,320,220 2,956,320,220 358,095,120 89.9 83.4 83.4
01-01-01-- SALARIO 1,126,072,552 1,120,939,783 1,120,939,783 1,120,939,783 5,132,769 99.5 99.5 99.5
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 130,761,441 130,761,335 130,761,335 130,761,335 106 100.0 100.0 100.0
01-02-01-- SALARIO 263,866,700 253,242,683 253,242,683 253,242,683 10,624,017 96.0 96.0 96.0
Transferencias 121,828,352 56,798,800 56,798,800 56,798,800 65,029,552 46.6 46.6 46.6
03-10-01-001- SENTENCIAS 5,000,000 - - - 5,000,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 5,000,000 - - - 5,000,000 - - -
Inversión 3,384,601,965 3,048,315,439 1,940,944,679 1,940,944,679 336,286,526 90.1 57.3 57.3
2202-0700-5-- FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD, COBERTURA, PERTINENCIA Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 360,000,000 298,309,954 271,309,954 271,309,954 61,690,046 82.9 75.4 75.4
EL INFOTEP SAN ANDRÉS
2202-0700-6-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INFOTEP SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 3,024,601,965 2,750,005,485 1,669,634,725 1,669,634,725 274,596,480 90.9 55.2 55.2
223900 Instituto del Cesar 10,020,010,718 9,976,746,007 8,710,910,728 8,505,858,855 43,264,711 99.6 86.9 84.9
Funcionamiento 6,252,025,479 6,225,478,147 5,839,121,435 5,771,016,177 26,547,332 99.6 93.4 92.3
01-01-01-- SALARIO 2,543,572,537 2,543,572,537 2,543,572,537 2,542,945,182 - 100.0 100.0 100.0
01-02-01-- SALARIO 563,930,000 549,378,373 544,440,756 544,102,309 14,551,627 97.4 96.5 96.5
Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,618,262,000 1,618,260,468 1,346,841,373 1,280,741,954 1,532 100.0 83.2 79.1
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 1,618,262,000 1,618,260,468 1,346,841,373 1,280,741,954 1,532 100.0 83.2 79.1
Transferencias 133,440,000 131,761,552 21,761,552 21,761,552 1,678,448 98.7 16.3 16.3
03-03-04-001- TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-002- CONCILIACIONES 110,000,000 110,000,000 - - - 100.0 - -
08-01--- IMPUESTOS 10,909,200 10,909,200 10,909,200 10,909,200 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 3,767,985,239 3,751,267,860 2,871,789,293 2,734,842,678 16,717,379 99.6 76.2 72.6
2202-0700-10-- CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE FORMACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONALES A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL INFOTEP SAN 180,500,000 180,500,000 172,792,053 172,792,053 - 100.0 95.7 95.7
JUAN DEL CESAR
2202-0700-11-- FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DEL INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR 219,000,000 217,412,093 217,412,093 217,412,093 1,587,907 99.3 99.3 99.3
2202-0700-7-- FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCION SOCIAL DEL INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR 173,062,415 172,959,720 124,483,141 124,483,141 102,695 99.9 71.9 71.9
2202-0700-8-- MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FORMATIVOS Y TEORICO-PRACTICOS EN EL INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR 2,949,999,459 2,939,350,744 2,258,200,191 2,121,253,576 10,648,715 99.6 76.5 71.9
2202-0700-9-- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INVESTIGATIVA EN EL INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR 245,423,365 241,045,303 98,901,815 98,901,815 4,378,062 98.2 40.3 40.3
224100 Instituto Tolimense 22,266,013,247 21,178,717,740 15,377,820,130 15,144,611,702 1,087,295,507 95.1 69.1 68.0
Funcionamiento 16,981,687,983 16,024,712,154 15,123,437,430 14,973,960,702 956,975,829 94.4 89.1 88.2
01-01-01-- SALARIO 4,940,140,948 4,880,583,214 4,880,583,214 4,873,517,145 59,557,734 98.8 98.8 98.7
01-02-01-- SALARIO 2,675,397,242 2,658,396,773 2,658,396,773 2,655,954,673 17,000,469 99.4 99.4 99.3
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,090,331,000 1,078,102,682 388,992,936 388,992,936 12,228,318 98.9 35.7 35.7
Transferencias 540,810,000 469,617,392 469,617,392 469,617,392 71,192,608 86.8 86.8 86.8
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-10-01-001- SENTENCIAS 60,000,000 - - - 60,000,000 - - -
05-01-01-- MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000,000 7,090 7,090 7,090 49,992,910 0.0 0.0 0.0
08-01--- IMPUESTOS 31,020,000 2,591,701 2,591,701 2,591,701 28,428,299 8.4 8.4 8.4
Inversión 5,284,325,264 5,154,005,586 254,382,700 170,651,000 130,319,678 97.5 4.8 3.2
2202-0700-4-- CONSTRUCCIÓN , REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CAMPUS DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE 1,739,766,280 1,731,921,351 - - 7,844,929 99.5 - -
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" DE EL ESPINAL TOLIMA
2202-0700-5-- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO 25,427,848 - - - 25,427,848 - - -
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA
2202-0700-6-- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y GESTIÓN ACADÉMICA EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE 250,000,000 199,350,000 122,146,000 122,146,000 50,650,000 79.7 48.9 48.9
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" DE EL ESPINAL TOLIMA
2202-0700-7-- DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECA Y LOS 3,269,131,136 3,222,734,235 132,236,700 48,505,000 46,396,901 98.6 4.0 1.5
LABORATORIOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO DE TOLIMENSE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" DE EL ESPINAL TOLIMA
224200 Instituto Simón Rodriguez 15,329,535,472 14,504,294,297 11,666,637,705 11,666,637,705 825,241,175 94.6 76.1 76.1
Funcionamiento 8,130,762,947 7,305,521,772 7,149,435,088 7,149,435,088 825,241,175 89.9 87.9 87.9
01-01-01-- SALARIO 2,787,565,998 2,701,278,186 2,681,923,351 2,681,923,351 86,287,812 96.9 96.2 96.2
01-02-01-- SALARIO 1,201,585,800 1,064,858,034 1,064,858,034 1,064,858,034 136,727,766 88.6 88.6 88.6
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,108,618 282,030 - - 49,826,588 0.6 - -
Transferencias 161,413,556 90,880,870 3,826,200 3,826,200 70,532,686 56.3 2.4 2.4
Gastos de Comercialización y Producción 325,041,600 - - - 325,041,600 - - -
05-01-02-- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 325,041,600 - - - 325,041,600 - - -
08-01--- IMPUESTOS 65,583,000 12,557,300 12,557,300 12,557,300 53,025,700 19.1 19.1 19.1
Inversión 7,198,772,525 7,198,772,525 4,517,202,617 4,517,202,617 - 100.0 62.7 62.7
2202-0700-3-- FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 7,138,772,525 7,138,772,525 4,457,202,617 4,457,202,617 - 100.0 62.4 62.4
CALI
2202-0700-4-- FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL VALLE DEL CAUCA 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 - 100.0 100.0 100.0
224600 Unidad Administrativa Especial de Alimentacion Escolar 28,149,235,582 27,887,472,015 27,576,406,295 27,576,406,295 261,763,567 99.1 98.0 98.0
Funcionamiento 3,079,000,000 2,817,236,433 2,506,170,713 2,506,170,713 261,763,567 91.5 81.4 81.4
01-01-01-- SALARIO 1,704,000,000 1,664,540,881 1,664,540,881 1,664,540,881 39,459,119 97.7 97.7 97.7
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 373,000,000 307,065,720 - - 65,934,280 82.3 - -
Inversión 25,070,235,582 25,070,235,582 25,070,235,582 25,070,235,582 - 100.0 100.0 100.0
2201-0700-1-- IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA - ALIMENTOS PARA APRENDER, NACIONAL. 25,070,235,582 25,070,235,582 25,070,235,582 25,070,235,582 - 100.0 100.0 100.0
EMPLEO PÚBLICO 350,443,934,910 265,169,602,423 246,137,295,249 232,061,437,092 85,274,332,487 75.7 70.2 66.2
050101 Función Pública 42,643,943,383 40,125,435,215 39,041,923,198 38,673,298,276 2,518,508,168 94.1 91.6 90.7
Funcionamiento 21,455,930,000 20,388,020,930 20,240,469,863 20,194,053,743 1,067,909,070 95.0 94.3 94.1
01-01-01-- SALARIO 12,024,000,000 11,880,521,557 11,880,521,557 11,880,521,557 143,478,443 98.8 98.8 98.8
Transferencias 546,282,561 297,909,879 297,909,879 297,909,879 248,372,682 54.5 54.5 54.5
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 234,882,561 234,882,561 234,882,561 234,882,561 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 220,400,000 - - - 220,400,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 45,480,850 44,977,850 44,977,850 44,977,850 503,000 98.9 98.9 98.9
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Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Inversión 21,188,013,383 19,737,414,285 18,801,453,335 18,479,244,533 1,450,599,098 93.2 88.7 87.2
0505-1000-3-- MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y 7,548,012,850 6,841,268,527 6,834,430,110 6,666,313,030 706,744,323 90.6 90.5 88.3
TERRITORIAL. NACIONAL
0505-1000-4-- DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN 9,182,053,162 8,580,552,660 7,827,825,138 7,744,834,127 601,500,502 93.4 85.3 84.3
PÚBLICA. NACIONAL
0599-1000-4-- MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y FUNCIONALIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 750,472,000 729,389,398 715,595,246 715,595,246 21,082,602 97.2 95.4 95.4
PÚBLICA BOGOTÁ
0599-1000-5-- MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL 3,707,475,371 3,586,203,700 3,423,602,840 3,352,502,129 121,271,671 96.7 92.3 90.4
050300 ESAP 207,626,058,596 166,381,481,862 163,579,911,603 150,671,545,978 41,244,576,734 80.1 78.8 72.6
Funcionamiento 49,101,670,000 43,832,326,314 43,776,697,701 43,241,599,751 5,269,343,686 89.3 89.2 88.1
01-01-01-- SALARIO 19,058,000,000 18,467,741,597 18,467,741,597 18,467,606,495 590,258,403 96.9 96.9 96.9
Transferencias 1,263,583,578 260,622,845 260,622,845 260,622,845 1,002,960,733 20.6 20.6 20.6
03-02-02-013- CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO - CLAD. LEY 637 DE 2001 150,000,000 148,797,684 148,797,684 148,797,684 1,202,316 99.2 99.2 99.2
03-06-01-005- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES -ASCUN- 21,000,000 19,825,766 19,825,766 19,825,766 1,174,234 94.4 94.4 94.4
03-10-01-001- SENTENCIAS 721,000,000 - - - 721,000,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 238,000,000 17,214,623 17,214,623 17,214,623 220,785,377 7.2 7.2 7.2
08-01--- IMPUESTOS 738,000,000 694,146,277 694,146,277 694,146,277 43,853,723 94.1 94.1 94.1
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 20,000,000 16,564,000 16,564,000 16,564,000 3,436,000 82.8 82.8 82.8
Inversión 158,524,388,596 122,549,155,549 119,803,213,902 107,429,946,228 35,975,233,047 77.3 75.6 67.8
0503-1000-10-- CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA ESAP NACIONAL 18,252,573,679 7,711,948,701 7,452,373,674 3,439,869,653 10,540,624,978 42.3 40.8 18.8
0503-1000-11-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE LA ESAP, NACIONAL 60,964,111,539 52,139,814,982 51,225,384,327 49,685,630,861 8,824,296,557 85.5 84.0 81.5
0503-1000-12-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ESAP EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,897,854,820 762,181,207 544,473,745 531,322,109 1,135,673,613 40.2 28.7 28.0
0503-1000-13-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL TERRITORIO NACIONAL 6,109,881,592 3,822,017,530 3,771,050,865 3,669,759,221 2,287,864,063 62.6 61.7 60.1
0503-1000-14-- FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ESAP A NIVEL NACIONAL 34,317,936,045 25,365,051,760 25,270,051,680 18,682,969,904 8,952,884,285 73.9 73.6 54.4
0503-1000-15-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO NACIONAL 3,946,468,099 3,648,494,675 3,644,319,222 3,641,721,275 297,973,424 92.4 92.3 92.3
0505-1000-2-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL 27,014,976,820 24,146,418,248 23,419,821,106 23,327,925,587 2,868,558,572 89.4 86.7 86.4
0599-1000-3-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ESAP NACIONAL 6,020,586,002 4,953,228,446 4,475,739,284 4,450,747,618 1,067,357,556 82.3 74.3 73.9
380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 100,173,932,931 58,662,685,346 43,515,460,448 42,716,592,837 41,511,247,585 58.6 43.4 42.6
Funcionamiento 19,135,294,037 13,739,115,979 13,334,260,320 13,299,834,096 5,396,178,058 71.8 69.7 69.5
01-01-01-- SALARIO 6,754,000,000 6,529,564,787 6,529,564,787 6,529,564,787 224,435,213 96.7 96.7 96.7
Transferencias 1,874,314,037 23,256,719 23,256,719 23,256,719 1,851,057,318 1.2 1.2 1.2
03-10-01-001- SENTENCIAS 656,000,000 - - - 656,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 62,060,000 56,537,000 56,537,000 56,537,000 5,523,000 91.1 91.1 91.1
Inversión 81,038,638,894 44,923,569,367 30,181,200,129 29,416,758,742 36,115,069,527 55.4 37.2 36.3
0504-1000-5-- ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL 71,202,664,633 36,258,061,510 22,600,141,094 21,928,556,347 34,944,603,123 50.9 31.7 30.8
0599-1000-2-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL 9,835,974,261 8,665,507,857 7,581,059,035 7,488,202,395 1,170,466,404 88.1 77.1 76.1
FISCALÍA 4,000,956,883,406 3,957,240,530,044 3,771,891,043,991 3,761,815,277,435 43,716,353,362 98.9 94.3 94.0
290101 Fiscalía General de la Nación 3,707,880,163,827 3,669,669,130,183 3,516,573,303,183 3,515,995,942,894 38,211,033,644 99.0 94.8 94.8
Funcionamiento 3,614,788,588,827 3,576,953,036,351 3,446,777,059,479 3,446,199,699,190 37,835,552,476 99.0 95.4 95.3
Gastos de Personal 3,171,294,000,000 3,145,734,084,658 3,042,396,764,494 3,042,396,764,494 25,559,915,342 99.2 95.9 95.9
01-01-01-- SALARIO 1,468,369,538,839 1,467,825,742,035 1,466,037,135,664 1,466,037,135,664 543,796,804 100.0 99.8 99.8
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 47,771,186,395 43,843,722,500 43,541,196,476 42,971,419,101 3,927,463,895 91.8 91.1 90.0
03-03-01-009- PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, 804,300,000 - - - 804,300,000 - - -
03-03-01-053- FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03 411,000,000 298,441,290 - - 112,558,710 72.6 - -
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 9,570,700,000 6,844,049,873 6,839,965,139 6,839,965,139 2,726,650,127 71.5 71.5 71.5
03-10-01-001- SENTENCIAS 21,729,568,499 21,728,724,160 21,728,724,160 21,158,946,785 844,339 100.0 100.0 97.4
03-10-01-002- CONCILIACIONES 14,861,531,501 14,850,600,316 14,850,600,316 14,850,600,316 10,931,185 99.9 99.9 99.9
03-10-02-001- FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 268,686,395 - - - 268,686,395 - - -
07-01--- CESANTÍAS 2,882,171,196 2,336,761,750 2,320,249,528 2,320,249,528 545,409,446 81.1 80.5 80.5
08-01--- IMPUESTOS 3,054,924,409 3,045,373,857 3,045,373,857 3,045,373,857 9,550,552 99.7 99.7 99.7
Inversión 93,091,575,000 92,716,093,832 69,796,243,704 69,796,243,704 375,481,168 99.6 75.0 75.0
2901-0800-10-- FORTALECIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000 - - - 100.0 - -
ADELANTADAS POR LA FISCALÍA A NIVEL NACIONAL
2901-0800-11-- FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA FGN PARA LA INVESTIGACIÓN PENAL A NIVEL 10,900,000,000 10,892,694,279 6,388,530,432 6,388,530,432 7,305,721 99.9 58.6 58.6
NACIONAL
2901-0800-9-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LOS LABORATORIOS Y GRUPOS DE CRIMINALÍSTICA DE LA FISCALÍA A 3,295,000,000 3,113,224,693 2,351,576,142 2,351,576,142 181,775,307 94.5 71.4 71.4
NIVEL NACIONAL
2999-0800-15-- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FISCALÍA A NIVEL NACIONAL 3,500,000,000 3,494,910,874 1,591,779,366 1,591,779,366 5,089,126 99.9 45.5 45.5
2999-0800-17-- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TIC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA A 75,075,493,864 74,904,724,888 59,264,368,611 59,264,368,611 170,768,976 99.8 78.9 78.9
NIVEL NACIONAL
2999-0800-18-- FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL NACIONAL 221,081,136 210,539,098 199,989,153 199,989,153 10,542,038 95.2 90.5 90.5
290200 Medicina Legal 241,930,308,129 237,659,538,672 212,258,504,881 211,955,219,134 4,270,769,457 98.2 87.7 87.6
Funcionamiento 201,765,700,000 199,820,236,775 196,343,347,428 196,267,785,749 1,945,463,225 99.0 97.3 97.3
01-01-01-- SALARIO 120,424,700,000 120,241,171,999 120,231,634,867 120,231,077,066 183,528,001 99.8 99.8 99.8
Transferencias 1,545,844,342 954,981,794 954,981,794 954,981,794 590,862,548 61.8 61.8 61.8
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 1,094,000,000 800,678,283 800,678,283 800,678,283 293,321,717 73.2 73.2 73.2
03-10-01-001- SENTENCIAS 436,844,342 154,303,511 154,303,511 154,303,511 282,540,831 35.3 35.3 35.3
03-10-01-002- CONCILIACIONES 15,000,000 - - - 15,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 388,438,611 295,553,527 295,553,527 295,553,527 92,885,084 76.1 76.1 76.1
Inversión 40,164,608,129 37,839,301,897 15,915,157,453 15,687,433,385 2,325,306,232 94.2 39.6 39.1
2901-0800-10-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL 160,000,000 157,992,535 100,765,707 100,765,707 2,007,465 98.7 63.0 63.0
2901-0800-11-- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, 3,901,000,000 3,576,041,933 1,713,392,116 1,713,392,116 324,958,067 91.7 43.9 43.9
ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL
2901-0800-12-- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL 5,782,300,000 5,751,310,385 3,308,509,622 3,308,509,622 30,989,615 99.5 57.2 57.2
2901-0800-13-- FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 3,210,000,000 3,107,117,657 1,136,578,162 1,136,442,389 102,882,343 96.8 35.4 35.4
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL
2901-0800-14-- MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL 8,307,800,000 7,588,465,422 1,733,359,986 1,525,754,946 719,334,578 91.3 20.9 18.4
NACIONAL
2901-0800-15-- FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 650,000,000 525,519,201 500,650,266 500,650,266 124,480,799 80.8 77.0 77.0
FORENSES NACIONAL
2901-0800-9-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES 4,700,000,000 4,593,281,037 1,037,917,180 1,037,509,861 106,718,963 97.7 22.1 22.1
NACIONAL
2999-0800-11-- CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA 100,000,000 46,668,695 - - 53,331,305 46.7 - -
2999-0800-13-- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 240,000,000 239,962,738 - - 37,262 100.0 - -
NACIONAL
2999-0800-14-- FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA 6,350,000,000 6,298,434,630 5,256,624,119 5,237,048,183 51,565,370 99.2 82.8 82.5
POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL NACIONAL
2999-0800-15-- ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS 4,434,182,129 4,186,562,531 277,048,730 277,048,730 247,619,598 94.4 6.2 6.2
FORENSES NACIONAL
2999-0800-16-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 400,000,000 16,894,971 - - 383,105,029 4.2 - -
FORENSES NACIONAL
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
2999-0800-17-- FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 100,000,000 98,612,988 51,320,000 51,320,000 1,387,012 98.6 51.3 51.3
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL
2999-0800-18-- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ 247,400,000 247,399,967 194,226,751 194,226,751 33 100.0 78.5 78.5
2999-0800-19-- MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL 330,000,000 329,962,895 257,427,255 257,427,255 37,105 100.0 78.0 78.0
NACIONAL
2999-0800-20-- MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 94,916,875 57,895,887 57,895,887 57,895,887 37,020,988 61.0 61.0 61.0
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. BOGOTÁ
2999-0800-22-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 605,083,125 534,999,260 119,034,976 119,034,976 70,083,865 88.4 19.7 19.7
NACIONAL
2999-0800-23-- DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 550,000,000 480,253,520 170,406,695 170,406,695 69,746,480 87.3 31.0 31.0
FORENSES NACIONAL
2999-0800-24-- RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA 1,926,000 1,925,645 - - 355 100.0 - -
290400 Fondo especial para la administración de bienes (FEAB) 51,146,411,450 49,911,861,189 43,059,235,928 33,864,115,407 1,234,550,261 97.6 84.2 66.2
Funcionamiento 10,424,138,450 9,778,481,913 9,333,824,871 7,501,364,681 645,656,537 93.8 89.5 72.0
08-01--- IMPUESTOS 477,765,214 442,991,407 442,991,407 442,991,407 34,773,807 92.7 92.7 92.7
08-04-03-- CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 9,523,559 9,523,559 9,523,559 9,523,559 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 40,722,273,000 40,133,379,276 33,725,411,056 26,362,750,727 588,893,724 98.6 82.8 64.7
2901-0800-4-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LOS LABORATORIOS Y GRUPOS DE CRIMINALÍSTICA DE LA FISCALÍA A 11,305,000,000 10,835,259,478 9,724,661,824 7,124,506,909 469,740,522 95.8 86.0 63.0
NIVEL NACIONAL
2901-0800-6-- FORTALECIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE 400,000,000 383,217,693 383,217,693 144,997,994 16,782,307 95.8 95.8 36.2
ADELANTADAS POR LA FISCALÍA A NIVEL NACIONAL
2999-0800-2-- CONSTRUCCIÓN , OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE NIVEL CENTRAL II - PALOQUEMAO BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP] 1,566,000,000 1,566,000,000 - - - 100.0 - -
2999-0800-3-- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TIC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA A NIVEL 13,151,273,000 13,151,272,954 13,151,272,954 10,487,329,230 46 100.0 100.0 79.7
NACIONAL
2999-0800-4-- FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN BOGOTÁ 3,858,552,409 3,756,377,579 1,148,624,625 583,648,337 102,174,830 97.4 29.8 15.1
2999-0800-5-- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FISCALÍA A NIVEL NACIONAL 10,441,447,591 10,441,251,572 9,317,633,961 8,022,268,257 196,019 100.0 89.2 76.8
HACIENDA 40,897,317,476,684 20,809,106,403,591 16,925,513,299,867 16,921,901,277,700 20,088,211,073,093 50.9 41.4 41.4
130101 Ministerio de Hacienda 38,560,922,393,382 18,552,214,647,859 14,793,993,091,572 14,793,993,091,572 20,008,707,745,523 48.1 38.4 38.4
Funcionamiento 36,910,022,171,253 17,790,583,020,095 14,422,748,390,544 14,422,748,390,544 19,119,439,151,158 48.2 39.1 39.1
01-01-01-- SALARIO 51,510,000,000 50,759,802,785 50,759,802,785 50,759,802,785 750,197,215 98.5 98.5 98.5
01-02-04-- OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 684,817 - - - 684,817 - - -
Transferencias 35,834,710,936,198 17,214,838,016,470 13,855,826,187,724 13,855,826,187,724 18,619,872,919,728 48.0 38.7 38.7
03-01-04-002- PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SECTOR EXPORTADOR 5,713,000,000 - - - 5,713,000,000 - - -
03-01-04-003- INCENTIVO A LAS INVERSIONES EN HIDROCARBUROS Y MINERIA - CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO - CERT. ARTICULO 365 377,796,000,000 377,795,384,759 377,795,384,759 377,795,384,759 615,241 100.0 100.0 100.0
DE LA LEY 1819 DE 2016.
03-02-02-103- ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999. 40,000,000 34,202,600 34,202,600 34,202,600 5,797,400 85.5 85.5 85.5
03-02-02-105- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011 Y LEY 1950 DE 2019 20,088,000,000 16,765,448,638 16,765,448,638 16,765,448,638 3,322,551,362 83.5 83.5 83.5
03-03-01-009- PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, 3,404,220,098 - - - 3,404,220,098 - - -
03-03-01-026- GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARAGRAFO 3, ART. 10, DECRETO 4334 DE 2008, ART. 1 DECRETO 1761 1,264,887,336 - - - 1,264,887,336 - - -
DE 2009
03-03-01-075- PAGOS BENEFICIARIOS FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS DERIVADOS DEL FALLO SU-484 2008 CORTE CONSTITUCIONAL 540,363,735 247,935,101 247,935,101 247,935,101 292,428,634 45.9 45.9 45.9
03-03-01-082- FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME 25,204,703,423,519 7,472,816,763,509 6,185,904,012,634 6,185,904,012,634 17,731,886,660,010 29.6 24.5 24.5
03-03-02-008- DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (LEY 1A. DE 1972) 112,989,000,000 112,989,000,000 67,936,883,114 67,936,883,114 - 100.0 60.1 60.1
03-03-02-010- FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA - FONDEG, ARTICULO 19 LEY 677 DE 2001 11,944,550,194 9,000,000,000 1,069,051,000 1,069,051,000 2,944,550,194 75.3 9.0 9.0
03-03-02-012- RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDIGENAS ART. 24 LEY 44 DE 1990, ART. 184 LEY 223 DE 1995 38,693,000,000 37,137,198,378 31,944,228,347 31,944,228,347 1,555,801,622 96.0 82.6 82.6
03-03-02-016- RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON TERRITORIOS COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS. ARTICULO 255 LEY 1753 DE 2015 80,000,000,000 60,913,454,379 55,384,351,329 55,384,351,329 19,086,545,621 76.1 69.2 69.2
03-03-02-017- SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISENO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS 3,803,465,346 3,533,045,914 2,999,777,441 2,999,777,441 270,419,432 92.9 78.9 78.9
ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)
03-03-02-029- PARTICIPACIÓN IVA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 21,766,597,864 21,766,597,864 16,324,948,400 16,324,948,400 - 100.0 75.0 75.0
03-03-02-030- PARTICIPACIÓN IVA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 21,766,597,864 21,766,597,864 16,324,948,400 16,324,948,400 - 100.0 75.0 75.0
03-03-02-031- PARTICIPACIÓN IVA - DEPARTAMENTO DEL ARAUCA 21,766,597,864 21,766,597,864 16,324,948,400 16,324,948,400 - 100.0 75.0 75.0
03-03-02-032- PARTICIPACIÓN IVA - DEPARTAMENTO DEL CASANARE 21,766,597,864 21,766,597,864 16,324,948,400 16,324,948,400 - 100.0 75.0 75.0
03-03-02-033- PARTICIPACIÓN IVA - DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 21,766,597,864 21,766,597,864 16,324,948,400 16,324,948,400 - 100.0 75.0 75.0
03-03-02-034- PARTICIPACIÓN IVA - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 21,766,597,864 21,766,597,864 16,324,948,400 16,324,948,400 - 100.0 75.0 75.0
03-03-02-035- PARTICIPACIÓN IVA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 21,766,597,863 21,766,597,863 16,324,948,395 16,324,948,395 - 100.0 75.0 75.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-03-02-036- PARTICIPACIÓN IVA - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS 21,766,597,863 21,766,597,863 16,324,948,395 16,324,948,395 - 100.0 75.0 75.0
03-03-02-037- PARTICIPACIÓN IVA - DEPARTAMENTO DEL VICHADA 21,766,597,863 21,766,597,863 16,324,948,395 16,324,948,395 - 100.0 75.0 75.0
03-03-04-014- FONDO DE RESERVA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA CARTERA HIPOTECARIA BANCO DE LA REPÚBLICA 16,459,000,000 16,459,000,000 - - - 100.0 - -
03-03-04-017- A UNIVERSIDADES PARA FUNCIONAMIENTO LEY 30 DE 1992 ARTÍCULO 86 6,557,000,000 - - - 6,557,000,000 - - -
03-03-05-003- PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL 4,866,544,274,187 4,866,544,274,187 4,857,260,634,295 4,857,260,634,295 - 100.0 99.8 99.8
03-03-05-004- MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA - ASIGNACIONES ESPECIALES 34,960,806,564 34,960,806,564 33,518,996,777 33,518,996,777 - 100.0 95.9 95.9
03-03-05-005- PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ASIGNACIONES ESPECIALES 218,505,041,047 218,505,041,047 217,423,711,605 217,423,711,605 - 100.0 99.5 99.5
03-03-05-006- FONPET - ASIGNACIONES ESPECIALES 297,329,238,069 297,329,238,069 - - - 100.0 - -
03-03-05-007- RESGUARDOS INDÍGENAS - ASIGNACIONES ESPECIALES 227,568,692,495 227,568,692,495 220,821,941,830 220,821,941,830 - 100.0 97.0 97.0
03-04-03-001- FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES LEY 549 DE 1999 (DE PENSIONES) 146,676,691,093 146,676,691,093 - - - 100.0 - -
03-04-03-007- PAGOS EXCEPCIONALES DE EXTRABAJADORES DE LA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS (DE PENSIONES) 84,321,060 - - - 84,321,060 - - -
03-04-03-009- PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) (DE PENSIONES) 118,092,000,000 116,279,204,342 38,079,204,342 38,079,204,342 1,812,795,658 98.5 32.2 32.2
03-08-01-002- TRANSFERENCIA CONVENIOS ICETEX 206,000,000 206,000,000 206,000,000 206,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 635,404,547 34,673,180 34,673,180 34,673,180 600,731,367 5.5 5.5 5.5
03-10-02-001- FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 21,153,440,106 - - - 21,153,440,106 - - -
03-11-03-005- TRANSFERENCIA A COLJUEGOS 23,516,000,000 22,379,876,689 21,999,142,073 21,999,142,073 1,136,123,311 95.2 93.5 93.5
03-11-06-003- TRANSFERENCIAS A FOGAFIN, PASIVOS CONTINGENTES DERIVADOS DE LA VENTA DE ACCIONES BANCO POPULAR Y BANCO DE 1,230,000,000 21,634,033 21,634,033 21,634,033 1,208,365,967 1.8 1.8 1.8
COLOMBIA . ART 31. LEY 35 DE 1993, DECRETO 2049 DE 1993 Y 1118 DE 1995
03-11-06-005- CUBRIMIENTO DEL RIESGO DEL DESLIZAMIENTO DEL SALARIO MINIMO - DECRETO 036 DE 2015 82,785,687,078 82,785,687,078 82,785,687,078 82,785,687,078 - 100.0 100.0 100.0
04-02-05-002- CAPITALIZACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (FNG) 3,250,000,000,000 2,650,000,005,132 1,300,000,001,770 1,300,000,001,770 599,999,994,868 81.5 40.0 40.0
04-02-05-004- CAPITALIZACIÓN DE SATENA S.A 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
04-06-01-001- APORTES A FINDETER - SUBSIDIOS PARA OPERACIONES DE REDESCUENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARÁGRAFO ÚNICO, 209,200,434,646 207,857,452,119 156,570,823,802 156,570,823,802 1,342,982,527 99.4 74.8 74.8
NUMERAL 3 ART. 270 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO
Adquisición de Activos Financieros 320,008,000,000 319,153,394,823 319,153,394,823 319,153,394,823 854,605,177 99.7 99.7 99.7
06-03-01-002- FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996 320,008,000,000 319,153,394,823 319,153,394,823 319,153,394,823 854,605,177 99.7 99.7 99.7
08-01--- IMPUESTOS 389,100,000 387,575,783 387,575,783 387,575,783 1,524,217 99.6 99.6 99.6
Inversión 1,650,900,222,129 761,631,627,764 371,244,701,029 371,244,701,029 889,268,594,365 46.1 22.5 22.5
1301-1000-4-- FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS 8,233,000,000 7,909,701,707 7,212,033,913 7,212,033,913 323,298,293 96.1 87.6 87.6
DESCENTRALIZADOS, EN EL CONTEXTO DE LAS NORMAS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. NACIONAL
1301-1000-5-- ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ 6,334,000,000 6,053,832,756 5,102,606,948 5,102,606,948 280,167,244 95.6 80.6 80.6
1301-1000-6-- MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL NACIONAL 2,138,468,957 2,064,551,322 1,876,193,650 1,876,193,650 73,917,635 96.5 87.7 87.7
1302-1000-11-- OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMPRESAS ESTATALES - BOGOTÁ 5,477,076,000 395,301,351 348,260,759 348,260,759 5,081,774,649 7.2 6.4 6.4
1302-1000-12-- APOYO PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO EN EL LITORAL PACIFICO NACIONAL 22,581,494,450 10,862,340,799 10,862,340,799 10,862,340,799 11,719,153,651 48.1 48.1 48.1
1302-1000-13-- DISTRIBUCIÓN COBERTURAS DE TASA DE INTERÉS PARA FINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 150,658,382,792 150,658,299,956 101,457,773,097 101,457,773,097 82,836 100.0 67.3 67.3
1302-1000-14-- APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL-[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 727,078,412,542 18,256,571 - - 727,060,155,971 0.0 - -
1302-1000-15-- FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 1,266,197,411 703,161,331 631,029,468 631,029,468 563,036,080 55.5 49.8 49.8
SALUD (SGSSS) Y DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (SGRL) NACIONAL
1302-1000-16-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CON ORGANISMOS MULTILATERALES DE FINANCIAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 17,213,956,076 10,707,486,511 10,707,486,511 10,707,486,511 6,506,469,565 62.2 62.2 62.2
NACIONAL
1302-1000-17-- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA COBERTURAS DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO PARA COLOMBIA 124,000,000 96,242,515 6,200,000 6,200,000 27,757,485 77.6 5.0 5.0
NACIONAL
1302-1000-18-- FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL SECTOR FINANCIERO NACIONAL 203,921,079,821 203,921,079,821 - - - 100.0 - -
1399-1000-3-- FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MHCP NACIONAL 1,069,216,814 1,069,216,814 1,069,216,814 1,069,216,814 - 100.0 100.0 100.0
1399-1000-4-- FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ 17,521,463,664 16,421,982,913 9,663,003,661 9,663,003,661 1,099,480,751 93.7 55.1 55.1
1399-1000-5-- MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO SEDES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BOGOTÁ 803,550,400 799,542,654 172,449,340 172,449,340 4,007,746 99.5 21.5 21.5
2408-0600-1-- CONSTRUCCIÓN DE LAS FASES II Y III DE LA EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NORTE QUITO SUR DEL SISTEMA TRANSMILENIO SOACHA 26,729,210,139 26,729,210,139 26,729,210,139 26,729,210,139 - 100.0 100.0 100.0
2408-0600-10-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI 40,455,311,882 40,455,311,882 40,455,311,882 40,455,311,882 - 100.0 100.0 100.0
2408-0600-11-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA 18,925,352,115 18,925,352,115 18,925,352,115 18,925,352,115 - 100.0 100.0 100.0
2408-0600-12-- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL ÁREA 135,408 - - - 135,408 - - -
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
2408-0600-13-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO ENVIGADO, MEDELLÍN, ITAGUI 30,683,009,045 30,683,009,045 10,656,150,190 10,656,150,190 - 100.0 34.7 34.7
2408-0600-14-- CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE SUS 155,248,301,816 153,208,236,787 70,323,258,866 70,323,258,866 2,040,065,029 98.7 45.3 45.3
HABITANTES. BOGOTÁ
2408-0600-2-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 25,783,471,838 - - - 25,783,471,838 - - -
2408-0600-3-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO POPAYÁN 23,433,684,370 5,547,065,669 - - 17,886,618,701 23.7 - -
2408-0600-4-- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO 25,146,408,682 22,465,419,900 14,157,061,816 14,157,061,816 2,680,988,782 89.3 56.3 56.3
2408-0600-5-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO MONTERÍA 22,665,253,971 1,568,312,762 - - 21,096,941,209 6.9 - -
2408-0600-6-- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO 22,882,923,345 6,924,612,355 6,924,612,355 6,924,612,355 15,958,310,990 30.3 30.3 30.3
2408-0600-7-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 38,395,551,931 13,574,673,580 8,144,804,148 8,144,804,148 24,820,878,351 35.4 21.2 21.2
2408-0600-8-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA 16,203,435,666 4,846,932,467 4,846,932,467 4,846,932,467 11,356,503,199 29.9 29.9 29.9
2408-0600-9-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA 39,927,872,994 25,022,494,043 20,973,412,092 20,973,412,092 14,905,378,951 62.7 52.5 52.5
130117 ITRC 20,281,365,439 19,612,515,342 19,519,042,367 19,519,042,367 668,850,097 96.7 96.2 96.2
Funcionamiento 18,801,000,000 18,155,313,962 18,127,862,584 18,127,862,584 645,686,038 96.6 96.4 96.4
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
01-01-01-- SALARIO 9,793,000,000 9,685,590,529 9,685,590,529 9,685,590,529 107,409,471 98.9 98.9 98.9
Transferencias 225,446,584 55,535,896 55,535,896 55,535,896 169,910,688 24.6 24.6 24.6
03-08-01-002- TRANSFERENCIA CONVENIOS ICETEX 148,446,584 - - - 148,446,584 - - -
08-01--- IMPUESTOS 6,880,707 236,000 236,000 236,000 6,644,707 3.4 3.4 3.4
Inversión 1,480,365,439 1,457,201,381 1,391,179,783 1,391,179,783 23,164,058 98.4 94.0 94.0
1304-1000-2-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES 1,480,365,439 1,457,201,381 1,391,179,783 1,391,179,783 23,164,058 98.4 94.0 94.0
VIGILADAS NACIONAL
130118 URF 5,964,706,000 5,825,825,432 5,820,062,735 5,820,062,735 138,880,568 97.7 97.6 97.6
Funcionamiento 5,964,706,000 5,825,825,432 5,820,062,735 5,820,062,735 138,880,568 97.7 97.6 97.6
01-01-01-- SALARIO 3,813,000,000 3,772,542,193 3,772,542,193 3,772,542,193 40,457,807 98.9 98.9 98.9
Transferencias 41,900,000 853,605 853,605 853,605 41,046,395 2.0 2.0 2.0
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 41,900,000 853,605 853,605 853,605 41,046,395 2.0 2.0 2.0
08-01--- IMPUESTOS 4,083,950 - - - 4,083,950 - - -
130119 Coljuegos 2,084,000,000 1,837,235,615 301,048,948 301,048,948 246,764,385 88.2 14.4 14.4
Inversión 2,084,000,000 1,837,235,615 301,048,948 301,048,948 246,764,385 88.2 14.4 14.4
1305-1000-1-- FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS 2,084,000,000 1,837,235,615 301,048,948 301,048,948 246,764,385 88.2 14.4 14.4
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR A NIVEL NACIONAL
130800 Contaduría General 22,423,602,959 22,069,708,806 20,976,713,636 20,970,328,225 353,894,153 98.4 93.5 93.5
Funcionamiento 14,145,000,000 13,931,813,054 13,697,754,346 13,691,904,435 213,186,946 98.5 96.8 96.8
01-01-01-- SALARIO 6,266,000,000 6,154,321,393 6,145,840,548 6,145,840,548 111,678,607 98.2 98.1 98.1
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,000,000 89,900 89,900 89,900 2,910,100 3.0 3.0 3.0
08-01--- IMPUESTOS 177,000 177,000 177,000 177,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 8,278,602,959 8,137,895,752 7,278,959,290 7,278,423,790 140,707,207 98.3 87.9 87.9
1301-1000-5-- FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS 1,049,107,500 1,038,507,500 995,447,683 995,447,683 10,600,000 99.0 94.9 94.9
POR LA CGN A NIVEL NACIONAL
1301-1000-6-- FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ 1,861,031,038 1,842,271,114 1,794,738,355 1,794,738,355 18,759,924 99.0 96.4 96.4
1301-1000-7-- CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA NACIONAL 510,906,841 452,649,175 182,264,948 182,264,948 58,257,666 88.6 35.7 35.7
1301-1000-8-- ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 1,388,550,080 1,379,920,080 1,333,588,910 1,333,588,910 8,630,000 99.4 96.0 96.0
FINANCIERA NACIONAL
1301-1000-9-- ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL 437,491,849 432,391,333 423,867,673 423,867,673 5,100,516 98.8 96.9 96.9
1399-1000-3-- FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 838,000,000 827,158,205 806,162,205 806,162,205 10,841,795 98.7 96.2 96.2
GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL
1399-1000-4-- FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL 2,193,515,651 2,164,998,345 1,742,889,516 1,742,354,016 28,517,306 98.7 79.5 79.4
130900 Superintendencia Solidaria 34,074,195,675 31,206,703,822 28,649,011,823 28,467,050,027 2,867,491,853 91.6 84.1 83.5
Funcionamiento 16,066,000,000 14,654,310,112 14,433,293,761 14,408,925,439 1,411,689,888 91.2 89.8 89.7
01-01-01-- SALARIO 8,593,586,424 8,231,607,939 8,231,607,939 8,222,668,393 361,978,485 95.8 95.8 95.7
Transferencias 290,708,124 63,768,058 63,768,058 63,768,058 226,940,066 21.9 21.9 21.9
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-10-01-001- SENTENCIAS 226,000,000 - - - 226,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 73,000,000 64,985,000 64,985,000 64,985,000 8,015,000 89.0 89.0 89.0
Inversión 18,008,195,675 16,552,393,710 14,215,718,062 14,058,124,588 1,455,801,965 91.9 78.9 78.1
1304-1000-4-- IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL 4,064,320,256 3,928,339,345 3,259,652,818 3,214,996,501 135,980,911 96.7 80.2 79.1
NACIONAL
1304-1000-5-- PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL 1,509,279,242 1,491,982,877 1,385,970,746 1,370,306,329 17,296,365 98.9 91.8 90.8
1304-1000-6-- FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y 1,223,779,500 1,136,679,223 1,059,873,936 1,041,965,669 87,100,277 92.9 86.6 85.1
CRÉDITO A NIVEL NACIONAL
1304-1000-7-- FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL 570,678,908 570,330,988 544,276,181 532,433,087 347,920 99.9 95.4 93.3
1304-1000-8-- FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARÍA EN MATERIA NORMATIVA Y REGULATORIA A NIVEL NACIONAL 2,125,632,263 1,991,846,262 1,642,679,748 1,642,679,748 133,786,001 93.7 77.3 77.3
1399-1000-4-- ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ 2,080,000,000 1,710,409,152 1,482,921,228 1,482,921,228 369,590,848 82.2 71.3 71.3
1399-1000-5-- FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ 5,602,456,006 4,941,156,464 4,184,214,888 4,126,042,906 661,299,542 88.2 74.7 73.6
1399-1000-6-- IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ 832,049,500 781,649,399 656,128,517 646,779,120 50,400,101 93.9 78.9 77.7
131000 DIAN 1,671,704,418,420 1,634,587,473,496 1,519,777,636,858 1,519,777,636,858 37,116,944,924 97.8 90.9 90.9
Funcionamiento 1,544,431,000,000 1,512,887,223,794 1,444,913,173,822 1,444,913,173,822 31,543,776,206 98.0 93.6 93.6
01-01-01-- SALARIO 753,107,473,374 742,906,437,408 742,886,222,041 742,886,222,041 10,201,035,966 98.6 98.6 98.6
Transferencias 16,385,950,157 14,671,612,003 14,482,355,788 14,482,355,788 1,714,338,154 89.5 88.4 88.4
03-02-02-122- CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995 270,000,000 244,037,364 244,037,364 244,037,364 25,962,636 90.4 90.4 90.4
03-02-02-123- CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - (LEY 10 DE 1992) 163,000,000 148,440,877 148,440,877 148,440,877 14,559,123 91.1 91.1 91.1
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 3,903,950,157 3,162,403,896 3,162,308,106 3,162,308,106 741,546,261 81.0 81.0 81.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 11,500,000,000 10,802,522,398 10,653,587,494 10,653,587,494 697,477,602 93.9 92.6 92.6
03-10-01-002- CONCILIACIONES 515,000,000 285,548,168 245,322,647 245,322,647 229,451,832 55.4 47.6 47.6
07-04--- DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 48,523,244,104 47,892,602,901 1,084,997,265 1,084,997,265 630,641,203 98.7 2.2 2.2
08-01--- IMPUESTOS 4,594,800,000 4,510,562,382 4,510,562,382 4,510,562,382 84,237,618 98.2 98.2 98.2
Inversión 127,273,418,420 121,700,249,702 74,864,463,035 74,864,463,035 5,573,168,718 95.6 58.8 58.8
1305-1000-6-- IMPLEMENTACIÓN IMPULSO Y MASIFICACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN COLOMBIA NACIONAL 8,901,034,777 8,801,762,657 6,797,041,655 6,797,041,655 99,272,120 98.9 76.4 76.4
1305-1000-7-- FORTALECIMIENTO Y DOTACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS NACIONAL 2,376,744,592 2,328,597,047 1,212,616,283 1,212,616,283 48,147,545 98.0 51.0 51.0
1305-1000-8-- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LA DIAN A NIVEL NACIONAL 45,983,395,972 43,713,131,890 21,513,012,795 21,513,012,795 2,270,264,082 95.1 46.8 46.8
1305-1000-9-- IMPLANTACIÓN PLAN ANUAL ANTIEVASION NACIONAL 43,300,661,042 40,957,774,625 33,571,948,884 33,571,948,884 2,342,886,417 94.6 77.5 77.5
1399-1000-3-- CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL CICLO VITAL DE DOCUMENTOS DE LA DIAN A NIVEL NACIONAL 5,511,582,037 5,504,125,485 5,029,055,817 5,029,055,817 7,456,552 99.9 91.2 91.2
1399-1000-4-- MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A 21,200,000,000 20,394,857,998 6,740,787,601 6,740,787,601 805,142,002 96.2 31.8 31.8
NIVEL NACIONAL
131200 Información y Análisis Financiero 15,006,918,335 13,864,709,903 13,806,090,285 13,784,242,934 1,142,208,432 92.4 92.0 91.9
Funcionamiento 10,113,000,000 9,550,353,229 9,538,989,469 9,517,142,118 562,646,771 94.4 94.3 94.1
01-01-01-- SALARIO 5,817,000,000 5,771,805,328 5,771,805,328 5,771,805,328 45,194,672 99.2 99.2 99.2
Transferencias 201,000,000 - - - 201,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 22,607,000 22,607,000 22,607,000 22,607,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 4,893,918,335 4,314,356,674 4,267,100,815 4,267,100,815 579,561,661 88.2 87.2 87.2
1304-1000-2-- INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA 3,325,742,835 3,319,172,249 3,278,672,249 3,278,672,249 6,570,586 99.8 98.6 98.6
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL
1399-1000-1-- AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL 1,568,175,500 995,184,425 988,428,566 988,428,566 572,991,075 63.5 63.0 63.0
131300 Superintendencia Financiera de Colombia 255,042,000,000 220,284,587,418 218,796,712,361 216,494,538,901 34,757,412,582 86.4 85.8 84.9
Funcionamiento 226,856,000,000 193,043,886,640 192,381,841,640 191,590,765,876 33,812,113,360 85.1 84.8 84.5
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
01-01-01-- SALARIO 118,646,000,000 108,669,179,230 108,669,179,230 108,651,127,788 9,976,820,770 91.6 91.6 91.6
Transferencias 39,837,640,000 28,889,768,079 28,889,768,079 28,850,996,958 10,947,871,921 72.5 72.5 72.4
03-02-02-002- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN DE FONDOS DE PENSIONES-AIOS. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003 26,000,000 24,986,017 24,986,017 24,986,017 1,013,983 96.1 96.1 96.1
03-02-02-003- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS -IAIS-ART. 97 DE LA LEY 795 DEL 2003 104,000,000 104,000,000 104,000,000 104,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-004- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES IOSCO/OICV ARTICULO 112 LEY 795/2003 82,000,000 81,244,823 81,244,823 81,244,823 755,177 99.1 99.1 99.1
03-02-02-005- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE PENSIONES - IOPS. ARTICULO 112 LEY 795 DE 2003 21,000,000 20,477,850 20,477,850 20,477,850 522,150 97.5 97.5 97.5
03-02-02-105- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011 Y LEY 1950 DE 2019 226,000,000 - - - 226,000,000 - - -
03-02-02-116- ASOCIACION DE SUPERINTENDENTES DE SEGUROS DE AMERICA LATINA -ASSAL. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003 7,000,000 6,659,532 6,659,532 6,659,532 340,468 95.1 95.1 95.1
03-02-02-117- ASOCIACION DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMERICAS - ASBA. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003 148,040,000 148,040,000 148,040,000 148,040,000 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-118- CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, DE SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 84,600,000 84,600,000 84,600,000 84,600,000 - 100.0 100.0 100.0
ARTICULO 112 LEY 795 DE 2003
03-04-02-001- MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 29,553,000,000 27,681,928,235 27,681,928,235 27,681,928,235 1,871,071,765 93.7 93.7 93.7
03-04-02-014- AUXILIOS FUNERARIOS 42,000,000 - - - 42,000,000 - - -
03-04-02-015- APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS (NO DE PENSIONES) 337,000,000 324,116,100 324,116,100 295,312,500 12,883,900 96.2 96.2 87.6
03-10-01-001- SENTENCIAS 849,000,000 - - - 849,000,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 61,000,000 - - - 61,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 113,000,000 97,776,337 97,776,337 97,776,337 15,223,663 86.5 86.5 86.5
Inversión 28,186,000,000 27,240,700,778 26,414,870,721 24,903,773,024 945,299,222 96.6 93.7 88.4
1399-1000-4-- FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BOGOTÁ 25,180,200,000 24,317,376,612 23,491,546,555 21,999,903,901 862,823,388 96.6 93.3 87.4
1399-1000-5-- CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN SUPERVISIÓN FINANCIERA BOGOTÁ 1,735,700,000 1,653,334,687 1,653,334,687 1,641,012,237 82,365,313 95.3 95.3 94.5
1399-1000-6-- MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BOGOTÁ 1,270,100,000 1,269,989,479 1,269,989,479 1,262,856,886 110,521 100.0 100.0 99.4
131401 UGPP - Gestión General 201,123,155,374 200,482,059,345 197,159,947,355 197,090,761,129 641,096,029 99.7 98.0 98.0
Funcionamiento 194,234,500,000 193,641,873,178 190,840,888,594 190,771,702,368 592,626,822 99.7 98.3 98.2
01-01-01-- SALARIO 50,917,000,000 50,892,568,838 50,892,568,838 50,892,568,838 24,431,162 100.0 100.0 100.0
01-01-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 17,355,000,000 17,355,000,000 17,355,000,000 17,355,000,000 - 100.0 100.0 100.0
01-02-01-- SALARIO 13,700,000,000 13,697,287,778 13,697,287,778 13,697,287,778 2,712,222 100.0 100.0 100.0
Transferencias 19,201,500,000 19,103,612,649 19,103,612,649 19,058,226,422 97,887,352 99.5 99.5 99.3
03-02-02-119- ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981). 19,500,000 19,188,950 19,188,950 19,188,950 311,050 98.4 98.4 98.4
03-10-01-001- SENTENCIAS 18,003,000,000 18,002,961,956 18,002,961,956 17,971,656,520 38,044 100.0 100.0 99.8
03-10-01-002- CONCILIACIONES 767,000,000 766,060,299 766,060,299 751,979,508 939,701 99.9 99.9 98.0
08-01--- IMPUESTOS 9,000,000 8,006,629 8,006,629 8,006,629 993,371 89.0 89.0 89.0
Inversión 6,888,655,374 6,840,186,167 6,319,058,761 6,319,058,761 48,469,207 99.3 91.7 91.7
1305-1000-1-- OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ 741,200,676 727,400,501 670,692,885 670,692,885 13,800,175 98.1 90.5 90.5
1399-1000-3-- MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ 6,147,454,698 6,112,785,666 5,648,365,876 5,648,365,876 34,669,032 99.4 91.9 91.9
131500 Fondo Adaptación 108,690,721,100 107,120,936,554 106,713,941,927 105,683,474,005 1,569,784,546 98.6 98.2 97.2
Funcionamiento 27,434,627,709 25,995,842,717 25,995,842,717 25,917,039,558 1,438,784,992 94.8 94.8 94.5
01-01-01-- SALARIO 11,591,233,000 11,218,448,825 11,218,448,825 11,218,448,825 372,784,175 96.8 96.8 96.8
Transferencias 1,015,127,709 855,473,620 855,473,620 855,473,620 159,654,089 84.3 84.3 84.3
03-10-01-001- SENTENCIAS 884,627,709 758,912,438 758,912,438 758,912,438 125,715,271 85.8 85.8 85.8
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-01--- IMPUESTOS 16,000,000 59,000 59,000 59,000 15,941,000 0.4 0.4 0.4
08-04-01-- CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 1,584,000,000 1,179,315,220 1,179,315,220 1,179,315,220 404,684,780 74.5 74.5 74.5
Inversión 81,256,093,391 81,125,093,837 80,718,099,209 79,766,434,447 130,999,554 99.8 99.3 98.2
1303-1000-2-- RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS E INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011. 77,610,093,391 77,610,093,391 77,610,093,391 77,610,093,391 0 100.0 100.0 100.0
1399-1000-1-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN. BOGOTÁ 3,646,000,000 3,515,000,446 3,108,005,819 2,156,341,057 130,999,554 96.4 85.2 59.1
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 18,087,206,693,409 17,890,728,894,712 17,476,453,768,441 17,439,429,466,687 196,477,798,697 98.9 96.6 96.4
410101 Prosperidad Social 9,242,805,406,167 9,160,289,949,787 9,023,315,956,619 9,020,498,122,390 82,515,456,380 99.1 97.6 97.6
Funcionamiento 6,176,390,033,851 6,117,431,010,123 6,078,249,151,266 6,078,231,630,602 58,959,023,728 99.0 98.4 98.4
01-01-01-- SALARIO 68,019,000,000 67,321,185,111 67,321,185,111 67,321,185,111 697,814,889 99.0 99.0 99.0
Transferencias 6,027,094,354,513 5,972,312,407,671 5,935,660,607,745 5,935,660,605,235 54,781,946,843 99.1 98.5 98.5
03-03-01-082- FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME 6,023,745,354,513 5,971,458,265,138 5,934,806,465,212 5,934,806,462,702 52,287,089,375 99.1 98.5 98.5
03-04-02-025- INDEMNIZACIONES (NO DE PENSIONES) 36,000,000 35,990,874 35,990,874 35,990,874 9,126 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 2,597,000,000 561,742,903 561,742,903 561,742,903 2,035,257,098 21.6 21.6 21.6
08-01--- IMPUESTOS 135,000,000 116,285,764 116,285,764 116,285,764 18,714,236 86.1 86.1 86.1
Inversión 3,066,415,372,316 3,042,858,939,664 2,945,066,805,353 2,942,266,491,788 23,556,432,652 99.2 96.0 96.0
4101-1500-5-- IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL APD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA INDIGENAS Y AFROS A NIVEL 61,470,787,771 61,389,314,251 45,562,325,546 45,562,325,546 81,473,520 99.9 74.1 74.1
NACIONAL IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE
4101-1500-6-- 123,029,045,092 122,893,512,975 118,147,894,431 118,147,894,431 135,532,117 99.9 96.0 96.0
DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL
4103-1500-12-- IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP 2,212,751,517,460 2,207,724,506,515 2,199,192,522,529 2,199,136,491,189 5,027,010,945 99.8 99.4 99.4
NACIONAL
4103-1500-13-- IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL 27,257,211,909 27,226,168,568 20,174,824,572 20,174,824,572 31,043,341 99.9 74.0 74.0
4103-1500-14-- FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 300,237,981,384 290,253,220,821 242,968,226,967 240,226,944,742 9,984,760,563 96.7 80.9 80.0
- FIP NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
4103-1500-16-- FORTALECIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES EN POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 900,000,000 900,000,000 - 100.0 90.0 90.0
4103-1500-17-- IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, 46,109,552,424 45,834,968,067 39,394,660,626 39,394,660,626 274,584,357 99.4 85.4 85.4
VULNERABILIDAD Y VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA FIP A NIVEL NACIONAL
4103-1500-18-- IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP 7,730,254,730 7,242,206,992 5,816,665,849 5,816,665,849 488,047,738 93.7 75.2 75.2
A NIVEL NACIONAL
4103-1500-19-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA- FIP A NIVEL NACIONAL 9,421,340,803 9,387,420,694 5,519,659,311 5,516,659,311 33,920,109 99.6 58.6 58.6
4103-1500-20-- IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONAS PARA DISMINUIR POBREZA MONETARIA EN LA POBLACION 274,181,132,277 266,707,848,316 264,208,440,316 264,208,440,316 7,473,283,961 97.3 96.4 96.4
POBRE NACIONAL NACIONAL
4199-1500-2-- IMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN DPS A NIVEL NACIONAL 3,226,548,466 3,199,772,466 3,181,585,206 3,181,585,206 26,776,000 99.2 98.6 98.6
410400 Unidad para las Víctimas 1,997,096,572,031 1,975,810,088,727 1,871,388,519,442 1,871,388,519,442 21,286,483,304 98.9 93.7 93.7
Funcionamiento 705,748,375,364 691,811,460,403 688,539,871,337 688,539,871,337 13,936,914,961 98.0 97.6 97.6
01-01-01-- SALARIO 46,253,000,000 45,998,169,174 45,998,169,174 45,998,169,174 254,830,826 99.4 99.4 99.4
Transferencias 612,012,093,655 599,509,959,009 598,837,871,062 598,837,871,062 12,502,134,646 98.0 97.8 97.8
03-03-01-057- FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005) 611,039,268,655 599,241,073,064 598,568,985,117 598,568,985,117 11,798,195,591 98.1 98.0 98.0
03-10-01-002- CONCILIACIONES 384,825,000 825,597 825,597 825,597 383,999,403 0.2 0.2 0.2
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 3,939,466,974 3,939,466,974 3,939,466,974 3,939,466,974 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 1,291,348,196,667 1,283,998,628,325 1,182,848,648,105 1,182,848,648,105 7,349,568,342 99.4 91.6 91.6
4101-1500-16-- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL 25,952,695,319 25,614,316,126 23,585,856,637 23,585,856,637 338,379,193 98.7 90.9 90.9
SNARIV NACIONAL
4101-1500-17-- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL 434,377,959,100 431,921,320,801 417,242,675,875 417,242,675,875 2,456,638,299 99.4 96.1 96.1
4101-1500-18-- IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA NACIONAL 562,116,247,086 559,075,005,162 503,678,510,529 503,678,510,529 3,041,241,924 99.5 89.6 89.6
4101-1500-19-- MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL 103,755,241,285 102,938,069,054 101,166,279,385 101,166,279,385 817,172,231 99.2 97.5 97.5
4101-1500-20-- SERVICIO DE REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS CARACTERIZADAS NACIONAL 37,421,929,709 37,367,942,133 37,268,158,507 37,268,158,507 53,987,576 99.9 99.6 99.6
4101-1500-21-- CONFORMACIÓN EXPEDIENTE ÚNICO VIRTUAL DE VÍCTIMAS NACIONAL 22,000,000,000 22,000,000,000 8,511,884,610 8,511,884,610 - 100.0 38.7 38.7
4101-1500-22-- IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA 49,738,812,127 49,211,352,449 38,552,340,814 38,552,340,814 527,459,678 98.9 77.5 77.5
REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
4199-1500-2-- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN 29,000,000,000 28,957,149,159 28,758,193,823 28,758,193,823 42,850,841 99.9 99.2 99.2
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL
4199-1500-3-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 26,985,312,041 26,913,473,440 24,084,747,924 24,084,747,924 71,838,601 99.7 89.3 89.3
A LAS VÍCTIMAS NACIONAL
410500 Centro de Memoria Histórica 43,513,631,315 40,072,470,900 33,422,769,739 33,422,769,739 3,441,160,415 92.1 76.8 76.8
Funcionamiento 12,141,311,974 11,704,191,551 11,672,389,217 11,672,389,217 437,120,423 96.4 96.1 96.1
01-01-01-- SALARIO 6,289,500,000 6,204,473,082 6,204,473,082 6,204,473,082 85,026,918 98.6 98.6 98.6
Transferencias 88,000,000 18,541,926 18,541,926 18,541,926 69,458,074 21.1 21.1 21.1
Inversión 31,372,319,341 28,368,279,349 21,750,380,521 21,750,380,521 3,004,039,992 90.4 69.3 69.3
4101-1500-10-- APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL 4,532,903,787 4,439,238,501 4,251,011,693 4,251,011,693 93,665,286 97.9 93.8 93.8
4101-1500-11-- INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL 3,471,609,661 3,302,263,477 2,682,412,942 2,682,412,942 169,346,184 95.1 77.3 77.3
4101-1500-12-- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL 4,953,000,000 3,742,006,758 2,650,286,290 2,650,286,290 1,210,993,242 75.6 53.5 53.5
4101-1500-13-- IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL 12,810,574,514 11,436,745,595 8,172,866,659 8,172,866,659 1,373,828,919 89.3 63.8 63.8
4101-1500-14-- DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL 3,184,088,725 3,092,160,470 2,313,551,434 2,313,551,434 91,928,255 97.1 72.7 72.7
4199-1500-1-- DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL CENTRO NACIONAL DE 2,420,142,654 2,355,864,547 1,680,251,503 1,680,251,503 64,278,107 97.3 69.4 69.4
MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL
410600 ICBF 6,803,791,083,896 6,714,556,385,298 6,548,326,522,642 6,514,120,055,117 89,234,698,598 98.7 96.2 95.7
Funcionamiento 612,248,832,426 596,650,654,110 592,508,237,734 591,148,537,295 15,598,178,316 97.5 96.8 96.6
01-01-01-- SALARIO 385,290,000,000 375,849,397,948 375,632,373,909 375,632,373,909 9,440,602,052 97.5 97.5 97.5
Transferencias 6,913,697,769 6,795,969,576 6,776,438,997 6,776,438,997 117,728,193 98.3 98.0 98.0
03-03-01-015- ADJUDICACION Y LIBERACION JUDICIAL 296,740,788 220,988,366 204,189,866 204,189,866 75,752,422 74.5 68.8 68.8
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 3,124,303,600 3,100,103,719 3,097,371,640 3,097,371,640 24,199,881 99.2 99.1 99.1
03-10-01-001- SENTENCIAS 3,406,000,000 3,394,557,876 3,394,557,876 3,394,557,876 11,442,124 99.7 99.7 99.7
03-10-01-002- CONCILIACIONES 15,327,872 15,327,872 15,327,872 15,327,872 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-003- LAUDOS ARBITRALES 325,509 325,509 325,509 325,509 - 100.0 100.0 100.0
Adquisición de Activos Financieros 70,000,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 58,800,000 16.0 16.0 16.0
06-01-04-004- PRÉSTAMOS POR CALAMIDAD DOMÉSTICA 70,000,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 58,800,000 16.0 16.0 16.0
08-01--- IMPUESTOS 3,837,000,000 3,784,868,462 3,784,868,462 3,784,868,462 52,131,538 98.6 98.6 98.6
Inversión 6,191,542,251,470 6,117,905,731,188 5,955,818,284,908 5,922,971,517,822 73,636,520,282 98.8 96.2 95.7
4102-1500-12-- CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA 237,607,949,951 236,872,563,346 228,136,541,539 224,890,107,662 735,386,605 99.7 96.0 94.6
POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL
4102-1500-13-- FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL 174,424,585,691 170,425,566,053 154,559,847,892 153,949,234,140 3,999,019,638 97.7 88.6 88.3
4102-1500-14-- PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL 788,406,705,974 775,272,449,723 736,790,334,916 733,937,482,732 13,134,256,251 98.3 93.5 93.1
NACIONAL
4102-1500-15-- FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBF EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 11,449,141,846 11,426,883,349 11,304,696,993 10,897,906,083 22,258,497 99.8 98.7 95.2
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS A NIVEL NACIONAL
4102-1500-16-- FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 135,419,416,757 134,590,783,217 132,877,373,886 132,282,016,752 828,633,540 99.4 98.1 97.7
4102-1500-18-- APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 4,412,914,661,653 4,366,892,824,868 4,307,481,674,554 4,301,472,254,398 46,021,836,785 99.0 97.6 97.5
4102-1500-19-- DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RECONOCIMIENTO , GARANTIA DE SUS DERECHOS Y 136,155,925,206 134,596,806,610 124,898,428,229 120,866,194,210 1,559,118,596 98.9 91.7 88.8
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE VIDA A NIVEL NACIONAL
4199-1500-7-- FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL 58,081,526,334 57,417,286,478 49,660,696,221 38,916,549,400 664,239,856 98.9 85.5 67.0
4199-1500-8-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL 237,082,338,058 230,410,567,544 210,108,690,678 205,759,772,446 6,671,770,514 97.2 88.6 86.8
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 379,776,368,930 345,342,216,813 322,229,935,348 320,765,135,335 34,434,152,117 90.9 84.8 84.5
040101 DANE 231,303,523,362 211,021,295,148 204,205,589,384 203,659,567,728 20,282,228,214 91.2 88.3 88.0
Funcionamiento 103,448,000,000 86,788,139,960 86,304,833,478 86,298,658,340 16,659,860,040 83.9 83.4 83.4
01-01-01-- SALARIO 63,321,000,000 52,764,811,954 52,764,811,954 52,764,811,954 10,556,188,046 83.3 83.3 83.3
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 1,236,448,185 496,518,103 493,518,103 493,518,103 739,930,082 40.2 39.9 39.9
03-10-01-001- SENTENCIAS 195,000,000 155,219,912 155,219,912 155,219,912 39,780,088 79.6 79.6 79.6
03-10-01-002- CONCILIACIONES 100,000,000 - - - 100,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 164,585,260 164,557,260 164,557,260 164,557,260 28,000 100.0 100.0 100.0
Inversión 127,855,523,362 124,233,155,188 117,900,755,907 117,360,909,388 3,622,368,174 97.2 92.2 91.8
0401-1003-20-- LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y 3,836,454,500 3,760,130,359 3,619,897,356 3,614,162,356 76,324,141 98.0 94.4 94.2
NACIONAL
0401-1003-21-- LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS 3,485,523,362 3,485,516,170 3,484,358,970 3,481,601,670 7,192 100.0 100.0 99.9
DATOS NACIONAL
0401-1003-22-- LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL 2,892,000,000 2,793,679,816 2,608,151,080 2,595,571,080 98,320,184 96.6 90.2 89.8
0401-1003-23-- LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL 1,688,700,000 1,621,760,898 1,456,549,291 1,444,729,081 66,939,102 96.0 86.3 85.6
0401-1003-24-- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL 79,793,245,500 77,810,939,845 76,661,107,713 76,600,468,473 1,982,305,655 97.5 96.1 96.0
0401-1003-25-- LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y 1,854,000,000 1,849,084,329 1,725,035,312 1,725,035,312 4,915,671 99.7 93.0 93.0
MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL
0401-1003-26-- FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y 1,860,600,000 1,813,076,796 1,795,290,237 1,773,262,150 47,523,204 97.4 96.5 95.3
REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL
0401-1003-28-- DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL 12,000,000,000 11,063,351,683 8,571,228,492 8,249,368,452 936,648,317 92.2 71.4 68.7
0401-1003-29-- FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL 1,380,000,000 1,367,499,083 1,226,463,143 1,223,441,263 12,500,917 99.1 88.9 88.7
0499-1003-5-- FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL 13,165,000,000 13,107,334,990 11,519,262,097 11,510,844,097 57,665,010 99.6 87.5 87.4
0499-1003-6-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL 4,900,000,000 4,618,708,385 4,429,136,205 4,354,585,643 281,291,615 94.3 90.4 88.9
0499-1003-7-- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 942,072,835 804,276,012 787,839,812 57,927,165 94.2 80.4 78.8
040200 Fondane 22,627,898,068 17,072,938,873 15,470,654,289 15,365,265,490 5,554,959,195 75.5 68.4 67.9
Funcionamiento 380,000,000 102,420,199 102,420,199 102,420,199 277,579,801 27.0 27.0 27.0
Transferencias 76,000,000 - - - 76,000,000 - - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 76,000,000 - - - 76,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 137,000,000 18,876,807 18,876,807 18,876,807 118,123,193 13.8 13.8 13.8
Inversión 22,247,898,068 16,970,518,674 15,368,234,090 15,262,845,291 5,277,379,394 76.3 69.1 68.6
0401-1003-3-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL 22,247,898,068 16,970,518,674 15,368,234,090 15,262,845,291 5,277,379,394 76.3 69.1 68.6
040300 IGAC 125,844,947,500 117,247,982,792 102,553,691,675 101,740,302,117 8,596,964,708 93.2 81.5 80.8
Funcionamiento 63,895,000,001 61,839,337,994 60,909,193,861 60,893,631,630 2,055,662,007 96.8 95.3 95.3
01-01-01-- SALARIO 32,024,591,087 31,614,826,416 31,603,625,087 31,602,422,594 409,764,671 98.7 98.7 98.7
Transferencias 260,892,911 145,438,565 142,312,888 142,312,888 115,454,346 55.7 54.5 54.5
03-10-01-001- SENTENCIAS 15,035,957 15,035,957 15,035,957 15,035,957 0 100.0 100.0 100.0
03-10-01-002- CONCILIACIONES 3,856,954 3,856,954 3,856,954 3,856,954 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 768,995,676 543,564,878 543,564,858 543,564,858 225,430,798 70.7 70.7 70.7
Inversión 61,949,947,499 55,408,644,798 41,644,497,814 40,846,670,487 6,541,302,701 89.4 67.2 65.9
0402-1003-7-- GENERACIÓN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS E INVESTIGACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 3,215,561,698 3,079,408,389 2,222,119,241 2,189,716,981 136,153,309 95.8 69.1 68.1
DEL TERRITORIO NACIONAL
0402-1003-8-- LEVANTAMIENTO , GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA Y LA CARTOGRAFÍA BÁSICA A NIVEL NACIONAL 6,098,066,790 5,727,591,476 4,610,654,181 4,582,371,256 370,475,314 93.9 75.6 75.1
0403-1003-2-- GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, TIERRAS Y APLICACIONES AGROLÓGICAS COMO INSUMO PARA EL ORDENAMIENTO 4,472,991,634 4,343,793,616 3,898,826,211 3,869,673,738 129,198,018 97.1 87.2 86.5
INTEGRAL Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
0404-1003-2-- ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL 32,437,431,605 27,027,412,442 18,045,009,021 17,418,381,989 5,410,019,163 83.3 55.6 53.7
0405-1003-4-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL TERRITORIO NACIONAL 2,746,827,997 2,741,249,259 2,276,115,200 2,262,913,410 5,578,738 99.8 82.9 82.4
0499-1003-5-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL 9,272,239,471 8,945,913,297 7,824,446,966 7,756,286,119 326,326,174 96.5 84.4 83.7
0499-1003-6-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL IGAC A NIVEL NACIONAL 1,674,291,413 1,527,501,531 834,757,309 834,757,309 146,789,882 91.2 49.9 49.9
0499-1003-7-- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL IGAC A NIVEL NACIONAL 1,170,000,000 1,156,988,444 1,148,854,691 1,148,854,691 13,011,556 98.9 98.2 98.2
0499-1003-8-- FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL 862,536,891 858,786,344 783,714,995 783,714,995 3,750,547 99.6 90.9 90.9
INTELIGENCIA 99,695,353,307 98,926,003,464 97,641,462,202 97,641,462,202 769,349,843 99.2 97.9 97.9
420101 Dirección Nacional de Inteligencia 99,695,353,307 98,926,003,464 97,641,462,202 97,641,462,202 769,349,843 99.2 97.9 97.9
Funcionamiento 92,601,000,000 91,834,416,424 90,775,013,681 90,775,013,681 766,583,576 99.2 98.0 98.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
01-01-01-- SALARIO 45,916,699,292 45,727,694,050 45,727,694,050 45,727,694,050 189,005,242 99.6 99.6 99.6
Transferencias 349,945,958 243,420,361 243,420,361 243,420,361 106,525,597 69.6 69.6 69.6
08-01--- IMPUESTOS 81,368,782 81,344,582 81,344,582 81,344,582 24,200 100.0 100.0 100.0
Inversión 7,094,353,307 7,091,587,041 6,866,448,521 6,866,448,521 2,766,266 100.0 96.8 96.8
4201-0100-5-- CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y CONTRAINTELIGENCIA DE ESTADO A NIVEL 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 - 100.0 100.0 100.0
NACIONAL
4201-0100-6-- CONSTRUCCIÓN SEDE OPERACIONAL DE LA DNI A NIVEL NACIONAL 2,700,000,000 2,699,515,020 2,699,515,020 2,699,515,020 484,980 100.0 100.0 100.0
4201-0100-7-- ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES EN MATERIA DE 4,044,353,307 4,042,072,021 3,816,933,501 3,816,933,501 2,281,286 99.9 94.4 94.4
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA A NIVEL NACIONAL
INTERIOR 1,792,157,702,967 1,746,075,651,401 1,495,839,480,527 1,493,615,726,028 46,082,051,566 97.4 83.5 83.3
370101 Ministerio del Interior 593,339,804,306 567,822,009,679 481,169,286,437 480,424,584,953 25,517,794,627 95.7 81.1 81.0
Funcionamiento 449,690,715,084 434,159,104,507 353,969,456,131 353,390,530,230 15,531,610,577 96.5 78.7 78.6
01-01-01-- SALARIO 21,842,300,788 21,123,457,254 21,123,457,254 21,120,381,530 718,843,534 96.7 96.7 96.7
Transferencias 407,884,320,864 394,231,918,010 314,240,901,732 313,671,117,796 13,652,402,854 96.7 77.0 76.9
03-03-01-009- PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, 3,000,000,000 2,888,833,381 2,689,012,942 2,683,883,608 111,166,619 96.3 89.6 89.5
03-03-01-031- APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT SENTENCIA T-025 DE 2004. 537,900,000 513,800,757 451,933,024 434,319,667 24,099,243 95.5 84.0 80.7
03-03-01-032- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON 250,000,000,000 247,555,119,357 193,537,219,699 193,100,759,711 2,444,880,643 99.0 77.4 77.2
03-03-01-033- FONDO NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. LEY 985 DE 2005 Y DECRETO 4319 DE 2006 123,900,000 123,900,000 123,900,000 123,900,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-01-035- FORTALECIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL 6,412,000,000 6,268,828,747 6,046,170,232 6,046,170,232 143,171,253 97.8 94.3 94.3
03-03-01-039- IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS 1,907,263,584 1,777,966,721 1,709,379,083 1,696,891,971 129,296,863 93.2 89.6 89.0
03-03-02-014- PUEBLO NUKAK MAKU (ARTÍCULO 35 DECRETO 1953 DE 2014) 5,568,800,000 - - - 5,568,800,000 - - -
03-03-02-024- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 3,963,200,000 3,963,200,000 3,963,200,000 3,963,200,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-02-025- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 2,815,900,000 2,815,900,000 2,815,900,000 2,815,900,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-02-026- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 2,192,000,000 2,192,000,000 2,192,000,000 2,192,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-02-027- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS 2,812,600,000 2,812,600,000 2,812,600,000 2,812,600,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-02-028- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DEL VICHADA 4,451,700,000 4,451,700,000 4,451,700,000 4,451,700,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-035- FONDO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA. ARTICULO 96 LEY 1757 DE 2015 17,916,857,473 17,512,673,917 16,195,130,157 16,180,157,179 404,183,556 97.7 90.4 90.3
03-04-01-012- ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 (NO DE PENSIONES) 24,420,400,000 23,841,962,452 22,840,746,441 22,840,746,441 578,437,548 97.6 93.5 93.5
03-06-01-012- FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 22,461,654,310 21,845,618,766 14,163,580,992 14,140,853,181 616,035,544 97.3 63.1 63.0
RAIZALES Y PALENQUERAS
03-06-01-013- FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, MINORIAS Y ROM 46,257,045,497 43,124,285,560 27,733,264,568 27,680,130,677 3,132,759,937 93.2 60.0 59.8
03-06-01-014- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACION CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES 6,292,400,000 6,292,400,000 6,292,400,000 6,292,400,000 - 100.0 100.0 100.0
INDIGENAS - DECRETO 1397 DE 1996
03-10-01-001- SENTENCIAS 5,012,300,000 4,570,982,073 4,570,982,073 4,570,982,073 441,317,927 91.2 91.2 91.2
03-11-08-001- FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS Y LAS ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE COMO ACTORES 852,500,000 794,246,279 765,882,522 758,623,057 58,253,721 93.2 89.8 89.0
SOCIALES TRASCENDENTES EN EL MARCO DE LA LEY 133 DE 1994
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 1,375,673,855 1,375,673,855 1,375,673,855 1,375,673,855 0 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 140,656,850 140,656,850 140,656,850 140,656,850 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 143,649,089,222 133,662,905,172 127,199,830,307 127,034,054,724 9,986,184,050 93.0 88.5 88.4
3701-1000-14-- FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - 100.0 100.0 100.0
NIVEL NACIONAL
3701-1000-15-- FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS CEMENTERIOS COMO RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN A 700,000,000 329,995,582 176,831,650 173,851,650 370,004,418 47.1 25.3 24.8
NIVEL NACIONAL
3701-1000-16-- FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 5,000,000,000 4,281,543,029 3,556,918,551 3,494,802,112 718,456,971 85.6 71.1 69.9
EN EL TERRITORIO NACIONAL
3701-1000-18-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 6,585,236,262 6,585,236,262 6,555,177,929 6,555,177,929 - 100.0 99.5 99.5
3701-1000-20-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL 1,600,000,000 1,473,462,935 1,393,532,351 1,393,532,351 126,537,065 92.1 87.1 87.1
NACIONAL
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
3701-1000-23-- FORTALECIMIENTO PARA CONSEJOS COMUNITARIOS Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS EN LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS DE LA 25,000,000,000 25,000,000,000 21,883,880,712 21,883,880,712 - 100.0 87.5 87.5
COMUNIDAD NARP NACIONAL
3701-1000-24-- FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y ORGANIZATIVO DE LAS KUMPANIAS RROM A NIVEL NACIONAL 250,000,000 250,000,000 200,000,000 200,000,000 - 100.0 80.0 80.0
3701-1000-25-- FORTALECIMIENTO A LA GARANTÍA DE LA LABOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL 5,000,000,000 4,875,227,216 4,100,009,252 4,005,355,210 124,772,784 97.5 82.0 80.1
3701-1000-26-- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS A NIVEL NACIONAL 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
3701-1000-27-- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS PASTOS Y 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
QUILLACINGAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
3702-1000-10-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN 4,000,000,000 3,988,933,775 3,472,413,754 3,467,434,355 11,066,225 99.7 86.8 86.7
PÚBLICO A NIVEL NACIONAL
3702-1000-11-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL 3,745,726,486 3,565,067,661 3,136,058,869 3,136,058,869 180,658,825 95.2 83.7 83.7
3702-1000-12-- FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN EL MANEJO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A NIVEL NACIONAL 1,514,852,846 1,508,442,501 1,399,491,846 1,399,078,166 6,410,345 99.6 92.4 92.4
3702-1000-8-- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES A NIVEL NACIONAL 20,000,000,000 11,649,580,095 11,626,260,636 11,626,260,636 8,350,419,905 58.2 58.1 58.1
3702-1000-9-- MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL 550,059,328 499,080,708 418,581,834 418,581,834 50,978,620 90.7 76.1 76.1
3703-1000-2-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL 2,507,283,668 2,507,283,668 2,507,283,668 2,507,283,668 - 100.0 100.0 100.0
3704-1000-4-- CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR RELIGIOSO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS 612,000,000 607,819,774 602,729,133 602,729,133 4,180,226 99.3 98.5 98.5
NACIONAL FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN COMUNAL Y SUS ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS EJERCICIOS DE
3704-1000-5-- 16,000,000,000 16,000,000,000 16,000,000,000 16,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL CONPES 3955 DE 2018 A NIVEL NACIONAL
3799-1000-11-- IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR- NACIONAL 1,342,851,807 1,328,736,155 1,189,287,468 1,189,287,468 14,115,652 98.9 88.6 88.6
3799-1000-7-- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DEL 1,500,000,000 1,492,959,780 1,471,826,975 1,471,826,975 7,040,220 99.5 98.1 98.1
INTERIOR BOGOTÁ
3799-1000-8-- FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LOS CANALES DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A NIVEL 1,000,000,000 986,769,161 984,853,469 984,221,446 13,230,839 98.7 98.5 98.4
NACIONAL
3799-1000-9-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN BOGOTÁ 1,721,078,825 1,712,766,870 1,504,692,210 1,504,692,210 8,311,955 99.5 87.4 87.4
370102 Autoridad Nacional de Consulta Previa 9,872,484,723 9,217,147,321 8,727,313,512 8,715,842,564 655,337,402 93.4 88.4 88.3
Funcionamiento 9,872,484,723 9,217,147,321 8,727,313,512 8,715,842,564 655,337,402 93.4 88.4 88.3
01-01-01-- SALARIO 2,122,128,225 1,848,689,410 1,848,689,410 1,847,396,142 273,438,815 87.1 87.1 87.1
Transferencias 6,688,300,000 6,574,644,343 6,084,810,534 6,075,810,534 113,655,657 98.3 91.0 90.8
03-03-01-034- FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993 6,688,300,000 6,574,644,343 6,084,810,534 6,075,810,534 113,655,657 98.3 91.0 90.8
370300 Derecho de Autor 4,866,777,331 4,794,445,793 4,699,833,133 4,699,833,133 72,331,538 98.5 96.6 96.6
Funcionamiento 3,939,700,000 3,884,011,424 3,790,528,763 3,790,528,763 55,688,576 98.6 96.2 96.2
01-01-01-- SALARIO 1,983,162,800 1,975,277,590 1,975,277,590 1,975,277,590 7,885,210 99.6 99.6 99.6
01-02-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 9,200 9,200 9,200 9,200 - 100.0 100.0 100.0
Transferencias 44,400,482 42,617,378 42,617,378 42,617,378 1,783,104 96.0 96.0 96.0
03-02-02-012- ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33 DE 1987 41,400,000 39,626,904 39,626,904 39,626,904 1,773,096 95.7 95.7 95.7
08-01--- IMPUESTOS 16,800,000 15,669,000 15,669,000 15,669,000 1,131,000 93.3 93.3 93.3
Inversión 927,077,331 910,434,369 909,304,369 909,304,369 16,642,962 98.2 98.1 98.1
3706-1000-2-- FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DERECHO DE 927,077,331 910,434,369 909,304,369 909,304,369 16,642,962 98.2 98.1 98.1
AUTOR Y CONEXOS NACIONAL
370400 Nasa Ki We 18,911,348,790 18,868,964,445 16,485,911,660 16,485,911,660 42,384,345 99.8 87.2 87.2
Funcionamiento 3,109,900,000 3,067,515,660 3,058,591,660 3,058,591,660 42,384,340 98.6 98.4 98.4
01-01-01-- SALARIO 1,702,700,000 1,679,715,296 1,679,715,296 1,679,715,296 22,984,704 98.7 98.7 98.7
Transferencias 11,300,000 3,726,312 3,726,312 3,726,312 7,573,688 33.0 33.0 33.0
Inversión 15,801,448,790 15,801,448,785 13,427,320,000 13,427,320,000 5 100.0 85.0 85.0
3707-1000-4-- CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN LOS 15,801,448,790 15,801,448,785 13,427,320,000 13,427,320,000 5 100.0 85.0 85.0
DEPARTAMENTOS DEL CAUCA, HUILA
370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 1,108,813,887,817 1,089,916,922,887 943,342,871,883 942,635,633,437 18,896,964,930 98.3 85.1 85.0
Funcionamiento 1,104,848,603,617 1,085,951,638,688 940,045,421,195 939,338,182,749 18,896,964,929 98.3 85.1 85.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
01-01-01-- SALARIO 64,304,900,000 62,296,311,121 62,294,817,374 62,294,817,374 2,008,588,879 96.9 96.9 96.9
Transferencias 35,717,957,551 33,628,414,956 30,955,400,066 30,359,591,270 2,089,542,595 94.1 86.7 85.0
03-09-01-001- MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP- BLINDAJE ARQUITECTÓNICO – ENFOQUE DIFERENCIAL 10,950,000,000 9,768,024,936 7,095,010,046 7,095,010,046 1,181,975,064 89.2 64.8 64.8
03-10-01-001- SENTENCIAS 10,093,700,000 10,093,699,998 10,093,699,998 10,093,699,998 2 100.0 100.0 100.0
03-12-01-001- MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP- APOYO DE TRANSPORTE, TRASTEO Y DE REUBICACIÓN TEMPORAL 14,344,657,551 13,496,674,196 13,496,674,196 12,900,865,400 847,983,355 94.1 94.1 89.9
08-01--- IMPUESTOS 1,040,518,700 659,652,323 610,468,323 610,468,323 380,866,377 63.4 58.7 58.7
Inversión 3,965,284,200 3,965,284,199 3,297,450,688 3,297,450,688 1 100.0 83.2 83.2
3705-1000-6-- IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL 825,104,132 825,104,131 592,093,070 592,093,070 1 100.0 71.8 71.8
3799-1000-1-- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL 3,140,180,068 3,140,180,068 2,705,357,618 2,705,357,618 - 100.0 86.2 86.2
370900 Dirección Nacional de Bomberos 56,353,400,000 55,456,161,276 41,414,263,902 40,653,920,281 897,238,724 98.4 73.5 72.1
Funcionamiento 5,253,400,000 4,964,621,565 4,832,416,938 4,832,416,938 288,778,435 94.5 92.0 92.0
01-01-01-- SALARIO 2,154,093,000 2,133,241,139 2,133,241,139 2,133,241,139 20,851,861 99.0 99.0 99.0
08-01--- IMPUESTOS 118,000 118,000 - - - 100.0 - -
Inversión 51,100,000,000 50,491,539,711 36,581,846,964 35,821,503,343 608,460,289 98.8 71.6 70.1
3708-1000-3-- FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA - NACIONAL 51,100,000,000 50,491,539,711 36,581,846,964 35,821,503,343 608,460,289 98.8 71.6 70.1
JUSTICIA Y DEL DERECHO 2,969,954,584,718 2,836,673,310,627 2,365,537,311,267 2,362,943,282,618 133,281,274,091 95.5 79.6 79.6
120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 88,063,034,656 83,488,040,515 77,511,479,559 76,692,774,036 4,574,994,141 94.8 88.0 87.1
Funcionamiento 62,954,946,282 59,676,811,837 58,104,064,079 57,480,699,976 3,278,134,445 94.8 92.3 91.3
01-01-01-- SALARIO 22,527,500,000 22,373,566,924 22,373,566,924 22,373,566,924 153,933,076 99.3 99.3 99.3
Transferencias 17,065,499,962 16,130,422,075 15,198,221,198 14,731,700,813 935,077,887 94.5 89.1 86.3
03-02-02-104- ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO 1,500,000 1,469,421 1,469,421 1,469,421 30,579 98.0 98.0 98.0
Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989)
03-02-02-106- TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994) 45,714,171 45,714,171 45,714,171 45,714,171 0 100.0 100.0 100.0
03-03-01-028- FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 8,032,974,053 7,447,248,496 6,910,444,920 6,443,924,535 585,725,557 92.7 86.0 80.2
03-03-01-063- FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 4,126,000,000 4,126,000,000 3,734,383,321 3,734,383,321 - 100.0 90.5 90.5
03-04-01-012- ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 (NO DE PENSIONES) 3,752,956,700 3,741,426,774 3,737,646,152 3,737,646,152 11,529,926 99.7 99.6 99.6
03-10-01-002- CONCILIACIONES 399,013,842 399,013,842 399,013,842 399,013,842 0 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 97,200,000 94,210,400 94,210,400 94,210,400 2,989,600 96.9 96.9 96.9
Inversión 25,108,088,374 23,811,228,678 19,407,415,480 19,212,074,060 1,296,859,696 94.8 77.3 76.5
1201-0800-1-- FORTALECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, NACIONAL 416,980,736 416,624,199 407,954,199 407,954,199 356,537 99.9 97.8 97.8
1202-0800-10-- APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS LOCALES Y REGIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL 2,080,265,887 1,784,773,171 1,637,296,757 1,620,174,771 295,492,717 85.8 78.7 77.9
1202-0800-11-- FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA DONACIÓN AECID NACIONAL 140,000,000 132,845,598 41,709,600 41,709,600 7,154,402 94.9 29.8 29.8
1202-0800-12-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL DE LA JUSTICIA FORMAL Y ADMINISTRATIVA, NACIONAL 1,578,065,985 1,570,495,015 1,460,464,561 1,361,390,715 7,570,970 99.5 92.5 86.3
1202-0800-13-- IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE DATOS Y CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN NACIONAL 345,301,933 342,901,166 342,901,166 342,901,166 2,400,767 99.3 99.3 99.3
1202-0800-9-- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS PUEBLOS 1,936,745,952 1,924,974,654 1,789,774,440 1,789,774,440 11,771,298 99.4 92.4 92.4
ÉTNICOS EN COLOMBIA NACIONAL
1203-0800-3-- APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL 1,653,513,411 1,640,194,711 1,249,549,317 1,180,851,729 13,318,701 99.2 75.6 71.4
NACIONAL
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
1204-0800-3-- FORTALECIMIENTO DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA 1,435,399,841 1,366,242,872 1,161,541,285 1,161,541,285 69,156,969 95.2 80.9 80.9
TRANSICIONAL A NIVEL NACIONAL NACIONAL
1204-0800-4-- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL ACCESO A LOS MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL, NACIONAL 2,354,836,679 2,255,923,467 2,114,151,467 2,114,151,467 98,913,212 95.8 89.8 89.8
1207-0800-6-- FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ESTADO COLOMBIANO NACIONAL 1,794,623,701 1,707,955,987 1,634,521,487 1,634,521,487 86,667,714 95.2 91.1 91.1
1207-0800-7-- IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO EN LAS CONDICIONES DE RECLUSIÓN Y TRATAMIENTO RESOCIALIZADOR. 1,185,375,938 1,144,168,790 364,885,528 364,885,528 41,207,148 96.5 30.8 30.8
NACIONAL
1207-0800-8-- FORTALECIMIENTO DE LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y EFECTIVIDAD DE LA 1,454,296,527 1,439,792,866 1,090,063,566 1,090,063,566 14,503,661 99.0 75.0 75.0
JUSTICIA NACIONAL NACIONAL
1299-0800-4-- ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN TIC DEL 4,825,601,160 4,235,527,973 2,493,852,301 2,493,852,301 590,073,187 87.8 51.7 51.7
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO BOGOTÁ
1299-0800-5-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REFORMA A LA JUSTICIA NACIONAL 1,322,714,938 1,277,902,026 1,064,307,622 1,053,859,622 44,812,912 96.6 80.5 79.7
1299-0800-6-- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS EN EL MINISTERIO DE 268,680,370 268,641,536 268,641,536 268,641,536 38,834 100.0 100.0 100.0
JUSTICIA Y DEL DERECHO BOGOTÁ
1299-0800-7-- MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL DEL MJD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL 2,315,685,316 2,302,264,649 2,285,800,649 2,285,800,649 13,420,667 99.4 98.7 98.7
NACIONAL
120400 Superintendencia de Notariado 404,300,387,924 370,012,690,778 342,652,899,588 341,202,895,540 34,287,697,146 91.5 84.8 84.4
Funcionamiento 337,816,927,554 315,217,978,738 306,809,257,193 305,861,722,055 22,598,948,816 93.3 90.8 90.5
01-01-01-- SALARIO 108,305,824,969 107,973,512,477 107,973,512,477 107,973,512,477 332,312,492 99.7 99.7 99.7
01-02-01-- SALARIO 2,653,085,563 2,633,577,547 2,633,577,547 2,633,577,547 19,508,016 99.3 99.3 99.3
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,133,000,000 48,003,625 38,402,900 38,402,900 1,084,996,375 4.2 3.4 3.4
Transferencias 89,297,278,659 76,269,277,208 75,469,577,208 75,469,577,208 13,028,001,451 85.4 84.5 84.5
03-03-01-054- FONDO PARA LOS NOTARIOS DE INSUFICIENTES INGRESOS. DECRETO 1672 DE 1997 62,275,000,000 55,485,887,634 54,686,187,634 54,686,187,634 6,789,112,366 89.1 87.8 87.8
03-04-02-004- BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES) 1,200,000,000 879,481,000 879,481,000 879,481,000 320,519,000 73.3 73.3 73.3
03-04-02-022- PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS (NO DE PENSIONES) 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-089- PRESTACIONES ECONÓMICAS FONPRENOR. DECRETO 1668 DE 1997 150,000,000 1,526,389 1,526,389 1,526,389 148,473,611 1.0 1.0 1.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 1,369,700,000 857,408,001 857,408,001 857,408,001 512,291,999 62.6 62.6 62.6
03-10-01-002- CONCILIACIONES 264,000,000 83,757,312 83,757,312 83,757,312 180,242,688 31.7 31.7 31.7
08-01--- IMPUESTOS 2,607,561,000 2,568,458,130 2,568,458,130 2,568,458,130 39,102,870 98.5 98.5 98.5
08-04-03-- CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 26,439,000 26,439,000 26,439,000 26,439,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 66,483,460,370 54,794,712,040 35,843,642,395 35,341,173,485 11,688,748,330 82.4 53.9 53.2
1204-0800-2-- SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIONAL 9,111,504,345 8,945,787,459 8,728,842,875 8,711,256,875 165,716,886 98.2 95.8 95.6
1209-0800-11-- ACTUALIZACIÓN EN LINEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL NACIONAL 20,926,072,588 13,480,869,829 7,347,462,038 6,878,069,628 7,445,202,759 64.4 35.1 32.9
1209-0800-13-- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL 6,389,064,948 5,795,864,995 1,771,383,621 1,771,383,621 593,199,953 90.7 27.7 27.7
1299-0800-5-- IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL 105,696,600 105,375,400 105,183,400 105,183,400 321,200 99.7 99.5 99.5
1299-0800-6-- FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 25,025,968,889 22,536,578,380 17,175,581,140 17,175,581,140 2,489,390,509 90.1 68.6 68.6
REGISTRO A NIVEL NACIONAL
1299-0800-7-- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SNR NACIONAL 4,925,153,000 3,930,235,977 715,189,322 699,698,822 994,917,023 79.8 14.5 14.2
120800 INPEC 1,244,666,866,197 1,194,602,738,504 1,163,177,604,149 1,162,852,285,071 50,064,127,693 96.0 93.5 93.4
Funcionamiento 1,242,844,226,159 1,192,840,451,637 1,162,323,157,679 1,161,997,838,601 50,003,774,522 96.0 93.5 93.5
01-01-01-- SALARIO 476,911,204,925 459,592,078,281 459,518,888,170 459,426,790,380 17,319,126,644 96.4 96.4 96.3
Transferencias 59,928,700,000 56,987,558,565 48,779,323,864 48,779,315,912 2,941,141,435 95.1 81.4 81.4
03-03-01-017- ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO 27,335,000,000 26,891,153,382 23,301,169,624 23,301,161,672 443,846,618 98.4 85.2 85.2
03-03-01-018- IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO 1,540,200,000 1,531,108,126 1,312,199,783 1,312,199,783 9,091,874 99.4 85.2 85.2
03-03-01-019- SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93 164,800,000 156,061,688 145,006,901 145,006,901 8,738,312 94.7 88.0 88.0
03-04-02-023- PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES) 189,200,000 100,874,976 100,874,976 100,874,976 88,325,024 53.3 53.3 53.3
03-10-01-001- SENTENCIAS 24,350,000,000 24,349,645,000 20,084,249,606 20,084,249,606 355,000 100.0 82.5 82.5
03-10-01-002- CONCILIACIONES 1,767,800,000 949,405,841 826,513,421 826,513,421 818,394,159 53.7 46.8 46.8
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-01--- IMPUESTOS 29,717,040,856 29,656,026,138 29,611,408,321 29,611,408,321 61,014,718 99.8 99.6 99.6
08-04-03-- CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 1,025,357,080 1,019,679,614 1,019,679,614 1,019,679,614 5,677,466 99.4 99.4 99.4
Inversión 1,822,640,038 1,762,286,867 854,446,471 854,446,471 60,353,171 96.7 46.9 46.9
1206-0800-10-- IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN 178,512,620 167,831,132 167,831,132 167,831,132 10,681,488 94.0 94.0 94.0
DEL SERVICIO AL CIUDADANO DEL INPEC NACIONAL
1206-0800-7-- ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y 358,443,492 358,443,492 71,443,492 71,443,492 - 100.0 19.9 19.9
CARCELARIO COLOMBIANO GARANTIZANDO EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN Y AL PROCESO DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
NACIONAL
1206-0800-8-- MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL INPEC NACIONAL 989,283,926 939,999,453 399,999,453 399,999,453 49,284,473 95.0 40.4 40.4
1299-0800-5-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ARCHIVISTICA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL 296,400,000 296,012,790 215,172,394 215,172,394 387,210 99.9 72.6 72.6
121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 81,487,972,167 72,544,844,549 72,481,052,768 72,481,052,768 8,943,127,618 89.0 88.9 88.9
Funcionamiento 77,274,618,643 68,737,124,004 68,673,332,223 68,673,332,223 8,537,494,639 89.0 88.9 88.9
01-01-01-- SALARIO 16,794,695,569 15,671,594,233 15,671,594,233 15,671,594,233 1,123,101,336 93.3 93.3 93.3
01-02-01-- SALARIO 3,379,000 - - - 3,379,000 - - -
01-02-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 1,185,000 - - - 1,185,000 - - -
01-02-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 136,000 - - - 136,000 - - -
Transferencias 41,670,818,643 37,280,886,941 37,280,886,941 37,280,886,941 4,389,931,702 89.5 89.5 89.5
03-03-01-078- DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES 40,773,120,000 36,602,564,838 36,602,564,838 36,602,564,838 4,170,555,162 89.8 89.8 89.8
03-10-02-001- FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 675,698,643 675,698,643 675,698,643 675,698,643 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 4,213,353,524 3,807,720,545 3,807,720,545 3,807,720,545 405,632,979 90.4 90.4 90.4
1205-0800-3-- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL 4,213,353,524 3,807,720,545 3,807,720,545 3,807,720,545 405,632,979 90.4 90.4 90.4
121100 USPEC 1,151,436,323,774 1,116,024,996,281 709,714,275,203 709,714,275,203 35,411,327,493 96.9 61.6 61.6
Funcionamiento 807,536,777,995 800,323,047,858 650,571,109,022 650,571,109,022 7,213,730,137 99.1 80.6 80.6
01-01-01-- SALARIO 13,600,400,000 12,962,540,946 12,949,652,507 12,949,652,507 637,859,054 95.3 95.2 95.2
Transferencias 695,113,499,196 692,808,530,835 579,525,633,542 579,525,633,542 2,304,968,361 99.7 83.4 83.4
03-04-01-011- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES) 239,767,400,000 239,767,400,000 223,177,036,829 223,177,036,829 - 100.0 93.1 93.1
03-04-01-014- ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS 453,919,377,995 451,697,542,477 355,015,326,320 355,015,326,320 2,221,835,518 99.5 78.2 78.2
03-10-01-001- SENTENCIAS 1,305,021,201 1,266,587,493 1,266,587,493 1,266,587,493 38,433,708 97.1 97.1 97.1
08-01--- IMPUESTOS 17,772,162 730,000 730,000 730,000 17,042,162 4.1 4.1 4.1
Inversión 343,899,545,779 315,701,948,424 59,143,166,181 59,143,166,181 28,197,597,355 91.8 17.2 17.2
1206-0800-6-- CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL 236,411,297,608 210,584,150,605 20,341,221,744 20,341,221,744 25,827,147,003 89.1 8.6 8.6
ORDEN - NACIONAL
1206-0800-7-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL 100,386,995,295 98,236,844,297 38,443,284,124 38,443,284,124 2,150,150,998 97.9 38.3 38.3
1206-0800-8-- IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 2,900,229,150 2,862,913,822 - - 37,315,328 98.7 - -
RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL
1206-0800-9-- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL 3,781,023,726 3,598,039,700 - - 182,984,026 95.2 - -
1299-0800-3-- FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 420,000,000 420,000,000 358,660,313 358,660,313 - 100.0 85.4 85.4
BOGOTÁ
MINAS Y ENERGÍA 4,360,527,328,086 4,237,858,613,858 3,856,060,869,323 3,842,962,594,938 122,668,714,228 97.2 88.4 88.1
210101 Ministerio de Minas 3,032,314,830,559 2,999,336,906,170 2,676,692,550,735 2,673,847,973,672 32,977,924,389 98.9 88.3 88.2
Funcionamiento 109,126,649,552 101,132,084,148 100,366,770,394 100,354,202,666 7,994,565,404 92.7 92.0 92.0
01-01-01-- SALARIO 19,211,248,000 18,404,849,913 18,387,459,675 18,387,459,675 806,398,087 95.8 95.7 95.7
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 68,687,346,552 62,464,204,261 62,464,204,261 62,464,204,261 6,223,142,291 90.9 90.9 90.9
03-02-02-061- ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. OIEA. (LEY 16/1960) 77,188,000 68,901,179 68,901,179 68,901,179 8,286,821 89.3 89.3 89.3
03-03-01-002- TRANSFERIR A LA UPME LEY 143 DE 1994 9,021,650,000 9,021,650,000 9,021,650,000 9,021,650,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-02-011- RECURSOS DE ORO Y PLATINO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DECRETO 2173/92 51,457,767,000 51,457,767,000 51,457,767,000 51,457,767,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-010- APORTES PREVISIÓN PENSIONES VEJEZ JUBILADOS (DE PENSIONES) 31,641,000 24,587,800 24,587,800 24,587,800 7,053,200 77.7 77.7 77.7
03-10-01-001- SENTENCIAS 1,902,595,000 1,759,283,796 1,759,283,796 1,759,283,796 143,311,204 92.5 92.5 92.5
03-10-01-002- CONCILIACIONES 106,399,000 - - - 106,399,000 - - -
03-10-01-003- LAUDOS ARBITRALES 5,887,044,552 - - - 5,887,044,552 - - -
08-01--- IMPUESTOS 72,580,020 72,080,020 72,080,020 72,080,020 500,000 99.3 99.3 99.3
Inversión 2,923,188,181,007 2,898,204,822,022 2,576,325,780,342 2,573,493,771,007 24,983,358,985 99.1 88.1 88.0
2101-1900-10-- DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS AL CONSUMO EN CILINDROS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GLP NACIONAL 65,643,209,476 65,581,056,203 49,989,302,933 49,989,302,933 62,153,273 99.9 76.2 76.2
2101-1900-8-- DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A USUARIOS DE GAS COMBUSTIBLE POR RED DE ESTRATOS 1 Y 2. NACIONAL 525,055,204,550 525,055,204,545 525,055,204,545 525,055,204,545 5 100.0 100.0 100.0
2101-1900-9-- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, Y CONEXIONES PARA EL USO DEL 10,256,895,705 10,160,758,212 443,609,788 443,609,788 96,137,493 99.1 4.3 4.3
GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL
2102-1900-10-- SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – ZNI A NIVEL NACIONAL 109,374,440,030 108,579,695,649 2,532,690,930 2,344,348,916 794,744,381 99.3 2.3 2.1
2102-1900-11-- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL TERRITORIO NACIONAL 134,144,122,021 120,883,737,714 13,081,577,185 13,081,577,185 13,260,384,307 90.1 9.8 9.8
2102-1900-6-- DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL 1,744,827,492,541 1,744,823,899,263 1,740,593,018,222 1,740,581,951,555 3,593,278 100.0 99.8 99.8
2102-1900-7-- INCREMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO, USO Y GENERACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL 38,005,215,153 33,167,955,082 25,628,798,575 23,098,317,150 4,837,260,071 87.3 67.4 60.8
2102-1900-8-- DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN ZONAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 127,673,000,000 127,506,770,124 119,912,593,318 119,907,059,985 166,229,876 99.9 93.9 93.9
2102-1900-9-- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS 50,665,309,822 49,962,829,919 1,205,052,510 1,205,052,510 702,479,903 98.6 2.4 2.4
EN LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO A NIVEL NACIONAL
2103-1900-5-- FORTALECIMIENTO DEL CONTROL A LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES EN LOS DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS COMO 3,081,173,213 3,060,892,304 2,779,572,577 2,779,572,577 20,280,910 99.3 90.2 90.2
ZONAS DE FRONTERA. NACIONAL
2103-1900-7-- DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO PARA ABASTECER AL 47,054,000,000 47,046,658,217 46,915,208,431 46,915,208,431 7,341,783 100.0 99.7 99.7
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
2104-1900-12-- FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO DE PEQUEÑA ESCALA. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 2,664,682,931 2,601,336,240 1,958,176,628 1,958,176,628 63,346,692 97.6 73.5 73.5
2104-1900-16-- MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL 5,008,121,191 4,907,355,682 4,312,101,803 4,312,101,803 100,765,509 98.0 86.1 86.1
2104-1900-8-- GENERACIÓN DE CONDICIONES FAVORABLES PARA REGULARIZAR LA ACTIVIDAD MINERA DE PEQUEÑA ESCALA NACIONAL 2,802,580,086 2,765,028,494 1,310,334,955 1,310,334,955 37,551,593 98.7 46.8 46.8
2104-1900-9-- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL NACIONAL 153,615,926 133,245,213 82,078,853 82,078,853 20,370,713 86.7 53.4 53.4
2105-1900-10-- FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIO AMBIENTAL FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 4,698,449,073 4,570,735,535 3,862,540,285 3,856,436,152 127,713,538 97.3 82.2 82.1
POR EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN EL TERRITORIO NACIONAL
2105-1900-8-- APOYO A LAS ACCIONES DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL 4,074,720,761 4,070,945,886 4,053,330,714 4,051,510,714 3,774,875 99.9 99.5 99.4
2105-1900-9-- FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES 3,611,518,374 3,528,959,637 3,518,937,285 3,518,937,285 82,558,737 97.7 97.4 97.4
DEL SECTOR MINERO ENERGETICO EN EL ÁMBITO NACIONAL
2106-1900-10-- FORTALECIMIENTO DE LA DIVULGACIÓN DEL IMPACTO POSITIVO DE LAS POLÍTICAS Y LA GESTIÓN DE DESARROLLO DEL PAÍS DEL 1,987,352,590 1,614,497,509 1,434,909,517 1,434,909,517 372,855,082 81.2 72.2 72.2
SECTOR MINERO ENERGÉTICO ANTE LA POBLACIÓN Y LOS PÚBLICOS DE INTERÉS NACIONAL
2106-1900-11-- DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ASUNTOS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS. NACIONAL 1,158,912,095 1,154,627,506 1,144,024,808 1,144,024,808 4,284,590 99.6 98.7 98.7
2106-1900-12-- FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y COLABORACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y PARTES INTERESADAS EN LA 1,875,523,907 1,419,957,307 695,288,703 637,999,203 455,566,600 75.7 37.1 34.0
GESTIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL
2106-1900-13-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL HACIA LA INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN 862,183,009 819,754,283 598,910,193 583,174,292 42,428,727 95.1 69.5 67.6
LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL PARA EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN EL TERRITORIO NACIONAL
2106-1900-15-- ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA Y REGULACIÓN ENERGETÍCA NACIONAL 1,672,669,985 1,266,829,420 993,372,721 993,372,721 405,840,565 75.7 59.4 59.4
2106-1900-6-- FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD REGULADORA PARA EL USO SEGURO DE LOS MATERIALES NUCLEARES Y RADIACTIVOS EN EL 212,190,135 168,409,583 158,416,290 158,416,290 43,780,552 79.4 74.7 74.7
TERRITORIO NACIONAL
2106-1900-7-- FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR EXTRACTIVO EN COLOMBIA (INICIATIVA EITI) 1,262,100,046 1,260,700,045 930,410,365 930,410,365 1,400,001 99.9 73.7 73.7
NACIONAL
2106-1900-8-- MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, GAS NATURAL Y GLP 11,687,700,000 11,687,700,000 10,716,021,827 10,716,021,827 - 100.0 91.7 91.7
PARA USO VEHICULAR. NACIONAL
2106-1900-9-- FORTALECIMIENTO DE LA SINERGIA INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN LOS ESCENARIOS ESTRATÉGICOS 250,255,016 237,440,944 201,527,693 201,527,693 12,814,072 94.9 80.5 80.5
INTERNACIONALES DESDE EL NIVEL NACIONAL
2199-1900-15-- MEJORAMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA BOGOTÁ 752,773,708 727,536,135 662,764,264 662,764,264 25,237,573 96.6 88.0 88.0
2199-1900-18-- FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL 1,076,726,211 1,076,726,211 553,563,585 553,563,585 - 100.0 51.4 51.4
2199-1900-19-- FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL 13,120,166,828 10,162,136,222 6,071,241,038 6,071,241,038 2,958,030,606 77.5 46.3 46.3
2199-1900-21-- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN BOGOTÁ 603,000,000 603,000,000 346,548,752 346,548,752 - 100.0 57.5 57.5
2199-1900-22-- IMPLEMENTACIÓN DEL LITIGIO DE ALTO IMPACTO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA... NACIONAL 1,569,757,235 1,396,229,124 1,206,282,940 1,206,282,940 173,528,112 88.9 76.8 76.8
2199-1900-23-- FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 2,062,228,068 2,055,678,581 1,661,213,582 1,645,577,220 6,549,487 99.7 80.6 79.8
2199-1900-24-- IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - MGDEA BOGOTÁ 1,716,745,866 1,716,745,866 400,715,522 400,715,522 - 100.0 23.3 23.3
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
2199-1900-25-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA PARA FACILITAR EL USO, ACCESO Y 2,524,145,455 2,429,789,371 1,316,439,008 1,316,439,008 94,356,084 96.3 52.2 52.2
APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL
210113 Minminas - CREG 31,339,868,171 27,309,107,074 26,755,583,784 23,194,557,721 4,030,761,097 87.1 85.4 74.0
Funcionamiento 20,882,871,899 19,073,759,482 19,073,759,482 18,836,591,346 1,809,112,417 91.3 91.3 90.2
01-01-01-- SALARIO 10,088,000,000 9,436,625,285 9,436,625,285 9,424,679,420 651,374,715 93.5 93.5 93.4
Transferencias 51,500,000 25,652,709 25,652,709 25,652,709 25,847,291 49.8 49.8 49.8
08-01--- IMPUESTOS 87,723,000 58,881,000 58,881,000 58,881,000 28,842,000 67.1 67.1 67.1
Inversión 10,456,996,272 8,235,347,592 7,681,824,302 4,357,966,375 2,221,648,680 78.8 73.5 41.7
2106-1900-4-- DIVULGACIÓN DE LA REGULACIÓN A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL 188,000,000 134,884,972 134,884,972 96,614,513 53,115,028 71.7 71.7 51.4
2106-1900-5-- ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO REGULATORIO DE LOS SECTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLES 4,972,996,272 4,704,264,797 4,189,839,797 2,229,859,103 268,731,475 94.6 84.3 44.8
LÍQUIDOS A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2199-1900-3-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PARTIR DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL 280,000,000 272,617,402 272,617,402 206,667,462 7,382,598 97.4 97.4 73.8
2199-1900-4-- MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS DE LA CREG A NIVEL NACIONAL 5,016,000,000 3,123,580,421 3,084,482,131 1,824,825,298 1,892,419,579 62.3 61.5 36.4
210300 Servicio Geológico Colombiano 83,113,819,455 72,395,470,405 69,896,889,948 67,850,123,880 10,718,349,050 87.1 84.1 81.6
Funcionamiento 59,569,421,000 52,885,685,947 52,034,211,857 51,607,538,033 6,683,735,053 88.8 87.4 86.6
01-01-01-- SALARIO 20,567,000,000 20,470,618,185 20,431,417,153 20,431,417,153 96,381,816 99.5 99.3 99.3
Transferencias 1,135,330,000 71,741,845 71,741,845 71,741,845 1,063,588,155 6.3 6.3 6.3
03-10-01-001- SENTENCIAS 502,000,000 - - - 502,000,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 519,000,000 21,745,920 21,745,920 21,745,920 497,254,080 4.2 4.2 4.2
08-01--- IMPUESTOS 1,350,513,199 909,206,413 909,206,413 868,623,413 441,306,786 67.3 67.3 64.3
Inversión 23,544,398,455 19,509,784,458 17,862,678,092 16,242,585,848 4,034,613,997 82.9 75.9 69.0
2106-1900-10-- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GEOCIENTÍFICO DE HIDROCARBUROS EN EL TERRITORIO NACIONAL 3,577,897,938 2,438,159,714 2,438,159,714 2,430,669,614 1,139,738,224 68.1 68.1 67.9
2106-1900-11-- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, NUCLEAR E ISOTÓPICA DE LOS LABORATORIOS E 1,579,000,000 1,444,935,152 1,307,758,143 1,231,421,885 134,064,848 91.5 82.8 78.0
INSTALACIONES DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. BOGOTÁ
2106-1900-14-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA DEL BANCO DE INFORMACIÓN PETROLERA - BIP A NIVEL 2,826,697,914 421,881,322 105,308,422 105,308,422 2,404,816,592 14.9 3.7 3.7
NACIONAL
2106-1900-15-- MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MUSEO GEOLÓGICO E INVESTIGACIONES ASOCIADAS A NIVEL NACIONAL 875,020,354 834,199,277 821,152,006 760,059,359 40,821,077 95.3 93.8 86.9
2106-1900-6-- FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GEOLÓGICOS EN TERRITORIO NACIONAL 548,000,000 547,855,028 318,968,028 313,554,837 144,972 100.0 58.2 57.2
2106-1900-7-- AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL POTENCIAL MINERAL EN EL TERRITORIO NACIONAL 2,220,000,000 2,220,000,000 2,120,695,711 2,120,695,711 - 100.0 95.5 95.5
2106-1900-8-- AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO BÁSICO DEL TERRITORIO NACIONAL 1,480,447,908 1,480,447,908 1,480,447,908 1,480,447,908 - 100.0 100.0 100.0
2106-1900-9-- INVESTIGACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS DEL TERRITORIO NACIONAL 7,811,000,000 7,541,879,319 6,722,566,046 5,335,255,516 269,120,681 96.6 86.1 68.3
2199-1900-3-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL 807,851,009 786,206,097 753,401,473 670,951,955 21,644,912 97.3 93.3 83.1
2199-1900-4-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL 690,683,332 666,420,641 666,420,641 666,420,641 24,262,691 96.5 96.5 96.5
2199-1900-6-- MODERNIZACIÓN DE LOS DATACENTER PRINCIPAL Y ALTERNO DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO NACIONAL 1,127,800,000 1,127,800,000 1,127,800,000 1,127,800,000 - 100.0 100.0 100.0
210900 UPME 34,483,880,588 32,177,195,110 31,204,083,852 30,118,539,992 2,306,685,478 93.3 90.5 87.3
Funcionamiento 16,305,100,000 15,064,675,502 15,064,675,502 14,888,218,690 1,240,424,498 92.4 92.4 91.3
01-01-01-- SALARIO 9,429,694,876 9,021,624,590 9,021,624,590 9,014,083,102 408,070,286 95.7 95.7 95.6
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58,892,502 58,892,182 58,892,182 58,892,182 320 100.0 100.0 100.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 415,857,000 31,799,142 31,799,142 31,799,142 384,057,858 7.6 7.6 7.6
03-10-01-001- SENTENCIAS 320,357,000 - - - 320,357,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 118,259,000 106,929,200 106,929,200 106,929,200 11,329,800 90.4 90.4 90.4
Inversión 18,178,780,588 17,112,519,608 16,139,408,350 15,230,321,302 1,066,260,980 94.1 88.8 83.8
2102-1900-3-- ASESORIA PARA LA EQUIDAD Y CONECTIVIDAD ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL 990,000,000 986,458,029 908,637,972 908,637,972 3,541,971 99.6 91.8 91.8
2102-1900-4-- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL 3,695,607,647 3,248,120,911 3,248,120,911 2,927,720,911 447,486,736 87.9 87.9 79.2
2103-1900-1-- ASESORIA PARA LA PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL SUB SECTOR DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL 2,132,724,920 1,946,259,045 1,638,059,045 1,638,059,045 186,465,875 91.3 76.8 76.8
2105-1900-3-- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DOTAR DE SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL 1,588,970,998 1,560,627,094 1,560,627,094 1,560,627,094 28,343,904 98.2 98.2 98.2
NACIONAL
2106-1900-6-- ASESORIA PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y EL SEGUIMIENTO DEL PEN A NIVEL NACIONAL 3,563,260,219 3,512,135,988 3,302,017,088 3,302,017,088 51,124,231 98.6 92.7 92.7
2106-1900-8-- GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO A TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PARA LA UPME UBICADA EN BOGOTÁ 4,274,806,784 4,027,601,794 3,650,629,493 3,445,847,445 247,204,990 94.2 85.4 80.6
2106-1900-9-- ASESORÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO NACIONAL 1,933,410,020 1,831,316,747 1,831,316,747 1,447,411,747 102,093,273 94.7 94.7 74.9
211000 IPSE 60,974,346,994 58,166,844,669 33,807,197,180 33,266,648,662 2,807,502,325 95.4 55.4 54.6
Funcionamiento 27,178,846,000 24,862,276,425 18,343,206,047 18,081,307,130 2,316,569,575 91.5 67.5 66.5
01-01-01-- SALARIO 4,936,007,000 4,822,862,824 4,822,862,824 4,814,274,864 113,144,176 97.7 97.7 97.5
Transferencias 6,635,936,000 6,519,514,423 6,519,514,423 6,519,514,423 116,421,577 98.2 98.2 98.2
03-10-01-001- SENTENCIAS 6,000,486,000 6,000,485,592 6,000,485,592 6,000,485,592 408 100.0 100.0 100.0
Gastos de Comercialización y Producción 6,758,081,000 6,699,811,228 351,706,256 320,641,457 58,269,772 99.1 5.2 4.7
05-01-02-- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6,758,081,000 6,699,811,228 351,706,256 320,641,457 58,269,772 99.1 5.2 4.7
08-01--- IMPUESTOS 233,829,017 219,910,875 219,910,875 219,910,875 13,918,142 94.0 94.0 94.0
Inversión 33,795,500,994 33,304,568,244 15,463,991,134 15,185,341,533 490,932,750 98.5 45.8 44.9
2102-1900-4-- DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APROPIADAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS 12,529,846,270 12,297,727,516 4,329,239,066 4,135,749,732 232,118,754 98.1 34.6 33.0
NO INTERCONECTADAS DEL PAÍS NACIONAL
2102-1900-5-- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI 17,647,225,040 17,507,501,999 8,599,554,260 8,590,135,793 139,723,041 99.2 48.7 48.7
NACIONAL ACTUALIZACIÓN AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE TELEMETRÍA Y MONITOREO DE VARIABLES ENERGÉTICAS EN LAS ZONAS NO
2102-1900-6-- 659,571,066 659,571,066 659,571,066 659,571,066 - 100.0 100.0 100.0
INTERCONECTADAS. NACIONAL
2102-1900-7-- INVENTARIO ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS DEL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 295,379,498 201,956,965 155,316,449 155,316,449 93,422,533 68.4 52.6 52.6
SOLUCIONES ENERGÉTICAS IPSE NACIONAL
2199-1900-3-- FORTALECIMIENTO ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE BOGOTÁ 450,677,120 450,677,120 450,677,120 450,677,120 0 100.0 100.0 100.0
BOGOTÁ
2199-1900-5-- FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IPSE BOGOTÁ 220,000,000 209,233,333 157,833,333 157,833,333 10,766,667 95.1 71.7 71.7
2199-1900-6-- FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE IPSE COMO REFERENTE DE 1,992,802,000 1,977,900,244 1,111,799,840 1,036,058,040 14,901,756 99.3 55.8 52.0
INFORMACION PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE BOGOTA
211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 973,785,518,364 946,263,897,498 919,633,511,013 919,436,917,246 27,521,620,866 97.2 94.4 94.4
Funcionamiento 864,691,513,914 852,155,805,057 844,288,837,698 844,110,049,562 12,535,708,857 98.6 97.6 97.6
01-01-01-- SALARIO 16,138,857,000 15,654,502,361 15,654,502,361 15,650,288,728 484,354,639 97.0 97.0 97.0
Transferencias 778,381,626,000 773,900,488,106 773,868,000,946 773,867,553,460 4,481,137,894 99.4 99.4 99.4
03-10-01-001- SENTENCIAS 1,700,000,000 - - - 1,700,000,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 838,664,000 275,725,165 243,238,005 242,790,519 562,938,835 32.9 29.0 28.9
03-10-01-003- LAUDOS ARBITRALES 1,700,000,000 - - - 1,700,000,000 - - -
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-01--- IMPUESTOS 340,027,000 325,470,208 315,470,208 315,470,208 14,556,792 95.7 92.8 92.8
Inversión 109,094,004,450 94,108,092,440 75,344,673,315 75,326,867,684 14,985,912,010 86.3 69.1 69.0
2103-1900-4-- FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PROMOCIÓN PARA INCREMENTAR LA INVERSIÓN NACIONAL 5,723,407,632 5,038,083,090 3,636,566,857 3,634,826,055 685,324,542 88.0 63.5 63.5
2103-1900-5-- APROVECHAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN TERRITORIOS SOCIAL Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES A NIVEL NACIONAL 14,500,000,001 6,783,504,548 5,321,060,442 5,305,021,613 7,716,495,453 46.8 36.7 36.6
2106-1900-2-- IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE HIDROCARBUROS NACIONAL 79,104,988,015 74,900,676,183 59,732,250,933 59,732,224,933 4,204,311,832 94.7 75.5 75.5
2199-1900-2-- FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA 9,765,608,802 7,385,828,619 6,654,795,084 6,654,795,084 2,379,780,183 75.6 68.1 68.1
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 144,515,063,955 102,209,192,933 98,071,052,810 95,247,833,763 42,305,871,022 70.7 67.9 65.9
Funcionamiento 103,719,163,000 66,326,075,906 65,254,528,001 65,188,772,014 37,393,087,094 63.9 62.9 62.9
01-01-01-- SALARIO 25,612,584,900 24,716,871,689 24,709,129,517 24,706,871,505 895,713,211 96.5 96.5 96.5
Transferencias 43,614,550,000 10,326,290,912 10,326,290,912 10,326,290,912 33,288,259,088 23.7 23.7 23.7
03-03-01-002- TRANSFERIR A LA UPME LEY 143 DE 1994 9,021,650,000 9,021,650,000 9,021,650,000 9,021,650,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 2,556,000,000 1,255,454,037 1,255,454,037 1,255,454,037 1,300,545,963 49.1 49.1 49.1
08-01--- IMPUESTOS 53,000,000 40,046,141 40,046,141 40,046,141 12,953,859 75.6 75.6 75.6
Inversión 40,795,900,955 35,883,117,027 32,816,524,809 30,059,061,750 4,912,783,928 88.0 80.4 73.7
2104-1900-5-- MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA NACIONAL 4,300,000,000 4,120,380,089 3,263,844,126 3,238,091,531 179,619,911 95.8 75.9 75.3
2104-1900-7-- OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON 10,000,000,000 7,307,695,921 7,007,073,126 5,801,087,255 2,692,304,079 73.1 70.1 58.0
LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL
2104-1900-8-- FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR MINERO NACIONAL 2,320,817,550 2,319,763,760 2,274,763,759 2,124,763,759 1,053,790 100.0 98.0 91.6
2104-1900-9-- MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE LA ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL 13,446,781,488 11,739,414,341 11,291,514,579 11,274,414,579 1,707,367,147 87.3 84.0 83.8
2199-1900-3-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA A NIVEL NACIONAL 2,054,975,825 1,804,143,116 667,081,071 197,247,319 250,832,710 87.8 32.5 9.6
2199-1900-4-- OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS: PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE LA AGENCIA 1,365,000,000 1,290,333,874 1,290,333,874 1,283,567,208 74,666,126 94.5 94.5 94.0
NACIONAL DE MINERÍA BOGOTÁ
2199-1900-5-- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ANM SOPORTADOS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 7,308,326,092 7,301,385,926 7,021,914,273 6,139,890,098 6,940,166 99.9 96.1 84.0
BOGOTÁ
ORGANISMOS DE CONTROL 2,366,107,585,884 2,048,171,325,602 1,924,582,758,213 1,899,939,707,369 317,936,260,282 86.6 81.3 80.3
250101 Procuraduría General de la Nación 841,538,377,679 772,933,856,256 753,047,720,851 731,779,916,384 68,604,521,423 91.8 89.5 87.0
Funcionamiento 765,132,000,000 700,693,767,207 689,035,502,696 671,937,236,396 64,438,232,793 91.6 90.1 87.8
01-01-01-- SALARIO 437,460,000,000 421,749,942,848 421,749,942,848 421,749,942,848 15,710,057,152 96.4 96.4 96.4
Transferencias 52,878,000,000 10,595,214,704 10,301,214,704 10,215,935,301 42,282,785,296 20.0 19.5 19.3
03-03-01-053- FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03 294,000,000 294,000,000 - - - 100.0 - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 7,100,000,000 7,099,748,170 7,099,748,170 7,014,468,767 251,830 100.0 100.0 98.8
03-10-01-002- CONCILIACIONES 2,614,000,000 2,348,411,322 2,348,411,322 2,348,411,322 265,588,678 89.8 89.8 89.8
07-01--- CESANTÍAS 1,817,000,000 1,278,466,759 1,278,466,759 1,278,466,759 538,533,241 70.4 70.4 70.4
08-01--- IMPUESTOS 970,000,000 896,317,568 896,317,568 896,317,568 73,682,432 92.4 92.4 92.4
08-04-04-- CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL 31,000,000 2,239,900 2,239,900 2,239,900 28,760,100 7.2 7.2 7.2
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Inversión 76,406,377,679 72,240,089,049 64,012,218,154 59,842,679,988 4,166,288,630 94.5 83.8 78.3
2503-1000-2-- IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL 873,000,000 521,000,000 505,600,000 505,600,000 352,000,000 59.7 57.9 57.9
2504-1000-1-- FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL PÚBLICO NACIONAL 47,602,949,523 47,491,415,655 47,475,050,329 43,565,412,162 111,533,868 99.8 99.7 91.5
2599-1000-11-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA UNIFICADO DEL REPORTE Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN DISCIPLINARIA A NIVEL NACIONAL 10,711,115,342 7,471,414,297 2,604,271,263 2,351,371,263 3,239,701,045 69.8 24.3 22.0
2599-1000-5-- MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL 4,073,886,751 3,733,154,209 2,946,191,232 2,939,191,232 340,732,542 91.6 72.3 72.1
2599-1000-6-- MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL 3,500,000,000 3,384,767,377 1,878,719,248 1,878,719,248 115,232,623 96.7 53.7 53.7
2599-1000-7-- ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL 4,645,426,063 4,639,807,573 4,336,338,932 4,336,338,932 5,618,490 99.9 93.3 93.3
2599-1000-8-- MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 5,000,000,000 4,998,529,938 4,266,047,151 4,266,047,151 1,470,062 100.0 85.3 85.3
NACIÓN A NIVEL NACIONAL
250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 1,251,326,026 654,443,564 653,943,564 653,943,564 596,882,462 52.3 52.3 52.3
Funcionamiento 510,000,000 270,898,668 270,398,668 270,398,668 239,101,332 53.1 53.0 53.0
Inversión 741,326,026 383,544,896 383,544,896 383,544,896 357,781,130 51.7 51.7 51.7
2502-1000-2-- CAPACITACIÓN A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL A NIVEL NACIONAL 62,824,240 - - - 62,824,240 - - -
2503-1000-4-- FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL 251,296,958 155,655,033 155,655,033 155,655,033 95,641,925 61.9 61.9 61.9
2503-1000-5-- INVESTIGACIÓN PARA APOYAR LA MISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL 314,121,197 203,033,863 203,033,863 203,033,863 111,087,334 64.6 64.6 64.6
2503-1000-6-- NORMALIZACIÓN - CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS NACIONAL 113,083,631 24,856,000 24,856,000 24,856,000 88,227,631 22.0 22.0 22.0
250200 Defensoría 597,285,492,653 470,270,155,025 435,112,130,731 434,870,736,326 127,015,337,628 78.7 72.8 72.8
Funcionamiento 562,340,000,000 449,142,622,663 419,266,617,452 419,215,223,053 113,197,377,337 79.9 74.6 74.5
01-01-01-- SALARIO 151,499,338,241 150,450,665,592 150,450,665,592 150,450,665,592 1,048,672,649 99.3 99.3 99.3
Transferencias 320,508,620,944 214,963,397,012 189,003,050,025 188,954,811,507 105,545,223,932 67.1 59.0 59.0
03-03-01-007- DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992) 210,913,225,652 207,842,069,027 185,882,883,003 185,882,456,006 3,071,156,625 98.5 88.1 88.1
03-03-01-008- FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS -LEY 472 DE 1998. 107,229,000,000 6,744,418,560 2,770,191,086 2,722,379,565 100,484,581,440 6.3 2.6 2.5
03-03-01-061- FONDO ESPECIAL. COMISION NACIONAL DE BÚSQUEDA (ART. 18 LEY 971 DE 2005) 536,000,000 - - - 536,000,000 - - -
03-03-01-068- COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS LEY 589 DE 2000 317,000,000 258,844,494 231,911,006 231,911,006 58,155,506 81.7 73.2 73.2
03-04-02-012- INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) 1,511,000,000 118,064,930 118,064,930 118,064,930 1,392,935,070 7.8 7.8 7.8
08-01--- IMPUESTOS 408,000,000 281,759,065 270,807,143 270,807,143 126,240,935 69.1 66.4 66.4
Inversión 34,945,492,653 21,127,532,362 15,845,513,279 15,655,513,273 13,817,960,291 60.5 45.3 44.8
2502-1000-16-- FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL 19,341,296,353 12,149,504,578 9,485,380,738 9,485,380,738 7,191,791,775 62.8 49.0 49.0
ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LEY 1719 DE
2014 NACIONAL
2502-1000-18-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA NACIONAL 416,580,846 - - - 416,580,846 - - -
2502-1000-25-- FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS A LA 1,771,615,454 1,653,039,812 1,551,471,524 1,551,471,524 118,575,642 93.3 87.6 87.6
POBLACIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS EN EL TERRITORIO NACIONAL NACIONAL
2502-1000-26-- PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS A LA POBLACIÓN GENERAL, LIDERES Y LIDERESAS 3,750,000,000 312,166,677 190,000,006 - 3,437,833,323 8.3 5.1 -
SOCIALES Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. NACIONAL
2599-1000-10-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL. NACIONAL 300,000,000 259,639,320 93,100,000 93,100,000 40,360,680 86.5 31.0 31.0
2599-1000-8-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL 6,866,000,000 4,284,696,868 2,473,837,624 2,473,837,624 2,581,303,132 62.4 36.0 36.0
2599-1000-9-- ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN 2,500,000,000 2,468,485,107 2,051,723,387 2,051,723,387 31,514,893 98.7 82.1 82.1
BOGOTÁ
260101 Contraloría General de la República 825,910,249,397 711,091,381,052 645,208,254,361 645,208,254,361 114,818,868,345 86.1 78.1 78.1
Funcionamiento 720,903,852,420 607,843,492,955 588,035,821,608 588,035,821,608 113,060,359,465 84.3 81.6 81.6
01-01-01-- SALARIO 395,923,831,503 394,264,756,382 394,264,756,382 394,264,756,382 1,659,075,121 99.6 99.6 99.6
Transferencias 105,631,639,725 1,322,848,567 1,322,848,567 1,322,848,567 104,308,791,158 1.3 1.3 1.3
03-02-02-011- OLACEFS (LEY 46 DE 1981) 48,000,000 42,659,659 42,659,659 42,659,659 5,340,341 88.9 88.9 88.9
03-03-01-006- FONDO DE CAPACITACIÓN Y PUBLICACIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - DECRETO 267 DE 2000 Y LEY 1807 DE 2016 206,000,000 - - - 206,000,000 - - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 387,809,687 368,951,239 368,951,239 368,951,239 18,858,448 95.1 95.1 95.1
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-10-01-002- CONCILIACIONES 101,212,451 - - - 101,212,451 - - -
08-01--- IMPUESTOS 1,110,589,000 833,553,357 833,553,357 833,553,357 277,035,643 75.1 75.1 75.1
08-04-03-- CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 32,000,000 - - - 32,000,000 - - -
Inversión 105,006,396,977 103,247,888,097 57,172,432,753 57,172,432,753 1,758,508,880 98.3 54.4 54.4
2501-1000-5-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - PRÉSTAMO BID NACIONAL 12,500,000,000 12,494,510,381 11,195,461,303 11,195,461,303 5,489,619 100.0 89.6 89.6
2501-1000-6-- DESARROLLO PARA LA FORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR, DE OTROS ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL Y DE LA 3,159,548,230 2,558,968,230 1,919,805,565 1,919,805,565 600,580,000 81.0 60.8 60.8
CIUDADANÍA, EN INVESTIGACIÓN Y HERRAMIENTAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL CONTROL FISCAL NACIONAL
2501-1000-7-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA CGR PARA DESARROLLAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 3,500,000,000 2,726,038,000 2,222,020,000 2,222,020,000 773,962,000 77.9 63.5 63.5
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y LAS RELACIONADAS CON POSCONFLICTO. NACIONAL
2599-1000-3-- MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 19,000,000,000 18,848,151,797 9,603,919,674 9,603,919,674 151,848,203 99.2 50.5 50.5
2599-1000-4-- IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD DE PERSONAS, BIENES E INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 2,500,000,000 2,499,999,284 724,331,572 724,331,572 716 100.0 29.0 29.0
REPÚBLICA NACIONAL
2599-1000-5-- ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, FUNCIONAL Y OPERATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR; 40,000,000,000 39,921,810,015 12,323,627,283 12,323,627,283 78,189,985 99.8 30.8 30.8
A NIVEL NACIONAL
2599-1000-7-- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO, USO Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION GENERADA POR LA 6,346,848,747 6,271,735,257 4,359,586,094 4,359,586,094 75,113,490 98.8 68.7 68.7
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DE 1.923 A 2000 NACIONAL
2599-1000-8-- FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL CON EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE DATOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL 18,000,000,000 17,926,675,133 14,823,681,262 14,823,681,262 73,324,867 99.6 82.4 82.4
DE LA REPÚBLICA NACIONAL
260200 Fondo Contraloría 63,612,000,000 57,130,471,882 55,009,359,265 52,347,600,172 6,481,528,118 89.8 86.5 82.3
Funcionamiento 63,612,000,000 57,130,471,882 55,009,359,265 52,347,600,172 6,481,528,118 89.8 86.5 82.3
01-01-01-- SALARIO 5,589,000,000 5,515,936,543 5,515,936,543 5,515,936,543 73,063,457 98.7 98.7 98.7
Transferencias 5,527,569,755 4,275,493,768 3,822,962,710 3,174,621,246 1,252,075,987 77.3 69.2 57.4
03-04-02-016- SERVICIOS MÉDICOS, EDUCATIVOS, RECREATIVOS, Y CULTURALES PARA FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 5,487,284,774 4,270,379,004 3,817,847,946 3,169,506,482 1,216,905,770 77.8 69.6 57.8
REPÚBLICA (ART. 90 Y 91 LEY 106 DE 1993) (NO DE PENSIONES)
Adquisición de Activos Financieros 10,494,718,294 6,263,732,518 4,708,986,954 2,914,473,774 4,230,985,776 59.7 44.9 27.8
06-01-04-008- PRÉSTAMOS DIRECTOS LEY 106 DE 1933 10,494,718,294 6,263,732,518 4,708,986,954 2,914,473,774 4,230,985,776 59.7 44.9 27.8
07-01--- CESANTÍAS 33,976,000,000 33,975,070,798 33,975,070,798 33,975,057,778 929,202 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 52,000,000 49,536,328 49,536,328 49,536,328 2,463,672 95.3 95.3 95.3
340101 Auditoria General de la Nación 36,510,140,129 36,091,017,823 35,551,349,442 35,079,256,563 419,122,306 98.9 97.4 96.1
Funcionamiento 30,380,225,147 30,007,131,411 29,901,246,545 29,429,153,666 373,093,736 98.8 98.4 96.9
01-01-01-- SALARIO 15,452,583,647 15,227,945,812 15,227,945,812 15,227,945,812 224,637,835 98.5 98.5 98.5
Transferencias 52,799,979 46,515,274 46,515,274 46,515,274 6,284,705 88.1 88.1 88.1
08-01--- IMPUESTOS 19,870,047 19,483,047 19,483,047 19,483,047 387,000 98.1 98.1 98.1
Inversión 6,129,914,982 6,083,886,413 5,650,102,897 5,650,102,897 46,028,569 99.2 92.2 92.2
2501-1000-5-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL 1,233,140,129 1,217,743,461 1,217,743,461 1,217,743,461 15,396,668 98.8 98.8 98.8
2501-1000-6-- CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN 699,933,333 699,499,999 699,499,999 699,499,999 433,334 99.9 99.9 99.9
CONTROL SOCIAL NACIONAL
2501-1000-7-- IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL 1,246,841,520 1,242,421,229 1,175,871,713 1,175,871,713 4,420,291 99.6 94.3 94.3
2501-1000-8-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL 2,950,000,000 2,924,221,724 2,556,987,724 2,556,987,724 25,778,276 99.1 86.7 86.7
PLANEACIÓN 620,581,536,088 575,318,480,672 503,263,805,070 487,523,118,476 45,263,055,416 92.7 81.1 78.6
030101 Departamento Nacional de Planeación 240,852,375,482 233,623,349,773 163,104,833,065 161,434,275,243 7,229,025,709 97.0 67.7 67.0
Funcionamiento 72,878,409,124 69,857,548,977 69,159,108,921 68,264,763,783 3,020,860,147 95.9 94.9 93.7
01-01-01-- SALARIO 24,159,889,644 23,787,847,516 23,787,847,516 23,787,847,516 372,042,128 98.5 98.5 98.5
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 2,802,607,124 1,940,301,802 1,940,301,802 1,940,301,802 862,305,322 69.2 69.2 69.2
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 53,054,540 52,964,633 52,964,633 52,964,633 89,907 99.8 99.8 99.8
03-10-01-001- SENTENCIAS 397,540,000 - - - 397,540,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 300,000,000 - - - 300,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 65,000,000 51,483,000 51,483,000 51,483,000 13,517,000 79.2 79.2 79.2
Inversión 167,973,966,358 163,765,800,796 93,945,724,144 93,169,511,460 4,208,165,562 97.5 55.9 55.5
0301-1000-14-- APOYO CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y EL ANÁLISIS, GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 577,445,687 577,445,687 577,445,687 577,445,687 - 100.0 100.0 100.0
CONFLICTOS NACIONAL
0301-1000-15-- DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL 5,162,010,442 5,143,214,951 3,101,694,645 3,101,694,645 18,795,491 99.6 60.1 60.1
DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
0301-1000-16-- FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS TÉCNICOS Y REGULATORIOS QUE PROMUEVAN LA VINCULACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN 11,027,257,781 10,768,105,861 9,160,443,454 9,135,803,454 259,151,920 97.6 83.1 82.8
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL NACIONAL
0301-1000-17-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA, ALCANCE NACIONAL 6,996,077,877 6,687,912,200 6,671,912,200 5,933,493,611 308,165,677 95.6 95.4 84.8
0301-1000-18-- APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS CONTRATOS PLAN. NACIONAL 44,485,807,001 44,485,807,001 5,058,041,531 5,058,041,531 - 100.0 11.4 11.4
0301-1000-19-- APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA LOGÍSTICA NACIONAL 4,163,696,027 4,118,943,926 4,118,943,926 4,118,943,926 44,752,101 98.9 98.9 98.9
0301-1000-20-- FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES NACIONAL 25,018,520,567 22,302,719,898 10,350,055,862 10,350,055,862 2,715,800,669 89.1 41.4 41.4
0301-1000-21-- MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN ENTRE NACIÓN - TERRITORIO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN DE 14,198,723,983 14,080,284,454 13,597,466,797 13,593,657,024 118,439,529 99.2 95.8 95.7
POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAL
0301-1000-22-- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL CATASTRAL MULTIPROPÓSITO DESDE EL DNP ALCANCE NACIONAL 2,340,433,249 2,245,635,634 2,212,035,634 2,212,035,634 94,797,615 95.9 94.5 94.5
0301-1000-23-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS. NACIONAL 9,465,876,242 9,442,862,496 6,525,906,416 6,525,906,416 23,013,746 99.8 68.9 68.9
0301-1000-24-- CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO A PARTIR DE PRÁ CTICAS INNOVADORAS EN EL 4,862,398,149 4,808,949,133 3,810,876,363 3,809,747,854 53,449,016 98.9 78.4 78.4
TERRITORIO NACIONAL
0301-1000-25-- APOYO A ENTIDADES PÚBLICAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL-[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 166 - - - 166 - - -
0301-1000-26-- AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS, PARA EL DESARROLLO SECTORIAL NACIONAL 18,157,187,678 17,853,457,433 16,178,528,640 16,170,312,827 303,730,245 98.3 89.1 89.1
0301-1000-27-- FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL 5,514,192,999 5,514,192,999 776,359,701 776,359,701 - 100.0 14.1 14.1
0399-1000-5-- SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC CON DISPONIBILIDAD Y COBERTURA NACIONAL 12,113,000,000 11,939,867,590 8,352,442,922 8,352,442,922 173,132,410 98.6 69.0 69.0
0399-1000-6-- FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DNP A NIVEL NACIONAL 3,891,338,510 3,796,401,533 3,453,570,366 3,453,570,366 94,936,977 97.6 88.8 88.8
030300 Colombia Compra Eficiente 36,201,363,677 34,918,712,822 33,885,743,247 33,852,969,053 1,282,650,855 96.5 93.6 93.5
Funcionamiento 12,425,699,297 11,788,708,169 11,208,177,786 11,208,177,786 636,991,128 94.9 90.2 90.2
01-01-01-- SALARIO 4,947,576,224 4,879,506,215 4,879,506,215 4,879,506,215 68,070,009 98.6 98.6 98.6
Transferencias 109,270,000 7,799,285 7,799,285 7,799,285 101,470,715 7.1 7.1 7.1
03-10-01-001- SENTENCIAS 100,000,000 - - - 100,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 4,120,000 - - - 4,120,000 - - -
Inversión 23,775,664,380 23,130,004,653 22,677,565,461 22,644,791,267 645,659,727 97.3 95.4 95.2
0304-1000-2-- INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL 23,775,664,380 23,130,004,653 22,677,565,461 22,644,791,267 645,659,727 97.3 95.4 95.2
032400 Superintendencia de Servicios Públicos 343,527,796,929 306,776,418,078 306,273,228,758 292,235,874,180 36,751,378,851 89.3 89.2 85.1
Funcionamiento 320,837,245,379 284,609,705,791 284,609,705,791 271,357,245,934 36,227,539,588 88.7 88.7 84.6
01-01-01-- SALARIO 18,873,034,402 18,855,276,423 18,855,276,423 18,854,745,849 17,757,979 99.9 99.9 99.9
Transferencias 245,652,519,265 210,419,614,742 210,419,614,742 198,661,741,384 35,232,904,523 85.7 85.7 80.9
03-03-01-055- FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 218,743,919,689 183,524,233,480 183,524,233,480 171,822,099,256 35,219,686,209 83.9 83.9 78.5
03-10-01-001- SENTENCIAS 26,879,804,826 26,875,819,642 26,875,819,642 26,820,080,508 3,985,184 100.0 100.0 99.8
08-01--- IMPUESTOS 177,800,000 169,838,228 169,838,228 169,838,228 7,961,772 95.5 95.5 95.5
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 3,560,700 3,560,700 3,560,700 - - 100.0 100.0 -
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Inversión 22,690,551,550 22,166,712,286 21,663,522,967 20,878,628,246 523,839,264 97.7 95.5 92.0
0303-1000-11-- INNOVACIÓN EN EL MONITOREO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE A NIVEL 2,457,045,655 2,359,192,953 2,359,192,953 2,272,584,183 97,852,702 96.0 96.0 92.5
NACIONAL
0303-1000-12-- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TIC EN LA SUPERSERVICIOS NACIONAL 9,231,403,028 9,197,153,217 8,693,963,897 8,485,298,930 34,249,811 99.6 94.2 91.9
0303-1000-13-- DESARROLLO DEL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES 1,708,669,568 1,659,075,667 1,659,075,667 1,561,763,223 49,593,901 97.1 97.1 91.4
FORMALIZADAS COMO PRESTADORES DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO NACIONAL
0303-1000-14-- DESARROLLO DE UN ESQUEMA PARA LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO, 1,852,040,521 1,812,429,037 1,812,429,037 1,757,813,761 39,611,484 97.9 97.9 94.9
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ÁREAS RURALES NACIONAL
0303-1000-15-- OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL 3,946,614,878 3,696,941,172 3,696,941,172 3,472,105,532 249,673,706 93.7 93.7 88.0
NACIONAL
0303-1000-16-- MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE 1,563,781,450 1,532,624,041 1,532,624,041 1,525,418,049 31,157,409 98.0 98.0 97.5
ACUEDUCTO NACIONAL
0303-1000-17-- IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA DE CLASIFICACION POR NIVEL DE RIESGO A LOS PRESTADORES DEL SECTOR DE ACUEDUCTO 748,078,230 731,125,092 731,125,092 701,623,124 16,953,138 97.7 97.7 93.8
Y ALCANTARILLADO NACIONAL
0399-1000-5-- MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA SUPERSERVICIOS NACIONAL 1,182,918,220 1,178,171,107 1,178,171,107 1,102,021,443 4,747,113 99.6 99.6 93.2
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5,350,616,438,662 5,298,933,669,094 1,838,445,393,952 1,835,299,548,432 51,682,769,568 99.0 34.4 34.3
020101 Presidencia de la República 972,716,441,591 956,450,373,112 241,973,882,774 238,862,044,130 16,266,068,479 98.3 24.9 24.6
Funcionamiento 484,149,951,207 473,662,172,491 189,409,101,141 186,433,803,231 10,487,778,716 97.8 39.1 38.5
01-01-01-- SALARIO 56,472,600,000 55,525,728,282 55,525,728,282 55,525,728,282 946,871,718 98.3 98.3 98.3
Transferencias 336,031,951,207 332,740,248,369 53,941,175,421 52,053,420,147 3,291,702,838 99.0 16.1 15.5
03-03-01-051- FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ 60,609,000,000 58,053,502,246 47,728,445,501 45,877,176,154 2,555,497,754 95.8 78.7 75.7
03-03-01-052- PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 964,000,000 763,839,988 662,514,061 662,514,061 200,160,012 79.2 68.7 68.7
03-03-01-077- TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN Y DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN 5,600,000,000 5,503,459,472 5,059,720,404 5,023,234,477 96,540,528 98.3 90.4 89.7
TERRITORIAL, GOBIERNO NACIONAL Y LOS CIUDADANOS
03-03-04-036- FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) - DECRETO 691/2017 267,928,951,207 267,928,951,207 - - - 100.0 - -
03-08-01-002- TRANSFERENCIA CONVENIOS ICETEX 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 613,000,000 246,425,064 246,425,064 246,425,064 366,574,936 40.2 40.2 40.2
08-01--- IMPUESTOS 214,000,000 189,519,750 189,519,750 189,519,750 24,480,250 88.6 88.6 88.6
Inversión 488,566,490,384 482,788,200,621 52,564,781,634 52,428,240,898 5,778,289,763 98.8 10.8 10.7
0201-1000-3-- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA 778,862,310 778,355,621 778,355,621 778,355,621 506,689 99.9 99.9 99.9
POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL
0201-1000-4-- FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH PARA 152,000,000 151,200,000 151,200,000 151,200,000 800,000 99.5 99.5 99.5
DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA POLÍTICA INTEGRAL EN LA MATERIA, Y CONSTRUIR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH.
NACIONAL
0201-1000-5-- DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 600,786,690 600,036,690 494,953,796 494,953,796 750,000 99.9 82.4 82.4
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL
0203-1000-2-- FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA 1,133,000,000 1,109,281,670 1,079,302,294 1,076,185,627 23,718,330 97.9 95.3 95.0
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL
0204-1000-3-- MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL 6,975,636,563 6,810,053,157 6,477,970,260 6,463,703,593 165,583,406 97.6 92.9 92.7
0204-1000-4-- APOYO A LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 4,433,000,000 4,411,032,851 4,410,858,927 4,409,969,035 21,967,149 99.5 99.5 99.5
ADOLESCENTES EN LOS TERRITORIOS. NACIONAL
0204-1000-5-- MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA OFERTA INSTITUCIONAL NACIONAL 960,000,000 900,441,828 875,524,050 860,613,550 59,558,172 93.8 91.2 89.6
0205-1000-2-- IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2,889,000,000 2,887,017,980 2,801,472,558 2,801,472,558 1,982,020 99.9 97.0 97.0
0206-1000-2-- CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL 3,922,499,782 3,921,838,210 3,860,150,000 3,860,150,000 661,572 100.0 98.4 98.4
0210-1000-1-- IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL 41,876,136 41,876,136 41,876,136 41,876,136 - 100.0 100.0 100.0
0210-1000-3-- CONTRIBUCION PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y TERRITORIOS 103,113,000,000 103,113,000,000 - - - 100.0 - -
AFECTADOS POR EL CONFLICTO NACIONAL
0210-1000-5-- APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS CON RECURSOS DEL IMPUESTO A CARBONO 289,461,900,000 289,461,900,000 - - - 100.0 - -
A NIVEL NACIONAL
0210-1000-6-- IMPLEMENTACION DE LA ACCION UNIFICADA DEL ESTADO EN ZONAS FUTURO EN EL TERRITORIO. NACIONAL 60,000,000,000 55,000,000,000 18,300,000,000 18,300,000,000 5,000,000,000 91.7 30.5 30.5
0214-1000-1-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 7,867,268,372 7,824,940,212 7,701,740,212 7,598,383,202 42,328,160 99.5 97.9 96.6
0299-1000-4-- FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, 1,707,000,000 1,257,908,415 1,078,745,140 1,078,745,140 449,091,585 73.7 63.2 63.2
BOGOTÁ, SOPÓ
0299-1000-5-- MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DAPRE A NIVEL BOGOTÁ 80,660,531 71,245,218 71,245,218 71,245,218 9,415,313 88.3 88.3 88.3
0299-1000-6-- FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS 4,450,000,000 4,448,072,634 4,441,387,422 4,441,387,422 1,927,366 100.0 99.8 99.8
SEDES DE BOGOTÁ, CARTAGENA, SOPÓ
020900 APC Colombia 67,438,914,845 42,404,328,975 38,116,659,839 38,116,659,839 25,034,585,870 62.9 56.5 56.5
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Funcionamiento 27,787,000,000 27,311,857,163 26,728,028,708 26,728,028,708 475,142,837 98.3 96.2 96.2
01-01-01-- SALARIO 6,370,053,544 6,237,054,216 6,237,054,216 6,237,054,216 132,999,328 97.9 97.9 97.9
Transferencias 14,569,454,679 14,498,257,860 14,096,144,182 14,096,144,182 71,196,819 99.5 96.8 96.8
03-02-02-137- FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL (LEY 318 DE 1996) 14,471,454,679 14,471,422,014 14,069,308,336 14,069,308,336 32,665 100.0 97.2 97.2
08-01--- IMPUESTOS 1,000,000 570,000 570,000 570,000 430,000 57.0 57.0 57.0
Inversión 39,651,914,845 15,092,471,812 11,388,631,131 11,388,631,131 24,559,443,033 38.1 28.7 28.7
0208-1000-10-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN EN APC-COLOMBIA NACIONAL 150,000,000 142,400,000 134,000,000 134,000,000 7,600,000 94.9 89.3 89.3
0208-1000-11-- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL 529,653,333 527,234,160 427,634,160 427,634,160 2,419,173 99.5 80.7 80.7
0208-1000-7-- IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE RECURSOS DE 1,937,635,773 1,925,292,929 1,925,292,929 1,925,292,929 12,342,844 99.4 99.4 99.4
CONTRAPARTIDA NACIONAL
0208-1000-8-- DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE A ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL- 5,925,625,739 - - - 5,925,625,739 - - -
[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP]
0208-1000-9-- ADMINISTRACIÓN , EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL 31,109,000,000 12,497,544,723 8,901,704,042 8,901,704,042 18,611,455,277 40.2 28.6 28.6
021100 Gestion del Riesgo de Desastres 4,007,006,716,603 4,006,181,852,646 1,287,856,810,653 1,287,856,810,653 824,863,957 100.0 32.1 32.1
Funcionamiento 3,854,924,214,936 3,854,099,350,979 1,287,856,810,653 1,287,856,810,653 824,863,957 100.0 33.4 33.4
01-01-01-- SALARIO 6,599,000,000 6,566,204,137 6,566,204,137 6,566,204,137 32,795,863 99.5 99.5 99.5
Transferencias 3,841,327,456,513 3,841,053,205,358 1,275,384,748,845 1,275,384,748,845 274,251,155 100.0 33.2 33.2
03-03-04-013- ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE 3,841,020,456,513 3,841,020,456,513 1,275,352,000,000 1,275,352,000,000 - 100.0 33.2 33.2
DESASTRES INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)
03-04-02-012- 47,000,000 32,748,845 32,748,845 32,748,845 14,251,155 69.7 69.7 69.7
03-10-01-001- SENTENCIAS 130,000,000 - - - 130,000,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 130,000,000 - - - 130,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 8,000,000 531,000 531,000 531,000 7,469,000 6.6 6.6 6.6
Inversión 152,082,501,667 152,082,501,667 - - - 100.0 - -
0207-1000-5-- FORTALECIMIENTO DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012, POR FENÓMENO DE 50,000,000,000 50,000,000,000 - - - 100.0 - -
EROSIÓN COSTERA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA
0207-1000-6-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁ NICA ALTA-ZAVA DEL VOLCÁ N 18,000,000,000 18,000,000,000 - - - 100.0 - -
GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA
0207-1000-7-- FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL 83,882,501,667 83,882,501,667 - - - 100.0 - -
0207-1000-8-- FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - 200,000,000 200,000,000 - - - 100.0 - -
FONBUENAVENTURA BUENAVENTURA
021200 Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion - ARN 197,415,935,337 192,068,111,016 172,681,075,286 172,681,075,286 5,347,824,321 97.3 87.5 87.5
Funcionamiento 196,091,425,640 190,752,750,423 171,670,256,958 171,670,256,958 5,338,675,217 97.3 87.5 87.5
01-01-01-- SALARIO 22,914,000,000 22,445,981,194 22,445,981,194 22,445,981,194 468,018,806 98.0 98.0 98.0
Transferencias 155,521,835,640 151,903,893,211 133,333,643,150 133,333,643,150 3,617,942,429 97.7 85.7 85.7
03-03-01-001- FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA 155,157,211,255 151,647,767,276 133,077,517,215 133,077,517,215 3,509,443,979 97.7 85.8 85.8
03-10-01-001- SENTENCIAS 214,624,385 214,624,385 214,624,385 214,624,385 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 590,000 590,000 590,000 590,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 1,324,509,697 1,315,360,593 1,010,818,328 1,010,818,328 9,149,104 99.3 76.3 76.3
0211-1000-3-- PREVENCIÓN RIESGOS DE VICTIMIZACIÓN Y REINCIDENCIA EN POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN Y EN 259,314,777 259,314,777 259,314,777 259,314,777 - 100.0 100.0 100.0
REINCORPORACIÓN NACIONAL
0211-1000-4-- FORTALECIMIENTO DE LA REINCORPORACIÓN DE LOS EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP NACIONAL 1,065,194,920 1,056,045,816 751,503,551 751,503,551 9,149,104 99.1 70.6 70.6
021300 Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 9,406,135,000 8,961,409,224 8,951,215,446 8,922,907,971 444,725,776 95.3 95.2 94.9
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Funcionamiento 6,241,000,000 5,796,298,151 5,786,104,373 5,757,796,898 444,701,849 92.9 92.7 92.3
01-01-01-- SALARIO 2,490,000,000 2,317,613,302 2,317,613,302 2,317,613,302 172,386,698 93.1 93.1 93.1
Transferencias 16,000,000 134,119 134,119 134,119 15,865,881 0.8 0.8 0.8
08-01--- IMPUESTOS 57,000,000 57,000,000 57,000,000 57,000,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 3,165,135,000 3,165,111,073 3,165,111,073 3,165,111,073 23,927 100.0 100.0 100.0
0209-1000-3-- RENOVACIÓN URBANA CIUDAD CAN BOGOTÁ 2,338,554,000 2,338,554,000 2,338,554,000 2,338,554,000 - 100.0 100.0 100.0
0209-1000-4-- DESARROLLO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO EN MUNICIPIOS Y 826,581,000 826,557,073 826,557,073 826,557,073 23,927 100.0 100.0 100.0
DISTRITOS DE COLOMBIA NACIONAL
021401 Agencia de Renovación de Territorio - ART - Gestión General 94,249,417,952 90,563,339,876 86,561,495,709 86,555,796,309 3,686,078,076 96.1 91.8 91.8
Funcionamiento 50,160,919,963 48,739,066,392 48,729,067,513 48,729,067,513 1,421,853,571 97.2 97.1 97.1
01-01-01-- SALARIO 24,607,000,000 23,866,046,913 23,866,046,913 23,866,046,913 740,953,087 97.0 97.0 97.0
Transferencias 2,334,659,007 2,265,873,212 2,265,873,212 2,265,873,212 68,785,795 97.1 97.1 97.1
03-10-01-001- SENTENCIAS 2,098,659,007 2,097,904,808 2,097,904,808 2,097,904,808 754,199 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 413,000 413,000 413,000 413,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 44,088,497,989 41,824,273,484 37,832,428,196 37,826,728,796 2,264,224,505 94.9 85.8 85.8
0212-1000-5-- APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE 7,064,000,000 6,901,142,989 6,901,142,989 6,901,142,989 162,857,011 97.7 97.7 97.7
CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
0212-1000-6-- APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS 5,850,000,000 5,567,605,132 5,567,605,132 5,567,605,132 282,394,868 95.2 95.2 95.2
PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
0212-1000-7-- IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL 1,850,000,000 1,729,000,912 1,699,000,912 1,699,000,912 120,999,088 93.5 91.8 91.8
0212-1000-8-- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR 29,324,497,989 27,626,524,452 23,664,679,163 23,658,979,763 1,697,973,538 94.2 80.7 80.7
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL NACIONAL
021402 Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 2,382,877,334 2,304,254,245 2,304,254,245 2,304,254,245 78,623,089 96.7 96.7 96.7
Funcionamiento 2,382,877,334 2,304,254,245 2,304,254,245 2,304,254,245 78,623,089 96.7 96.7 96.7
Gastos de Personal 915,519,385 895,894,006 895,894,006 895,894,006 19,625,379 97.9 97.9 97.9
01-01-01-- SALARIO 610,739,538 597,711,068 597,711,068 597,711,068 13,028,470 97.9 97.9 97.9
Transferencias 15,000,000 - - - 15,000,000 - - -
RAMA JUDICIAL 4,875,879,900,141 4,814,995,625,532 4,447,390,139,029 4,421,244,112,132 60,884,274,609 98.8 91.2 90.7
270102 Consejo Superior de la Judicatura 657,491,952,185 636,554,552,095 477,530,716,302 454,914,544,088 20,937,400,090 96.8 72.6 69.2
Funcionamiento 381,142,247,044 374,183,362,283 344,874,102,733 337,438,069,852 6,958,884,761 98.2 90.5 88.5
01-01-01-- SALARIO 95,413,984,811 95,185,113,403 94,746,650,100 94,746,650,100 228,871,408 99.8 99.3 99.3
01-02-01-- SALARIO 8,705,774,366 8,210,177,873 7,780,016,391 7,780,016,391 495,596,493 94.3 89.4 89.4
Transferencias 97,604,833,618 96,832,481,357 83,913,509,861 76,673,876,156 772,352,261 99.2 86.0 78.6
03-03-01-053- FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03 727,695,000 455,370,783 129,787,279 129,787,279 272,324,217 62.6 17.8 17.8
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-10-01-001- SENTENCIAS 83,532,878,676 83,343,212,774 71,017,967,196 63,778,333,491 189,665,902 99.8 85.0 76.4
03-10-01-002- CONCILIACIONES 12,573,121,324 12,547,960,449 12,332,110,939 12,332,110,939 25,160,875 99.8 98.1 98.1
08-01--- IMPUESTOS 359,666,340 359,623,815 359,623,815 359,623,815 42,525 100.0 100.0 100.0
Inversión 276,349,705,141 262,371,189,812 132,656,613,569 117,476,474,237 13,978,515,329 94.9 48.0 42.5
2701-0800-20-- IMPLEMENTACIÓN DIGITAL Y LITIGIO EN LÍNEA A NIVEL NACIONAL NACIONAL 47,781,351,932 45,638,952,055 26,846,106,335 17,720,171,619 2,142,399,877 95.5 56.2 37.1
2701-0800-21-- FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, SISTEMAS DE CONTROL E 1,319,569,135 1,254,290,365 875,716,725 875,716,725 65,278,770 95.1 66.4 66.4
INFORMACIÓN NACIONAL
2701-0800-22-- FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL 16,493,280,550 16,035,521,767 2,435,591,049 2,435,591,049 457,758,783 97.2 14.8 14.8
2701-0800-23-- CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN 5,000,000,000 5,000,000,000 - - - 100.0 - -
2701-0800-25-- CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL 19,312,408,855 13,931,682,406 3,518,083,242 3,518,083,242 5,380,726,449 72.1 18.2 18.2
NACIONAL
2701-0800-26-- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL 685,774,669 685,774,669 297,878,180 297,878,180 - 100.0 43.4 43.4
NACIONAL
2701-0800-28-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL 43,785,474,414 40,231,700,766 23,249,767,180 22,084,390,874 3,553,773,648 91.9 53.1 50.4
2701-0800-29-- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS JUDICIALES Y ORGANIZACIONALES A LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, 25,264,934,690 24,546,602,190 9,801,281,968 9,731,681,968 718,332,500 97.2 38.8 38.5
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA RAMA JUDICIAL, JUECES DE PAZ Y AUTORIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL
2701-0800-30-- FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE APOYO DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL 15,647,475,000 15,646,995,276 15,492,390,768 15,492,390,768 479,724 100.0 99.0 99.0
2701-0800-31-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL 6,669,169,433 6,427,462,517 2,885,730,652 2,879,700,652 241,706,916 96.4 43.3 43.2
NACIONAL
2701-0800-32-- MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL 1,427,382,400 1,427,382,400 714,691,247 714,691,247 - 100.0 50.1 50.1
2799-0800-12-- FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL 91,042,372,563 89,624,313,902 44,618,864,724 39,805,666,413 1,418,058,661 98.4 49.0 43.7
2799-0800-13-- IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS DE LA RAMA JUDICIAL A 1,920,511,500 1,920,511,500 1,920,511,500 1,920,511,500 - 100.0 100.0 100.0
NIVEL NACIONAL
270103 Corte Suprema de Justicia 185,643,564,144 182,105,318,663 171,184,362,488 171,184,362,488 3,538,245,482 98.1 92.2 92.2
Funcionamiento 185,643,564,144 182,105,318,663 171,184,362,488 171,184,362,488 3,538,245,482 98.1 92.2 92.2
01-01-01-- SALARIO 62,274,540,045 61,424,156,127 61,208,741,873 61,208,741,873 850,383,918 98.6 98.3 98.3
01-02-01-- SALARIO 3,949,588,243 3,442,567,924 3,112,226,551 3,112,226,551 507,020,319 87.2 78.8 78.8
Transferencias 189,934,592 126,182,698 116,182,698 116,182,698 63,751,894 66.4 61.2 61.2
Disminución de Pasivos 8,000,000 - - - 8,000,000 - - -
07-01--- CESANTÍAS 8,000,000 - - - 8,000,000 - - -
270104 Consejo de Estado 203,210,230,420 197,396,859,791 187,570,237,902 187,570,237,902 5,813,370,629 97.1 92.3 92.3
Funcionamiento 203,210,230,420 197,396,859,791 187,570,237,902 187,570,237,902 5,813,370,629 97.1 92.3 92.3
01-01-01-- SALARIO 67,252,010,378 67,084,216,707 66,631,216,707 66,631,216,707 167,793,671 99.8 99.1 99.1
01-02-01-- SALARIO 15,033,962,429 13,890,031,380 12,794,031,380 12,794,031,380 1,143,931,049 92.4 85.1 85.1
Transferencias 264,495,308 209,148,956 209,148,956 209,148,956 55,346,352 79.1 79.1 79.1
03-02-02-114- ASOCIACION IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE ALTAS 7,300,000 5,931,206 5,931,206 5,931,206 1,368,794 81.2 81.2 81.2
JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. LEY 1331 DE 2009
270105 Corte Constitucional 58,602,154,406 57,037,382,617 53,814,126,051 53,814,126,051 1,564,771,790 97.3 91.8 91.8
Funcionamiento 58,602,154,406 57,037,382,617 53,814,126,051 53,814,126,051 1,564,771,790 97.3 91.8 91.8
01-01-01-- SALARIO 21,933,264,513 21,884,821,118 21,802,758,417 21,802,758,417 48,443,395 99.8 99.4 99.4
01-02-01-- SALARIO 325,845,422 96,301,495 96,301,495 96,301,495 229,543,927 29.6 29.6 29.6
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 51,102,568 36,482,185 31,482,185 31,482,185 14,620,383 71.4 61.6 61.6
270108 Tribunales y Juzgados 3,770,931,998,986 3,741,901,512,367 3,557,290,696,286 3,553,760,841,602 29,030,486,619 99.2 94.3 94.2
Funcionamiento 3,770,931,998,986 3,741,901,512,367 3,557,290,696,286 3,553,760,841,602 29,030,486,619 99.2 94.3 94.2
01-01-01-- SALARIO 1,421,417,767,881 1,420,372,994,325 1,417,707,437,932 1,417,622,820,949 1,044,773,556 99.9 99.7 99.7
01-01-03-- REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 1,194,410,419,014 1,192,708,576,798 1,184,415,901,383 1,182,596,242,170 1,701,842,216 99.9 99.2 99.0
01-02-01-- SALARIO 22,688,397,143 21,828,963,067 19,627,761,279 19,625,529,617 859,434,076 96.2 86.5 86.5
Transferencias 8,718,011,266 7,015,078,459 6,455,178,875 6,442,653,346 1,702,932,807 80.5 74.0 73.9
Disminución de Pasivos 8,592,000,000 6,945,703,207 6,830,088,247 6,830,088,247 1,646,296,793 80.8 79.5 79.5
07-01--- CESANTÍAS 8,592,000,000 6,945,703,207 6,830,088,247 6,830,088,247 1,646,296,793 80.8 79.5 79.5
08-01--- IMPUESTOS 4,029,363,960 4,019,679,783 4,019,679,783 4,019,679,783 9,684,177 99.8 99.8 99.8
REGISTRADURÍA 721,992,260,303 699,974,580,839 643,097,067,642 634,386,265,232 22,017,679,465 97.0 89.1 87.9
280101 Registraduría Nacional 620,473,194,988 605,584,398,489 560,116,957,931 559,997,181,588 14,888,796,499 97.6 90.3 90.3
Funcionamiento 505,520,673,964 491,443,247,275 483,837,799,443 483,718,023,100 14,077,426,689 97.2 95.7 95.7
01-01-01-- SALARIO 186,697,520,034 181,128,168,042 181,124,803,446 181,124,803,446 5,569,351,992 97.0 97.0 97.0
01-02-01-- SALARIO 29,965,997,179 29,941,885,551 27,944,294,612 27,944,294,612 24,111,628 99.9 93.3 93.3
Transferencias 147,839,502,592 146,318,242,929 146,120,939,102 146,001,162,759 1,521,259,663 99.0 98.8 98.8
03-06-01-004- FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03) 145,718,043,609 145,044,646,096 144,968,877,646 144,849,101,303 673,397,513 99.5 99.5 99.4
03-07--- COMPENSACIONES CORRIENTES 522,948 522,948 - - - 100.0 - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 350,927,865 324,990,072 316,892,418 316,892,418 25,937,793 92.6 90.3 90.3
03-10-01-002- CONCILIACIONES 283,072,135 283,072,135 283,072,135 283,072,135 - 100.0 100.0 100.0
07-01--- CESANTÍAS 25,597,413,578 25,501,309,072 25,165,014,191 25,165,014,191 96,104,506 99.6 98.3 98.3
08-01--- IMPUESTOS 635,065,000 635,065,000 635,065,000 635,065,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 114,952,521,024 114,141,151,214 76,279,158,488 76,279,158,488 811,369,810 99.3 66.4 66.4
2802-1000-2-- FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. 113,552,521,024 113,350,838,614 75,844,486,558 75,844,486,558 201,682,410 99.8 66.8 66.8
NACIONAL
2899-1000-1-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL 1,400,000,000 790,312,600 434,671,930 434,671,930 609,687,400 56.5 31.0 31.0
280102 Registraduría Nacional - CNE 20,824,554,978 16,865,127,022 6,974,059,621 6,974,059,621 3,959,427,956 81.0 33.5 33.5
Funcionamiento 20,824,554,978 16,865,127,022 6,974,059,621 6,974,059,621 3,959,427,956 81.0 33.5 33.5
01-02-01-- SALARIO 3,996,331,094 3,986,669,943 3,815,760,076 3,815,760,076 9,661,151 99.8 95.5 95.5
01-02-02-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 1,136,683,143 1,131,767,203 987,688,885 987,688,885 4,915,940 99.6 86.9 86.9
02-01--- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,754,379,399 8,499,424,081 - - 1,254,955,318 87.1 - -
Transferencias 1,833,994,029 21,634,541 2,222,918 2,222,918 1,812,359,488 1.2 0.1 0.1
03-10-01-002- CONCILIACIONES 1,812,000,000 - - - 1,812,000,000 - - -
07-01--- CESANTÍAS 410,667,698 409,457,037 338,029,008 338,029,008 1,210,661 99.7 82.3 82.3
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
280200 Fondo Registraduría 66,924,510,337 65,236,248,293 63,717,243,055 58,156,566,588 1,688,262,044 97.5 95.2 86.9
Funcionamiento 33,345,099,590 32,013,882,538 30,931,093,078 28,244,157,551 1,331,217,052 96.0 92.8 84.7
Transferencias 424,000,000 11,916,818 11,916,818 11,916,818 412,083,182 2.8 2.8 2.8
03-10-01-001- SENTENCIAS 212,000,000 - - - 212,000,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 212,000,000 11,916,818 11,916,818 11,916,818 200,083,182 5.6 5.6 5.6
08-01--- IMPUESTOS 997,000,000 595,186,114 595,186,114 595,186,114 401,813,886 59.7 59.7 59.7
Inversión 33,579,410,747 33,222,365,755 32,786,149,977 29,912,409,037 357,044,992 98.9 97.6 89.1
2801-1000-2-- FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA Y ASUNTOS ELECTORALES - CEDAE - NACIONAL 262,800,000 262,800,000 262,800,000 236,520,000 - 100.0 100.0 90.0
2802-1000-3-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN IDENTIFICACIÓN PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, 2,815,309,472 2,815,247,668 2,422,362,010 2,422,362,010 61,804 100.0 86.0 86.0
APD NACIONAL
2802-1000-4-- FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL ARCHIVO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ANI Y SISTEMAS CONEXOS NACIONAL 953,003,848 908,003,848 885,121,392 826,422,165 45,000,000 95.3 92.9 86.7
2802-1000-5-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL NACIONAL 143,273,672 143,273,672 143,273,672 143,273,672 - 100.0 100.0 100.0
2899-1000-11-- SERVICIO DE RESPALDO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, ELECTORALES Y 2,513,800,954 2,513,800,954 2,513,800,954 2,313,228,538 - 100.0 100.0 92.0
ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL
2899-1000-12-- MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL. NACIONAL 2,617,106,658 2,617,106,658 2,617,106,658 2,181,808,870 - 100.0 100.0 83.4
2899-1000-13-- MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 96,000,000 - - - 96,000,000 - - -
NACIONAL
2899-1000-14-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL 522,422,127 514,033,338 493,585,674 454,589,569 8,388,789 98.4 94.5 87.0
2899-1000-15-- FORTALECIMIENTO DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES - PMT, ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA NACIONAL 23,197,835,551 22,990,241,152 22,990,241,152 21,036,596,209 207,594,399 99.1 99.1 90.7
2899-1000-16-- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL 457,858,465 457,858,465 457,858,465 297,608,004 - 100.0 100.0 65.0
280300 Fondo Vivienda Registraduría 13,770,000,000 12,288,807,035 12,288,807,035 9,258,457,435 1,481,192,965 89.2 89.2 67.2
Funcionamiento 13,770,000,000 12,288,807,035 12,288,807,035 9,258,457,435 1,481,192,965 89.2 89.2 67.2
Adquisiciones de Bienes y Servicios 7,362,677 99,472 99,472 99,472 7,263,205 1.4 1.4 1.4
02-02--- ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 7,362,677 99,472 99,472 99,472 7,263,205 1.4 1.4 1.4
Adquisición de Activos Financieros 13,736,000,000 12,262,070,240 12,262,070,240 9,231,720,640 1,473,929,760 89.3 89.3 67.2
06-01-04-001- PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000) 13,736,000,000 12,262,070,240 12,262,070,240 9,231,720,640 1,473,929,760 89.3 89.3 67.2
RELACIONES EXTERIORES 1,003,229,243,937 931,732,551,623 854,695,325,348 853,355,063,649 71,496,692,314 92.9 85.2 85.1
110101 Ministerio de Relaciones 437,296,397,344 403,619,153,282 400,981,317,357 400,437,265,732 33,677,244,062 92.3 91.7 91.6
Funcionamiento 437,296,397,344 403,619,153,282 400,981,317,357 400,437,265,732 33,677,244,062 92.3 91.7 91.6
01-01-01-- SALARIO 209,873,000,000 205,972,985,192 205,972,985,192 205,776,971,000 3,900,014,808 98.1 98.1 98.0
01-01-05-- PERSONAL EXTRANJERO EN CONSULADOS Y EMBAJADAS (LOCAL) 16,386,000,000 15,422,972,861 15,422,972,861 15,422,972,861 963,027,139 94.1 94.1 94.1
Transferencias 8,062,397,344 1,939,803,070 1,939,803,070 1,939,803,070 6,122,594,274 24.1 24.1 24.1
03-10-01-001- SENTENCIAS 5,726,000,000 136,977,122 136,977,122 136,977,122 5,589,022,878 2.4 2.4 2.4
03-10-01-002- CONCILIACIONES 693,000,000 263,363,439 263,363,439 263,363,439 429,636,561 38.0 38.0 38.0
110200 Fondo Relaciones 428,523,360,192 395,568,815,355 322,891,436,961 322,326,659,123 32,954,544,837 92.3 75.3 75.2
Funcionamiento 411,260,017,600 379,484,580,995 310,093,347,529 309,528,569,692 31,775,436,605 92.3 75.4 75.3
Transferencias 90,684,826,293 79,903,122,464 79,903,122,464 79,895,982,464 10,781,703,829 88.1 88.1 88.1
03-02-02-016- ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE. AEC. (LEY 216 DE 1995) 1,546,554,520 1,546,554,520 1,546,554,520 1,546,554,520 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-022- CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65 DE 1986) 482,281,500 482,281,500 482,281,500 482,281,500 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-026- COMISIÓN PREPARATORIA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS. OPAQ. (LEY 13/1945 Y LEY 525/1999) 1,880,536,055 1,880,536,055 1,880,536,055 1,880,536,055 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-031- CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO. (LEY 164 DE 1994) 746,382,832 746,382,831 746,382,831 746,382,831 1 100.0 100.0 100.0
03-02-02-038- CORTE PENAL INTERNACIONAL.CPI. (LEY 742 DE 2002) 3,183,354,530 3,183,354,530 3,183,354,530 3,183,354,530 0 100.0 100.0 100.0
03-02-02-040- CUOTA CONCORDATARIA. (LEY 20 DE 1974) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-041- DECISION DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE. (DECRETO 2608 DE 279,094,016 279,094,016 279,094,016 279,094,016 0 100.0 100.0 100.0
2010)
03-02-02-042- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. ONUDI. (LEY 46 DE 1980) 3,451,789,394 3,451,789,394 3,451,789,394 3,451,789,394 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-047- FONDO ESPECIAL PARA LAS MIGRACIONES (ART. 6 LEY 1465 DE 2011 - DECRETO 4976 DE 2011) 14,400,000,000 6,170,981,241 6,170,981,241 6,170,981,241 8,229,018,759 42.9 42.9 42.9
03-02-02-053- GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS -GAFISUD. (LEY 1186 DE 2008) 216,678,088 216,678,087 216,678,087 216,678,087 1 100.0 100.0 100.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-02-02-056- INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA. IILA. (LEY 17 DE 1967) 91,594,762 91,594,761 91,594,761 91,594,761 1 100.0 100.0 100.0
03-02-02-057- INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL ILPES. (LEY 13 DE 1945) 1 - - - 1 - - -
03-02-02-060- NACIONES UNIDAS PARA TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. OMP. LEY 13 DE 1945 5,324,939,131 5,322,907,234 5,322,907,234 5,322,907,234 2,031,897 100.0 100.0 100.0
03-02-02-061- ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. OIEA. (LEY 16/1960) 3,834,649,054 3,834,649,054 3,834,649,054 3,834,649,054 0 100.0 100.0 100.0
03-02-02-063- ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. FONDO REGULAR. (LEY 1 DE 1951, LEY 77 DE 1986) 2,978,601,047 2,978,601,047 2,978,601,047 2,978,601,047 0 100.0 100.0 100.0
03-02-02-064- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU- FONDOS GENERALES. (LEY13 DE 1945) 17,845,786 17,845,786 17,845,786 17,845,786 0 100.0 100.0 100.0
03-02-02-065- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. 3,553,019,251 3,553,019,251 3,553,019,251 3,553,019,251 0 100.0 100.0 100.0
(LEY 181 DE 1948)
03-02-02-067- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. (LEY 13 DE 1945) 12,474,969,581 12,402,658,290 12,402,658,290 12,402,658,290 72,311,291 99.4 99.4 99.4
03-02-02-070- ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. OIM. (LEY 13 DE 1961 Y LEY 50 DE 1988) 734,600,668 734,600,668 734,600,668 734,600,668 0 100.0 100.0 100.0
03-02-02-071- ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA. OLADE. (LEY 6 DE 1976) 556,700,118 556,700,118 556,700,118 556,700,118 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-073- ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL. OMM. (LEY 36 DE 1961) 914,090,547 914,090,546 914,090,546 914,090,546 1 100.0 100.0 100.0
03-02-02-074- ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. (LEY 19 DE 1959) 3,112,867,950 3,112,867,950 3,112,867,950 3,112,867,950 1 100.0 100.0 100.0
03-02-02-075- ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD.OPS. (LEY 51 DE 1931) 18,008,780,384 18,008,780,384 18,008,780,384 18,008,780,384 0 100.0 100.0 100.0
03-02-02-077- PARLAMENTO ANDINO. (LEY 94 DE 1985) 395,000,000 395,000,000 395,000,000 395,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-02-02-078- PLAN PUEBLA PANAMA (PPP). ART. 224 CONSTITUCION POLITICA 254,116,740 254,116,740 254,116,740 254,116,740 1 100.0 100.0 100.0
03-02-02-093- UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y PORTUGAL. UPAEP. (LEYES 60 DE 1973 Y 50 DE 1977) 264,000,000 242,807,807 242,807,807 242,807,807 21,192,193 92.0 92.0 92.0
03-02-02-094- UNION POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY 19 DE 1978) 604,000,000 332,007,295 332,007,295 332,007,295 271,992,705 55.0 55.0 55.0
03-02-02-134- ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES - IRENA (LEY 1665 / 2013) 417,968,154 417,968,153 417,968,153 417,968,153 1 100.0 100.0 100.0
03-02-02-136- FONDOS BINACIONALES 6,728,585,891 6,728,585,891 6,728,585,891 6,728,585,891 0 100.0 100.0 100.0
03-03-01-052- PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 4,175,826,293 1,990,669,316 1,990,669,316 1,983,529,316 2,185,156,977 47.7 47.7 47.5
08-01--- IMPUESTOS 638,000,000 475,345,655 475,345,655 475,345,655 162,654,345 74.5 74.5 74.5
Inversión 17,263,342,592 16,084,234,360 12,798,089,431 12,798,089,431 1,179,108,232 93.2 74.1 74.1
1102-1002-2-- MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN LAS CASAS LÚDICAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL NIÑOS, NIÑAS Y 551,083,079 551,070,379 173,044,544 173,044,544 12,700 100.0 31.4 31.4
ADOLESCENTES CON OPORTUNIDADES NACIONAL
1103-1002-4-- FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR NACIONAL 1,618,000,000 1,516,760,299 1,516,760,299 1,516,760,299 101,239,701 93.7 93.7 93.7
1103-1002-5-- FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA LA VINCULACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR 5,385,000,000 5,200,941,890 5,200,941,890 5,200,941,890 184,058,110 96.6 96.6 96.6
NACIONAL
1103-1002-6-- FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR 392,860,767 359,215,239 359,215,239 359,215,239 33,645,528 91.4 91.4 91.4
NACIONAL FORTALECIMIENTO DEL PLAN FRONTERAS PARA LA PROSPERIDAD: IMPULSAR EL DESARROLLO EN LAS ZONAS DE FRONTERA.
1104-1002-2-- 3,597,000,000 2,931,790,796 1,650,137,655 1,650,137,655 665,209,204 81.5 45.9 45.9
AMAZONAS, PUTUMAYO, LA GUAJIRA, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, BOYACÁ, NORTE DE SANTANDER, CHOCÓ, NARIÑO, ARAUCA, GUAINÍA, VAUPÉS,
VICHADA, CESAR
1199-1002-3-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO BOGOTÁ 300,000,000 299,788,904 190,055,666 190,055,666 211,096 99.9 63.4 63.4
1199-1002-4-- MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES NACIONAL 2,367,740,250 2,367,740,249 1,050,406,721 1,050,406,721 1 100.0 44.4 44.4
1199-1002-5-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA EL DESARROLLO DE LOS 2,690,110,352 2,495,378,460 2,351,674,273 2,351,674,273 194,731,892 92.8 87.4 87.4
PROCESOS MISIONALES NACIONAL
1199-1002-6-- FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 361,548,144 361,548,144 305,853,144 305,853,144 - 100.0 84.6 84.6
NACIONAL
110400 Migración Colombia 137,409,486,401 132,544,582,986 130,822,571,031 130,591,138,794 4,864,903,415 96.5 95.2 95.0
Funcionamiento 108,654,106,801 104,238,014,999 102,856,057,594 102,706,350,692 4,416,091,802 95.9 94.7 94.5
01-01-01-- SALARIO 54,487,105,102 54,456,627,513 53,361,023,462 53,361,023,462 30,477,589 99.9 97.9 97.9
Transferencias 869,630,143 645,742,197 617,915,367 617,915,367 223,887,946 74.3 71.1 71.1
03-03-01-056- DEPORTACION A EXTRANJEROS 182,000,000 87,045,005 86,398,175 86,398,175 94,954,995 47.8 47.5 47.5
03-04-02-036- PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES) 195,000,000 194,937,101 167,757,101 167,757,101 62,899 100.0 86.0 86.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 323,630,143 249,467,983 249,467,983 249,467,983 74,162,160 77.1 77.1 77.1
08-01--- IMPUESTOS 314,000,000 287,693,304 287,693,304 287,693,304 26,306,696 91.6 91.6 91.6
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,070,159 3,070,158 3,070,158 3,070,158 1 100.0 100.0 100.0
Inversión 28,755,379,600 28,306,567,986 27,966,513,436 27,884,788,101 448,811,614 98.4 97.3 97.0
1103-1002-2-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL 1,471,959,438 1,397,750,560 1,397,750,560 1,353,825,225 74,208,878 95.0 95.0 92.0
1199-1002-10-- OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL. 24,955,880,162 24,581,685,174 24,241,630,623 24,241,630,623 374,194,988 98.5 97.1 97.1
1199-1002-11-- CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL 205,540,000 205,540,000 205,540,000 205,540,000 - 100.0 100.0 100.0
1199-1002-8-- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL. 1,750,000,000 1,749,592,253 1,749,592,253 1,749,592,253 407,747 100.0 100.0 100.0
1199-1002-9-- CONSOLIDACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA. 372,000,000 372,000,000 372,000,000 334,200,000 - 100.0 100.0 89.8
NACIONAL
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 35,388,850,228,688 34,547,209,686,781 34,417,529,823,316 34,403,464,109,630 841,640,541,907 97.6 97.3 97.2
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
190101 Ministerio de Salud y Protección 34,050,510,788,771 33,266,911,398,586 33,176,127,013,916 33,176,127,013,916 783,599,390,185 97.7 97.4 97.4
Funcionamiento 33,506,458,525,186 32,737,670,818,939 32,668,480,611,818 32,668,480,611,818 768,787,706,247 97.7 97.5 97.5
01-01-01-- SALARIO 45,032,956,246 45,012,983,227 45,012,983,227 45,012,983,227 19,973,019 100.0 100.0 100.0
Transferencias 33,339,281,090,610 32,572,332,652,487 32,504,575,473,217 32,504,575,473,217 766,948,438,123 97.7 97.5 97.5
03-02-02-107- CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977 1,071,682,000 1,071,624,643 1,071,624,643 1,071,624,643 57,357 100.0 100.0 100.0
03-02-02-108- INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD – ISAGS –(LEY 1440/2011) 986,123,000 - - - 986,123,000 - - -
03-03-01-029- DECISIONES JUDICIALES EN CONTRA DE LA NACION EN LA LIQUIDACION DE ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN NACIONAL 410,703,000 410,703,000 410,703,000 410,703,000 0 100.0 100.0 100.0
03-03-01-082- FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME 1,413,462,431,962 1,413,462,431,962 1,413,462,431,962 1,413,462,431,962 - 100.0 100.0 100.0
03-03-02-002- APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993 55,711,439,990 55,711,439,990 2,000,748,402 2,000,748,402 - 100.0 3.6 3.6
03-03-02-003- ASISTENCIA ANCIANOS, NIÑOS ADOPTIVOS Y POBLACIÓN DESPROTEGIDA LEY 1251 DE 2002 580,022,000 - - - 580,022,000 - - -
03-03-02-006- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS 890,126,000 889,992,321 889,992,321 889,992,321 133,679 100.0 100.0 100.0
03-03-02-009- RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, 233,473,978,000 233,473,978,000 233,473,978,000 233,473,978,000 - 100.0 100.0 100.0
ARTICULO 145 DE LA LEY 1530 DE 2012
03-03-02-013- APORTES A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 31,607,939,000 31,607,939,000 31,607,939,000 31,607,939,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-018- TRIBUNALES DE ÉTICA MÉDICA, ODONTOLOGÍA Y ENFERMERÍA 1,427,248,000 1,427,248,000 1,427,248,000 1,427,248,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-052- ASEGURAMIENTO EN SALUD (LEYES 100 DE 1993, 1122 DE 2007, 1393 DE 2010, 1438 DE 2011 Y 1607 DE 2012) 19,924,786,019,124 19,330,814,500,004 19,330,814,500,004 19,330,814,500,004 593,971,519,120 97.0 97.0 97.0
03-03-04-053- PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD 3,745,922,887 3,745,922,887 3,745,922,887 3,745,922,887 - 100.0 100.0 100.0
03-03-04-054- MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRAFICO 587,209,565,363 475,383,066,184 470,532,271,184 470,532,271,184 111,826,499,179 81.0 80.1 80.1
(SERVICIOS INTEGRANTES DE SALUD)
03-03-04-055- ASEGURAMIENTO EN SALUD - ENTIDADES TERRITORIALES - IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES 21,300,480,000 21,300,480,000 21,300,480,000 21,300,480,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-05-002- PARTICIPACIÓN PARA SALUD - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP 10,278,477,130,825 10,278,477,130,825 10,278,477,130,825 10,278,477,130,825 - 100.0 100.0 100.0
03-04-01-001- MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA (LEY 148 DE 1961) (DE PENSIONES) 120,000,000 80,205,011 80,205,011 80,205,011 39,794,989 66.8 66.8 66.8
03-04-01-008- CAMPAÑAS CONTROL LEPRA (LEY 148 DE 1961/ LEY 380 DE 1997) (NO DE PENSIONES) 1,824,015,000 1,824,015,000 1,824,015,000 1,824,015,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-01-009- PROGRAMA ATENCIÓN ÁREAS MARGINADAS Y POBLACIÓN DISPERSA (LEY 100 DE 1993) (NO DE PENSIONES) 130,689,000 130,669,378 130,669,378 130,669,378 19,622 100.0 100.0 100.0
03-04-02-027- APORTES CONVENCIONALES A SALUD Y AUXILIOS FUNERARIOS PENSIONADOS FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE 71,843,527,000 69,693,487,613 69,693,487,613 69,693,487,613 2,150,039,387 97.0 97.0 97.0
COLOMBIA (NO DE PENSIONES)
03-04-02-028- ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993) (NO DE PENSIONES) 14,091,469,000 14,091,469,000 14,091,469,000 14,091,469,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-03-002- PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA (DE PENSIONES) 854,900,000 660,041,551 660,041,551 660,041,551 194,858,449 77.2 77.2 77.2
03-04-03-003- TRANSFERENCIA OBLIGACIONES LABORALES RECONOCIDAS INSOLUTAS, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DECRETO 1750 DE 2003 5,150,000,000 5,149,999,999 5,149,999,999 5,149,999,999 1 100.0 100.0 100.0
(DE PENSIONES)
03-08-01-002- TRANSFERENCIA CONVENIOS ICETEX 70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 532,037,000 123,429,224 123,429,224 123,429,224 408,607,776 23.2 23.2 23.2
03-10-01-002- CONCILIACIONES 10,300,000 - - - 10,300,000 - - -
03-11-01-001- CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS 7,601,723,000 7,601,723,000 7,601,723,000 7,601,723,000 - 100.0 100.0 100.0
03-11-01-002- PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 8,483,042,000 8,483,042,000 - - - 100.0 - -
03-11-01-003- PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA 488,465,035,180 433,686,572,504 433,204,334,066 433,204,334,066 54,778,462,676 88.8 88.7 88.7
03-11-01-005- TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 46,896,560,629 45,741,071,449 45,741,071,449 45,741,071,449 1,155,489,180 97.5 97.5 97.5
03-11-01-006- TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 15,218,743,000 15,194,553,000 15,194,553,000 15,194,553,000 24,190,000 99.8 99.8 99.8
03-11-01-007- TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE AGUA DE DIOS 41,259,593,000 41,251,854,456 41,251,854,456 41,251,854,456 7,738,544 100.0 100.0 100.0
03-11-01-008- TRANSFERENCIA AL CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA 7,098,068,000 7,098,068,000 7,098,068,000 7,098,068,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 355,106,000 345,556,000 345,556,000 345,556,000 9,550,000 97.3 97.3 97.3
Inversión 544,052,263,585 529,240,579,647 507,646,402,099 507,646,402,099 14,811,683,938 97.3 93.3 93.3
1901-0300-22-- APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES Y ESE EN PROYECTOS QUE MEJOREN LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACIÓN DE 10,000,000,000 9,976,262,421 9,976,262,421 9,976,262,421 23,737,579 99.8 99.8 99.8
SERVICIOS DE SALUD - NACIONAL
1901-0300-23-- FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES PARA LA APROPIACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y PROMOCIÓN 6,000,000,000 4,418,597,572 3,838,436,965 3,838,436,965 1,581,402,428 73.6 64.0 64.0
SOCIAL EN SALUD NACIONAL
1901-0300-24-- APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 10,264,635,000 8,894,336,783 6,902,208,925 6,902,208,925 1,370,298,217 86.7 67.2 67.2
NACIONAL
1901-0300-25-- IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL 200,000,000 176,927,425 163,515,999 163,515,999 23,072,575 88.5 81.8 81.8
1901-0300-26-- FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CONDICIONES DE INTEGRALIDAD, CONTINUIDADY CALIDAD 4,950,000,000 4,540,850,901 4,226,081,641 4,226,081,641 409,149,099 91.7 85.4 85.4
NACIONAL
1901-0300-27-- ASISTENCIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SECTOR SALUD HACIA LA POBLACIÓN AFECTADA POR 1,000,000,000 904,060,622 793,696,399 793,696,399 95,939,379 90.4 79.4 79.4
EMERGENCIAS Y DESASTRES NACIONAL
1901-0300-28-- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI NACIONAL 350,501,895,505 349,940,478,162 347,991,125,047 347,991,125,047 561,417,343 99.8 99.3 99.3
1901-0300-29-- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. NACIONAL 36,606,509,240 35,477,564,926 33,465,423,798 33,465,423,798 1,128,944,314 96.9 91.4 91.4
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
1901-0300-30-- ASISTENCIA FINANCIERA PARA PROMOVER EL PROCESO DE FORMACIÓN DE RESIDENTES QUE CURSAN ESPECIALIZACIONES 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
PRIORITARIAS PARA LA SALUD NACIONAL
1901-0300-31-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON 3,400,000,000 3,147,122,472 2,021,412,375 2,021,412,375 252,877,528 92.6 59.5 59.5
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
1901-0300-32-- FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SITUACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL 26,274,223,840 22,361,943,729 14,446,640,174 14,446,640,174 3,912,280,111 85.1 55.0 55.0
1901-0300-33-- FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL 25,800,000,000 23,180,229,079 18,333,166,194 18,333,166,194 2,619,770,921 89.8 71.1 71.1
1901-0300-34-- FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA Y REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN SALUD EN COLOMBIA. NACIONAL 3,037,000,000 2,835,707,483 2,748,740,101 2,748,740,101 201,292,517 93.4 90.5 90.5
1901-0300-35-- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL 1,288,000,000 1,244,741,711 1,199,158,378 1,199,158,378 43,258,289 96.6 93.1 93.1
1901-0300-36-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA ORIENTAR LA GESTIÓN DEL TALENTO 1,000,000,000 910,284,300 847,911,197 847,911,197 89,715,700 91.0 84.8 84.8
HUMANO EN SALUD. NACIONAL
1901-0300-37-- APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD NACIONAL 5,000,000,000 4,765,360,667 4,755,560,667 4,755,560,667 234,639,333 95.3 95.1 95.1
1902-0300-10-- FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL 1,550,000,000 1,012,988,058 946,493,535 946,493,535 537,011,942 65.4 61.1 61.1
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SGSSS- NACIONAL
1902-0300-7-- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN Y SU IMPACTO PRESUPUESTAL RESPECTO A 4,000,000,000 3,084,564,712 2,824,222,069 2,824,222,069 915,435,288 77.1 70.6 70.6
LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN NACIONAL
1902-0300-8-- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL 1,700,000,000 1,441,812,974 1,295,968,268 1,295,968,268 258,187,026 84.8 76.2 76.2
NACIONAL
1902-0300-9-- ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS EN SALUD QUE BENEFICIEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD. NACIONAL 3,500,000,000 3,171,418,309 3,171,418,309 3,171,418,309 328,581,691 90.6 90.6 90.6
1999-0300-10-- FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 1,150,000,000 1,037,301,035 990,966,089 990,966,089 112,698,965 90.2 86.2 86.2
PÚBLICAS SECTORIALES Y DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES. NACIONAL
1999-0300-11-- FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO LABORAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 300,000,000 290,052,950 290,052,950 290,052,950 9,947,050 96.7 96.7 96.7
1999-0300-12-- FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL SECTOR SALUD NACIONAL 500,000,000 452,829,207 452,829,207 452,829,207 47,170,793 90.6 90.6 90.6
1999-0300-13-- IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL 150,000,000 148,454,166 148,454,166 148,454,166 1,545,834 99.0 99.0 99.0
1999-0300-14-- REMODELACIÓN DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ 400,000,000 366,706,175 366,706,175 366,706,175 33,293,825 91.7 91.7 91.7
1999-0300-9-- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL 480,000,000 459,983,807 449,951,048 449,951,048 20,016,193 95.8 93.7 93.7
190106 Fondo Estupefacientes 24,909,551,350 22,745,798,541 19,046,876,048 19,046,876,048 2,163,752,809 91.3 76.5 76.5
Funcionamiento 24,909,551,350 22,745,798,541 19,046,876,048 19,046,876,048 2,163,752,809 91.3 76.5 76.5
01-01-01-- SALARIO 1,140,778,772 1,105,953,045 1,105,953,045 1,105,953,045 34,825,727 96.9 96.9 96.9
Transferencias 1,381,975,000 324,403,227 324,403,227 324,403,227 1,057,571,773 23.5 23.5 23.5
03-03-02-007- PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL 1,311,018,000 324,403,227 324,403,227 324,403,227 986,614,773 24.7 24.7 24.7
03-10-01-001- SENTENCIAS 22,660,000 - - - 22,660,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 44,177,000 - - - 44,177,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 118,000 118,000 118,000 118,000 - 100.0 100.0 100.0
190109 Instituto Cancerología 1,874,137,996 1,427,222,987 1,203,673,677 1,203,673,677 446,915,009 76.2 64.2 64.2
Inversión 1,874,137,996 1,427,222,987 1,203,673,677 1,203,673,677 446,915,009 76.2 64.2 64.2
1901-0300-4-- CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA EL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER 1,124,137,996 829,186,150 636,636,840 636,636,840 294,951,846 73.8 56.6 56.6
EN COLOMBIA BOGOTÁ
1901-0300-5-- IMPLEMENTACIÓN PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER NACIONAL 750,000,000 598,036,837 567,036,836 567,036,836 151,963,163 79.7 75.6 75.6
190111 Sanatorio Agua de Dios 842,113,695 462,886,040 285,931,298 220,265,047 379,227,655 55.0 34.0 26.2
Inversión 842,113,695 462,886,040 285,931,298 220,265,047 379,227,655 55.0 34.0 26.2
1901-0300-2-- FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN DE SINTOMÁTICOS DE PIEL Y SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO EN CONVIVIENTES DE 300,000,000 225,839,342 188,440,342 168,030,342 74,160,658 75.3 62.8 56.0
PACIENTES HANSEN A NIVEL NACIONAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS
1999-0300-1-- FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS 542,113,695 237,046,698 97,490,956 52,234,705 305,066,997 43.7 18.0 9.6
190300 INS 81,804,570,669 78,656,544,403 75,765,266,983 75,765,266,983 3,148,026,266 96.2 92.6 92.6
Funcionamiento 49,424,612,072 47,552,671,611 47,061,431,871 47,061,431,871 1,871,940,461 96.2 95.2 95.2
01-01-01-- SALARIO 24,044,193,000 23,858,878,810 23,858,878,810 23,858,878,810 185,314,190 99.2 99.2 99.2
Transferencias 900,045,000 899,878,336 899,878,336 899,878,336 166,664 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 807,345,000 807,345,000 807,345,000 807,345,000 - 100.0 100.0 100.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
08-01--- IMPUESTOS 468,826,000 453,372,297 453,372,297 453,372,297 15,453,703 96.7 96.7 96.7
Inversión 32,379,958,597 31,103,872,792 28,703,835,112 28,703,835,112 1,276,085,805 96.1 88.6 88.6
1901-0300-10-- FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y 7,807,040,000 7,279,203,645 6,561,410,658 6,561,410,658 527,836,355 93.2 84.0 84.0
EPIDEMIAS EN SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
1901-0300-11-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD 2,350,000,000 2,201,934,320 2,109,137,222 2,109,137,222 148,065,680 93.7 89.8 89.8
PÚBLICA NACIONAL
1901-0300-12-- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 4,300,000,000 4,235,732,583 3,773,055,709 3,773,055,709 64,267,417 98.5 87.7 87.7
1901-0300-13-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE 8,000,000,000 7,781,509,273 7,356,426,237 7,356,426,237 218,490,727 97.3 92.0 92.0
SALUD PÚBLICA. NACIONAL
1901-0300-14-- MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL 410,000,000 406,007,116 386,337,160 386,337,160 3,992,884 99.0 94.2 94.2
1901-0300-15-- FORTALECIMIENTO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL 860,000,000 810,160,873 715,176,170 715,176,170 49,839,127 94.2 83.2 83.2
1901-0300-16-- FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS REDES DE BANCOS DE SANGRE Y DE DONACIÓN Y TRASPLANTES NACIONAL 1,267,918,597 1,232,374,386 1,072,491,509 1,072,491,509 35,544,211 97.2 84.6 84.6
1901-0300-17-- INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL 2,385,000,000 2,338,446,653 2,150,811,515 2,150,811,515 46,553,347 98.0 90.2 90.2
1999-0300-4-- FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 2,000,000,000 1,933,460,900 1,781,363,669 1,781,363,669 66,539,100 96.7 89.1 89.1
SALUD NACIONAL
1999-0300-5-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL 2,500,000,000 2,487,334,744 2,418,036,962 2,418,036,962 12,665,256 99.5 96.7 96.7
1999-0300-6-- FORTALECIMIENTO ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL 500,000,000 397,708,300 379,588,300 379,588,300 102,291,700 79.5 75.9 75.9
191000 Superintendencia de Salud 165,606,800,378 156,775,394,081 149,799,344,696 144,202,597,803 8,831,406,297 94.7 90.5 87.1
Funcionamiento 98,715,994,000 92,072,480,137 91,290,560,847 90,386,181,821 6,643,513,863 93.3 92.5 91.6
01-01-01-- SALARIO 48,260,550,029 47,847,186,500 47,847,186,500 47,847,132,304 413,363,529 99.1 99.1 99.1
Transferencias 5,663,642,222 550,423,517 368,498,517 368,498,517 5,113,218,705 9.7 6.5 6.5
03-10-01-001- SENTENCIAS 583,444,000 319,348,227 137,423,227 137,423,227 264,095,773 54.7 23.6 23.6
03-10-01-002- CONCILIACIONES 69,010,000 - - - 69,010,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 3,183,000 - - - 3,183,000 - - -
Inversión 66,890,806,378 64,702,913,944 58,508,783,848 53,816,415,982 2,187,892,434 96.7 87.5 80.5
1902-0300-4-- OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS MECANISMOS DE CONCILIACIÓN Y FACULTAD JURISDICCIONAL EN EL SISTEMA GENERAL DE 1,539,590,758 1,501,082,165 1,461,436,618 1,358,305,763 38,508,593 97.5 94.9 88.2
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DISPUESTOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL
1903-0300-4-- FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD AL 21,062,406,556 19,651,289,944 17,625,546,230 16,750,286,901 1,411,116,612 93.3 83.7 79.5
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, A NIVEL NACIONAL
1903-0300-5-- MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LAS ACCIONES DE IVC DE LA SUPERSALUD Y LA 4,613,773,963 4,599,642,573 4,026,374,667 3,555,471,587 14,131,390 99.7 87.3 77.1
NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES DEL SGSSS NACIONAL
1903-0300-6-- FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA 22,441,438,666 22,166,859,649 19,375,041,389 19,312,926,890 274,579,017 98.8 86.3 86.1
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NACIONAL NACIONAL
1999-0300-10-- FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, CRITERIOS, Y DIRECTRICES JURÍDICAS DE LA SUPERINTENDENCIA 1,985,647,673 1,948,714,607 1,733,526,602 1,577,691,753 36,933,066 98.1 87.3 79.5
NACIONAL DE SALUD NACIONAL
1999-0300-11-- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL 764,948,762 734,501,498 734,388,749 692,274,483 30,447,264 96.0 96.0 90.5
1999-0300-12-- DESARROLLO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO EN LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL 2,500,000,000 2,325,882,347 2,245,198,036 1,773,530,245 174,117,653 93.0 89.8 70.9
1999-0300-8-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 2,500,000,000 2,478,688,561 2,067,629,832 1,845,484,578 21,311,439 99.1 82.7 73.8
1999-0300-9-- OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 9,483,000,000 9,296,252,600 9,239,641,725 6,950,443,781 186,747,400 98.0 97.4 73.3
COMUNICACIONES -TIC DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL
191200 Invima 187,146,465,502 157,273,471,743 156,386,685,897 148,250,817,131 29,872,993,759 84.0 83.6 79.2
Funcionamiento 128,530,585,000 106,095,553,166 105,734,660,429 105,290,018,588 22,435,031,834 82.5 82.3 81.9
01-01-01-- SALARIO 61,761,841,936 58,840,681,872 58,840,681,872 58,840,681,872 2,921,160,064 95.3 95.3 95.3
Transferencias 8,721,249,670 182,373,661 182,373,661 182,373,661 8,538,876,009 2.1 2.1 2.1
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-10-01-001- SENTENCIAS 82,400,000 - - - 82,400,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 6,721,000 - - - 6,721,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 255,218,103 249,363,340 249,363,340 249,363,340 5,854,763 97.7 97.7 97.7
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 730,000 508,293 508,293 508,293 221,707 69.6 69.6 69.6
Inversión 58,615,880,502 51,177,918,577 50,652,025,467 42,960,798,543 7,437,961,925 87.3 86.4 73.3
1903-0300-6-- FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 10,612,468,367 9,212,669,490 9,212,669,490 7,039,381,976 1,399,798,877 86.8 86.8 66.3
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL
1903-0300-7-- FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL 41,407,565,276 36,465,390,714 36,436,613,950 31,550,780,607 4,942,174,562 88.1 88.0 76.2
1999-0300-5-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL 6,595,846,859 5,499,858,374 5,002,742,027 4,370,635,960 1,095,988,485 83.4 75.8 66.3
191301 Fondo Congreso - Pensiones 296,530,888,000 293,996,593,270 293,749,959,885 293,741,532,074 2,534,294,730 99.1 99.1 99.1
Funcionamiento 296,339,174,000 293,844,593,270 293,635,959,885 293,627,532,074 2,494,580,730 99.2 99.1 99.1
01-01-01-- SALARIO 2,465,786,000 2,452,105,290 2,452,105,290 2,452,105,290 13,680,710 99.4 99.4 99.4
Transferencias 289,489,776,000 287,317,502,992 287,213,045,393 287,213,045,393 2,172,273,008 99.2 99.2 99.2
03-04-02-017- BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO (NO DE PENSIONES) 75,119,000 75,060,000 75,060,000 75,060,000 59,000 99.9 99.9 99.9
03-10-01-001- SENTENCIAS 3,998,007,000 3,997,295,870 3,997,295,870 3,997,295,870 711,130 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 18,340,000 17,552,000 17,552,000 17,552,000 788,000 95.7 95.7 95.7
08-04-02-- CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 40,388,000 1,965,807 1,965,807 1,965,807 38,422,193 4.9 4.9 4.9
Inversión 191,714,000 152,000,000 114,000,000 114,000,000 39,714,000 79.3 59.5 59.5
1999-0300-3-- FORTALECIMIENTO INVENTARIO DOCUMENTAL DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTÁ 191,714,000 152,000,000 114,000,000 114,000,000 39,714,000 79.3 59.5 59.5
191302 Fondo Congreso - Cesantías 1,637,748,000 1,168,395,978 1,168,395,978 1,151,219,813 469,352,022 71.3 71.3 70.3
Funcionamiento 1,637,748,000 1,168,395,978 1,168,395,978 1,151,219,813 469,352,022 71.3 71.3 70.3
07-01--- CESANTÍAS 1,637,748,000 1,168,395,978 1,168,395,978 1,151,219,813 469,352,022 71.3 71.3 70.3
191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 210,340,923,956 202,700,269,404 180,183,728,923 180,103,728,797 7,640,654,552 96.4 85.7 85.6
Funcionamiento 209,213,230,629 201,648,941,582 179,238,913,595 179,158,913,469 7,564,289,047 96.4 85.7 85.6
01-01-01-- SALARIO 1,894,068,452 1,883,684,685 1,883,684,685 1,883,684,685 10,383,767 99.5 99.5 99.5
Transferencias 199,423,216,451 191,973,719,716 169,751,885,239 169,751,885,239 7,449,496,735 96.3 85.1 85.1
03-03-01-005- CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SALUD 282,454,000 64,881,520 64,881,520 64,881,520 217,572,480 23.0 23.0 23.0
03-04-02-018- INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENERAL (NO DE PENSIONES) 21,060 - - - 21,060 - - -
03-04-02-019- PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD (NO DE PENSIONES) 949,032,000 918,946,004 145,077,827 145,077,827 30,085,996 96.8 15.3 15.3
03-04-02-020- SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (NO DE PENSIONES) 99,942,459,940 94,540,148,245 83,499,126,672 83,499,126,672 5,402,311,695 94.6 83.5 83.5
03-04-02-021- SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES (NO DE PENSIONES) 95,191,142,451 95,078,309,264 84,671,364,537 84,671,364,537 112,833,187 99.9 88.9 88.9
03-10-01-001- SENTENCIAS 1,884,407,681 298,709,681 298,709,681 298,709,681 1,585,698,000 15.9 15.9 15.9
03-10-01-002- CONCILIACIONES 1,026,383,319 1,026,383,319 1,026,383,319 1,026,383,319 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 37,886,000 236,000 236,000 236,000 37,650,000 0.6 0.6 0.6
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 1,442,967,726 1,427,059,741 1,427,059,741 1,427,059,741 15,907,985 98.9 98.9 98.9
Inversión 1,127,693,327 1,051,327,822 944,815,328 944,815,328 76,365,505 93.2 83.8 83.8
1999-0300-1-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE 1,127,693,327 1,051,327,822 944,815,328 944,815,328 76,365,505 93.2 83.8 83.8
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA NACIONAL
191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 367,646,240,371 365,091,711,749 363,812,946,016 363,651,118,342 2,554,528,622 99.3 99.0 98.9
Funcionamiento 366,456,240,371 363,935,626,130 362,738,480,792 362,585,843,830 2,520,614,241 99.3 99.0 98.9
01-01-01-- SALARIO 1,066,945,578 1,059,995,658 1,059,995,658 1,059,995,658 6,949,920 99.3 99.3 99.3
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 356,016,434,107 353,559,633,503 352,833,594,637 352,816,038,577 2,456,800,604 99.3 99.1 99.1
03-03-01-070- GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES, NOMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO 4986 DE 2007, 1,157,820,202 1,094,678,794 1,094,678,794 1,094,678,794 63,141,408 94.5 94.5 94.5
DECRETO 2721 DE 2008 Y DECRETO 2601 DE 2009
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 2,853,183,204 2,837,687,267 2,837,687,267 2,837,687,267 15,495,937 99.5 99.5 99.5
03-04-02-011- MESADAS PENSIONALES HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL 23,300,000,000 21,565,178,592 21,565,178,592 21,565,178,592 1,734,821,408 92.6 92.6 92.6
03-10-01-001- SENTENCIAS 6,337,970,995 6,056,420,280 5,341,287,824 5,341,287,824 281,550,715 95.6 84.3 84.3
03-10-01-002- CONCILIACIONES 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 387,727,098 387,726,600 387,726,600 387,726,600 498 100.0 100.0 100.0
08-04-04-- CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL 420,950,087 420,950,000 420,950,000 420,950,000 87 100.0 100.0 100.0
Inversión 1,190,000,000 1,156,085,618 1,074,465,224 1,065,274,512 33,914,382 97.2 90.3 89.5
1999-0300-1-- MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO 1,190,000,000 1,156,085,618 1,074,465,224 1,065,274,512 33,914,382 97.2 90.3 89.5
SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA BOGOTÁ
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL 52,707,007,457,633 52,326,419,015,373 44,372,977,817,155 44,372,977,817,155 380,588,442,260 99.3 84.2 84.2
140100 Deuda 52,707,007,457,633 52,326,419,015,373 44,372,977,817,155 44,372,977,817,155 380,588,442,260 99.3 84.2 84.2
Servicio de la Deuda 52,707,007,457,633 52,326,419,015,373 44,372,977,817,155 44,372,977,817,155 380,588,442,260 99.3 84.2 84.2
Servicio de la Deuda Pública Externa 14,993,435,171,439 14,849,334,178,188 14,848,404,913,188 14,848,404,913,188 144,100,993,251 99.0 99.0 99.0
09-01-01-- TÍTULOS DE DEUDA 2,705,381,909,000 2,705,048,284,950 2,705,048,284,950 2,705,048,284,950 333,624,050 100.0 100.0 100.0
09-01-02-- PRÉSTAMOS 3,785,191,268,677 3,683,830,086,356 3,683,830,086,356 3,683,830,086,356 101,361,182,321 97.3 97.3 97.3
09-02-01-- TÍTULOS DE DEUDA 5,908,452,028,476 5,907,700,383,246 5,907,700,383,246 5,907,700,383,246 751,645,230 100.0 100.0 100.0
09-02-02-- PRÉSTAMOS 2,327,698,773,768 2,309,831,724,330 2,309,831,724,330 2,309,831,724,330 17,867,049,438 99.2 99.2 99.2
09-03-01-- TÍTULOS DE DEUDA 59,326,964,957 39,258,696,764 38,329,431,764 38,329,431,764 20,068,268,193 66.2 64.6 64.6
09-03-02-- PRESTAMOS 207,384,226,561 203,665,002,542 203,665,002,542 203,665,002,542 3,719,224,019 98.2 98.2 98.2
Servicio de la Deuda Pública Interna 37,713,572,286,194 37,477,084,837,185 29,524,572,903,967 29,524,572,903,967 236,487,449,009 99.4 78.3 78.3
10-01-01-- TÍTULOS DE DEUDA 11,724,845,286,194 11,724,549,600,600 4,264,903,600,599 4,264,903,600,599 295,685,595 100.0 36.4 36.4
10-01-02-- PRÉSTAMOS 928,001,000,000 888,552,113,453 883,308,373,849 883,308,373,849 39,448,886,547 95.7 95.2 95.2
10-01-03-- OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,524,000,000,000 3,340,454,668,039 3,340,454,668,039 3,340,454,668,039 183,545,331,961 94.8 94.8 94.8
10-02-01-- TÍTULOS DE DEUDA 21,360,127,667,267 21,357,806,533,934 20,913,269,533,934 20,913,269,533,934 2,321,133,333 100.0 97.9 97.9
10-02-02-- PRÉSTAMOS 20,240,000,000 12,725,333,779 12,661,914,871 12,661,914,871 7,514,666,221 62.9 62.6 62.6
10-03-01-- TÍTULOS DE DEUDA 156,358,332,733 152,996,587,382 109,974,812,674 109,974,812,674 3,361,745,351 97.8 70.3 70.3
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN 503,025,491,789 487,156,419,106 454,576,631,147 450,879,584,052 15,869,072,683 96.8 90.4 89.6
440101 Jurisdicción Especial para la Paz 310,158,219,596 302,830,233,766 278,079,159,163 278,079,159,163 7,327,985,830 97.6 89.7 89.7
Funcionamiento 205,892,557,159 202,938,184,291 201,386,108,269 201,386,108,269 2,954,372,868 98.6 97.8 97.8
01-01-01-- SALARIO 85,118,436,726 84,890,544,754 84,890,544,754 84,890,544,754 227,891,972 99.7 99.7 99.7
Transferencias 932,700,000 298,389,354 298,389,354 298,389,354 634,310,646 32.0 32.0 32.0
Inversión 104,265,662,437 99,892,049,475 76,693,050,894 76,693,050,894 4,373,612,962 95.8 73.6 73.6
4401-1000-1-- DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL 2,154,493,215 1,871,001,389 1,290,277,839 1,290,277,839 283,491,826 86.8 59.9 59.9
4401-1000-2-- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN 26,024,874,444 25,373,765,500 16,429,703,032 16,429,703,032 651,108,944 97.5 63.1 63.1
DE LA JEP NACIONAL
4401-1000-3-- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE 58,626,704,201 55,845,533,741 47,253,190,468 47,253,190,468 2,781,170,460 95.3 80.6 80.6
DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL
4499-1000-2-- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 11,728,417,693 11,307,509,009 7,198,405,058 7,198,405,058 420,908,684 96.4 61.4 61.4
NACIONAL
4499-1000-3-- ADECUACIÓN DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL 532,146,326 374,953,619 359,655,220 359,655,220 157,192,707 70.5 67.6 67.6
4499-1000-4-- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTA 5,199,026,558 5,119,286,217 4,161,819,277 4,161,819,277 79,740,341 98.5 80.0 80.0
440200 Comisión de la Verdad 92,934,685,457 87,771,999,420 84,325,900,432 84,325,900,432 5,162,686,037 94.4 90.7 90.7
Funcionamiento 59,298,900,000 56,704,888,727 53,953,105,159 53,953,105,159 2,594,011,273 95.6 91.0 91.0
01-01-01-- SALARIO 32,367,931,592 32,324,100,180 31,936,973,890 31,936,973,890 43,831,412 99.9 98.7 98.7
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 206,900,000 155,451,368 155,451,368 155,451,368 51,448,632 75.1 75.1 75.1
08-01--- IMPUESTOS 61,800,000 23,930,200 23,930,200 23,930,200 37,869,800 38.7 38.7 38.7
Inversión 33,635,785,457 31,067,110,693 30,372,795,273 30,372,795,273 2,568,674,764 92.4 90.3 90.3
4402-1000-1-- AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD SOBRE LO OCURRIDO EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y EL ENTORNO 4,472,254,967 4,013,960,176 4,007,254,816 4,007,254,816 458,294,791 89.8 89.6 89.6
INSTITUCIONAL DERIVADO DE LOS ACUERDOS DE PAZ A NIVEL NACIONAL
4402-1000-2-- DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE ESCLARECIMIENTO DE LO OCURRIDO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO A NIVEL 16,176,988,351 14,747,893,706 14,478,398,245 14,478,398,245 1,429,094,645 91.2 89.5 89.5
NACIONAL
4402-1000-3-- ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA EL ESCLARECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL 4,827,671,172 4,827,671,160 4,827,671,160 4,827,671,160 12 100.0 100.0 100.0
CONFLICTO ARMADO INTERNO A NIVEL NACIONAL
4402-1000-4-- FORTALECIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL CONFLICTO Y LAS CONDICIONES DE CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS 8,158,870,967 7,477,585,650 7,059,471,051 7,059,471,051 681,285,317 91.6 86.5 86.5
TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL
440300 Unidad de Busqueda de Personas -UBDP 99,932,586,736 96,554,185,920 92,171,571,551 88,474,524,457 3,378,400,816 96.6 92.2 88.5
Funcionamiento 59,860,059,977 57,984,612,149 57,525,191,116 56,912,092,106 1,875,447,828 96.9 96.1 95.1
01-01-01-- SALARIO 34,932,327,700 34,167,994,929 34,167,994,929 34,167,994,929 764,332,771 97.8 97.8 97.8
Transferencias 211,919,225 61,377,518 61,377,518 61,377,518 150,541,707 29.0 29.0 29.0
08-01--- IMPUESTOS 1,500,000 - - - 1,500,000 - - -
Inversión 40,072,526,759 38,569,573,770 34,646,380,435 31,562,432,351 1,502,952,989 96.2 86.5 78.8
4403-1000-1-- IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN 28,949,379,563 27,628,218,075 24,640,487,821 22,231,850,851 1,321,161,488 95.4 85.1 76.8
RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL
4499-1000-1-- FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL 11,123,147,196 10,941,355,695 10,005,892,614 9,330,581,500 181,791,501 98.4 90.0 83.9
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 1,586,174,678,535 1,575,283,216,212 1,500,190,678,932 1,232,022,587,090 10,891,462,323 99.3 94.6 77.7
230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 54,421,210,989 53,711,545,231 53,536,573,715 53,492,545,859 709,665,758 98.7 98.4 98.3
Funcionamiento 54,421,210,989 53,711,545,231 53,536,573,715 53,492,545,859 709,665,758 98.7 98.4 98.3
01-01-01-- SALARIO 31,645,514,182 31,445,926,786 31,402,817,664 31,400,307,713 199,587,396 99.4 99.2 99.2
Transferencias 4,750,920,265 4,561,104,222 4,486,776,809 4,445,258,904 189,816,043 96.0 94.4 93.6
03-10-01-001- SENTENCIAS 3,333,325,649 3,162,997,469 3,162,997,469 3,162,997,469 170,328,181 94.9 94.9 94.9
230600 Fondo de Tecnologías de la Información 1,335,736,300,361 1,332,123,014,157 1,298,950,868,856 1,036,762,493,688 3,613,286,204 99.7 97.2 77.6
Funcionamiento 215,290,678,718 213,089,642,276 208,315,198,596 196,411,735,053 2,201,036,442 99.0 96.8 91.2
Transferencias 203,471,549,718 201,602,122,437 196,989,091,339 186,051,349,844 1,869,427,281 99.1 96.8 91.4
03-02-02-014- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-UIT-LEY 252 DE 1995 1,116,926,939 1,116,632,202 1,116,632,202 1,116,632,202 294,737 100.0 100.0 100.0
03-02-02-093- UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y PORTUGAL. UPAEP. (LEYES 60 DE 1973 Y 50 DE 1977) 140,613,000 139,763,716 139,763,716 139,763,716 849,285 99.4 99.4 99.4
03-02-02-094- UNION POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY 19 DE 1978) 195,009,000 194,245,299 194,245,299 194,245,299 763,701 99.6 99.6 99.6
03-03-01-004- A LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC). ARTÍCULO 20 LEY 1978 DE 2019 1,537,522,643 1,536,533,918 1,536,533,918 1,536,533,918 988,725 99.9 99.9 99.9
03-03-01-011- TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 6O. DEL DECRETO 4169 DE 2011 24,100,494,718 23,718,934,450 23,718,934,450 23,718,934,450 381,560,268 98.4 98.4 98.4
03-03-01-012- TRANSFERIR A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DECRETOS 1130 Y 1620 DE 1999 Y 2003. LEYES 1341 Y 1369 DE 4,485,259,000 4,485,259,000 4,485,259,000 4,485,259,000 - 100.0 100.0 100.0
2009
03-03-01-080- TRANSFERENCIA PARA ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 6,855,245,000 6,855,245,000 6,855,245,000 6,855,245,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-01-999- OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 159,000 - - - 159,000 - - -
03-04-02-025- INDEMNIZACIONES (NO DE PENSIONES) 697,572,810 697,572,810 697,572,810 697,572,810 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-029- PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY 314 DE 1996 (NO DE PENSIONES) 9,198,916,591 9,198,914,340 9,065,909,938 8,344,265,790 2,251 100.0 98.6 90.7
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-10-01-003- LAUDOS ARBITRALES 280 - - - 280 - - -
03-11-07-001- TRANSFERIR AL OPERADOR OFICIAL DE LOS SERVICIOS DE FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA 29,026,830,737 27,542,021,703 24,023,137,300 17,632,953,900 1,484,809,034 94.9 82.8 60.7
03-11-07-002- TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL 6,117,000,000 6,117,000,000 5,155,857,707 1,329,943,760 - 100.0 84.3 21.7
08-01--- IMPUESTOS 201,320,000 199,442,539 199,442,539 199,442,539 1,877,461 99.1 99.1 99.1
Inversión 1,120,445,621,643 1,119,033,371,880 1,090,635,670,260 840,350,758,635 1,412,249,763 99.9 97.3 75.0
2301-0400-11-- ANÁLISIS Y CONTROL EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS POSTALES A NIVEL NACIONAL 13,095,169,620 13,091,111,648 13,091,111,648 11,809,824,194 4,057,972 100.0 100.0 90.2
2301-0400-12-- AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES NACIONAL 25,530,347,498 25,522,304,763 14,162,357,670 12,390,515,935 8,042,735 100.0 55.5 48.5
2301-0400-14-- APOYO FINANCIERO PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES A NIVEL NACIONAL 54,340,127,579 54,340,120,185 54,340,120,185 54,340,120,185 7,394 100.0 100.0 100.0
2301-0400-16-- GENERACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES 10,748,873,693 10,445,509,571 10,131,943,571 9,692,805,814 303,364,122 97.2 94.3 90.2
NACIONAL
2301-0400-17-- EXTENSIÓN ,DESCENTRALIZACIÓN Y COBERTURA DE LA RADIO PÚBLICA NACIONAL 19,744,800,000 19,744,751,969 19,744,751,969 19,744,751,969 48,031 100.0 100.0 100.0
2301-0400-20-- IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 161,379,786,861 161,010,794,979 158,844,717,183 14,195,961,884 368,991,882 99.8 98.4 8.8
NACIONAL
2301-0400-21-- DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL 188,904,681,909 188,694,579,588 179,583,625,332 94,783,774,785 210,102,321 99.9 95.1 50.2
2301-0400-23-- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES EN DESARROLLO DE POLITICA PUBLICA TIC ORIENTADA HACIA EL CIERRE DE 8,593,966,848 8,572,463,061 8,572,463,061 8,557,903,061 21,503,787 99.7 99.7 99.6
BRECHA DIGITAL REGIONAL NACIONAL
2301-0400-24-- APROVECHAMIENTO Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE ACCESO PÚBLICO EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO 47,644,886,914 47,644,788,514 47,644,788,514 47,036,271,944 98,400 100.0 100.0 98.7
NACIONAL
2301-0400-25-- APOYO A OPERADORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN NACIONAL 198,953,000,000 198,952,945,400 198,728,860,180 198,007,817,980 54,600 100.0 99.9 99.5
2301-0400-26-- FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR TIC. NACIONAL 1,921,259,078 1,910,313,117 1,531,403,405 957,491,224 10,945,961 99.4 79.7 49.8
2302-0400-14-- FORTALECIMIENTO DEL MODELO CONVERGENTE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL Y NACIONAL 72,916,000,000 72,915,853,139 72,520,881,839 69,896,396,030 146,861 100.0 99.5 95.9
2302-0400-15-- FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL 8,695,584,867 8,694,651,533 8,694,651,533 8,694,651,533 933,334 100.0 100.0 100.0
2302-0400-16-- APROVECHAMIENTO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO 54,483,964,422 54,337,636,059 53,817,454,086 50,485,211,352 146,328,363 99.7 98.8 92.7
NACIONAL
2302-0400-17-- DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL NACIONAL 5,668,600,000 5,668,558,588 5,514,673,299 5,514,673,299 41,412 100.0 97.3 97.3
2302-0400-18-- FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TI NACIONAL 114,191,846,818 114,178,387,799 112,962,443,839 112,414,406,009 13,459,019 100.0 98.9 98.4
2302-0400-19-- SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN 21,339,906,893 21,339,618,203 21,289,618,203 20,056,463,358 288,691 100.0 99.8 94.0
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL
2302-0400-20-- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
2302-0400-21-- DISEÑO PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES Y/O CONVERGENTES ATRAVÉS DE PLATAFORMAS ONLINE 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 - 100.0 100.0 100.0
NACIONAL
2302-0400-22-- FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS QUE SE EMITEN A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DE LA RADIO PÚBLICA NACIONAL 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
2302-0400-23-- DIFUSIÓN PROYECTOS PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC. NACIONAL 11,500,000,000 11,462,504,288 10,513,552,252 10,191,534,935 37,495,712 99.7 91.4 88.6
2399-0400-10-- FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ 23,638,018,643 23,516,772,634 22,658,754,789 20,797,205,725 121,246,009 99.5 95.9 88.0
2399-0400-11-- FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR TIC Y LOS 32,366,800,000 32,355,932,127 31,671,535,019 26,603,649,014 10,867,873 100.0 97.9 82.2
CIUDADANOS NACIONAL
2399-0400-7-- CONSOLIDACIÓN DEL VALOR COMPARTIDO EN EL MINTIC BOGOTÁ 2,979,000,000 2,978,487,076 2,960,675,043 2,529,890,444 512,924 100.0 99.4 84.9
2399-0400-9-- FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR TIC. NACIONAL 11,309,000,000 11,155,287,641 11,155,287,641 11,149,437,961 153,712,359 98.6 98.6 98.6
230800 Comisión Regulación de Comunicaciones 45,926,101,000 43,028,015,831 43,028,015,831 41,244,087,727 2,898,085,169 93.7 93.7 89.8
Funcionamiento 17,889,881,000 15,114,066,848 15,114,066,848 15,020,601,607 2,775,814,152 84.5 84.5 84.0
01-01-01-- SALARIO 10,309,656,000 9,002,516,221 9,002,516,221 9,001,911,181 1,307,139,779 87.3 87.3 87.3
Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,215,447,000 991,304,175 991,304,175 898,443,974 224,142,825 81.6 81.6 73.9
Transferencias 449,790,000 175,464 175,464 175,464 449,614,536 0.0 0.0 0.0
08-01--- IMPUESTOS 59,225,000 58,058,308 58,058,308 58,058,308 1,166,692 98.0 98.0 98.0
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 515,000 - - - 515,000 - - -
Inversión 28,036,220,000 27,913,948,983 27,913,948,983 26,223,486,120 122,271,017 99.6 99.6 93.5
2301-0400-1-- ESTUDIOS QUE PERMITAN GENERAR UN ENTORNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO PARA LOS AGENTES DEL 22,657,520,000 22,572,914,336 22,572,914,336 21,230,496,816 84,605,664 99.6 99.6 93.7
ECOSISTEMA DIGITAL NACIONAL
2399-0400-1-- FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA SOPORTAR LA TOMA DE 5,378,700,000 5,341,034,647 5,341,034,647 4,992,989,304 37,665,353 99.3 99.3 92.8
DECISIONES REGULATORIAS BASADAS EN DATOS Y LA INTERACCIÓN CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS NACIONAL
230900 Agencia Nacional del Espectro 26,904,238,991 25,690,360,201 25,690,360,201 24,084,152,625 1,213,878,790 95.5 95.5 89.5
Funcionamiento 13,166,850,000 12,547,807,995 12,547,807,995 12,385,277,014 619,042,005 95.3 95.3 94.1
01-01-01-- SALARIO 6,933,193,002 6,893,237,765 6,893,237,765 6,893,237,765 39,955,237 99.4 99.4 99.4
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
Transferencias 64,038,000 32,476,072 32,476,072 32,476,072 31,561,928 50.7 50.7 50.7
03-03-04-007- PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES- PREVIO CONCEPTO DGPPN 680,000 - - - 680,000 - - -
03-04-02-029- PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY 314 DE 1996 (NO DE PENSIONES) 888,000 - - - 888,000 - - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 10,210,000 - - - 10,210,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 64,271,524 64,048,710 64,048,710 64,048,710 222,814 99.7 99.7 99.7
Inversión 13,737,388,991 13,142,552,206 13,142,552,206 11,698,875,612 594,836,785 95.7 95.7 85.2
2301-0400-2-- FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, GESTIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, ACORDE CON LA 8,455,789,404 8,134,356,441 8,134,356,441 7,176,251,726 321,432,963 96.2 96.2 84.9
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, LA INNOVACIÓN, ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL, ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA EL
BENEFICIO NACIONAL
2399-0400-2-- DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO PARA LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO 469,040,748 468,242,172 468,242,172 464,314,901 798,576 99.8 99.8 99.0
NACIONAL
2399-0400-3-- MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, TECNOLÓGICAS Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA AGENCIA NACIONAL DEL 4,812,558,839 4,539,953,593 4,539,953,593 4,058,308,985 272,605,246 94.3 94.3 84.3
ESPECTRO BOGOTÁ
231100 Computadores Para Educar (CPE) 101,663,130,492 100,684,175,795 58,938,755,331 57,601,625,659 978,954,697 99.0 58.0 56.7
Funcionamiento 14,613,490,674 14,056,393,553 14,056,393,553 13,919,929,517 557,097,121 96.2 96.2 95.3
Transferencias 2,975,000 2,975,000 2,975,000 2,975,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 2,975,000 2,975,000 2,975,000 2,975,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 87,049,639,818 86,627,782,241 44,882,361,778 43,681,696,142 421,857,577 99.5 51.6 50.2
2301-0400-1-- INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A 85,312,197,868 84,975,500,899 44,077,580,936 42,887,187,092 336,696,969 99.6 51.7 50.3
NIVEL NACIONAL
2301-0400-2-- RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL 1,737,441,950 1,652,281,342 804,780,841 794,509,049 85,160,608 95.1 46.3 45.7
231200 Agencia Nacional de Gobierno Digital - AND 21,523,696,702 20,046,104,997 20,046,104,997 18,837,681,532 1,477,591,705 93.1 93.1 87.5
Funcionamiento 2,009,253,555 1,982,834,042 1,982,834,042 1,968,343,932 26,419,513 98.7 98.7 98.0
Inversión 19,514,443,147 18,063,270,955 18,063,270,955 16,869,337,600 1,451,172,192 92.6 92.6 86.4
2302-0400-1-- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES PARA IMPULSAR EL 19,514,443,147 18,063,270,955 18,063,270,955 16,869,337,600 1,451,172,192 92.6 92.6 86.4
ECOSISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL
TRABAJO 32,448,046,870,778 32,084,837,311,692 28,051,284,670,084 28,047,135,842,406 363,209,559,086 98.9 86.4 86.4
360101 Ministerio del Trabajo 28,556,923,265,442 28,374,888,887,744 24,839,013,314,465 24,839,013,314,465 182,034,377,698 99.4 87.0 87.0
Funcionamiento 26,500,375,763,641 26,329,433,950,793 22,856,830,923,532 22,856,830,923,532 170,941,812,848 99.4 86.3 86.3
01-01-01-- SALARIO 95,217,500,000 87,906,473,693 87,875,144,923 87,875,144,923 7,311,026,307 92.3 92.3 92.3
Transferencias 26,271,548,386,483 26,112,616,912,348 22,644,454,702,856 22,644,454,702,856 158,931,474,135 99.4 86.2 86.2
03-02-02-109- ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 49 / 1919) - OIT 5,661,797,000 5,661,267,897 5,661,267,897 5,661,267,897 529,103 100.0 100.0 100.0
03-02-02-119- ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981). 143,798,000 143,798,000 143,798,000 143,798,000 - 100.0 100.0 100.0
03-03-01-040- PROGRAMA ACTUALIZACION DE LIDERES SINDICALES 504,934,000 343,986,288 186,984,302 186,984,302 160,947,713 68.1 37.0 37.0
03-03-01-082- FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME 1,491,987,086,236 1,394,780,200,580 1,377,801,037,024 1,377,801,037,024 97,206,885,656 93.5 92.3 92.3
03-03-04-019- CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 24,233,000 24,233,000 24,233,000 24,233,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-01-002- TRANSFERIR A COLPENSIONES - ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS (LEY 1328 DE 2009 Y DECRETO 604 DE 96,552,000,000 66,447,270,420 66,447,270,420 66,447,270,420 30,104,729,580 68.8 68.8 68.8
2013) (DE PENSIONES)
03-04-02-006- FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE METALES DEL CHOCÓ LEY 50 DE 1990 (DE 8,749,007,271 8,749,007,271 5,443,096,021 5,443,096,021 - 100.0 62.2 62.2
PENSIONES)
03-04-02-038- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES (DE PENSIONES) 197,323,000 197,323,000 154,753,654 154,753,654 - 100.0 78.4 78.4
03-04-02-039- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES (DE PENSIONES) 7,433,081,391,000 7,433,081,391,000 7,298,029,779,398 7,298,029,779,398 - 100.0 98.2 98.2
03-04-02-040- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CARBOCOL (DE PENSIONES) 3,509,125,000 3,509,125,000 490,164,891 490,164,891 - 100.0 14.0 14.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-04-02-041- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO (DE 274,783,992,000 274,783,992,000 237,550,863,121 237,550,863,121 - 100.0 86.5 86.5
PENSIONES) FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONPRENOR (DE PENSIONES)
03-04-02-042- 10,431,912,000 - - - 10,431,912,000 - - -
03-04-02-043- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO (DE PENSIONES) 395,808,000 395,808,000 395,169,631 395,169,631 - 100.0 99.8 99.8
03-04-02-044- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERSOCIEDADES (DE PENSIONES) 12,034,290,000 12,034,290,000 2,895,156,972 2,895,156,972 - 100.0 24.1 24.1
03-04-02-045- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA (DE PENSIONES) 26,185,394,000 26,185,394,000 23,770,448,638 23,770,448,638 - 100.0 90.8 90.8
03-04-02-046- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA (DE 665,067,586,000 665,067,586,000 629,582,169,872 629,582,169,872 - 100.0 94.7 94.7
PENSIONES)
03-04-02-047- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES (DE PENSIONES) 152,336,000 152,336,000 94,380,289 94,380,289 - 100.0 62.0 62.0
03-04-02-048- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES MINERCOL LTDA. EN LIQUIDACION (DE PENSIONES) 5,049,045,000 5,049,045,000 969,697,859 969,697,859 - 100.0 19.2 19.2
03-04-02-049- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INCORA (DE PENSIONES) 60,543,834,000 60,543,834,000 54,714,943,321 54,714,943,321 - 100.0 90.4 90.4
03-04-02-050- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INURBE (DE PENSIONES) 325,642,000 325,642,000 52,811,776 52,811,776 - 100.0 16.2 16.2
03-04-02-051- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES EXFUNCIONARIOS ISS (DE PENSIONES) 496,569,835,000 496,569,835,000 429,978,459,267 429,978,459,267 - 100.0 86.6 86.6
03-04-02-052- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO - FOCINE (DE 192,553,000 192,553,000 165,408,469 165,408,469 - 100.0 85.9 85.9
PENSIONES)
03-04-02-053- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - COMPAÑÍA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES (DE PENSIONES) 629,334,000 629,334,000 474,626,380 474,626,380 - 100.0 75.4 75.4
03-04-02-054- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM (DE 22,285,910,000 22,285,910,000 20,367,220,390 20,367,220,390 - 100.0 91.4 91.4
PENSIONES) FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL (DE PENSIONES)
03-04-02-055- 95,162,623,000 95,162,623,000 90,353,537,016 90,353,537,016 - 100.0 94.9 94.9
03-04-02-056- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION - INRAVISION (DE PENSIONES) 56,024,896,000 56,024,896,000 53,017,690,107 53,017,690,107 - 100.0 94.6 94.6
03-04-02-057- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (DE 13,529,328,000 13,529,328,000 12,004,150,691 12,004,150,691 - 100.0 88.7 88.7
PENSIONES)
03-04-02-058- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA NACIONAL DE COMUNICACIONES - TELECOM (DE PENSIONES) 781,637,522,000 781,637,522,000 763,130,232,434 763,130,232,434 - 100.0 97.6 97.6
03-04-02-059- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA - TELETOLIMA (DE 2,025,922,000 2,025,922,000 1,870,302,914 1,870,302,914 - 100.0 92.3 92.3
PENSIONES)
03-04-02-060- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL HUILA - TELEHUILA (DE 26,880,000 26,880,000 2,871,340 2,871,340 - 100.0 10.7 10.7
PENSIONES)
03-04-02-061- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE NARIÑO - TELENARIÑO (DE 3,617,369,000 3,617,369,000 2,964,982,247 2,964,982,247 - 100.0 82.0 82.0
PENSIONES) FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CARTAGENA - TELECARTAGENA (DE
03-04-02-062- 8,908,623,000 8,908,623,000 8,520,847,292 8,520,847,292 - 100.0 95.6 95.6
PENSIONES)
03-04-02-063- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA MARTA - TELESANTAMARTA 689,294,000 689,294,000 551,449,263 551,449,263 - 100.0 80.0 80.0
(DE PENSIONES)
03-04-02-064- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA - TELEARMENIA (DE 235,117,000 235,117,000 205,202,560 205,202,560 - 100.0 87.3 87.3
PENSIONES)
03-04-02-065- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CALARCA - TELECALARCA (DE 6,406,000 6,406,000 5,656,949 5,656,949 - 100.0 88.3 88.3
PENSIONES)
03-04-02-066- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES INAT (DE PENSIONES) 1,741,260,000 1,741,260,000 1,076,308,431 1,076,308,431 - 100.0 61.8 61.8
03-04-02-067- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - ZONAS FRANCAS (DE PENSIONES) 1,449,518,000 1,449,518,000 1,316,477,388 1,316,477,388 - 100.0 90.8 90.8
03-04-02-068- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CORPORACION FINANCIERA DEL TRANSPORTE 7,095,376,000 7,095,376,000 4,630,333,829 4,630,333,829 - 100.0 65.3 65.3
(LEY 51/90) (DE PENSIONES)
03-04-02-069- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CORPORACION NACIONAL DEL TURISMO (DE 4,308,077,000 4,308,077,000 3,322,659,162 3,322,659,162 - 100.0 77.1 77.1
PENSIONES)
03-04-02-070- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CAPRESUB (DE PENSIONES) 28,558,465,000 28,558,465,000 22,796,718,506 22,796,718,506 - 100.0 79.8 79.8
03-04-02-071- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INEA (DE PENSIONES) 829,168,000 829,168,000 721,455 721,455 - 100.0 0.1 0.1
03-04-02-072- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INTRA (DE PENSIONES) 5,215,560,000 5,215,560,000 490,922,761 490,922,761 - 100.0 9.4 9.4
03-04-02-073- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INVIAS (DE PENSIONES) 2,574,055,000 2,574,055,000 1,794,740,329 1,794,740,329 - 100.0 69.7 69.7
03-04-02-074- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES POSITIVA S.A. (ARTICULO 80 LEY 1753 DE 2015 PLAN NACIONAL 307,027,684,000 307,027,684,000 300,412,788,552 300,412,788,552 - 100.0 97.8 97.8
DE DESARROLLO Y DECRETO 1437 DE 2015) (DE PENSIONES)
03-04-02-075- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA 57,559,000 57,559,000 99,547 99,547 - 100.0 0.2 0.2
ATLANTICA S.A E.S.P CORELCA S.A E.S.P (DE PENSIONES)
03-04-02-076- FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - PROMOTORA DE VACACIONES Y RECREACION 627,378,000 627,378,000 128,252,824 128,252,824 - 100.0 20.4 20.4
SOCIAL - PROSOCIAL - LIQUIDADA (DE PENSIONES)
03-04-02-079- MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOS (DE PENSIONES) 37,935,524,408 37,935,524,408 31,967,326,934 31,967,326,934 - 100.0 84.3 84.3
03-04-02-088- FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE (DE PENSIONES) 3,200,000,000 3,200,000,000 2,592,246,659 2,592,246,659 - 100.0 81.0 81.0
03-04-03-004- FINANCIACIÓN PENSIONES RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA COLPENSIONES LEY 1151 DE 2007 (DE PENSIONES) 14,265,098,353,291 14,265,098,353,291 11,178,504,805,081 11,178,504,805,081 - 100.0 78.4 78.4
03-04-03-005- OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 7,616,951,634 - - - 7,616,951,634 - - -
03-04-03-008- PASIVO PENSIONAL MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL (LEY 1478 DE 2011 DECRETO 2622 DE 2014) (DE PENSIONES) 441,300,319 441,300,319 441,300,319 441,300,319 - 100.0 100.0 100.0
03-04-03-011- PRESTACION HUMANITARIA PERIODICA ARTICULO 2.2.9.5.7 DECRETO 600 DE 2017 (DE PENSIONES) 3,131,152,000 2,983,341,477 2,983,341,477 2,983,341,477 147,810,523 95.3 95.3 95.3
03-10-01-001- SENTENCIAS 257,508,000 182,157,961 91,001,082 91,001,082 75,350,039 70.7 35.3 35.3
03-10-01-003- LAUDOS ARBITRALES 3,726,473,000 2,428,354,632 2,122,525,440 2,122,525,440 1,298,118,368 65.2 57.0 57.0
08-01--- IMPUESTOS 305,384,000 187,088,325 187,088,325 187,088,325 118,295,675 61.3 61.3 61.3
Inversión 2,056,547,501,801 2,045,454,936,950 1,982,182,390,933 1,982,182,390,933 11,092,564,851 99.5 96.4 96.4
3601-1300-6-- IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL 189,526,111,739 186,974,967,782 157,856,665,941 157,856,665,941 2,551,143,957 98.7 83.3 83.3
3601-1300-7-- IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA NACIONAL 1,693,747,568,969 1,688,466,212,486 1,661,996,464,991 1,661,996,464,991 5,281,356,483 99.7 98.1 98.1
3601-1300-9-- IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA DE COMPENSACION EN FAVOR DE LOS HOGARES DE MENORES INGRESOS. NACIONAL 112,798,441,210 111,819,761,886 107,984,056,220 107,984,056,220 978,679,324 99.1 95.7 95.7
3602-1300-10-- FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO 987,075,221 945,777,329 945,777,329 945,777,329 41,297,892 95.8 95.8 95.8
NACIONAL
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
3602-1300-11-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, 15,367,718,829 15,355,892,509 14,853,541,163 14,853,541,163 11,826,320 99.9 96.7 96.7
NACIONAL
3602-1300-12-- DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÒN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL NACIONAL 9,003,520,263 8,415,346,270 8,409,828,480 8,409,828,480 588,173,993 93.5 93.4 93.4
3602-1300-13-- APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL 15,628,760,908 15,621,557,840 14,874,066,077 14,874,066,077 7,203,068 100.0 95.2 95.2
3602-1300-14-- FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA APOYAR EL DISEÑO Y 500,000,000 462,442,181 438,917,087 438,917,087 37,557,819 92.5 87.8 87.8
MONITOREO DE LA POLÍTICA DE MERCADO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL NACIONAL
3602-1300-9-- FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL 1,460,000,000 1,405,432,063 1,369,973,087 1,369,973,087 54,567,937 96.3 93.8 93.8
TERRITORIO NACIONAL NACIONAL
3603-1300-3-- FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE 1,963,411,994 1,952,935,695 1,846,064,216 1,846,064,216 10,476,299 99.5 94.0 94.0
LOS TRABAJADORES NACIONAL
3604-1300-10-- FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL 437,194,503 370,303,238 282,710,974 282,710,974 66,891,265 84.7 64.7 64.7
3604-1300-11-- FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL 590,000,000 571,368,698 512,909,158 512,909,158 18,631,302 96.8 86.9 86.9
3604-1300-7-- DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A 1,908,344,058 1,369,234,174 1,333,425,914 1,333,425,914 539,109,884 71.7 69.9 69.9
NIVEL NACIONAL
3604-1300-8-- INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL 2,892,408,934 2,546,581,113 2,470,965,026 2,470,965,026 345,827,821 88.0 85.4 85.4
NACIONAL NACIONAL
3604-1300-9-- IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL Á MBITO LABORAL, A NIVEL NACIONAL 567,261,680 557,999,890 557,378,060 557,378,060 9,261,790 98.4 98.3 98.3
3605-1300-5-- FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL 1,173,083,493 713,571,853 704,372,122 704,372,122 459,511,640 60.8 60.0 60.0
3699-1300-10-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL 5,000,000,000 4,918,488,363 3,681,278,603 3,681,278,603 81,511,637 98.4 73.6 73.6
3699-1300-7-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL NACIONAL 500,000,000 499,204,842 499,204,842 499,204,842 795,158 99.8 99.8 99.8
3699-1300-8-- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL 1,996,600,000 1,992,985,406 1,076,684,978 1,076,684,978 3,614,594 99.8 53.9 53.9
3699-1300-9-- MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU 500,000,000 494,873,333 488,106,666 488,106,666 5,126,667 99.0 97.6 97.6
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL
360107 Superintendencia de Subsidio 34,805,897,000 32,240,681,247 28,858,540,434 28,858,540,434 2,565,215,753 92.6 82.9 82.9
Funcionamiento 27,473,651,000 25,296,579,119 23,638,219,924 23,638,219,924 2,177,071,881 92.1 86.0 86.0
01-01-01-- SALARIO 10,818,488,000 10,580,502,872 10,580,502,872 10,580,502,872 237,985,128 97.8 97.8 97.8
Transferencias 1,252,268,000 66,567,556 66,567,556 66,567,556 1,185,700,444 5.3 5.3 5.3
03-10-01-001- SENTENCIAS 1,147,894,000 - - - 1,147,894,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 12,258,000 12,238,000 12,238,000 12,238,000 20,000 99.8 99.8 99.8
Inversión 7,332,246,000 6,944,102,128 5,220,320,510 5,220,320,510 388,143,872 94.7 71.2 71.2
3605-1300-4-- ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL 515,000,000 514,950,000 154,485,000 154,485,000 50,000 100.0 30.0 30.0
3699-1300-5-- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ 409,060,000 406,528,274 324,520,366 324,520,366 2,531,726 99.4 79.3 79.3
3699-1300-6-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA 2,120,784,124 1,878,438,098 1,216,428,849 1,216,428,849 242,346,026 88.6 57.4 57.4
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). NACIONAL
3699-1300-7-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 3,290,326,398 3,207,030,864 2,752,453,290 2,752,453,290 83,295,534 97.5 83.7 83.7
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL
3699-1300-8-- FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL 311,320,000 264,351,334 254,564,209 254,564,209 46,968,666 84.9 81.8 81.8
SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ
3699-1300-9-- MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL 685,755,478 672,803,557 517,868,796 517,868,796 12,951,921 98.1 75.5 75.5
360200 SENA 3,815,259,223,836 3,638,094,027,872 3,146,217,602,833 3,142,068,775,156 177,165,195,964 95.4 82.5 82.4
Funcionamiento 91,463,310,045 77,475,265,069 75,308,898,827 75,232,716,036 13,988,044,976 84.7 82.3 82.3
01-01-01-- SALARIO 41,827,559,505 39,751,540,138 39,751,540,138 39,751,540,138 2,076,019,367 95.0 95.0 95.0
Transferencias 18,626,204,830 10,539,037,046 9,150,810,441 9,074,627,650 8,087,167,784 56.6 49.1 48.7
03-02-02-115- CONVENIO DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL CINTERFOR. LEY 13 DE 1963 74,160,000 73,870,429 73,870,429 7,069 289,571 99.6 99.6 0.0
03-04-02-021- SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES (NO DE PENSIONES) 5,151,030,000 4,593,436,052 3,392,946,054 3,390,626,623 557,593,948 89.2 65.9 65.8
03-04-02-032- AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES) 133,448,686 133,443,686 133,443,686 133,443,686 5,000 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 7,369,139,000 5,433,355,747 5,245,619,140 5,245,619,140 1,935,783,253 73.7 71.2 71.2
03-10-01-002- CONCILIACIONES 2,086,261,000 2,436,459 2,436,459 2,436,459 2,083,824,541 0.1 0.1 0.1
Adquisición de Activos Financieros 35,000,000 - - - 35,000,000 - - -
06-01-04-004- PRÉSTAMOS POR CALAMIDAD DOMÉSTICA 30,000,000 - - - 30,000,000 - - -
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
06-01-04-009- PRÉSTAMOS EDUCATIVOS 5,000,000 - - - 5,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 126,680,000 125,361,190 125,361,190 125,361,190 1,318,810 99.0 99.0 99.0
08-02--- ESTAMPILLAS 3,090,000 - - - 3,090,000 - - -
Inversión 3,723,795,913,791 3,560,618,762,802 3,070,908,704,007 3,066,836,059,120 163,177,150,989 95.6 82.5 82.4
3602-1300-6-- APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES FONDO EMPRENDER (FE) A NIVEL NACIONAL 108,935,190,000 108,935,190,000 108,935,190,000 108,935,190,000 - 100.0 100.0 100.0
3602-1300-7-- SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A 53,486,436,729 46,162,364,025 45,349,330,335 45,254,197,332 7,324,072,704 86.3 84.8 84.6
NIVEL NACIONAL
3602-1300-8-- SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL 94,546,200,000 83,454,698,322 81,786,304,672 81,499,275,672 11,091,501,678 88.3 86.5 86.2
NACIONAL
3602-1300-9-- ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL NACIONAL 13,929,700,000 12,438,414,769 12,401,801,140 12,399,834,140 1,491,285,231 89.3 89.0 89.0
3603-1300-12-- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO NACIONAL 29,667,000,000 29,387,265,989 27,635,750,953 27,618,257,309 279,734,011 99.1 93.2 93.1
3603-1300-13-- OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE 115,573,741,349 111,614,173,940 109,296,290,444 109,296,290,444 3,959,567,409 96.6 94.6 94.6
LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NACIONAL
3603-1300-14-- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL 2,546,984,392,777 2,423,061,529,895 2,229,294,019,982 2,227,618,901,944 123,922,862,882 95.1 87.5 87.5
3605-1300-2-- IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL 221,012,787,936 215,255,121,234 152,047,146,328 151,217,488,647 5,757,666,702 97.4 68.8 68.4
3699-1300-13-- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, CESANTIAS Y PENSIONES DE 173,456,465,000 171,445,330,979 149,575,270,301 148,823,046,981 2,011,134,021 98.8 86.2 85.8
LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL SENA A NIVEL NACIONAL
3699-1300-14-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 366,204,000,000 358,864,673,649 154,587,599,852 154,173,576,652 7,339,326,351 98.0 42.2 42.1
361200 Organizaciones Solidarias 18,782,739,780 17,909,578,626 17,905,534,282 17,905,534,282 873,161,154 95.4 95.3 95.3
Funcionamiento 7,807,102,000 7,001,444,261 7,001,444,261 7,001,444,261 805,657,739 89.7 89.7 89.7
01-01-01-- SALARIO 3,749,454,000 3,744,061,100 3,744,061,100 3,744,061,100 5,392,900 99.9 99.9 99.9
Transferencias 603,082,743 7,211,276 7,211,276 7,211,276 595,871,467 1.2 1.2 1.2
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 80,816,743 - - - 80,816,743 - - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 100,000,000 - - - 100,000,000 - - -
03-10-01-002- CONCILIACIONES 25,264,000 - - - 25,264,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 39,740,000 39,740,000 39,740,000 39,740,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 10,975,637,780 10,908,134,365 10,904,090,021 10,904,090,021 67,503,415 99.4 99.3 99.3
3602-1300-6-- DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL 8,500,000,000 8,440,265,312 8,440,265,312 8,440,265,312 59,734,688 99.3 99.3 99.3
3602-1300-7-- DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL 1,841,390,644 1,839,167,778 1,839,167,778 1,839,167,778 2,222,866 99.9 99.9 99.9
3602-1300-8-- DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS EN POBLACIÓN REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL 108,247,136 108,247,136 108,247,136 108,247,136 - 100.0 100.0 100.0
3699-1300-1-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES 226,000,000 222,518,549 218,474,205 218,474,205 3,481,451 98.5 96.7 96.7
SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL
3699-1300-2-- DIVULGACIÓN PARA VISIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SECTOR SOLIDARIO Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 - 100.0 100.0 100.0
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL
3699-1300-5-- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 - 100.0 100.0 100.0
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL
3699-1300-6-- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL 100,000,000 97,935,590 97,935,590 97,935,590 2,064,410 97.9 97.9 97.9
361300 Servicio Público de Empleo 22,275,744,720 21,704,136,203 19,289,678,070 19,289,678,070 571,608,517 97.4 86.6 86.6
Funcionamiento 10,601,854,176 10,235,155,015 9,828,226,484 9,828,226,484 366,699,161 96.5 92.7 92.7
01-01-01-- SALARIO 5,069,320,000 4,945,803,650 4,945,803,650 4,945,803,650 123,516,350 97.6 97.6 97.6
Transferencias 15,000,000 2,943,648 2,943,648 2,943,648 12,056,352 19.6 19.6 19.6
Inversión 11,673,890,544 11,468,981,188 9,461,451,585 9,461,451,585 204,909,356 98.2 81.0 81.0
3602-1300-4-- FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO NACIONAL 5,335,301,248 5,170,201,463 5,013,231,839 5,013,231,839 165,099,785 96.9 94.0 94.0
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
3602-1300-5-- FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL 5,938,484,826 5,899,222,263 4,060,777,233 4,060,777,233 39,262,563 99.3 68.4 68.4
3699-1300-1-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ 400,104,470 399,557,462 387,442,513 387,442,513 547,008 99.9 96.8 96.8
TRANSPORTE 8,840,481,614,740 8,665,488,545,458 7,233,600,258,039 6,988,232,869,833 174,993,069,282 98.0 81.8 79.0
240101 Ministerio de Transporte 271,415,879,966 264,256,381,563 145,854,770,338 144,068,139,230 7,159,498,403 97.4 53.7 53.1
Funcionamiento 77,697,814,414 71,761,808,095 68,702,072,670 66,992,493,621 5,936,006,319 92.4 88.4 86.2
01-01-01-- SALARIO 25,746,000,000 25,735,387,736 25,735,387,736 25,735,387,736 10,612,264 100.0 100.0 100.0
Transferencias 13,687,814,414 9,147,985,659 9,147,985,659 7,438,406,610 4,539,828,755 66.8 66.8 54.3
03-03-01-030- CONVENIO POLICIA NACIONAL - DIVISION CARRETERAS 515,000,000 515,000,000 515,000,000 515,000,000 - 100.0 100.0 100.0
03-04-02-002- CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) 5,267,230 5,267,229 5,267,229 5,267,229 1 100.0 100.0 100.0
03-04-02-025- INDEMNIZACIONES (NO DE PENSIONES) 7,006,459 7,006,459 7,006,459 7,006,459 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 3,680,000,000 2,170,358,774 2,170,358,774 460,779,725 1,509,641,226 59.0 59.0 12.5
03-11-10-001- TRANSFERENCIA A LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA 6,366,000,000 6,366,000,000 6,366,000,000 6,366,000,000 - 100.0 100.0 100.0
08-01--- IMPUESTOS 321,777,982 319,656,998 319,656,998 319,656,998 2,120,984 99.3 99.3 99.3
Inversión 193,718,065,552 192,494,573,469 77,152,697,668 77,075,645,609 1,223,492,083 99.4 39.8 39.8
2402-0600-3-- CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL - FONDO SUBSIDIO A LA SOBRETASA A LA 23,000,000,000 22,761,342,756 22,761,342,756 22,761,342,756 238,657,244 99.0 99.0 99.0
GASOLINA. LEY 488 DE 1998 AMAZONAS, NORTE DE SANTANDER, CHOCÓ, GUAINÍA, GUAVIARE, VAUPÉS, VICHADA, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
2402-0600-4-- ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DE POLÍTICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NACIONAL 1,233,632,479 1,197,284,927 1,148,316,406 1,146,090,600 36,347,552 97.1 93.1 92.9
2402-0600-5-- ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA 773,761,709 761,231,855 756,710,685 753,952,345 12,529,854 98.4 97.8 97.4
INFRAESTRUCTURA REGIONAL INTERMODAL DE TRANSPORTE NACIONAL
2406-0600-3-- FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES TÉCNICAS PARA EL MODO DE TRANSPORTE FLUVIAL 757,371,664 756,254,998 601,744,372 601,744,372 1,116,666 99.9 79.5 79.5
NACIONAL
2407-0600-2-- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL 139,790,212,656 139,786,025,140 25,880,654,432 25,878,108,272 4,187,516 100.0 18.5 18.5
2409-0600-1-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 318,483,868 315,723,767 303,376,349 302,336,349 2,760,101 99.1 95.3 94.9
SEGURIDAD VIAL NACIONAL
2410-0600-10-- APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA LOGISTICA NACIONAL 3,000,000,000 2,668,016,246 2,668,016,246 2,668,016,246 331,983,754 88.9 88.9 88.9
2410-0600-11-- APOYO AL SECTOR TRANSPORTE EN LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SISTEMAS INTELIGENTES DE 1,377,147,268 1,330,127,298 1,311,433,298 1,305,253,298 47,019,970 96.6 95.2 94.8
TRANSPORTE (ITS) PARA LA INFRAESTRUCTURA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE NACIONAL
2410-0600-12-- FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MERCANCÍAS PELIGROSAS DURANTE SU TRANSPORTE EN LOS 142,271,794 142,271,794 139,169,160 137,420,503 - 100.0 97.8 96.6
DIFERENTES MODOS NACIONAL
2410-0600-4-- AMPLIACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTE NACIONAL 457,664,421 451,323,158 446,030,708 435,592,228 6,341,263 98.6 97.5 95.2
2410-0600-5-- INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 468,973,668 463,583,334 463,583,334 463,583,334 5,390,334 98.9 98.9 98.9
CONEXOS NACIONAL
2410-0600-6-- CONTROL PARA EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE EN SUS DIFERENTES MODOS. NACIONAL 431,800,802 425,176,734 403,505,867 399,970,500 6,624,068 98.5 93.4 92.6
2410-0600-7-- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR NACIONAL 3,146,343,257 3,142,443,590 2,928,117,962 2,924,519,962 3,899,667 99.9 93.1 92.9
2410-0600-8-- ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU 4,234,985,404 4,029,473,568 3,870,788,208 3,851,155,688 205,511,836 95.1 91.4 90.9
DESARROLLO Y EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO
NACIONAL
2410-0600-9-- ADMINISTRACIÓN GERENCIAL DEL RUNT Y ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR TRÁNSITO Y 5,712,595,000 5,603,615,516 4,978,646,197 4,970,186,197 108,979,484 98.1 87.2 87.0
TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL
2499-0600-22-- CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN PREVIAMENTE 150,000,000 148,065,385 148,065,385 148,065,385 1,934,615 98.7 98.7 98.7
DIAGNOSTICADAS A NIVEL NACIONAL
2499-0600-23-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON LOS 5,631,530,153 5,498,485,623 5,369,428,224 5,369,428,224 133,044,530 97.6 95.3 95.3
COMPONENTES MISIONALES Y CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE. NACIONAL
2499-0600-24-- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE NACIONAL 378,643,330 354,953,430 352,553,430 352,553,430 23,689,900 93.7 93.1 93.1
2499-0600-26-- FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COBERTURA DE LA DIVULGACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL SECTOR 416,240,063 384,959,054 384,959,054 384,959,054 31,281,009 92.5 92.5 92.5
TRANSPORTE A SUS PÚBLICOS DE INTERÉS NACIONAL
2499-0600-27-- FORTALECIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN SECTORIAL. NACIONAL 1,446,128,257 1,423,995,256 1,386,751,985 1,371,863,256 22,133,001 98.5 95.9 94.9
2499-0600-28-- FORTALECIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD E INTERACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS EN LA GESTIÓN DEL SECTOR 850,279,759 850,220,040 849,503,609 849,503,609 59,719 100.0 99.9 99.9
TRANSPORTE NACIONAL
240106 Cormagdalena 55,109,929,884 54,991,015,620 32,327,342,191 32,327,342,191 118,914,264 99.8 58.7 58.7
Inversión 55,109,929,884 54,991,015,620 32,327,342,191 32,327,342,191 118,914,264 99.8 58.7 58.7
2406-0600-4-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE EN EL RÍO MAGDALENA NACIONAL 49,719,123,217 49,697,328,953 29,784,140,091 29,784,140,091 21,794,264 100.0 59.9 59.9
2406-0600-5-- MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE EN BOLÍVAR, ATLÁNTICO 4,586,000,000 4,488,880,000 1,738,395,433 1,738,395,433 97,120,000 97.9 37.9 37.9
2406-0600-6-- APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIADO A LA RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 804,806,667 804,806,667 804,806,667 804,806,667 - 100.0 100.0 100.0
240200 Invías 2,402,846,763,165 2,327,205,224,293 1,322,976,101,774 1,217,128,378,808 75,641,538,872 96.9 55.1 50.7
Funcionamiento 134,872,825,887 123,943,811,932 118,413,594,303 117,268,276,605 10,929,013,955 91.9 87.8 86.9
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
01-01-01-- SALARIO 40,071,298,000 37,283,011,153 37,283,011,153 37,283,011,153 2,788,286,847 93.0 93.0 93.0
Transferencias 11,807,659,004 11,109,183,373 10,735,553,580 9,828,471,925 698,475,631 94.1 90.9 83.2
03-10-01-001- SENTENCIAS 10,877,267,854 10,839,252,390 10,578,208,611 9,671,126,956 38,015,464 99.7 97.3 88.9
03-10-01-002- CONCILIACIONES 112,586,014 112,586,014 - - 0 100.0 - -
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 20,281,765,790 17,335,171,615 17,120,855,837 17,120,703,107 2,946,594,175 85.5 84.4 84.4
08-01--- IMPUESTOS 12,979,183,290 12,920,750,457 12,807,497,670 12,807,344,940 58,432,833 99.5 98.7 98.7
08-04-03-- CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 2,899,375,287 13,358,167 13,358,167 13,358,167 2,886,017,120 0.5 0.5 0.5
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 2,582,500 438,279 - - 2,144,221 17.0 - -
Servicio de la Deuda 9,426,722,619 9,426,722,619 9,426,722,619 9,426,722,619 - 100.0 100.0 100.0
Servicio de la Deuda Pública Interna 9,426,722,619 9,426,722,619 9,426,722,619 9,426,722,619 - 100.0 100.0 100.0
10-01-02-- PRÉSTAMOS 9,426,722,619 9,426,722,619 9,426,722,619 9,426,722,619 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 2,258,547,214,659 2,193,834,689,743 1,195,135,784,851 1,090,433,379,584 64,712,524,916 97.1 52.9 48.3
2401-0600-100-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA 4,000,000,000 3,909,923,417 1,063,503,821 1,045,594,328 90,076,583 97.7 26.6 26.1
MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO, RISARALDA, CALDAS, VALLE DEL CAUCA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-101-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME - COROCORO - ARAUCA. TRANSVERSAL CORREDOR 1,000,000,000 951,632,421 623,751,277 573,572,178 48,367,579 95.2 62.4 57.4
FRONTERIZO DEL ORIENTE COLOMBIANO. ARAUCA
2401-0600-102-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MEDELLÍN-SANTUARIO-PUERTO TRIUNFO-CRUCE RUTA 45 35,000,000,000 34,373,780,287 29,745,882,290 4,717,314,505 626,219,714 98.2 85.0 13.5
Y TOBIAGRANDE-SANTAFE DE BOGOTÁ. TRANSVERSAL MEDELLÍN-BOGOTÁ. CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA
2401-0600-103-- CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL 164,848,480,000 164,793,230,714 145,863,746,538 144,989,580,396 55,249,286 100.0 88.5 88.0
2401-0600-104-- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA 10,000,000,000 9,989,524,661 3,694,716,277 806,415,704 10,475,339 99.9 36.9 8.1
EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA
2401-0600-105-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TRANSFERIDAS POR LA EMERGENCIA DEL RIO PÁEZ. CAUCA, 488,792,502 488,792,502 346,665,318 346,665,318 - 100.0 70.9 70.9
HUILA
2401-0600-106-- CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS Y TÚNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO-[PREVIO 326,469,000,000 326,389,581,288 177,871,897,547 173,959,826,001 79,418,712 100.0 54.5 53.3
CONCEPTO DNP]
2401-0600-108-- MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA. CASANARE, BOYACÁ- 10,093,858,156 93,858,156 93,730,535 93,730,535 10,000,000,000 0.9 0.9 0.9
2401-0600-109-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTA DE HIERRO-MAGANGUÉ- MOMPOX-EL BANCO- 30,200,000,000 15,476,988,843 7,665,858,014 7,665,858,014 14,723,011,157 51.2 25.4 25.4
ARJONA-CUATROVIENTOS-CODAZZI Y EL BANCO-TAMALAMEQUE-EL BURRO. TRANSVERSAL DEPRESIÓN MOMPOSINA. BOLÍVAR, CESAR,
MAGDALENA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-110-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LA 999,996,831 910,795,665 476,254,832 476,254,832 89,201,166 91.1 47.6 47.6
TRANSVERSAL BUGA - PUERTO INÍRIDA. META - GUAVIARE-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-111-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL - ORTEGA - GUAMO. ALTERNA BUGA - 400,000,000 400,000,000 387,759,447 387,759,447 - 100.0 96.9 96.9
PUERTO INÍRIDA. TOLIMA
2401-0600-112-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO- 93,000,000,000 92,806,229,427 57,152,273,037 24,841,927,910 193,770,573 99.8 61.5 26.7
BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALDAS, ANTIOQUIA, CÓRDOBA, SUCRE, BOLÍVAR,
ATLÁNTICO-[PREVIO CO
2401-0600-113-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN 1,000,000,000 978,758,338 27,758,338 27,758,338 21,241,662 97.9 2.8 2.8
AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-114-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO - ZULIA. NORTE DE 300,000,000 266,991,560 266,991,560 266,991,560 33,008,440 89.0 89.0 89.0
SANTANDER
2401-0600-115-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES - SAMANIEGO. NARIÑO 500,000,000 210,799,970 210,400,875 210,400,875 289,200,030 42.2 42.1 42.1
2401-0600-116-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN ENTRE LA TRANSVERSAL BUENAVENTURA - PUERTO 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 100.0 100.0 100.0
CARREÑO Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, CUNDINAMARCA
2401-0600-117-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN (CRUCERO) - TOTORO - GUADUALEJO - PUERTO 12,999,925,316 12,843,581,879 7,094,174,961 6,993,306,317 156,343,437 98.8 54.6 53.8
VALENCIA - LA PLATA - LABERINTO Y ALTERNAS DE LA TRANSVERSAL HUILA, CAUCA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-118-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO 240,000,000,000 239,700,223,285 104,736,726,162 100,677,605,757 299,776,715 99.9 43.6 41.9
GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO,
TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA-
2401-0600-119-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO-ALCALA-MONTENEGRO-ARMENIA. VALLE DEL 2,999,984,768 2,784,451,890 1,658,883,683 1,658,883,683 215,532,879 92.8 55.3 55.3
CAUCA, QUINDIO-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-120-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA UNIÓN - SONSON, CIRCUITO MEDELLÍN - VALLE DE 1,000,000,000 999,983,911 314,642,400 314,642,400 16,089 100.0 31.5 31.5
RIONEGRO. ANTIOQUIA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-121-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 199,995,251 199,995,250 195,475,160 195,475,160 1 100.0 97.7 97.7
2401-0600-123-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUMACO-PASTO-MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO- 19,999,881,000 19,872,761,567 9,207,406,446 9,085,656,457 127,119,433 99.4 46.0 45.4
MOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, PUTUMAYO-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-124-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CIRCUNVALARES DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA-[PREVIO 22,000,000,000 21,999,151,931 854,540,901 761,301,734 848,069 100.0 3.9 3.5
CONCEPTO DNP]
2401-0600-125-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE-CONEXIÓN TRANSVERSAL 53,821,144,223 53,781,266,476 11,802,388,528 11,612,657,802 39,877,747 99.9 21.9 21.6
TUMACO LETICIA Y EL ECUADOR EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
2401-0600-126-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. 21,000,000,000 20,911,939,584 420,000,000 420,000,000 88,060,416 99.6 2.0 2.0
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE-[PREVIO CONCEPTO DNP]
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
2401-0600-127-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, NORTE 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 - 100.0 100.0 100.0
DE SANTANDER
2401-0600-128-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN - VALLEDUPAR - MAICAO. TRANSVERSAL 15,000,000,000 14,977,013,583 9,072,912,507 7,987,771,066 22,986,417 99.8 60.5 53.3
CARMEN - BOSCONIA - VALLEDUPAR - MAICAO. BOLÍVAR, MAGDALENA, CESAR, LA GUAJIRA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-129-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO - YAGUARÁ. HUILA 282,086,672 282,069,103 282,044,188 282,044,188 17,569 100.0 100.0 100.0
2401-0600-130-- CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DUITAMA-SOGAMOSO-AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN 7,489,330,000 3,489,330,000 602,608,006 602,608,006 4,000,000,000 46.6 8.0 8.0
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CASANARE-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-131-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA - TARAPACÁ AMAZONAS-[PREVIO CONCEPTO 850,000,000 798,867,764 461,457,535 461,457,535 51,132,236 94.0 54.3 54.3
DNP]
2401-0600-132-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA- 5,000,000,000 4,840,865,923 3,172,652,423 2,985,815,431 159,134,078 96.8 63.5 59.7
VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META,
CASANARE-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-133-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN COSTA PACÍFICA Y LA TRONCAL DE OCCIDENTE. CAUCA 2,999,985,526 2,919,671,920 1,467,180,193 1,467,180,193 80,313,606 97.3 48.9 48.9
2401-0600-134-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PATICO - LA PLATA DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS 488,034,727 481,822,920 300,975,920 300,975,920 6,211,807 98.7 61.7 61.7
HUILA, CAUCA
2401-0600-135-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NEIVA - PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN VICENTE. 1,000,000,000 974,419,405 306,597,043 306,597,043 25,580,595 97.4 30.7 30.7
TRANSVERSAL NEIVA - SAN VICENTE. HUILA, CAQUETÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-136-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHINÁ - MANIZALES. ACCESOS A MANIZALES. 15,000,000 14,982,431 14,982,431 14,982,431 17,569 99.9 99.9 99.9
CALDAS
2401-0600-137-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN GIL - ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN 555,000,000 554,982,431 535,717,167 535,717,167 17,569 100.0 96.5 96.5
GIL - MOGOTES - LA ROSITA. SANTANDER, BOYACÁ
2401-0600-138-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, 42,629,709,000 39,897,897,163 20,391,327,879 20,350,471,820 2,731,811,837 93.6 47.8 47.7
CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA
2401-0600-139-- CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL 21,496,374,066 21,496,250,000 7,195,246,374 7,195,246,374 124,066 100.0 33.5 33.5
2401-0600-140-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS 10,000,000,000 9,971,409,572 4,656,327,950 4,009,850,085 28,590,428 99.7 46.6 40.1
ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
2401-0600-41-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA 91,588,000,000 81,967,995,817 61,829,991,828 57,079,747,222 9,620,004,183 89.5 67.5 62.3
TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-70-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - 95,000,000,000 91,762,604,161 50,760,984,332 48,041,913,305 3,237,395,839 96.6 53.4 50.6
SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-71-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE 9,102,000,000 9,045,590,305 6,645,063,890 6,645,063,890 56,409,695 99.4 73.0 73.0
SANTANDER-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-72-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO-CRUCE RUTA 45-BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA- 93,000,000,000 92,728,753,502 90,279,099,120 88,986,263,701 271,246,498 99.7 97.1 95.7
PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-73-- MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY - MONTERÍA - CERETÉ - LA YE - EL VIAJANO - GUAYEPO - 1,000,000,000 999,999,502 563,595,190 396,271,110 498 100.0 56.4 39.6
MAJAGUAL DE LA TRANSVERSAL PUERTO REY - MONTERÍA - TIBÚ. DEPARTAMENTOS CÓRDOBA, SUCRE-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-74-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI - 20,000,000,000 19,624,356,704 15,529,900,532 15,343,982,797 375,643,296 98.1 77.6 76.7
MIRAFLORES - MONTERREY. BOYACÁ, CASANARE-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-75-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS 95,000,000,000 93,290,147,053 36,531,701,081 36,220,935,621 1,709,852,947 98.2 38.5 38.1
ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-76-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL - ESPINAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. 15,000,000,000 14,460,184,159 12,801,190,930 11,992,307,374 539,815,841 96.4 85.3 79.9
DEPARTAMENTOS PUTUMAYO, CAUCA, HUILA, TOLIMA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-77-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CUROS - MALAGA. SANTANDER-[PREVIO CONCEPTO DNP] 83,612,000,000 83,247,950,732 28,168,477,188 27,838,560,054 364,049,268 99.6 33.7 33.3
2401-0600-78-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALI - LOBOGUERRERO DE LOS ACCESOS A CALI. VALLE 1,500,000,000 1,472,715,901 935,502,960 866,301,162 27,284,099 98.2 62.4 57.8
DEL CAUCA
2401-0600-79-- ADMINISTRACIÓN , RECAUDO Y CONTROL DE LA TASA DE PEAJE. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 778,052,600 740,435,838 727,435,837 727,435,837 37,616,763 95.2 93.5 93.5
2401-0600-80-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ-[PREVIO 5,870,000,000 5,771,093,150 2,574,909,183 2,548,249,409 98,906,850 98.3 43.9 43.4
CONCEPTO DNP]
2401-0600-81-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE CALARCÁ - CIRCASIA. QUINDIO 500,000,000 500,000,000 485,203,892 485,203,892 - 100.0 97.0 97.0
2401-0600-82-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SABANETA – COVEÑAS. SUCRE - CORDOBA 400,000,000 400,000,000 137,926,808 137,926,808 - 100.0 34.5 34.5
2401-0600-83-- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SAN GIL - BARICHARA - GUANE. SANTANDER 130,000,000 129,991,457 128,451,112 128,451,112 8,543 100.0 98.8 98.8
2401-0600-84-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTANA - LA GLORIA DEL ACCESO TRANSVERSAL 204,781,859 202,223,158 201,472,621 201,472,621 2,558,701 98.8 98.4 98.4
CARMEN - BOSCONIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
2401-0600-85-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA 4,981,566,096 4,832,874,945 4,183,915,006 3,848,847,171 148,691,151 97.0 84.0 77.3
Y VALLEDUPAR - LA PAZ. TRONCAL DEL CARBÓN. CESAR, LA GUAJIRA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-86-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA BOGOTÁ - TUNJA - DUITAMA - SOATA - MÁLAGA - PAMPLONA - 14,000,000,000 5,768,773,339 1,217,592,856 1,217,592,856 8,231,226,661 41.2 8.7 8.7
CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL. TRONCAL CENTRAL DEL NORTE Y ALTERNAS. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER,
NORTE DE SANTANDE
2401-0600-88-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA VIRGINIA - APIA, DE LA CONEXIÓN TRONCAL DE 375,462,000 375,462,000 335,117,283 335,117,283 - 100.0 89.3 89.3
OCCIDENTE - TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ RISARALDA
2401-0600-89-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL - IPIALES - EL ESPINO, VÍA ALTERNA AL 500,000,000 500,000,000 343,692,744 320,795,329 - 100.0 68.7 64.2
PUERTO DE TUMACO. NARIÑO
2401-0600-90-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA. CAUCA, PUTUMAYO-[PREVIO 400,000,000 400,000,000 211,078,094 211,078,094 - 100.0 52.8 52.8
CONCEPTO DNP]
2401-0600-91-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO-CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA- 23,800,000,000 23,797,590,842 1,082,614,172 1,001,119,911 2,409,158 100.0 4.5 4.2
RIOHACHA-PARAGUACHÓN. TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, BOLÍVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA-[PREVIO
CONCEPTO DNP]
2401-0600-92-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - CHINU, CONEXIÓN TRANSVERSAL DEL CARIBE - 730,743,896 720,513,896 720,435,020 720,435,020 10,230,000 98.6 98.6 98.6
TRONCAL DE OCCIDENTE. CÓRDOBA
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
2401-0600-93-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPÍ - LA PALMA – CAPARRAPÍ - DINDAL. 489,695,409 460,593,748 460,593,748 460,593,748 29,101,661 94.1 94.1 94.1
CUNDINAMARCA
2401-0600-94-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLATO - SALAMINA - PALERMO. PARALELA RÍO MAGDALENA. 1,000,000,000 998,888,581 377,119,210 377,119,210 1,111,419 99.9 37.7 37.7
MAGDALENA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-95-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - 13,000,000,000 12,570,401,343 2,772,069,147 2,614,414,349 429,598,657 96.7 21.3 20.1
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE. BOYACÁ, SANTANDER-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-96-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE 9,269,256,104 9,264,463,245 3,437,131,820 3,194,555,890 4,792,860 99.9 37.1 34.5
CÓRDOBA-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2401-0600-97-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN. 300,000,000 298,996,699 298,359,113 298,359,113 1,003,301 99.7 99.5 99.5
ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER
2401-0600-99-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS ALTERNAS A LA TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, 6,000,000 5,380,473 5,380,473 5,380,473 619,527 89.7 89.7 89.7
ATLÁNTICO, BOLÍVAR
2402-0600-11-- MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 1,549,868,137 1,543,778,802 1,403,890,636 1,399,303,186 6,089,335 99.6 90.6 90.3
2402-0600-12-- MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL- 199,378,047,077 197,831,292,577 116,569,675,481 103,617,399,821 1,546,754,500 99.2 58.5 52.0
2402-0600-13-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y 135,521,967,779 135,273,585,918 75,018,302,929 71,349,097,750 248,381,861 99.8 55.4 52.6
POBLACIONES. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
2404-0600-2-- MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN LA RED VIAL. NACIONAL-[PREVIO 3,000,000,000 3,000,000,000 1,934,932,721 1,896,463,829 - 100.0 64.5 63.2
CONCEPTO DNP]
2405-0600-5-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. NACIONAL 24,343,000,000 24,284,250,517 6,048,010,568 4,840,543,048 58,749,483 99.8 24.8 19.9
2405-0600-6-- RECUPERACION Y MITIGACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA PORTUARIA DE SANTA MARTA - CAÑO CLARIN. 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 - 100.0 100.0 100.0
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
2406-0600-6-- ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL 10,000,000,000 9,782,725,122 1,670,095,798 1,604,569,064 217,274,878 97.8 16.7 16.0
2406-0600-7-- CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL 29,942,568,873 29,860,964,806 13,123,893,801 12,401,982,419 81,604,067 99.7 43.8 41.4
2406-0600-8-- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSBORDADORES. NACIONAL 500,000,000 146,079,287 76,079,287 66,240,415 353,920,713 29.2 15.2 13.2
2409-0600-2-- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS VÍAS NACIONALES. NACIONAL 50,780,000,000 49,020,552,842 17,127,391,698 16,858,243,200 1,759,447,158 96.5 33.7 33.2
2409-0600-3-- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL- 2,000,000,000 1,757,731,521 1,523,119,384 1,417,062,536 242,268,479 87.9 76.2 70.9
2409-0600-4-- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL 10,000,000,000 9,943,148,467 6,546,356,652 6,328,690,082 56,851,533 99.4 65.5 63.3
2409-0600-6-- IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 177,100,000 175,220,292 175,220,292 175,220,292 1,879,708 98.9 98.9 98.9
2410-0600-1-- INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL 2,000,000,000 1,562,694,000 135,917,816 118,857,653 437,306,000 78.1 6.8 5.9
2499-0600-17-- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. 300,000,000 300,000,000 150,513,784 137,043,947 - 100.0 50.2 45.7
2499-0600-18-- IMPLEMENTACIÓN , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DE INVIAS. NACIONAL 397,503,500 397,405,666 285,500,190 285,500,190 97,834 100.0 71.8 71.8
2499-0600-19-- CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. NACIONAL 300,000,000 228,930,000 56,199,000 56,199,000 71,070,000 76.3 18.7 18.7
2499-0600-20-- MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS SEDES DEL INVIAS. NACIONAL 1,000,000,000 931,347,499 497,876,935 280,736,973 68,652,501 93.1 49.8 28.1
2499-0600-21-- RENOVACIÓN , ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL 3,089,160,491 3,084,990,646 2,497,233,743 2,494,728,929 4,169,845 99.9 80.8 80.8
INVÍAS. NACIONAL
2499-0600-22-- ANÁLISIS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL 39,810,190,000 39,762,704,729 14,064,891,449 11,980,886,443 47,485,271 99.9 35.3 30.1
2499-0600-23-- LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE TRANSITA POR LA RED VIAL. NACIONAL 733,672,800 715,481,267 189,219,934 189,219,934 18,191,533 97.5 25.8 25.8
241200 Aeronáutica Civil 1,321,856,639,308 1,241,681,346,608 971,366,438,884 913,967,273,963 80,175,292,700 93.9 73.5 69.1
Funcionamiento 554,733,000,000 517,961,673,146 509,477,671,274 500,849,326,505 36,771,326,854 93.4 91.8 90.3
01-01-01-- SALARIO 178,636,158,666 178,566,370,307 178,566,370,307 178,566,142,764 69,788,359 100.0 100.0 100.0
Transferencias 128,985,818,736 107,861,285,285 107,859,246,966 107,532,963,894 21,124,533,451 83.6 83.6 83.4
03-02-02-120- COMISION LATINOAMERICANA DE AVIACION CIVIL- CLAC. - LEY 622/2000 44,000,000 39,601,742 39,601,742 39,601,742 4,398,258 90.0 90.0 90.0
03-02-02-121- ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL -OACI - LEY 12 DE 1947 956,040,000 949,207,637 949,207,637 949,207,637 6,832,363 99.3 99.3 99.3
03-03-01-062- FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 2,047,000,000 - - - 2,047,000,000 - - -
03-10-01-001- SENTENCIAS 12,703,000,000 353,105,148 353,105,148 353,105,148 12,349,894,852 2.8 2.8 2.8
03-10-01-002- CONCILIACIONES 8,240,000,000 5,731,585,928 5,729,547,609 5,403,264,537 2,508,414,072 69.6 69.5 65.6
03-10-01-003- LAUDOS ARBITRALES 3,090,000,000 103,076,921 103,076,921 103,076,921 2,986,923,079 3.3 3.3 3.3
08-01--- IMPUESTOS 152,358,934 7,729,000 7,729,000 7,729,000 144,629,934 5.1 5.1 5.1
08-03--- TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,641,066 1,471,914 1,471,914 1,471,914 169,152 89.7 89.7 89.7
08-04-06-- CONTRIBUCIÓN – SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 8,000,000 7,111,378 7,111,378 7,111,378 888,622 88.9 88.9 88.9
08-05--- MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 1,194,000,000 514,279,152 514,279,152 511,612,952 679,720,848 43.1 43.1 42.8
Servicio de la Deuda 1,165,000,000 995,476,774 995,476,773 995,476,773 169,523,226 85.4 85.4 85.4
Servicio de la Deuda Pública Interna 1,165,000,000 995,476,774 995,476,773 995,476,773 169,523,226 85.4 85.4 85.4
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
10-01-03-- OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,099,000,000 929,799,060 929,799,059 929,799,059 169,200,940 84.6 84.6 84.6
10-02-03-- OTRAS CUENTAS POR PAGAR 66,000,000 65,677,714 65,677,714 65,677,714 322,286 99.5 99.5 99.5
Inversión 765,958,639,308 722,724,196,689 460,893,290,837 412,122,470,685 43,234,442,619 94.4 60.2 53.8
2403-0600-25-- CONSOLIDACIÓN DEL AEROPUERTO EL DORADO CIUDAD REGIÓN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA 95,189,400,977 90,291,342,360 77,990,532,661 71,600,087,271 4,898,058,617 94.9 81.9 75.2
2403-0600-26-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO 5,574,207,194 5,563,141,722 4,714,227,541 4,512,812,532 11,065,472 99.8 84.6 81.0
BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI
2403-0600-27-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE LA 1,835,781,603 1,811,087,268 1,480,772,970 1,386,858,199 24,694,335 98.7 80.7 75.5
CIUDAD DE RIONEGRO
2403-0600-28-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE 21,576,938,985 21,484,548,362 4,400,704,999 3,636,825,377 92,390,623 99.6 20.4 16.9
RIOHACHA
2403-0600-29-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE 1,821,368,733 1,567,870,731 1,078,941,233 1,067,684,821 253,498,002 86.1 59.2 58.6
CARTAGENA
2403-0600-30-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN 14,240,826,181 13,936,156,443 6,444,851,523 6,428,762,507 304,669,738 97.9 45.3 45.1
BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA
2403-0600-31-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO 18,249,760,000 15,955,270,738 12,580,855,624 12,473,090,332 2,294,489,262 87.4 68.9 68.3
2403-0600-32-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE 4,194,921,646 4,192,205,849 2,751,424,439 2,687,206,759 2,715,797 99.9 65.6 64.1
BUENAVENTURA
2403-0600-33-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA 23,064,640,000 22,201,733,478 11,405,333,240 10,717,238,547 862,906,522 96.3 49.4 46.5
Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
2403-0600-34-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES 4,286,093,136 4,279,515,022 3,453,657,103 3,308,745,494 6,578,114 99.8 80.6 77.2
2403-0600-35-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD 6,298,590,260 6,195,651,286 4,139,777,982 3,985,425,810 102,938,974 98.4 65.7 63.3
DE CÚCUTA
2403-0600-36-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE 15,863,623,346 15,701,026,684 5,604,227,749 5,428,597,096 162,596,662 99.0 35.3 34.2
BUCARAMANGA
2403-0600-37-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE 43,292,672,513 43,233,379,177 24,396,817,058 23,807,249,726 59,293,336 99.9 56.4 55.0
LA CIUDAD DE LETICIA
2403-0600-38-- APOYO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO A NIVEL 4,998,649,202 4,998,649,202 1,223,604,328 1,223,604,328 - 100.0 24.5 24.5
NACIONAL
2403-0600-39-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA 22,271,953,253 22,253,409,221 6,092,125,393 5,953,501,409 18,544,032 99.9 27.4 26.7
DE POPAYÁN
2403-0600-40-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE LA CIUDAD DE 14,879,411,792 14,814,294,987 14,499,284,060 14,485,879,823 65,116,805 99.6 97.4 97.4
BARRANCABERMEJA
2403-0600-41-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 14,093,043,780 14,047,151,099 13,538,946,685 11,460,711,170 45,892,681 99.7 96.1 81.3
DE VALLEDUPAR
2403-0600-42-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA 10,559,559,313 10,445,931,101 5,725,007,621 5,215,762,511 113,628,212 98.9 54.2 49.4
2403-0600-43-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META 35,845,439,401 26,843,385,937 12,645,837,701 11,883,264,577 9,002,053,464 74.9 35.3 33.2
2403-0600-44-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE 27,281,516,924 26,274,724,163 20,255,078,238 20,071,745,481 1,006,792,761 96.3 74.2 73.6
LA CIUDAD DE ARMENIA
2403-0600-45-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL 9,697,542,636 8,115,999,650 5,020,208,523 4,560,992,932 1,581,542,986 83.7 51.8 47.0
2403-0600-46-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN CUNDINAMARCA 71,223,411,034 69,828,765,121 53,038,936,751 51,338,423,321 1,394,645,913 98.0 74.5 72.1
2403-0600-47-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER 19,402,764,482 19,239,774,117 17,080,423,801 8,283,460,274 162,990,365 99.2 88.0 42.7
2403-0600-48-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO 17,820,266,472 17,666,621,890 7,125,280,422 6,749,087,353 153,644,582 99.1 40.0 37.9
2403-0600-49-- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA 25,665,000,000 25,440,317,700 23,002,237,840 10,102,538,443 224,682,300 99.1 89.6 39.4
2403-0600-50-- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AÉREA RPAS EN COLOMBIA A NIVEL NACIONAL 534,669,000 534,669,000 313,072,297 313,072,297 - 100.0 58.6 58.6
2403-0600-51-- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL 116,498,480,606 105,749,993,082 74,123,899,581 65,574,773,706 10,748,487,524 90.8 63.6 56.3
2403-0600-52-- FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO Y PROFESIONALIZADO EN ÁREAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 12,074,607,005 9,826,458,509 6,307,728,946 5,616,157,024 2,248,148,496 81.4 52.2 46.5
OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL. NACIONAL
2403-0600-53-- CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATERRIZAJE (HITO 1: 1460X30M) EN PALESTINA 50,000,000,000 50,000,000,000 - - - 100.0 - -
2409-0600-7-- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,184,392,843 1,164,039,926 879,602,738 879,602,738 20,352,917 98.3 74.3 74.3
2409-0600-8-- FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AUTORIDAD SOBRE LA AVIACIÓN CIVIL Y LA INDUSTRIA AERONÁUTICA A NIVEL NACIONAL 16,760,816,786 12,666,228,187 11,864,486,145 10,305,062,513 4,094,588,599 75.6 70.8 61.5
2499-0600-6-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA TI CON LOS COMPONENTES MISIONALES, PARA 22,951,591,335 21,384,000,338 16,111,436,555 16,083,985,355 1,567,590,997 93.2 70.2 70.1
CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL
2499-0600-7-- DESARROLLO DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO ORIENTADOS A LOS SERVIDORES 2,563,163,333 1,844,558,257 1,565,167,537 1,565,167,537 718,605,076 72.0 61.1 61.1
PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA AEROCIVIL A NIVEL NACIONAL
2499-0600-8-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL 14,163,535,537 13,172,296,081 10,038,801,555 9,415,093,423 991,239,456 93.0 70.9 66.5
241300 Agencia Nacional de Infraestructura 4,578,497,402,417 4,576,008,720,461 4,563,397,957,687 4,484,401,129,872 2,488,681,956 99.9 99.7 97.9
Funcionamiento 93,680,945,398 92,544,026,712 92,508,594,912 89,825,323,142 1,136,918,686 98.8 98.7 95.9
01-01-01-- SALARIO 32,105,523,885 32,104,400,011 32,104,400,011 32,101,415,495 1,123,874 100.0 100.0 100.0
Transferencias 22,485,429,894 21,465,660,597 21,434,520,597 20,976,579,902 1,019,769,297 95.5 95.3 93.3
03-10-01-001- SENTENCIAS 6,170,391,664 5,802,109,110 5,802,109,110 5,561,600,795 368,282,554 94.0 94.0 90.1
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
03-10-01-003- LAUDOS ARBITRALES 16,274,879,134 15,636,869,086 15,605,729,086 15,388,296,706 638,010,048 96.1 95.9 94.6
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 5,130,812,330 5,130,812,330 5,130,812,330 3,683,280,000 - 100.0 100.0 71.8
Servicio de la Deuda 896,061,000,000 896,060,916,575 896,060,916,575 896,060,916,575 83,425 100.0 100.0 100.0
Servicio de la Deuda Pública Interna 896,061,000,000 896,060,916,575 896,060,916,575 896,060,916,575 83,425 100.0 100.0 100.0
10-01-02-- PRÉSTAMOS 123,061,000,000 123,060,916,575 123,060,916,575 123,060,916,575 83,425 100.0 100.0 100.0
10-04-01-- APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS 773,000,000,000 773,000,000,000 773,000,000,000 773,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
Inversión 3,588,755,457,019 3,587,403,777,175 3,574,828,446,200 3,498,514,890,155 1,351,679,844 100.0 99.6 97.5
2401-0600-38-- MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÒN RUTA DEL SOL SECTOR III, CESAR, BOLÍVAR, MAGDALENA 188,180,515,759 188,180,515,759 188,180,515,759 188,180,515,759 - 100.0 100.0 100.0
2401-0600-54-- MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN ARMENIA PEREIRA MANIZALES RISARALDA, CALDAS, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA 2,949,357,186 2,949,357,186 2,949,357,186 2,949,357,186 - 100.0 100.0 100.0
2401-0600-58-- APOYO OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRATOS DE CONCESIÓN NACIONAL 6,208,876,579 6,158,649,964 6,085,059,235 6,085,059,235 50,226,615 99.2 98.0 98.0
2401-0600-59-- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEL CORREDOR VIAL PAMPLONA - CUCÚTA 92,796,323,519 92,796,323,519 92,796,323,519 92,796,323,519 - 100.0 100.0 100.0
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
2401-0600-60-- MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA, 166,105,910,005 166,105,910,005 166,105,910,005 166,105,910,005 - 100.0 100.0 100.0
BARRANCABERMEJA, YONDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER
2401-0600-61-- CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 - AUTOPISTAS PARA LA 230,110,490,873 230,110,490,873 230,110,490,873 230,110,490,873 - 100.0 100.0 100.0
PROSPERIDAD ANTIOQUIA
2401-0600-62-- REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÒN, MEJORAMIENTO, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÒN AUTOPISTA AL RIO 231,077,430,881 231,077,430,881 231,077,430,881 231,077,430,881 - 100.0 100.0 100.0
MAGDALENA 2, DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER
2401-0600-63-- MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA, 161,463,162,493 161,463,162,493 161,463,162,493 161,463,162,493 - 100.0 100.0 100.0
DEPARTAMENTOS DE HUILA, PUTUMAYO, CAUCA
2401-0600-64-- MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR POPAYAN - SANTANDER DE 174,419,712,826 174,419,712,826 174,419,712,826 174,419,712,826 - 100.0 100.0 100.0
QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
2401-0600-65-- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CONEXIÓN NORTE, AUTOPISTAS PARA LA 191,797,855,945 191,797,855,945 191,797,855,945 191,797,855,945 - 100.0 100.0 100.0
2401-0600-66-- CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS CONCESIONADAS NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 11,237,844,900 10,845,960,567 10,244,120,045 9,947,886,582 391,884,333 96.5 91.2 88.5
2401-0600-67-- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO - YOPAL DEPARTAMENTOS 221,664,560,153 221,664,560,153 221,664,560,153 221,664,560,153 - 100.0 100.0 100.0
DEL META, CASANARE
2401-0600-68-- CONSTRUCCIÓN OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MULALO - LOBOGUERRERO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 228,873,799,865 228,873,799,865 228,873,799,865 228,873,799,865 - 100.0 100.0 100.0
2401-0600-69-- MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR BUCARAMANGA PAMPLONA 126,444,435,372 126,444,435,372 126,444,435,372 126,444,435,372 - 100.0 100.0 100.0
NORTE DE SANTANDER
2401-0600-70-- MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA, DEPARTAMENTOS DE 87,362,035,218 87,362,035,218 87,362,035,218 87,362,035,218 - 100.0 100.0 100.0
BOYACÁ, CUNDINAMARCA, CASANARE
2401-0600-71-- REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR CARTAGENA - BARRANQUILLA Y 149,549,675,038 149,549,675,038 149,549,675,038 149,549,675,038 - 100.0 100.0 100.0
CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR
2401-0600-72-- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 125,269,714,444 125,269,714,444 124,482,623,447 72,844,393,326 - 100.0 99.4 58.2
ANTIOQUIA
2401-0600-73-- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3 AUTOPISTAS PARA LA 194,512,023,721 194,512,023,721 194,512,023,721 194,512,023,721 - 100.0 100.0 100.0
2401-0600-74-- MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DEL CORREDOR RUMICHACA - PASTO EN EL 261,904,399,420 261,904,399,420 261,904,399,420 261,904,399,420 - 100.0 100.0 100.0
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
2401-0600-75-- REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PERIMETRAL DE CUNDINAMARCA, CENTRO 128,939,365,932 128,939,365,932 128,939,365,932 128,939,365,932 - 100.0 100.0 100.0
ORIENTE CUNDINAMARCA
2401-0600-76-- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 168,971,979,033 168,971,979,033 168,971,979,033 168,971,979,033 - 100.0 100.0 100.0
ANTIOQUIA
2401-0600-77-- MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA - PUERTO SALGAR - GIRARDOT, DEPARTAMENTOS DE 103,381,112,914 103,381,112,914 103,381,112,914 96,797,373,890 - 100.0 100.0 93.6
CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA
2401-0600-78-- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÒN, REHABILITACIÓN, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÒN AUTOPISTA AL MAR 1, 150,534,930,432 150,534,930,432 150,534,930,432 150,534,930,432 - 100.0 100.0 100.0
2401-0600-79-- MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO EN LOS DEPARTAMENTOS 54,946,389,184 54,946,389,184 54,946,389,184 54,946,389,184 - 100.0 100.0 100.0
DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE
2403-0600-4-- CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÒN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL 1,109,013,040 1,083,369,225 1,013,596,160 991,037,854 25,643,815 97.7 91.4 89.4
2404-0600-2-- REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL 108,306,155,369 108,212,457,261 100,777,837,226 83,807,518,560 93,698,108 99.9 93.0 77.4
2404-0600-4-- CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÒN DE LAS VÌAS FÈRREAS NACIONAL 447,683,304 437,004,800 358,102,300 336,795,841 10,678,504 97.6 80.0 75.2
2405-0600-2-- APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000 - 100.0 100.0 100.0
2405-0600-4-- CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL 2,354,104,988 2,329,557,959 2,237,948,289 2,196,572,968 24,547,029 99.0 95.1 93.3
2499-0600-10-- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL-[PREVIO 704,807,876 692,748,937 675,537,337 668,384,136 12,058,939 98.3 95.8 94.8
CONCEPTO DNP]
2499-0600-8-- APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS NACIONAL- 12,450,404,450 11,707,869,858 9,852,303,112 9,641,456,989 742,534,592 94.0 79.1 77.4
2499-0600-9-- SISTEMATIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 4,471,386,300 4,470,978,391 2,905,853,279 2,384,057,919 407,909 100.0 65.0 53.3
241400 Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte 861,000,000 - - - 861,000,000 - - -
Funcionamiento 861,000,000 - - - 861,000,000 - - -
Transferencias 861,000,000 - - - 861,000,000 - - -
241500 Comision de Regulacion de Infraestructura y Transporte 861,000,000 - - - 861,000,000 - - -
Funcionamiento 861,000,000 - - - 861,000,000 - - -
Transferencias 861,000,000 - - - 861,000,000 - - -
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
241600 Agencia Nacional de Seguridad Vial 162,330,000,000 161,743,413,381 161,503,244,881 161,399,053,887 586,586,619 99.6 99.5 99.4
Funcionamiento 18,394,000,000 17,807,413,381 17,567,244,881 17,463,053,887 586,586,619 96.8 95.5 94.9
01-01-01-- SALARIO 8,437,320,422 8,219,737,628 8,219,737,628 8,219,737,628 217,582,794 97.4 97.4 97.4
Transferencias 103,000,000 67,123,288 67,123,288 67,123,288 35,876,712 65.2 65.2 65.2
03-10-01-001- SENTENCIAS 10,000,000 - - - 10,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 2,000,000 - - - 2,000,000 - - -
Inversión 143,936,000,000 143,936,000,000 143,936,000,000 143,936,000,000 - 100.0 100.0 100.0
2409-0600-2-- MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD VIAL QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VEHÍCULOS Y EL 34,486,000,000 34,486,000,000 34,486,000,000 34,486,000,000 - 100.0 100.0 100.0
SERVICIO DE TRANSPORTE. NACIONAL
2409-0600-3-- APLICACIÓN DE MEDIDAS EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO PARA LA MOVILIDAD SEGURA NACIONAL 50,600,000,000 50,600,000,000 50,600,000,000 50,600,000,000 - 100.0 100.0 100.0
2409-0600-4-- DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL 13,700,000,000 13,700,000,000 13,700,000,000 13,700,000,000 - 100.0 100.0 100.0
2409-0600-5-- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD VIAL 37,150,000,000 37,150,000,000 37,150,000,000 37,150,000,000 - 100.0 100.0 100.0
NACIONAL
2499-0600-1-- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV - 2019 NACIONAL 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 - 100.0 100.0 100.0
241700 Superintendencia de Puertos 46,703,000,000 39,602,443,531 36,174,402,285 34,941,551,883 7,100,556,469 84.8 77.5 74.8
Funcionamiento 34,126,000,000 29,538,305,938 27,511,863,992 27,509,619,752 4,587,694,062 86.6 80.6 80.6
01-01-01-- SALARIO 13,578,292,440 12,362,996,569 12,362,996,569 12,362,996,569 1,215,295,871 91.0 91.0 91.0
Transferencias 999,683,350 217,362,862 217,362,862 217,362,862 782,320,488 21.7 21.7 21.7
03-10-01-001- SENTENCIAS 526,000,000 56,362,379 56,362,379 56,362,379 469,637,621 10.7 10.7 10.7
03-10-01-002- CONCILIACIONES 374,000,000 140,765,927 140,765,927 140,765,927 233,234,073 37.6 37.6 37.6
08-01--- IMPUESTOS 1,000,000 295,000 295,000 295,000 705,000 29.5 29.5 29.5
Inversión 12,577,000,000 10,064,137,593 8,662,538,293 7,431,932,131 2,512,862,407 80.0 68.9 59.1
2410-0600-3-- FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL 7,252,000,000 6,345,815,004 5,216,290,028 4,793,175,246 906,184,996 87.5 71.9 66.1
2499-0600-2-- MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL 5,325,000,000 3,718,322,589 3,446,248,265 2,638,756,885 1,606,677,411 69.8 64.7 49.6
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 4,367,675,378,358 4,322,035,033,061 3,325,265,432,456 3,319,862,250,849 45,640,345,297 99.0 76.1 76.0
400101 Ministerio de Vivienda 2,785,596,255,818 2,741,079,051,621 2,408,984,567,711 2,403,749,597,306 44,517,204,197 98.4 86.5 86.3
Funcionamiento 2,355,654,617,348 2,325,458,449,872 2,323,847,473,270 2,318,612,502,865 30,196,167,476 98.7 98.6 98.4
01-01-01-- SALARIO 23,462,483,521 23,077,911,653 23,077,911,653 23,077,911,653 384,571,868 98.4 98.4 98.4
Transferencias 2,304,459,186,479 2,275,945,226,645 2,275,945,226,645 2,270,710,256,240 28,513,959,834 98.8 98.8 98.5
03-03-01-082- FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME 37,912,356,000 10,435,631,680 10,435,631,680 10,435,631,680 27,476,724,320 27.5 27.5 27.5
03-03-05-008- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 2,265,460,265,570 2,265,460,265,570 2,265,460,265,570 2,260,225,295,165 - 100.0 100.0 99.8
03-10-01-001- SENTENCIAS 863,499,260 2,368,417 2,368,417 2,368,417 861,130,843 0.3 0.3 0.3
08-01--- IMPUESTOS 264,704,742 233,336,714 233,336,714 233,336,714 31,368,028 88.1 88.1 88.1
Inversión 429,941,638,470 415,620,601,749 85,137,094,441 85,137,094,441 14,321,036,721 96.7 19.8 19.8
4001-1400-4-- ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL 4,490,310,579 4,471,102,785 1,770,349,352 1,770,349,352 19,207,794 99.6 39.4 39.4
4001-1400-5-- FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL 17,056,221,680 16,420,054,532 14,105,374,614 14,105,374,614 636,167,148 96.3 82.7 82.7
4001-1400-6-- SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL 2,919,000,000 2,779,483,561 1,780,903,666 1,780,903,666 139,516,439 95.2 61.0 61.0
4001-1400-7-- FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA NACIONAL 1,650,000,000 1,650,000,000 500,000,000 500,000,000 - 100.0 30.3 30.3
4002-1400-2-- FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO 33,250,000,000 33,160,640,507 12,731,109,733 12,731,109,733 89,359,493 99.7 38.3 38.3
URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL
1 de 79
Pesos - - -
Aprop Aprop Aprop
4003-1400-10-- FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL 2,834,000,000 2,627,041,746 2,353,820,547 2,353,820,547 206,958,254 92.7 83.1 83.1
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA
4003-1400-11-- APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL 168,039,100,556 166,629,788,749 14,296,013,565 14,296,013,565 1,409,311,807 99.2 8.5 8.5
4003-1400-12-- APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA 9,377,450,045 9,317,010,045 5,638,893,094 5,638,893,094 60,440,000 99.4 60.1 60.1
4003-1400-14-- SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL 18,150,000,000 8,021,962,521 168,797,846 168,797,846 10,128,037,479 44.2 0.9 0.9
4003-1400-15-- APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE 40,000,000,000 40,000,000,000 3,862,455,459 3,862,455,459 - 100.0 9.7 9.7
CÚCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER
4003-1400-16-- APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 88,580,107,940 88,580,107,940 - - - 100.0 - -
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
4003-1400-7-- DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL 12,000,000,000 11,841,463,369 10,388,700,809 10,388,700,809 158,536,632 98.7 86.6 86.6
4003-1400-8-- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 7,000,000,000 6,999,228,867 - - 771,133 100.0 - -
4003-1400-9-- FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES 2,150,000,000 2,075,859,317 1,866,943,327 1,866,943,327 74,140,683 96.6 86.8 86.8
TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL
4099-1400-7-- FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 7,000,000,000 6,721,896,282 4,589,292,936 4,589,292,936 278,103,718 96.0 65.6 65.6
TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
4099-1400-8-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL 12,945,447,670 11,971,909,363 9,097,373,057 9,097,373,057 973,538,307 92.5 70.3 70.3
NACIONAL
4099-1400-9-- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL 2,500,000,000 2,353,052,166 1,987,066,437 1,987,066,437 146,947,834 94.1 79.5 79.5
400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 23,583,810,075 22,461,128,977 21,293,262,903 21,127,195,622 1,122,681,098 95.2 90.3 89.6
Funcionamiento 13,748,267,000 13,284,859,411 13,284,018,081 13,161,512,040 463,407,589 96.6 96.6 95.7
01-01-01-- SALARIO 6,864,700,000 6,854,717,387 6,854,717,387 6,815,018,492 9,982,613 99.9 99.9 99.3
Transferencias 2,905,307,000 2,547,289,879 2,547,289,879 2,547,289,879 358,017,121 87.7 87.7 87.7
03-03-01-055- FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 2,518,307,000 2,518,307,000 2,518,307,000 2,518,307,000 - 100.0 100.0 100.0
03-10-01-001- SENTENCIAS 100,000,000 - - - 100,000,000 - - -
08-01--- IMPUESTOS 51,000,000 48,954,000 48,954,000 48,954,000 2,046,000 96.0 96.0 96.0
Inversión 9,835,543,075 9,176,269,565 8,009,244,822 7,965,683,582 659,273,510 93.3 81.4 81.0
4003-1400-3-- DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL 5,036,443,049 4,926,289,987 4,446,289,987 4,446,289,987 110,153,062 97.8 88.3 88.3
4099-1400-2-- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y 2,373,000,892 2,350,602,657 1,672,821,748 1,666,821,748 22,398,235 99.1 70.5 70.2
SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL
4099-1400-3-- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y 2,426,099,134 1,899,376,921 1,890,133,087 1,852,571,847 526,722,213 78.3 77.9 76.4
SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
400200 Fonvivienda 1,558,495,312,465 1,558,494,852,464 894,987,601,841 894,985,457,920 460,001 100.0 57.4 57.4
Funcionamiento 2,300,000,000 2,299,999,999 2,299,999,999 2,299,999,999 1 100.0 100.0 100.0
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 2,300,000,000 2,299,999,999 2,299,999,999 2,299,999,999 1 100.0 100.0 100.0
Inversión 1,556,195,312,465 1,556,194,852,464 892,687,601,842 892,685,457,921 460,001 100.0 57.4 57.4
4001-1400-4-- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL 488,168,027,983 488,168,027,983 406,436,193,284 406,436,193,284 - 100.0 83.3 83.3
4001-1400-5-- SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 1,068,027,284,482 1,068,026,824,481 486,251,408,558 486,249,264,637 460,001 100.0 45.5 45.5
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
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