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    Este documento lista 24 requerimientos generales solicitados a un subcontratista, incluyendo documentos relacionados a seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, y herramientas de trabajo. Se indica el estatus de cumplimiento de cada requerimiento, siendo la mayoría pendientes de presentación o con observaciones.

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    ISTA DE REQUERIMIENTOS 

    GENERALES SSOMA SOLICITADOS AL SUB-


    CONTRATISTA - DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY 29783 Y  SU
    REGLAMENTO

    N° Título del Documento ESTATUS


    1 SEGURIDAD

    RISST Reglamento Interno


    1.1 de Seguridad de la SI
    empresa

    Cargo de entrega del


    RIISST cada trabajador
    OBSERVACIONES

    Plan de Seguridad y salud


    1.2 en el trabajo DS 011-2019- SI
    TR

    Política SI

    Objetivos y Metas SI

    Programa Anual de SST


    firmado por el Comité de SI
    SST

    Estructura del Sub comité


    de SST o Supervisor de SI
    SST

    Programa de capacitación,
    sensibilización y
    entrenamiento. Firmado por
    SI
    el Comité de SST

    Programa de inspecciones SI

    Formatos de los registros


    de SG de SST (RM
    05201TR) con logo de la
    OBSERVACIONES
    empresa subcontratista

    Registro de capacitación
    del Plan de Seguridad y SI
    slud en el Trabajo
    Plan de Respuesta ante
    1.3
    emergencia
    SI
    Registro de capacitación
    del Plan de Respuesta ante SI
    emergencia

    PETS  Procedimiento de
    1.4 Trabajo para las labores de SI
    alto riesgo
    Registro de Capacitación
    de los procedimientos
    escritos de trabajo seguro
    SI
    (PETS)

    IPER Idntificación de
    Peligros y Evaluación de
    Riesgos y determinacion de
    1.5
    Controles Opetracionales,
    SI
    metodología y
    procedimiento

    Matriz de Identificación de
    peligros, Evalución de
    Riesgos y determinación de
    SI
    controles, Firmado

    1.6 SCTR Salud y pensión SI


    Adjuntar voucher d epago Pendiente
    Cargo de entrega de los
    1.7 equipos de proteccion SI
    personal (EPI/EPP´s)

    Hojas de datos de
    seguridad - MSDS delos
    1.8
    productos o insumos
    Pendiente
    químicos

    Registro de Charla de
    Inducción del personal
    1.9
    impartida por la empresa
    Pendiente
    subcontratista

    CV Prevencionista de
    1.1O
    Riesgo (documentado)
    Pendiente
    2 MEDIO AMBIENTE

    Plan de medio Ambiente.


    Fecha y firma de
    responsable de SSOMA,
    2.1
    producción y del
    SI
    representante legal o
    gerente

    Política de MA de la
    empresa Subcontratista Pendiente
    firmada y fechada

    Objetivos y metas de MA Pendiente

    Descripción de las
    actividades constructivas
    de la empresa
    subcontratista. Lista de
    Pendiente
    materias primas y
    productos

    Procedimiento de la
    evaluacion de Aspectos e
    impactos Ambientale (Para Pendiente
    las SC Movimiento de
    Tierra / EPSRS)
    Capacitación de MA (debe
    incluir cronograma de Pendiente
    capacitaciones de MA)

    Registro de capacitación
    del Plande medio Ambiente
    Pendiente

    Procedimiento de Gestion
    Ambiental (Para las SC
    2.2
    Movimiento de Tierra /
    EPSRS)

    Matriz de Identificación de
    Aspectos e Impactos
    Ambientales y su
    SI
    procedimiento

    Manejo de Residuos
    2.3
    Solidos
    SI
    Registro/ autorización 
    MINAM/DIGESA  (Para las
    SC Movimiento de Tierra /
    EPSRS)

    Medidas para mitigar los


    impactos ambientales
    Pendiente
    Lista de los productos o
    insumos químicos que la Pendiente
    empresa va a emplear

    Salud ocupacional (toda documentacion debera ser firmada por médico ocupacional de su empresa y/o
    3
    clínica proveedora)

    Plan de Vigilancia de la
    Salud de los Trabajadores
    3.1
    firmado por el Médico
    Pendiente
    ocupacional

    Certificado  de Aptitud
    Médico Ocupacional (Por SI
    trabajador)

    Hoja de acreditación por


    DIGESA del centro médico
    3.2 que realiza los exámenes SI
    médicos ocupacionales del
    personal a su cargo.

    Plan para la vigilancia,


    3.3 prevención y control de SI
    COVID -19 de la empresa

    Copia del correo enviado al


    MINSA
    SI
    Copia del Certificado
    Médico del resultado de la
    prueba COVID (Antigüedad Pendiente
    no menor a cinco dias) y/o
    Alta epidemiologica COVID

    Certificado de la mascarilla
    quirúrgica descartable o del SI
    respirador

    Protocolo de trabajo frente


    al COVID-19
    Pendiente

    Registro de capacitación de
    su personal con referencia SI
    al tema COVID-19

    Registro de entrega de
    EPP para prevenir el SI
    COVID-19

    Solicitud de atencion
    médica SCTR de su
    3.4
    aseguradora firmado por su
    SI
    representante legal

    4 Herramientas de Poder
    Lista de Herramientas de
    4.1
    Poder a utilizar
    Pendiente
    Manual de Operación de
    4.2
    herramientas
    Pendiente
    Check listt diario de
    4.3
    Herramientas (Formato).
    Pendiente
    SUB CONTRATA CLARO
    Los Laureles S.R.L
    ESTATUS

    Indica fecha de revisión 03/05/2019. CONFORME

    Indica  fecha 19/06/2020. Si no ha


    ocurrido ningún cambio con respecto a
    la revisión del RISST del 2021, confirmar

    Con fecha 7/03/2021

    Fecha de 1° revisión :01/02/2021

    Con fecha 01/02/2021

    Con fecha 20/01/2021

    Con fecha 28/01/2021

    Sólo han enviado: Registro de inducción,


    capacitación, entrenamiento y simulacro
    de emergencia./Informe de investigación
    de accidente e incidente

    Con fecha 17/06/2021

    Con fecha 17/06/2021

    Procedimiento TRABAJOS EN ALTURA


    Con fecha 30/04/2021

    Con fecha 1/02/2021

    Con fecha 17/06/2021

    Vigencia hasta 30/06/2021

    Barrientos/ Huanca/ Piscoya/


    Tembladera

    En el IPERC mencionan peligros de


    "sustancias químicas"
    ebera ser firmada por médico ocupacional de su empresa y/o

    BARRIENTOS AREVALO, ANGEL


    LEONARDO/ HUANCA CARRASCO,
    SAMUEL/ PISCOYA CISNEROS, LUIS
    ALBERTO/ TEMBLADERA YANTAS, ABEL
    MESIAS

    Hay un error de tipeo indica fecha


    20/01/2020 (carátula), sin embargo el
    contenido es según la R.M 972-2020

    Con fecha 20/01/2021


    Con fecha 08/03/2021: Barrientos/
    Huanca/ Piscoya/ Tembladera

    Con fecha 18/06/2021: Barrientos/


    Huanca/ Piscoya/ Tembladera
    LISTA DE REQUERIMIENTOS  HOMOLOGACIÓN FIBERHOME
    N° Título del Documento ESTATUS
    Brochure con toda la información
    1
    necesaria
    Pendiente

    2 contrato de trabajo Pendiente

    3 T- Registro Pendiente

    4 Boletas Pendiente

    5 Antecedentes Penales Pendiente

    6 Antecedentes Policiales Pendiente

    7 Años de experiencia Pendiente

    8 03 cuadrillas de 5 personas min. Pendiente

    Politica de Sistema integrado de


    9
    CASST
    SI
    10 RISST si
    11 Programa Anual de SST SI
    12 Comité de Seguridad SI
    Procedimiento escrito de trabajo
    13
    seguro ATS
    SI
    Procedimiento de seguridad para
    14
    trabajos eléctricos
    SI
    Procedimiento para trabajos de Alto
    15
    Riesgo
    SI
    Registro de Accidentes e
    16 Incidentes,enfermedades SI
    ocupacionales

    17 Matriz IPERC y Matriz EPP SI


    18 SCTR Salud y pensión Pendiente

    19 Certificados Médicos (EMO) Pendiente

    20 Prueba Antígena de COVID -19 Pendiente

    Certificación de personal de Trabajo


    21
    en Altura
    Pendiente

    Certificación de personal de Trabajo


    22
    Eléctrico
    Pendiente

    certificación del personal sobre


    23
    Primeros Auxilios
    Pendiente

    certificación del personal sobre


    24
    Trabajos en Espacio Confinados
    Pendiente
    Vehículo(T de Propiedad, Licencia
    25 de Conducir, SOAT , Revisión SI
    técnica , Record del conductor)

    Plan de Vigilancia, Control y


    26
    Prevención del COVID 19
    SI
    Formato de Solicitud de Atención
    27
    firmado por Gerencia
    SI
    Los Laureles S.R.L

    ESTATUS

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Mes de Julio

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar

    Indicar personal a homologar


    Indicar Vehículos

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