Hse-Pr-01 Procedimiento Matriz Peligros y Riesgos

METODOLOGÍA PARA LA Código: HSE-PR-01
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, Versión: 02

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE Actualización: 27/01/17
RIESGOS.
PROCEDIMIENTO PARA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.
ELABORO / ACTUALIZO REVISO / CORRIGIÓ APROBÓ

Nombre: Adriana Hernández Nombre: Nombre: Nataly Muñoz
Cargo: Auxiliar SST Cargo: Cargo: Coordinador SST
Fecha: 27/01/2017 Fecha: Fecha:
RIESGOS.
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO................................................................................................................... 3
2. ALCANCE.................................................................................................................... 3
3. FRECUENCIA.............................................................................................................. 3
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....................................................................................3
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD..........................................................................4
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS..............................................................................4
7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES......................................................................4
ETAPAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACION DE LOS
RIESGOS:....................................................................................................................... 5
7.2 ETAPAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS..............................................5
7.3 ETAPAS EN LA EVALUACION DE LOS RIESGOS.............................................5
7.4 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO...........................................................................8
7.4.1 ELABORAR EL PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS. 8
8. CONTROL DE REGISTROS........................................................................................8
9. CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO...............................................................8
RIESGOS.
1. OBJETIVO
Instituir el procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración, evaluación

y control de riesgos en la Constructora Bolívar S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se implementa en todo s los procesos de identificación de peligros,

valoración, evaluación y control de riesgos, así gestionar los peligros y riesgos para
prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e
instalaciones de la Constructora.
3. FRECUENCIA
Se debe realizar anualmente esta identificación y se debe actualizar cada vez que
ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se
presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los
equipos de la Constructora.
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
1. Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización,
se ha planificado y es estandarizable.
2. Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado,
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine
como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
3. Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo.
4. Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
5. Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al
nivel de probabilidad.
6. Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los
peligros.
7. Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.
8. Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto
de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2),
con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
9. Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro, que se presenta
en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
10. Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de
exposición.
11. Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.
12. Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro, que se presenta

en un tiempo determinado durante la jornada laboral
13. Probabilidad. Grado de posibilidad que ocurra un evento no deseado y pueda
producir consecuencias.
RIESGOS.
14. Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en
seguridad y salud ocupacional.
15. Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar los riesgos que surgen de un
peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y decidir si los
riesgo son aceptables o no
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Representante de la Dirección ante el SG-SST

Autoridad:
- Aprobar la identificación de peligros, valoración y control de riesgos.
Responsabilidades:
- Proporcionar y garantizar la identificación, inducción y capacitación sobre los
peligros y riesgos en su trabajo.
Coordinador HSE/Inspector / Analistas /Auxiliares.

Responsabilidades:
- Elaborar la IPEVR con alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y
no, rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo
y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y
vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en
seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los
controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera .
- Actualizar las matrices de IPEVR cada vez que se requieran.
- Dar a conocer a todos los trabajadores y/o contratistas la matriz de IPEVR.
COPASST.
Responsabilidades:
- Apoyar la matriz de IPEVR de los centros de trabajo con que cuente la
Constructora.
Todo Funcionario
Responsabilidad:
- Conocer la matriz de IPEVR correspondiente al centro de trabajó donde se
encuentre realizando sus tareas o trabajos.
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Matriz de IPEVR
GTC – 45 versión 2012
Decreto 1072 de 2015. Decreto 1443 de 2014. Artículo 15.
7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

RIESGOS.
ETAPAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACION DE LOS RIESGOS:

7.1 ASPECTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE
RIESGOS
Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sea útil en la
práctica la constructora deberá:
 Designar un miembro de la constructora
 Tener en cuenta la legislación vigente
 Consultar las partes interesadas
 Determinar las necesidades de entrenamiento de personal para identificación de
peligros y valoración de riesgos
 Documentar los resultados de la valoración
 Realizar evaluaciones higiénicas
 Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativo y productivos
 Tener en cuenta los antecedentes de incidentes y accidentes.
7.2 ETAPAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

 Definir instrumento para recolección de información
 Clasificar los procesos, actividades y tareas
 Identificar los peligros
 Identificar los controles existentes
 Valorar el riesgo
 Elaborar plan de acción
7.3 ETAPAS EN LA EVALUACION DE LOS RIESGOS

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistemático de la información disponible.
Para determinar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:

NR= NP x NC
En donde: NP= ND x NE
NP= NIVEL DE PROBABILIDAD
NC= NIVEL DE CONSECUENCIA En donde:
ND= NIVEL DE DEFICIENCIA
A su vez para determinar NP se requiere: NE= NIVEL DE EXPOSICION
Para determinar el ND, se debe utilizar la siguiente tabla

Tabla 4. Determinación del nivel de deficiencia
RIESGOS.
Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la siguiente tabla

Tabla 5. Determinación del nivel de exposición
Para determinar el NP, se combinan los resultados de las Tablas 4 y 5 en la Tabla 6

Tabla 6. Determinación del nivel de probabilidad
El resultado de la Tabla 6. Se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la

Tabla 7.
Tabla 7. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la Tabla

8.
Tabla 8. Determinación del nivel de consecuencias
Los resultados de las Tablas 7 y 8, se combinan en la tabla 6, para obtener el nivel de

riesgo el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 7.
RIESGOS.
Tabla 9. Determinación del nivel de riesgo
Tabla 10. Significado del nivel de riesgo
A continuación, se encuentra un ejemplo de metodología para la identificación de peligros

y evaluación del riesgo:
Definir instrumento y recolectar
información
Clasificar procesos actividades y tareas
Identificar los peligros
Identificar los controles existentes
Evaluar el riesgo
Definir los criterios para determinar la Valorar

aceptabilidad del riesgo el riesgo
Definir si el riesgo es aceptable
Elaborar el plan de acción para el control

de riesgos
Revisar la conveniencia del plan de

acción
Mantener y actualizar
Documentar
RIESGOS.
7.4 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Una vez determinado el nivel de riesgo, la constructora debería decidir cuales riesgos son
aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente cuantitativa es posible evaluar
el riesgo antes de decidir el nivel que considera aceptable o no aceptable. Sin embargo
con métodos semicuantitativos tales como la matriz de IPEVR, la constructora debería
establecer cuales categorías son aceptables y cuáles no.
Tabla No. 11. Aceptabilidad del riesgo.
7.4.1 ELABORAR EL PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL DE LOS

RIESGOS
Los niveles de riesgo, como muestra la Tabla 10 y Significado del nivel de riesgo, forman
la base para decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la acción.
Igualmente muestra el tipo de control y la urgencia que se debería proporcionar al control
de riesgo.
8. CONTROL DE REGISTROS
Nombre del Responsable Tiempo de

Disposición
Formato/ Registro Almacenamiento Retención
Coordinador de HSE Carpeta magnética
Matriz de IPEVR NA
responsable del SG-SST del SG-SST
9. CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO
Versión del Descripción del Cambio realizado / Resumen de Fecha del cambio/
Documento la revisión Actualización
02 Ajuste del procedimiento. 27/01/2017

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, Versión: 02

PROCEDIMIENTO PARA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

ELABORO / ACTUALIZO REVISO / CORRIGIÓ APROBÓ

Instituir el procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración, evaluación

Este procedimiento se implementa en todo s los procesos de identificación de peligros,

12. Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro, que se presenta

Representante de la Dirección ante el SG-SST

Coordinador HSE/Inspector / Analistas /Auxiliares.

7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ETAPAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACION DE LOS RIESGOS:

7.2 ETAPAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

7.3 ETAPAS EN LA EVALUACION DE LOS RIESGOS

Para determinar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:

Para determinar el ND, se debe utilizar la siguiente tabla

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la siguiente tabla

Para determinar el NP, se combinan los resultados de las Tablas 4 y 5 en la Tabla 6

El resultado de la Tabla 6. Se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la

A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la Tabla

Los resultados de las Tablas 7 y 8, se combinan en la tabla 6, para obtener el nivel de

Tabla 9. Determinación del nivel de riesgo

Tabla 10. Significado del nivel de riesgo

A continuación, se encuentra un ejemplo de metodología para la identificación de peligros

Identificar los peligros

Identificar los controles existentes

Definir los criterios para determinar la Valorar

Definir si el riesgo es aceptable

Elaborar el plan de acción para el control

Revisar la conveniencia del plan de

7.4 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Tabla No. 11. Aceptabilidad del riesgo.

7.4.1 ELABORAR EL PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL DE LOS

Nombre del Responsable Tiempo de

9. CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

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