Plan Estrategico CAASD 2017-2020 Aprobado MAE

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
Plan de Gestión Empresarial
2017-2020
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
1
Gestión Arq. Alejandro Montas
Contenido
Introducción.................................................................................................. 3
Misión ........................................................................................................... 4
Visión............................................................................................................. 4
Valores .......................................................................................................... 4
Objetivos estratégicos ................................................................................ 6
Análisis FODA ................................................................................................ 7
Mapa estratégico 2017-2020 .......................................................................16
Estrategias y acciones por objetivo........................................................17
Indicadores y metas ...................................................................................23
Indicadores corporativos..............................................................................24
Cronograma de logro de las metas ..............................................................27
Estrategias y planes de acción .................................................................28
Matriz de proyectos y programas .................................................................29
Propuestas para el fortalecimiento institucional ..........................................30
Plan de implementación de las propuestas ..................................................32
2
PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD
PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE

LA CAASD
1-INTRODUCCIÓN
El Plan estratégico constituye un elemento básico para el logro de una gestión

exitosa, estableciendo las directrices y acciones estratégicas que deben tener en
cuenta los ejecutivos y trabajadores para cumplir con la Visión, Misión y
Objetivos de la empresa, estableciéndose asimismo las metas que se requiere
alcanzar. Igualmente, se deben identificar los mecanismos de seguimiento,
revisión y gestión del cambio correspondientes a la implantación del plan estratégico
elaborado.
Es condición necesaria para el normal desarrollo de estas actividades, que este

proceso sea liderado por la Dirección General, con la implicación y compromiso
total del equipo directivo de la institución. El proceso de planificación traza la
carta de ruta por donde debe transitar la gestión en busca de resultados, incorporando el
seguimiento constante y evaluaciones periodicas que permitan la retroalimentación para
asi lograr mejoras contínuas y logros efectivos
A continuación se entrega el Plan Estratégico de la CAASD para el periodo 2017-2020,

que incluye además el Plan de Implementación de la Propuestas de Fortalecimiento
Institucional prioritarias, quedando así conformado este Plan de Gestión Empresarial.
3
2- MISIÓN
La CAASD tiene por misión trabajar con la población del Distrito
Nacioanal y la provincia de Santo Domingo para brindar un servicio de
agua potable, recolección y saneamiento de las aguas residuales, cubriendo
con sus necesidades y contribuyendo al cuidado del medio ambiente, como
una empresa comprometida en la mejora contínua, valorando su capital
humano y utilizando con transparencia los recursos que administra.
3- VISIÓN
Ser una empresa estatal de agua potable y saneamiento con cobertura
creciente de los servicios prestados, brindándolos con calidad, de manera
rentable y sustentable.
4- VALORES EMPRESARIALES:
 Excelencia y calidad de servicio
 Compromiso con la ciudadanía, la calidad y satisfacción del cliente
 Respeto a los recursos naturales y a la gente
 Eficiencia en la producción y distribución del agua potable y
permanencia en las acciones de mejora contínua.
 Comunicación abierta y honesta.
 Integración con las comunidades, cooperar y ser amigable.
 Recursos humanos empoderados y con alta capacidad técnica.
 Trabajo en equipo.
4
2017-2020
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
5- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2017-2020
 OE1 Garantizar la prestación del servicio de agua

potable, con criterios de cantidad y calidad.
 OE2 Aumentar progresivamente la cobertura del

servicio de alcantarillado y de tratamiento de
aguas residuales.
 OE3 Alcanzar la sustentabilidad económica y

financiera de la Institución.
 OE4 Mejorar los macro-procesos y procesos de

apoyo así como su plataforma tecnológica.
 OE5 Promover y garantizar la educación y

participación comunitaria.
6
6- ANALISIS FODA
Como toda organización en el mercado, la CAASD se enfrenta a

condiciones, tanto internas como externas, cambiantes que pueden limitar o
promover su desarrollo, según la forma como ellas sean enfrentadas.
A aquellas condiciones internas o propias de la entidad que lo favorecen se

denominan fortalezas, mientras que aquellas condiciones –igualmente
propias- que limitan su desarrollo se clasifican como debilidades.
En contraste, a aquellas condiciones externas o que no dependen

directamente de la empresa y que posibilitan su desarrollo se llaman
oportunidades, mientras a aquellas que lo limitan se denominan amenazas.
El papel central de la planificación, y en especial de la dirección de cualquier

empresa es potenciar sus fortalezas y reducir (fortalecer) sus debilidades,
las cuales, por corresponder a condiciones internas de la organización,
están al alcance de ser modificadas por parte de la administración.
Aunque ciertamente las condiciones externas no pueden ser modificadas

por la administración de la empresa, ella debe estar atenta y utilizar toda su
capacidad de gestión para aprovechar las oportunidades y evitar o prevenir
las amenazas.
Al análisis de las condiciones internas y externas que enfrenta una

institución u organización se acostumbra identificar con las siglas FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
A continuación se presente el análisis FODA que INECON ha realizado para

la CAASD, en trabajo conjunto con los funcionarios que participaron en los
talleres de Planificación efectuados.
7
Fortalezas lógicamente a un costo mayor-

personal con mayor entrenamiento
y mayor capacitación técnica, e
Experiencia y conocimiento inclusive con larga experiencia en
técnico del personal el manejo de sistemas de agua y/o
saneamiento, ese personal no
La principal fortaleza que se tiene el conocimiento necesario de
estima tiene la CAASD es su los sistemas (infraestructura) en el
personal técnico y el conocimiento área de servicio a cargo la CAASD
que tiene de las características y como para lograr una mejor
condiciones de los sistemas gestión en el corto o mediano
operados. plazo.
Es claro que no sería fácil (o tal La experiencia internacional

vezimposible) operar los sistemas muestra que incluso cuando un
de agua y alcantarillado del área sistema es entregado a un nuevo
de servicio por cualquier operador, operador, éste siempre hace uso
sin contar con el personal técnico de buena parte del personal
de la CAASD. técnico experimentado del anterior
operador, sea éste privado o
Este es un conocimiento que se público.
adquiere exclusivamente con la
experiencia. La experiencia internacional
también muestra que el
Esta afirmación no pretende fortalecimiento de una empresa
desconocer que la CAASD pública con baja o pobre gestión
requiere fortalecer aún más su técnica se lleva a cabo
área técnica, como se anotará más fortaleciendo no sustituyendo la
adelante, pero lo que busca es capacidad de su personal técnico.
reconocer el expertise que ya
tiene el personal vinculado, La CAASD debe aprovechar y
conocimiento que no está potenciar el conocimiento que
disponible en el mercado local. tiene su personal de las
condiciones de operación y en
Incluso si bien en el mercado general de su mercado.
internacional se puede conseguir –
8
Monopolio del Servicio como respaldo para tener una

mayor continuidad en otras.
Una fortaleza que cualquier
empresa prestadora de servicios La condición de monopolio, que
de agua y alcantarillado tiene es suele ser mal vista por los
su condición de monopolio. usuarios y de hecho puede llegar a
ser mal utilizada para abusar de
Si bien es cierto es posible que en ellos –especialmente brindando un
el área de servicio de la CAASD mal servicio a tarifa alta- es
exista población que no recibe el también una fortaleza que puede
suministro de estos servicios por ser utilizada por la CAASD para
parte de la empresa, este tipo de lograr objetivos que son difíciles
situaciones no constituye en sí de obtener por un proveedor de
misma una competencia. bienes o servicios en competencia,
como por ejemplo, realizar
De hecho, el surgimiento de diferenciaciones tarifarias a favor
formas de suministro alternativas de los usuarios de menor
no se ha desarrollado como una capacidad económica (como se
forma de competencia para la propone más adelante, en el
CAASD sino que han surgido análisis tarifario).
como única forma de obtención
del servicio en algunas áreas, o
Oportunidades
A continuación se exponen las oportunidades que el mercado y el marco

institucional ofrecen actualmente a la CAASD
Gran cantidad de clientes áreas marginales, que constituyen

Potenciales El área de servicio un reto o carga adicional para la
de la CAASD, tanto lo que se CAASD, al mismo tiempo se da un
refiere a la Provincia de Santo desplazamiento de viviendas antes
Domingo como al Distrito Central marginadas hacia zonas formales
siguen mostrando un alto de habitación y, al mismo tiempo,
crecimiento, propiciado por un se crean nuevas urbanizaciones
proceso de urbanización que aún formales dando un auge en la
sigue en auge en el país. actividad económica de la zona,
que genera demanda por nuevos
Aunque ciertamente una parte del espacios comerciales y para
oficinas.
9
crecimiento migratorio se da hacia
Adicionalmente, la empresa tiene estatal en lugar de una empresa

una gran cantidad de usuarios estatal.
incluidos en su base o catastro
que no son facturados, a los No obstante que la propuesta del
cuales denominada inactivos. ministerio señalado no se adapta a
Aunque probablemente una los requerimientos de éste tipo de
proporción no despreciable de empresas, ese requerimiento
ellos pueden ser inmuebles que ya puede y debe ser aprovechado
no existen o que se han para emitir una norma que mejore
transformado (por ejemplo la estructura administrativa de la
viviendas que pasan a ser edificios CAASD.
o lotes) una parte puede
efectivamente transformase en Incrementos de precios de
usuarios activos. Energía y Combustibles
Ordenamiento de la Desde principios del 2009, los
Estructura de la CAASD combustibles y en lo corrido del
2011, la energía eléctrica en han
El Servicio Civil Dominicano, tenido incrementos que se han
representado en el Ministerio de visto reflejados directamente en el
Administración Pública viene gasto familiar mensual.
adelantando un programa de
formalización y estandarización de Adicionalmente, y en parte como
las denominaciones de la respuesta a esos incrementos,
estructura administrativa y cargos durante el primer trimestre del
de las entidades del Estado. 2011, se ordenó por el Gobierno
Nacional incrementos en los
La visión del Ministerio, en lo que salarios mínimos para las
se refiere a la CAASD es errada ya diferentes categorías en que se
que claramente no es posible y no clasifica la clase trabajadora de
se debe pretender encuadrar a República Dominicana.
esta institución dentro de la
estructura normal de un ministerio, Más recientemente, desde el mes
una secretaría u otra institución, de abril de 2011, el Ayuntamiento
sin la visión operativa y comercial de Santo Domingo estableció un
que debe tener una organización aumento de las tarifas de
como lo es la CAASD, que sólo recolección de basura1 y anunció
por condiciones históricas es
tratada como una institución 1
http://www.listin.com.do/economia-and-
negocios/2011/4/12/184523/Aumentan-
10
costo-de-recogida-de-basura
que probablemente se requiera un Gobierno se compromete a realizar

incremento adicional de 200%. una serie de acciones para
Teniendo en cuenta el rezago que fortalecer sus finanzas y reducir el
presentan las tarifas de la CAASD, déficit público contra el
sin aumento desde el 2003 a compromiso del Fondo de
pesar que desde esa fecha hasta respaldar solicitudes de crédito
Diciembre de 2010 el país internacional e incluso prestar –en
acumula una inflación del 80%, la caso que fuese necesario–
institución debería utilizar los recursos monetarios al Gobierno
mismos argumentos de otros Dominicano2.
servicios para incrementar sus
tarifas. Como parte de ese acuerdo, el
Gobierno se compromete a
Aunque pudiera parecer aumentar los precios de la energía
inconveniente realizar los eléctrica hasta cubrir los costos
incrementos en un momento como del servicio.
este –pues podría ser visto como
una mayor presión sobre la clase Puesto que la política tarifaria
trabajadora-, en la práctica resulta seguida en los últimos 10 años ha
más fácil “vender” el ajuste hecho que la CAASD dependa de
tarifario necesario en momentos las transferencias del Gobierno,
en que todos los demás sectores o incluso para cubrir parte de sus
servicios están realizando costos de personal, la
aumentos, y más cuando los administración puede y debe
salarios también aumentan. aprovechar esta coyuntura para
obtener el respaldo (e incluso la
Preocupación en Gobierno recomendación) del Ministerio de
Nacional (Hacienda) por el Hacienda para obtener la
aprobación presidencial a la
Déficit
realización de incrementos
tarifarios.
Existe una gran preocupación en el
Gobierno Nacional por el
incremento en el déficit fiscal.
Precisamente esta preocupación
ha llevado al Gobierno a programar
la firma de un convenio “Stand
By” con el Fondo Monetario
2
Internacional, según el cual el Ese respaldo del FMI se ha traducido ya
en compromisos de desembolsos de
créditos por parte del BID para el
presente año (2011) del orden de 350
11
millones de dólares,
Debilidades de datos o archivos Word en

los computadores de los
funcionarios que la generan o
En el taller de trabajo en que se manejan con frecuencia. Su
realizó el análisis FODA de la almacenamiento es poco
CAASD, con la participación de seguro; puede borrarse,
funcionario de todas las áreas, se eliminarse o alterarse
identificó una larga lista de fácilmente.
debilidades.
 No existe un sistema de
información gerencial que
A continuación se listan y dado
permita a los estamentos
que muchas de ellas se explican
directivos conocer la situación
por su título sólo se comentan
de la entidad, ni siquiera con
aquellas que requieren alguna
retraso en semanas o meses.
aclaración:
La única forma de enfrentar esta
Limitaciones de los Sistemas debilidad es iniciando un proceso
de Información de sistematización integral de la
información que se genera en la
Aunque el área de operaciones CAASD, tal como se ha propuesto
cuenta con algunos sistemas de como parte de ésta consultoría.
información, en general la CAASD
presenta una enorme debilidad en Debilidad del Sistemas de
este campo: Seguimiento a la Gestión
 Mucha de la información entre Como producto directo de la falta
una dependencia y otra sigue de sistemas de información,
llegando básicamente en agudizado por el hecho de no
medios impresos; tener planteado un sistema de
 Muchos de los que deberían control de gestión, la empresa no
usar un correo electrónico – tiene elementos ni realiza el
básico para la comunicación control de su gestión interna.
moderna– no cuentan con
computador o no tienen
Estructura de los Contratos
acceso a internet.
 La información clave de la
Comerciales
operación como relativa a la
gestión comercial y financiera Existen innumerables quejas sobre
de la empresa, que esta el desempeño de los Contratistas
sistematizada (que sólo es una Comerciales y lo que ya ha sidos
proporción), reposa en hojas subrayado en esta consultoría.
12
Esta debilidad debe ser La empresa estima que sus

enfrentada, como se señala en pérdidas son cercanas al 60% del
este informe, implementando un volumen producido pero este es
estricto control y fiscalización al un dato que conlleva posibles
cumplimiento de los requisitos o errores pues no se cuenta con
metas contractuales por parte de macro-medición en la mayoría de
los contratistas existentes. los pozos de producción ni aún en
las plantas de tratamiento, por lo
Inadecuada Estructura cual las estadísticas de producción
Tarifaria y sus valores terminan siendo una estimación
gruesa.
El retraso tarifario es una gran

Es necesario plantear una
debilidad de la CAASD; y también
estrategia fuerte de instalación de
lo es su estructura de precios, ya
medidores, asegurando medición
que al no tener un esquema de
al 100% para todas aquellas
diferenciación de tarifas por clase
zonas que cuenten con un servicio
socio-económica se limita
de un nivel mínimo de calidad que
proponer incrementos tarifarios
permita un adecuado
que aíslen de ese efecto a las
funcionamiento de la micro-
capas de población menos
medición.
favorecidas.
Adicionalmente es necesario
Baja Cobertura de Medición aumentar la cobertura de macro-
medición a objeto que la empresa
Cobrar una factura mensual que tenga conocimiento real sobe los
no tiene relación directa con el volúmenes de agua producidos,
volumen consumido es una tratados y suministrados a la red
política comercial errónea que se de distribución.
justifica por ser la única alternativa
de cobro cuando no hay micro
Baja Cobranza
medición.
La CAASD no sólo tiene una

Sin embargo, la baja calidad del
enorme cantidad de usuarios que
servicio prestado, con
usan el servicio pero a los cuales
permanentes discontinuidades y
no se les factura (Inactivos) sino
bajas presiones constituye en un
que más del 25% de aquellos a los
impedimento adicional (a la falta
cuales se les factura no pagan el
de recursos) para la instalación de
servicio.
medidores.
13
Sin duda alguna, se trata de un

porcentaje muy alto y que Personal desmotivado
contribuye a la mala situación
financiera de la CAASD. El exceso de personal conlleva
necesariamente que muchas
Falta de Equipo Operativo personas no tengan una actividad
a su cargo y prácticamente
A pesar de que la empresa cuenta reciban una remuneración sin
con una planta de personal que asumir responsabilidades, lo cual
excede sus necesidades, aún desmotiva a aquellos empleados
aquellos con disponibilidad y que tienen responsabilidades o
capacidad para realizar los trabajos atribuciones claramente definidas
requeridos carecen de los equipos y/o altas cargas de trabajo pero
operativos necesarios. con igual o menor remuneración
que los primeros.
Pérdidas De Agua
Bajo Nivel de Coordinación
Se estima que más del 60% del
agua que la CAASD capta se Existe poco trabajo coordinado
pierde principalmente entre entre lo equipos de las diferentes
consumos no autorizados, unidades de la empresa lo que
consumos autorizados no medidos directamente afecta su nivel de
y fugas. gestión. Por ejemplo, los
operativos de racionamiento
El volumen de agua que la planificados por el área de
empresa estima que produce (558 Operaciones no son comunicados
millones de m3 al año) es más que ni planeados teniendo en cuenta el
suficiente para cubrir la totalidad área comercial.
del consumo de sus usuarios
facturados e incluso de sus Igualmente la CAASD no cuenta
usuarios inactivos, en un con un esquema de relación
escenario de continuidad 24/7 con institucional con las
pérdidas por debajo del 40%. municipalidades, por lo que los
Planes Urbanos no están siendo
Excesivo Número de considerados por la Institución en
el planeamiento de su desarrollo,
Empleados
ni éste último es considerado por
las municipalidades en sus Planes
La empresa tiene un número de
Urbanos.
empleados que claramente excede
los estándares nacionales e
14
internacionales.
Amenazas gobierno no solo para solventar

sus inversiones sino incluso para
su normal y mínima operación, ya
Las amenazas son aquellos hechos que sus ingresos anuales no
o condiciones externas que permiten cubrir ni siquiera el costo
pueden afectar negativamente el de la energía eléctrica requerida
desempeño de la entidad. Las mensualmente.
principales amenazas identificadas
en los talleres de trabajo fueron
Contaminación del ambiente
las siguientes:
La alta y creciente contaminación
que sufre el área de servicio de la
Reservas de Agua para época CAASD, especialmente por pozos
seca sépticos indebidamente operados
y letrinas, afecta las aguas
Es necesario reducir las pérdidas y
subterráneas que la empresa
racionalizar el consumo, pues en
utiliza como fuente de suministro.
épocas secas la empresa debe
Igualmente el inadecuado manejo
someter a sus usuarios a fuertes
de residuos afecta las fuentes
racionamientos.
superficiales.
Ausencia de Marco
Regulatorio
La falta de un marco regulatorio
para el sector sanitario, que
otorgue autonomía real a sus
instituciones, que imponga
niveles de eficiencia en la gestión
empresarial, así como en la calidad
de los servicios prestados y
cautele asimismo, los derechos de
los clientes, se ve como una
amenaza que permanentemente
afecta el devenir de la institución.
Dependencia del Presupuesto

Público
En la actualidad la empresa
depende de las transferencias del
15
8- MAPA ESTRATÉGICO 2017-2020 CAASD.
16
2017-2020
ACCIONES
ESTRATEGICAS
POR OBJETIVO
PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIA
AL DE LA CAASD
9- ESTRATE
E EGIAS Y ACCION
NES POR OBJETIV
VO
OE1-- Garanttizar la prestaci

p ión del servicio
s o
de ag
gua potaable, coon criterrios de cantidad
c d
y calidad.
1. Planificar y ejecutar las

inversiones globales en
infraestructuras a corto, medio y
largo plazo, teniendo en cuenta la
demanda y el crecimiento
territorial
2. Eficientizar la Gestión Operativa
3. Aumentar la confiabilidad de los

sistemas de producción
4. Definir e implementar
programas de mantenimiento
preventivo y correctivo
5. Revisar y actualizar las

normativas técnicas, legales y
reglamentarias para el
cumplimiento de la prestación
de los servicios con calidad
18
AL DE LA CAASD
OE2- Aum mento progresi

p ivo de la
a
cooberturaa del servicio de
allcantarilllado y el
e tratam
miento de
d
agguas ressidualess.
1.Recuperar la infraestructura
existente de alcantarillado y plantas
de tratamiento viables desde un
punto de vista técnico económico
2 Desarrollar nuevos proyectos de

2.
aumento de cobertura segun lo
establecido en el Plan Maestro de
Alcantarillado
3 Fortalecer la gestión del area

3.
independizando su Dirección
operativa y gerárquica e
incorporando los recursos
necesarios para su desarrollo
19
AL DE LA CAASD
OE3- Alcanza
A ar la susstentabilidad
económica y financie era de la
a
Institu
ución.
1. Establecer incentivos para un

comportamiento racional de
los usuarios (señales a través
de la tarifa y medición)
2. Sancionar el uso irregular de

las prestaciones del servicio
3. Incrementar la recaudación
4. Disminuir la cartera morosa

transformando los usuarios a
clientes efectivos
5. Gestión por resultados
20
AL DE LA CAASD
OE44- Mejorar los macro-p

m procesos
s
y prrocesoss de apo
oyo así como
el soporte
s tecnoló
ógico de
e los
missmos.
1. Aplicar una gestion efectiva

de los recursos humanos
2. Optimizar los procesos en

función del valor agregado
3. Desarrollar una plataforma

tecnológica y de sistemas
"AD HOC"
4. Transformar los usuarios

del servcio en clientes
efectivos y legalizados
21
AL DE LA CAASD
OEE5- Aum
mentar lal partic
cipación
n
co
omunitaria fommentando su
ed
ducaciónn en el correcto
c o uso dee los
recursos sanitario
s os y su salud.
1. Desarrollar una conciencia

ciudadana sobre el ahorro,
conservación y uso racional
del recurso agua y manejo
sostenible de los residuos
2. Realizar campañas de
participación comunitaria
para mantenimiento de las
instalaciones domiciliarias
(hágalo usted mismo) con
cursos de adiestramiento y
otros.
3. Establecer alianzas para

programas comunitarios
interinstitucionales
22
2017-2020
INDICADORES Y
METAS A
ALCANZAR
10- DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES CORPORATIVOS

FUENTE DE INTERPRETACION DEL
INDICADOR DEFINICION FORMULA
INFORMACION INDICADOR
Unidades de vivienda con conexión

Estadísticas del
a la red X coef * 100 Indica el porcentaje de
Sistema Comercial
COBERTURA DE PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CONEXIÓN AL SERVICIO DE población que está
AGUA POTABLE AGUA POTABLE -------------------------------------- conectada a la red de agua
Censo Nacional
potable
(ONE)
Población total área servicio CAASD
Unidades de vivienda con conexión a

la red de alcantarillado X coef Estadísticas del
Indica el porcentaje de la
* 100 Sistema Comercial
COBERTURA DE PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CONEXIÓN AL SERVICIO DE población que está
ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO conectada a la red de
----------------------------------/ Censo Nacional
alcantarillado sanitario
(ONE)
Población total área servicio CAASD
MIDE LA PROPORCION DE CONEXIONES CON MEDIDOR

INSTALADO Y EN NORMAL FUNCIONAMIENTO EN RELACION A _ # de conexiones con micro
LAS CONEXIONES EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE medidores en normal funcionamiento La cobertura de medición
* 100 mide la cantidad de
COBERTURA DE # DE CONEXIONES CON MICRO MEDIDORES EN NORMAL Estadísticas del
conexiones catastradas
MEDICION FUNCIONAMIENTO: Se considera las conexiones que tienen ------------------------------------ Sistema Comercial
incorporadas al régimen de
medidores instalados cuyo estado es correcto.
# de conexiones catastradas en medición domiciliaria
# DE CONEXIONES EN SERVICIO DE AGUA: Son todas las servicio de agua
conexiones catastradas de agua potable
24

MIDE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA RECAUDACIÓN EN

FUNCION DE LA FACTURACION
Valor recaudado de la facturación
VALOR RECAUDADO DE LA FACTURACION ANUAL: Son valores anual * 100
que la CAASD recauda por acción de la venta de agua potable y Estadística del Mide la Eficiencia de la
INDICE DE RECAUDO
alcantarillado del período ---------------------------------- Sistema Comercial recaudación.
VALOR ANUAL FACTURADO: Son los valores que CAASD factura Valor anual facturado
por la acción de la venta de agua potable y alcantarillado del
período
m3 producidos - m3 facturados Estadísticas del

MIDE EL PORCENTAJE DE AGUA PRODUCIDA NO FACTURADA
* 100 Depto. Control y
Mide la eficiencia operativa
M3 PRODUCIDOS = Cantidad de Agua Producida por Sistemas de Planificación
INDICE DE AGUA NO -----------------------------------/ total (procesos de
la CAASD Operacional
CONTABILIZADA producción-distribución y
M3 FACTURADOS = Cantidad de Agua Facturada por la Venta de comercialización)
Estadísticas del
Agua Potable (no se incluye el agua de pozos privados facturada) Sistema Comercial
m3 producidos
CANTIDAD DE EMPLEADOS FIJOS QUE PRESTAN SERVICIOS # de empleados *

POR CADA 1000 CONEXIONES CATASTRADAS 1.000
Departamento de
Mide una media de
INDICE DE # DE EMPLEADOS: Se considera a todo el personal de planta: ------------------------------------ Recursos Humanos
productividad de los
PRODUCTIVIDAD funcionarios, empleados, obreros y personal de la Gestión
recursos humanos de una
DEL PERSONAL Comercial contratada. Estadísticas del
empresa sanitaria
Sistema Comercia
# DE CONEXIONES EN SERVICIO DE AGUA: Son todas las # de conexiones catastradas con
conexiones catastradas de agua potable. servicio de agua potable
MIDE LA FRECUENCIA DIARIA PROMEDIO CON SERVICIO EN LA SUMATORIA DE ( frecuencia Estadísticas del
RED DE AGUA POR CONEXIÓN CATASTRADA Depto. Control y
ÍNDICE DE del operativo * # de Mide la calidad del servicio
Planificación
CONTINUIDAD DEL FRECUENCIA DEL OPERATIVO: número de veces que se ejecuta el Operacional de agua potable que recibe
conexiones catastradas con
SERVICIO DE AGUA operativo semanalmente el cliente (en cuanto a su
POTABLE Estadísticas del continuidad.
servicio por cada operativo )
DURACION DEL OPERATIVO : número de horas que dura el Sistema Comercial
operativo + (duración del operativo *
Encuestas de
25

# DE CONEXIONES CATASTRADAS EN SERVICIO DE AGUA POR # de conexiones catastradas satisfacción al cliente

OPERATIVO
con servicio por cada
Son las conexiones catastradas por cada zona donde se
implementa cada operativo operativo /
# DE CONEXIONES EN SERVICIO DE AGUA # de conexiones
catastradas con servicio de
agua potable totales
MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

INDICE DE # de servicios no catastrados Estimado el valor del fraude
REGULARIZADOS ANUALMENTE Estadísticas del
REGULARIZACIONES incorporados anualmente sobre el en el servicio de agua
Sistema Comercial
DE SEVICIOS total de usuarios catastrados potable
# de r. reclamos*100
INDICE DE CALIDAD
MIDE EL PORCENTAJE DE REITERACION DE RECLAMOS DE Estadísticas del Calidad de resolución de
DE ATENCION AL --------------------------------
CLIENTES A TRAVES DE ATENCION EN SEGUNDA INSTANCIA Sistema Comercial reclamaciones
CLIENTE
/ Total de reclamos CASSD
Algunos Términos y abreviaturas:
‐ Coef. Relación entre población y n° viviendas, que define n° promedio de habitantes por vivienda, utilizado para
coberturas de servicio agua potable y alcantarillado sanitario poblacionales.
‐ ONE. Oficina Nacional de Estadística.
26
11 - CRONOGRAMA DE LOGRO DE LAS METAS CORPORATIVAS

Metas
LINEA
INDICADOR UNIDAD MEDIDA 2016 2017 2018 2019 2020
BASE 2015
Cobertura de Agua Potable de la CAASD % 69.32 73,61 76,61 79,61 82,61 85,61
Cobertura de Alcantarillado de la CAASD (*) % 18.95
Cobertura de Medición (**) % 18.67 9,30 11,90 14,20 16,30 18,20
Índice de Recaudo % 57.77 81,14 82,14 83,14 84,14 85,14
Índice de Agua no Contabilizada (***) % 53.01 63,5 62,5 61,6 60,6 59,5
N° Emp. *1000
Índice de Productividad del Personal 9.48
servicios APC
Índice de continuidad del servicio de Agua Potable Hrs día 6 8 9 10 11 12
Índice de regularizaciones de servicio. (****) % 0,9 2,3 4 6,2 8,9
Índice de Calidad de Atención al Cliente %
(*) Según Plan Maestro.
(**) Supuesto instalación de 100.000 micro medidores, y supuesto avería o sustracción del 15 % anual del parque existente y del 5% de medidores de nueva instalación.
(***) Reducción debida a regularización del servicio e incremento de cobertura de medición. Se supone que pérdidas físicas se mantienen, ya que la localización y reparación
se compensará con el incremento de Volumen fugado por aumento en el tiempo de suministro.
(****) Se inicia con grandes consumidores, hasta un total de 50.000 clientes regularizados.
Notas:
 Los valores de la línea base se obtuvieron de la matriz de plan de gestión preparada por la Subdirección de Planificación de CAASD.
 Los datos correspondientes a las metas se encuentran en anexo del informe.
 La CAASD no entrego metas en materia de Productividad y Calidad de Atención al Cliente por falta de información al respecto.
 El cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores corporativos de gestión, debe ser auditado externamente.
27
2017-2020
ESTRATEGIAS Y
PLANES DE
ACCION
12- MATRIZ DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE MEJORA SELECCIONADOS DEL PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD
MATRIZ DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE MEJORA SELECCIONADOS DEL PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD
PROGRAMAS PLAZO IMPACTO EN INDICADORES CORPORATIVOS
Indice de Indice de
Corto Indice de agua Indice de Indice de Indice de
Mediano Indice de continuidad Calidad de Cobertura de Cobertura de
(menos de 2 no Cobertura de Regulaciones Productividad
(2 a 5 años) Recaudo de servicio de Atención al agua potable Alcantarillado
años) contabilizada Medición de servicio del Personal
agua potable Cliente
Programa de Mejora de la Eficiencia Operativa (Reduccion de Agua
No Contabilizada)
Sub‐programas de detección de Servicios Irregulares (no
catastrados)
Sub‐programa de gestión de grandes consumidores
Sub‐programa de revisión de las estimaciones de consumo
Sub‐programa de instalación de medidores individuales y de
remarcadores para facturación individual en edificios o
condominios horizontales
Sub‐programa de Fortalecimiento de la Unidad SIG
Sub‐programa de mejora del catastro técnico del acueducto
Sub‐programa de macromedición y pitometria
Programa de mejora de Gestión Comercial Interna y Externa
Programa de Optimización de la Dotación de Personal
Propuesta de mejora de los procesos de Adquisición, Niveles de
firma para ordenes de compra,Cuentas por pagar y almacenes
Propuesta de Modelo de Manuales de Procedimientos,
estandarización de los instrumentos de Comunicación
Plan Maestro de Sistemas
Programa de trabajo con la Comunidad
Programa de Capacitación
Programa Tarifario
PROYECTOS
Obras Prioritarias de Infraestructura de Agua Potable
Leyenda:
Rojo = Impacto Directo en el Indicador
Azul = Impacto Indirecto en el Indicador
29
13- PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL A IMPLEMENTAR
Dentro del proceso de definición de acciones a realizar para el logro de los

objetivos estratégicos, INECON desarrolló a través del trabajo en equipo con
personal de las diferentes áreas de la CAASD una serie de propuestas de
Fortalecimiento Institucional, cuyo resultado entregamos en el Informe de
Metas y Acciones.
El mencionado informe en su acápite “Informe de Propuestas Finales”

contiene el conjunto de aquellas que se consideran necesarios implementar
para el logro de los Objetivos Estratégicos, sin definir completamente su
preponderancia ni priorización temporal.
En el desarrollo de los talleres de trabajo y revisión de las propuestas, en

forma conjunta con la empresa, se seleccionó a priori un grupo de ellas
consideradas prioritarias, que son las siguientes:
 Programa de mejora de la Eficiencia Operativa, mediante los

siguientes sub-programas prioritarios:
a. Orientados a la reducción perdidas comerciales:

i. Sub-programa de detección de servicios irregulares (no
catastrados).
ii. Sub-programa de gestión de grandes consumidores.
iii. Sub-programa de revisión de las estimaciones de
consumo.
iv. Sub-programa de instalación de medidores individuales y
de remarcadores para facturación individual en edificios
o condominios horizontales.
b. Orientados a la reducción de las pérdidas físicas.
i. Sub-programa de control de fugas.
c. Orientados al fortalecimiento institucional.
i. Sub-programa de fortalecimiento de la unidad SIG.
ii. Sub-programa de mejora del catastro técnico del
acueducto.
iii. Sub-programa de macro medición y pitometría.
iv. Plan de Transformación a 24X7.
 Programa de mejora de gestión comercial interna y externa.
30
 Programa de optimización de la dotación del personal.
 Propuesta de mejora de los procesos de adquisición, niveles de firma

para órdenes de compra, cuentas por pagar y almacenes.
 Propuestas de modelo de manuales de procedimientos

estandarización de los instrumentos de comunicación.
 Plan maestro de sistemas.
 Programa de trabajo con la comunidad.
 Programa de capacitación.
 Programa tarifario.
31
14- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Programa de Mejora de la Eficiencia Operativa
Objetivo(s) Estratégico(s):
Sub-Programa de detección de servicios Irregulares (no catastrados)
Acciones Alcance
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1- Creación Unidad de Control de Irregularidades
Descripción: Encargada de Contraste Aplicación, control y control y control y control y seguimiento
de la información del catastro de control y seguimiento seguimiento seguimiento
usuarios con otras entidades seguimiento
estatales, inspección de predios,
análisis de bases de datos comercial,
denuncias, etc. Se requiere
determinar las normas legales y
reglamentarias vigentes y analizar las
sanciones factibles de aplicar, y
elaborar acta/resolución de la
creación la Unidad
Presupuesto: (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza con recursos
personal con recursos con recursos con internos CAASD)
interno internos internos recursos
CAASD, y CAASD) CAASD) internos
apoyo de la CAASD)
Asistencia
Técnica a la
Implementación
Plan Gestión
Empresarial)
32
2- Puesta en marcha de la Unidad e implementación de los programas

Descripción: adquisición de equipos Aplicación, Aplicación, Aplicación, Aplicación, Aplicación, control y
y recursos para la Unidad, control y control y control y control y seguimiento
capacitación, elaboración de seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento
campaña publicitaria informativa,
diseño de programas de campo,
ejecución de programas
Presupuesto: (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza con recursos
personal con recursos con recursos con internos CAASD)
interno internos internos recursos
CAASD, y CAASD) CAASD) internos
apoyo de la CAASD)
Asistencia
Técnica a la
Implementación
Plan Gestión
Empresarial)
Valor Anual del programa
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA USD 0
33

Objetivo(s) Estratégico(s)
Sub-programa de Gestión Grandes Consumidores

Acciones Alcance
1- Definición del Segmento de Clientes
Descripción: análisis y verificación de la Aplicación, control y control y control y control y
información catastral de industriales, control y seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento
comerciales institucionales y otros, seguimiento
clasificados según diámetro de la acometida
y/o medidor y definición del segmento
Presupuesto: (Se realiza con personal (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza con
interno CAASD, y apoyo de la Asistencia personal con con con recursos internos
Técnica Implementación Plan Gestión interno recursos recursos recursos CAASD)
Empresarial) CAASD, y internos internos internos
apoyo de la CAASD) CAASD) CAASD)
Asistencia
Técnica
Implementación
Plan Gestión
Empresarial)
2- Creación Unidad Gestión Grandes Consumidores

Descripción: elaboración plan de acción Aplicación, control y control y control y control y
(objetivos, presupuesto, asignación de control y seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento
personal, capacitación), acta de seguimiento
creación/resolución,
Presupuesto: (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza con
personal con con con recursos internos
interno recursos recursos recursos CAASD)
CAASD, y internos internos internos
34
apoyo de la CAASD) CAASD) CAASD)

Asistencia
Técnica
Implementación
Plan Gestión
Empresarial)
3. Actualización catastro grandes consumidores / plan de instalación de medidores
Descripción: Contraste de la información del Aplicación, instalación control y control y control y
catastro de usuarios con otras entidades control y medidores seguimiento seguimiento seguimiento
estatales y verificación, verificación del seguimiento
estado de servicios in situ, plan de
instalación y mantenimiento de medidores,
control y seguimiento de las lecturas
Presupuesto: USD 50.000 USD (Se realiza (Se realiza (Se realiza con
600.000 con con recursos internos
recursos recursos CAASD)
internos internos
CAASD) CAASD)
Valor Anual del programa USD 50.000 USD
600.000
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA USD 650.000
35

Sub-programa de revisión de las estimaciones de consumos
Acciones Alcance
1-Campaña medición de consumo de clientes no medidos mediante muestreo representativo
Descripción: Definir la muestra para la Aplicación, control y control y control y control y

campaña de control y seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento
control de la medición e implementar la seguimiento
campaña
Presupuesto: (Se realiza con personal USD 25.000 (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza
interno CAASD, y apoyo de la Asistencia con recursos con recursos con recursos con
Técnica Implementación Plan Gestión internos internos internos recursos
Empresarial) CAASD) CAASD) CAASD) internos
CAASD)
2- Creación base de consumos medidos de servicios sin medidor
Descripción: para aplicación cálculos de Aplicación, control y control y control y
nuevos valores tarifarios en base a control y seguimiento seguimiento seguimiento
estimaciones de consumo, y revisión del seguimiento
balance hídrico
Presupuesto: (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza
con recursos con recursos con recursos con
internos internos internos recursos
CAASD) CAASD) CAASD) internos
CAASD)
Valor Anual del programa USD 25.000
36

Sub-programa de instalación de medidores individuales y de remarcadores para

facturación individual en edificios o condominios horizontales
Acciones Alcance
1- Instalación de medidores a usuarios residenciales R4 y R5
Descripción: Se instalarán
100,000 medidores en el
quinquenio, (20,000 anuales)
mediante contrato de
instalación
Presupuesto: USD 650.000 USD 700.000 USD 750.000 USD 800.000 USD 850.000
2- Instalación de medidores a usuarios industriales, comerciales e institucionales no contemplados en el
Programa de Grandes Consumidores
Descripción: Se instalaran
quinquenio (2,000 anuales),
Presupuesto: USD USD USD USD USD 200.000

500.000 400.000 300.000 250.000
3- Instalación de medidoresmediante programas especiales (ej. Reposición medidores en mal
funcionamiento)
Descripción: Se instalaran
quinquenio (8,000 anuales),
Presupuesto: USD USD USD USD 280.000 USD 300.000
37
250.000 260.000 270.000

Valor Anual del programa USD1.400.000 USD1.360.000 USD1.320.000 USD1.330.000 USD1.350.00
VALOR TOTAL DEL USD5.760.000
PROGRAMA

Objetivo(s)
Estratégico(s)
Programa de control de fugas
Acciones Alcance
1- Estudio Orientador
Descripción: Se Aplicación,
implementará un estudio control y
para definir metodología seguimiento
adecuada de cálculo,
sistemas apropiados para
la detección de fugas no
visibles, capacitación y
recursos necesarios,
índices de fugas estimados
por sector
Presupuesto: recursos USD 15.000 N/A N/A N/A N/A
propios + asistencia
técnica en implementación
plan gestión CAASD
2- Implementación plan monitoreo y análisis estadístico
38
Descripción: En función de Aplicación, Aplicación, Aplicación, Aplicación, Aplicación, control y

los resultados del estudio control y control y control y control y seguimiento
orientador, se definirá un seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento
plan de monitoreo continuo
y análisis estadístico,
apoyado en Plataforma
GIS, e implementación del
Plan Piloto Transformación
24x7
Presupuesto: recursos USD 25.000 (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con recursos internos
recursos internos recursos internos recursos internos CAASD)
propios + asistencia
CAASD) CAASD) CAASD)
técnica de la
implementación plan
gestión CAASD
3- Aplicación programas especiales
Descripción: Derivado de N/A licitación + ejecución ejecución Aplicación, control y
necesidades ejecución seguimiento
detectadas(emergencias)
en el plan piloto 24X7 y el
plan de monitoreo y
análisis estadístico
continuo
Presupuesto: recursos USD 150.000 USD 175.000 USD 200.000 USD 200.000
propios o contratación
empresa experimentada en
localización, detección y
reparación
4- Revisión Normativa Técnica de Instalación de Acometidas y Empalmes y aplicación
Descripción: en función N/A N/A licitación + Aplicación, Aplicación, control y
resultados del plan de ejecución control y seguimiento
monitoreo y análisis seguimiento
estadístico, y del Plan
Piloto transformación
24x7, se revisarán las
normativas técnicas
39
Presupuesto: recursos USD 15.000

propios + contratación
empresa consultoría apoyo
Valor Anual del USD 150.000 USD 190.000 USD 200.000 USD 200.000
programa
VALOR TOTAL DEL USD
PROGRAMA 740.000

Objetivo(s) Estratégico(s) OE1- Garantizar la prestación del servicio
OE4- Mejorar los macro-procesos y procesos de apoyo así como
la plataforma tecnológica
Nombre del Programa: Sub-programa de Fortalecimiento de la Unidad SIG

Acciones Alcance

1- Elaboración del Plan de Acción Unidad SIG
Descripción: se definirán los objetivos específicos Aplicación, control y control y control y control y
de la Unidad, requisitos técnicos, materiales y de seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento
capacitación, y se elaborarán los TDR para la
contratación de Servicios de Consultoría para la
modernización de la Unidad SIG.
40
Presupuesto: (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza
personal personal con personal con personal con
interno interno interno interno personal
CAASD, y CAASD) CAASD) CAASD) interno
apoyo de la CAASD)
Asistencia
Técnica
Implementación
Plan Gestión
Empresarial)
2- Implementación del Plan de Acción
Descripción: Contrato de Servicios de Consultoría Licitación Ejecución control y control y control y
para la modernización de la Unidad SIG (adquisición seguimiento seguimiento seguimiento
de hardware y software - Sistema de Información
Geográfica con plataforma corporativa).
Presupuesto: USD (Se realiza (Se realiza (Se realiza
250.000,00 con personal con personal con
interno interno personal
CAASD) CAASD) interno
CAASD)
3-Mejora continua de la Unidad SIG
Descripción: Contrato de mantenimiento de las Licitación Ejecución Ejecución Ejecución
aplicaciones del SIG, capacitación de la Unidad,
asesoría técnica continuada.
Presupuesto: USD 50.000 USD 50.000 USD

50.000
Valor Anual del programa USD 250.000 USD 50.000 USD 50.000 USD
50.000
41

Objetivo(s) OE1- Garantizar la prestación del servicio
Estratégico(s) de agua potable, con criterios de cantidad
y calidad.
OE4- Mejorar los macro-procesos y procesos de apoyo así como la
plataforma tecnológica
Sub-programa de Mejora del Catastro Técnico de la CAASD

Acciones Alcance
1- Acciones previas
Descripción: elaboración de Aplicación, control y control y control y control y
términos de referencia para la control y seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento
contratación de firma seguimiento
especializada, adquisición de
equipos técnicos para trabajo
de brigadas, digitalización de
planos red existentes
Presupuesto: (Se realiza con USD 50.000 (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza (Se realiza
personal interno CAASD, y recursos recursos con recursos con recursos
apoyo de la Asistencia internos internos internos internos
Técnica Implementación Plan CAASD) CAASD) CAASD) CAASD)
Gestión Empresarial)
42
2- Actualización Catastro Existente (Macro-red, sistemas producción, sist.almacenamiento) y

Obtención Catastro Micro-red (menos de 8") en Sectores de Alto Crecimiento Vertical del
Distrito Nacional
Descripción: contratación de Licitación Ejecución Ejecución control y
firma especializada seguimiento
incluyendo servicios de
consultoría para capacitación
a brigadas de campo, e
integración de datos con
Unidad SIG
Presupuesto: USD 750.000 USD (Se realiza
500.000 con personal
interno
CAASD)
3. Obtención Catastro Micro-red en resto área de Servicio CAASD
Descripción: programa Ejecución Ejecución Ejecución
interno CAASD, elaboración
de Plan necesario para
conseguir actualizar
doscientos (200) Km de red
anualmente
Presupuesto: (Se realiza con (Se realiza (Se realiza
recursos con recursos con recursos
internos internos internos
Valor Anual del programa USD 50.000 USD 750.000 USD
500.000
VALOR TOTAL DEL USD
PROGRAMA 1.300.000
43

Objetivo(s) Estratégico(s) OE1- Garantizar la prestación del servicio
de agua potable, con criterios de cantidad
y calidad.
OE4- Mejorar los procesos
administrativos y operativos
Nombre del Programa: Programa de Macro medición y Tipometría

Acciones Alcance
1- Implementación macro medición de fuentes de producción
Descripción: instalación de Licitación y control y control y control y control y seguimiento
macro medidores en ejecución seguimiento seguimiento seguimiento
principales sistemas de
producción
Presupuesto: contratación USD 200.000 (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con recursos
recursos internos recursos internos recursos internos CAASD)
de firma especializada
CAASD) CAASD) internos
incluyendo servicios de CAASD)
consultoría para capacitación
a brigadas de campo y
operadores, e integración de
datos (RTUs) con Centro
Control Operacional
44
2- Elaboración Plan Acción Unidad Macro medición y Pitometría

Descripción: definición de Aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, control y
recursos técnicos, materiales, control y control y control y seguimiento
y de capacitación, definición seguimiento seguimiento seguimiento
de presupuesto y objetivos
mensuales, obtención de
parámetros para apoyo del
Centro de Control Operacional
Presupuesto: (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con personal
recursos internos recursos internos recursos internos recursos interno CAASD)
CAASD y apoyo de CAASD) CAASD) internos
Asistencia Técnica CAASD)
Plan Gestión
Empresarial))
3- Implementación de macro medición en puntos principales macro-red

Descripción: programa interno N/A Aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, control y
CAASD, elaboración de Plan control y control y control y seguimiento
necesario para conseguir seguimiento seguimiento seguimiento
instalar puntos de macro
medición y pitometría en
principales puntos macro-red,
y plan de mantenimiento
Presupuesto: USD 100.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 50.000
Valor Anual del programa USD 200.000 USD 100.000 USD 50.000 USD USD 50.000
50.000
VALOR TOTAL DEL USD 450.000
PROGRAMA
45

Objetivo(s)
Estratégico(s)
Plan Transformación a 24x7
Acciones Alcance
1- Estudio de Factibilidad
Descripción: Se Aplicación,
implementará un estudio para control y
definir zona optima y seguimiento
dimensiones para un Plan
Piloto Transformación a
24X7, en función de
recursos operacionales y
comerciales, plan de acción y
recursos necesarios (equipos,
contrataciones, etc)
Presupuesto: recursos USD 15.000 N/A N/A N/A N/A
propios + asistencia técnica
en implementación plan
gestión CAASD
2- Plan Piloto Transformación 24x7
Descripción: En función de Aplicación,
los resultados del estudio de control y
factibilidad se implementará seguimiento
el Plan Piloto de
Transformación a 24X7
46

propios + contratación
empresa especializada
Descripción: supervisión Aplicación,

técnica y asesoría continua control y
para la implantación del plan seguimiento
piloto transformación 24X7,
propios + contrato
supervisión y asesoría
técnica
3- Implantación Plan Transformación a 24X7 Fase I
Descripción: en función de N/A Aplicación, Aplicación, Aplicación, Aplicación, control y
los resultados del plan piloto, control y control y control y seguimiento
se establecerán las zonas seguimiento seguimiento seguimiento
para replicar el Plan Piloto ,
en su FASE I, por un periodo
de 4 años y se ejecutarán las
obras
Presupuesto: recursos USD 1.500.000 USD 1.500.000 USD USD 1.500.000
1.500.000
propios o contratación de
empresa especializada
Valor Anual del USD 895.000 USD 1.500.000 USD 1.500.000 USD
1.500.000
USD 1.500.000
programa
VALOR TOTAL DEL USD
PROGRAMA 6.895.000
47
Gestión Comercial Interna y Externa

Objetivo(s) Estratégico(s) OE3 Alcanzar la sustentabilidad económica y financiera de la Institución
OE4 Mejora de los macro-procesos y procesos de apoyo así como la Plataforma tecnológica
Nombre del Programa: Programa de mejora de Gestión Comercial Interna y Externa

Acciones Alcance

1- Propuesta sobre la Gestión Contratada
Descripción: Aplicación Control Aplicación Control y Aplicación Control y Seguimiento Aplicación Aplicación
Aplicación estricta de los y Seguimiento Seguimiento Control y Control y
instrumentos establecidos en el Seguimiento Seguimiento
contrato para garantizar una más
eficiente ejecución, generando los
informes de resultado de las
actividades y sanciones a aplicar de
ser el caso.
Se requiere: a) Contratación y/o
capacitación de un Ing.
Administrador de bases de datos
ORACLE b) Adquisición de un
servidor para ORACLE
Presupuesto: - Un servidor para HW HP-Unix 4

ORACLE, cores en aprox
USD 45.000
Capacitación USD
10,000
2- Propuesta de mejora de los procesos de control y fiscalización
48
Descripción: Desarrollar Aplicación Control Aplicación Control y Aplicación Control y Seguimiento Aplicación Aplicación
procedimientos recomendados para y Seguimiento Seguimiento Control y Control y
el control y fiscalización efectivo de Seguimiento Seguimiento
la calidad de los productos de los
procesos comerciales externalizados
(verificación muestral In Situ).
Presupuesto: (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con personal interno CAASD) (Se realiza (Se realiza
personal interno personal interno con personal con
CAASD) CAASD) interno personal
CAASD) interno
CAASD)
3- Preparación para estar en condiciones de asumir la ejecución de tareas externalizadas al termino de contratos
Descripción: Contar con una base Preparación y Desarrollo y Operaciones pilotos Sistema
de datos catastral actualizada que depuración de aplicaciones Análisis de Comercial
permita la sustentar los procesos base de datos comerciales la CAASD en
de medición, facturación y demás catastral
procesos comerciales. Contando información operación
con un sistema propio para tales procesada
fines por CAASD
vs.
Contratista
Presupuesto: Desarrollo de USD 900,000
aplicación comercia de propiedad
CAASD
Valor Anual del programa USD 55,000 USD 900,000

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA USD 955,000
49
Desarrollo Organizacional
Objetivo(s) Estratégico(s) OE3 Alcanzar la sustentabilidad económica y financiera de la Institución
Nombre del Programa: Programa de Optimización de la Dotación de Personal
Acciones Alcance

1- Congelar la dotación del personal de la CAASD
Descripción: Evitar contratación de personal adicional, Aplicación Control y Control y Control y
atendiendo solicitudes con concurso interno. seguimiento seguimiento seguimiento
Solo hay ingreso en casos excepcional por reemplazo
Presupuesto: (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza
personal con con personal con
interno personal interno personal
CAASD) interno CAASD) interno
CAASD) CAASD)
2- Mejorar el procedimiento de reclutamiento y selección de personal
Descripción: A partir de los concursos internos para Aplicación Control y Control y Control y Control y
atender solicitudes de personal, aplicar instrumentos de seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento
evaluación de capacidades para cada cargo. Se requiere
Capacitación.
Presupuesto: El presupuesto necesario se encuentra en (Se realiza (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza
programas de capacitación con personal personal con con personal con
interno interno personal interno personal
CAASD) CAASD) interno CAASD) interno
CAASD) CAASD)
3- Redistribuir al personal para cubrir las necesidades que vayan surgiendo y capacitar parte de los recursos
humanos con criterio multifuncional
50
Descripción: Realizar reasignaciones de personal según Aplicación Control y Control y Control y Control y
resultado con interesados en participar en concurso seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento
interno para cubrir cargos vacantes
Presupuesto: El presupuesto necesario se encuentra en (Se realiza (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza
programas de capacitación con personal personal con con personal con
interno interno personal interno personal
CAASD) CAASD) interno CAASD) interno
CAASD) CAASD)
4- Elaboración de programas especiales de jubilación, con concursos internos para reemplazo de cargos.
Descripción: Este programa de reducción de personal y

cualquier otro se soporta en la mejora de procesos.
Los programas de Jubilación requieren de superación de
dificultades de legal y reglamentario que tendrían
algunas personas para acogerse al mismo
Presupuesto:
Costo CAASD a entregar por recursos humanos
Valor Anual del programa USD 0 USD 0 USD 0

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA USD 0
51
Administrativo Financiero
Nombre del Programa: Propuesta de mejora de los procesos de Adquisición, Niveles de firma para órdenes
de compra, Cuentas por pagar y almacenes
Acciones Alcance

1- Implementar las mejoras del Proceso de Adquisiciones y Niveles de firma para Ordenes de Compras
Descripción: Implementar desde Aplicación Aplicación Control Aplicación Control y Aplicación Control y Aplicación
ya, en la Subdirección Administrativa Control y y Seguimiento Seguimiento Seguimiento Control y
Financiera, el rediseño del proceso Seguimiento Seguimiento
de Adquisiciones, así como, la tabla
de niveles de firma para órdenes de
compra.
Presupuesto: N/A (Se realiza (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con personal (Se realiza
con personal personal interno personal interno interno CAASD) con personal
interno CAASD) CAASD) interno
CAASD) CAASD)
2- Implementar las mejoras al Proceso de Cuentas por Pagar
Descripción: La Consultoría Aplicación Aplicación Control Aplicación Control y Aplicación Control y Aplicación
entrego un rediseño del Proceso de Control y y Seguimiento Seguimiento Seguimiento Control y
Cuentas por Pagar, en el cual se Seguimiento Seguimiento
optimizan los tiempos de respuesta,
ya que se eliminaron actividades
que no agregan valor
Presupuesto: N/A (Se realiza (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con personal (Se realiza
con personal personal interno personal interno interno CAASD) con personal
interno CAASD) CAASD) interno
CAASD) CAASD)
3- Implementar las mejoras de Almacenes
52
Descripción: La propuesta va Aplicación y Aplicación de Aplicación de Aplicación de Aplicación de

dirigida a reorganizar los almacenes carga al Inventarios Inventarios Rotativos Inventarios Rotativos Inventarios
de la CAASD, contando para ello sistema de Rotativos Rotativos
con un espacio físico adecuado, en almacenes
este, previa eliminación de lo de los
obsoleto, se ordenaran y codificaran materiales
los materiales inventariados. inventariados
Presupuesto:
Valor Anual del programa (Se realiza con

personal interno
CAASD)
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA
Administrativo Financiero
Nombre del Programa: Propuesta de Modelo de Manuales de Procedimientos, estandarización de los
instrumentos de Comunicación
Acciones Alcance

1- Implementar un sistema de control interno a partir del Modelo de Manual Propuesto
Descripción: Avanzar en la mejora de un sistema Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación

de control interno, elaborando manuales de Control y Control y Control y Control y Control y
procedimientos por áreas, apoyándose en los Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento
manuales propuestos por la consultoría.
Presupuesto: (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza
con personal con personal con personal con personal con personal
interno interno interno interno interno
CAASD) CAASD) CAASD) CAASD) CAASD)
53
2- Estandarización de los Instrumentos de Comunicación

Descripción: Implementar los formatos que Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación
estandarizan la producción documental para el uso
correcto y uniforme de los instrumentos de
comunicación, elementos básicos que forman la
identidad visual tales como: logotipo, colores
institucionales y tipografía institucional
Presupuesto: (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realiza
con personal con personal con personal con personal con personal
interno interno interno interno interno
CAASD) CAASD) CAASD) CAASD) CAASD)
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA
54
Otras Propuestas de Mejora

Objetivo(s) Estratégico(s)}
Nombre del Programa: Trabajo con la Comunidad
Acciones Alcance

1- Constitución de un Comité de Coordinación para la Calidad de Atención y Educación al Usuario de la CAASD
Descripción: Se propone la constitución de una instancia Constitución Control y Control y Control y Control y
de coordinación para la mejora de la calidad de atención. del Comité Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento
Se sugiere que esta instancia esté constituida por
representantes de todas las unidades involucradas en
prestaciones directas a clientes y usuarios de la CAASD,
como es el caso de Operaciones, Gestión Comercial e
Ingeniería, entre otros; con la conducción de la
Subdirección de Asuntos Comunitarios, como unidad
especializada en este contacto y gestión comunitaria.
Presupuesto: (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza
personal personal interno con personal con personal con personal
interno CAASD) interno interno interno
CAASD) CAASD) CAASD) CAASD)
2- Estudio de Segmentación de Clientes y Usuarios de la CAASD
Descripción: Se propone la realización de este Estudio Desarrollo de Aplicación Control y Control y Control y
de Segmentación de Usuarios y Clientes de los servicios Estudio de Seguimiento Seguimiento Seguimiento
de la CAASD, destinado a cuantificar y caracterizar los Segmentación
grupos de clientes más relevantes de la CAASD, en
función de su estrategia de desarrollo y de acuerdo con
las políticas superiores que rigen su actividad.
55
Presupuesto: USD 90,000 Se realiza con Se realiza con Se realiza con Se realiza con
personal interno personal personal personal
CAASD) interno interno interno
3- Desarrollo de los Programas de Educación al Usuario
Descripción: Desarrollo y aplicación de un Plan Plan de Supervisión y Supervisión y Supervisión y Supervisión y

Estratégico de Educación al Usuario, que basado en los desarrollo y mantenimiento mantenimiento mantenimiento mantenimiento
resultados del estudio de segmentación y contando con programas de los de los de los de los
los recursos y materiales, pueda desplegar una actividad constitutivos programas programas programas programas
sistemática de comunicación y difusión comunitaria,
Presupuesto: Materiales de apoyo audio visuales USD USD 100,000 USD 25,000 USD 25,000 USD 25,000 USD 25,000
60,000, piezas graficas USD40,000
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA USD 290,000
Otras Propuestas de Mejora

Nombre del Programa: Capacitación
Acciones Alcance

1- Gestionar un Programa de Desarrollo de equipos de trabajo
56
Descripción: Esta Consultoría propone el despliegue de Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad
Talleres de Desarrollo de Equipo en cada unidad de la Personas Personas Personas Personas de
corporación, en la modalidad de capacitación in situ o en el Personas
puesto de trabajo, que permita la participación de todos los
empleados sin excepción, en el proceso de aprendizaje y
despliegue de la intervención organizacional.
Presupuesto: USD USD 100,000 USD100,000 USD USD

100,000 100,000 100,000
2- Implementar un Programa de Liderazgo y Supervisión
Descripción: De manera simultánea con el proceso de Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad
Desarrollo de Equipos de Trabajo, se propone realizar un Personas Personas Personas Personas de
Programa de Capacitación de las Habilidades de Liderazgo Personas
y Conducción de equipos de trabajo.
con el propósito de entrenar las habilidades y
competencias de liderazgo del personal que ejerce roles de
jefatura y conducción de equipos de trabajo dentro de la
Corporación. Su implementación resulta coherente con el
esfuerzo de Desarrollo de equipos de trabajo, que al ser
introducido de manera masiva en la organización, genera
un proceso de cambio que debe ser comprendido,
internalizado y conducido por líderes organizacionales que
cuenten con las competencias necesarias para promover y
facilitar el trabajo en equipo.
Presupuesto: USD 70,000 USD 70,000 USD 70,000 USD USD
70,000 70,000
57
3- Desarrollar un Programa de Capacitación Técnica Operacional
Descripción: Desarrollar una línea de capacitación técnica Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad
operacional que respalde la introducción de nuevas Personas Personas Personas Personas de
tecnologías y sistemas al funcionamiento de la CAASD. Personas
Esta línea de capacitación debe tener un carácter
permanente y ser parte de la gestión regular del personal
que desarrollan las unidades especializadas de la CAASD
(Gerencia de RRHH y Subdirección de Adiestramiento y
Desarrollo Institucional así como el Liceo Técnico).
Presupuesto: USD USD 100,000 USD USD USD
100,000 100,000 100,000 100,000
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA 1,350,000
58
Cantidad de personas a capacitar por área y curso
Áreas a capacitar Equipos de Trabajo Liderazgo y Supervisión Capacitación Técnica

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sub-Dirección de Operaciones 70 50 70 70 70 25 15 25 15 15 100 100 100 200 100
Sub-Dirección Administrativa Financiera 50 25 50 50 50 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10
Sub-Dirección de Planificación 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5
Sub-Dirección de Ingeniería 30 20 30 30 30 15 10 15 10 10 50 50 100 50 50
Sub-Dirección de Medio Ambiente 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3
Coordinación y fiscalización de la gestión Contratada 15 10 15 15 15 10 6 10 6 6 10 10 10 10 10
Sub-Dirección de Calidad de Agua 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15
Auditoría Interna 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Unidad Ejecutora 30 20 30 30 30 25 15 25 15 15 20 20 20 20 20
Recursos Humanos 20 10 20 20 20 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5
Centro de Documentación 10 5 10 10 10 5 2 5 2 2 20 20 20 20 20
Asesoría Legal 15 10 15 15 15 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5
Gerencia de comunicaciones e Imagen Institucional 10 5 10 10 10 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2
Asesores Técnicos 5 5 5 5 5 1 1 1 2 2 2 2 2
Gerencia de seguridad y comunicación 10 5 10 10 10 10 3 10 3 3 5 5 5 5 5
Adiestramiento y desarrollo institucional 5 5 5 5 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
Total de Empleados Capacitados por Año 300 200 300 200 200 150 100 150 100 100 300 260 300 260 260
Total de Empleados Capacitados en el Quinquenio 1200 600 1380
59
Propuestas Sistemas Informáticos

Fortalecimiento en T.I. e OE3 Alcanzar la sustentabilidad económica y financiera de la Institución
Implementación de Soluciones
Informáticas de Apoyo OE4- Mejorar los macro-procesos y procesos de apoyo así como la plataforma
tecnológica
Programa Sistemas Informáticos

Acciones Alcance

1- Consultoría de Apoyo para preparación Plan Maestro de Sistemas e Infraestructura
Descripción: Elaboración de plan de Comprende el estudio formal de Control y Control y Control y Control y
renovación tecnológica para la CAASD. todos los procesos involucrados y Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento
Se debe incluir definición de arquitecturas los sitios de intervención a nivel del Plan; del Plan; del Plan; del Plan;
de HW y SW, procesos, sistemas e informático; se deben identificar Ajustes a Ajustes a Ajustes a Ajustes a
integración de éstos en la organización los rasgos de interacción con otras desviaciones desviaciones desviaciones desviaciones
áreas y generar el desarrollo de
fichas de proyectos a abordar
como parte del Plan.
Adicionalmente, se debe generar y
aplicar plan de inversión en
infraestructura Se estima su
entrega en aproximadamente 10
semanas.
Presupuesto: Ejecución de Plan de T.I. USD Se realiza Se realiza Se realiza Se realiza
100000; Ejecución de Inversiones con personal con personal con personal con personal
en Infraestructura USD 350000 interno de la interno de la interno de la interno de la
CAASD CAASD CAASD CAASD
(Informática) (Informática) (Informática) (Informática)
60
2- Implantación Sistema de Control Presupuestos

Descripción: Configurar modelo de Se debe automatizar el flujo de Control, Control, N/A N/A
planificación y control de registro para los procesos existente y proveer los Seguimiento Seguimiento
distintos niveles presupuestarios de la mecanismos de seguimiento, y y
Empresa auditoría y control que sirvan para Evoluciones Evoluciones
la retroalimentación entre áreas
Finanzas- Contabilidad, por
ejemplo, además de la integración
hacia las entidades centrales. El
resultado final es un módulo
integrado al ERP de la CAASD
Presupuesto: Ejecución de Implantación: Se realiza Se realiza
USD 150000 con personal con personal
interno de la interno de la
CAASD CAASD
(Informática) (Informática)
3- Implantación Sistema de Planificación de Recursos Empresariales
Descripción: Comprende la adopción de Requiere la coordinación de todas Implantación Control, Control, N/A
las prácticas de un sistemas de las áreas funcionales involucradas Seguimiento Seguimiento
planificación de recursos empresariales, en la operación de la Compañía y y
considerando el desarrollo o rediseño de integrándolas en un gran y único Evoluciones Evoluciones
los actuales sistemas en las áreas de la Sistema. Como dato relevante se
planificación, producción, operación y tiene que normalmente se incluyen
logística de compras, control de además la administración de un
inventarios y almacén, distribución, sistema de recursos humanos y
contabilidad y finanzas de la compañía herramientas de marketing y
administración estratégica.
61
Presupuesto: Ejecución de Implantación Fase I: Interacción Se realiza Se realiza

USD 350000 entre con personal con personal
Compañía interno de la interno de la
de T.I., CAASD CAASD
Informática (Informática) (Informática)
de la
CAASD y
usuarios;
Fase II
USD
150000
4- Implantación Sistema de Gestión de Información Comercial
Descripción: Generación de un repositorio Se estima contar con réplica Implantación Control, Control, N/A
de información de los Sistemas (copia) de la Base de Datos Seguimiento Seguimiento
Comerciales de la Compañía, que Comercial de las Empresas y y
posibilite proveer reportes y Contratadas, en modalidad diaria Evoluciones Evoluciones
procesamiento de información en con desfase de 24 hrs., semanal y
condición agregada o desagregada. mensual del ámbito productivo. Se
Adicionalmente, se observa la necesidad agrupan actividades de
de gestión de las atenciones y reclamos configuración de información
de los clientes. relevante que actúe como soporte
a la gestión de control interno de
los servicios contratados en
terceros; asimismo, se recoge la
necesidad de desarrollo de
indicadores de gestión que
permitan una visión más concreta
de cómo mejorar los resultados y
servicios de la Compañía.
62
Presupuesto: Ejecución de Implantación Fase I: Interacción Se realiza Se realiza

USD 200000 entre con personal con personal
Compañía interno de la interno de la
de T.I., CAASD CAASD
Informática (Informática) (Informática)
de la
CAASD y
usuarios;
Fase II
USD
150000
5- Implantación Sistema de Control Obras - Proyectos
Descripción: Atiende las expectativas de Modelar y desarrollar o construir Implantación Control y N/A N(A
generar los controles necesarios y un módulo o sistema que cubra las Seguimiento
suficientes en el contexto de definición, expectativas de los usuarios en lo (Evoluciones)
ejecución y seguimiento de obras para la referido al control y gestión de lo
CAASD. Debe proveer los mecanismos que es esencialmente técnico-
para dar soporte a todos los sectores operacional para Proyectos y
involucrados: Ingeniería, Operaciones y Obras (incluyendo el control de
Unidad Ejecutora, planificacion y contabilidad averías) y a aquellas cuestiones de
control financiero y de
planificación que requieren áreas
especializadas de esos ámbitos.
Presupuesto: Ejecución de Implantación Fase I Interacción Se realiza
USD 150000 entre con personal
Compañía interno de la
de T.I., CAASD
Informática (Informática-
de la Usuarios)
CAASD y
usuarios;
Fase II
USD
100000
63
6- Gestión del Cambio

Descripción: Se debe entender que las Se debe gestionar: la Gestión de Control, Control, Control,
transformaciones tecnológicas afectan a transformación organizacional y la Mejoras Seguimiento Seguimiento Seguimiento
las 5 dimensiones del capital estructural transformación individual (poner y Mejora y Mejora y Mejora
de una Compañía, es decir, las personas, foco en las personas) ; incorporar Continua Continua Continua
la estructura organizacional, los procesos, tempranamente a la operación a
la información y la tecnología. Se debe los proyectos, desarrollar venta
trabajar en estas 5 dimensiones, para interna de los proyectos - sub
fortalecer la transformación en el tiempo proyectos; y generar planes de
y generar valor. capacitación segmentados para
usuarios monitores y usuarios
finales.
Presupuesto: Preparación de Plan Capacitación Interacción Interacción Interacción Interacción
a Especialistas - Usuarios; en entre entre entre entre
ámbitos relacionados a Plan de interesados Informática Informática Informática
Sistemas. Fase I: USD Fase II: de la CAASD de la de la
50000 USD 70000 y usuarios; CAASD y CAASD y
usuarios; usuarios;
7-Consultoría de Sistemas Técnico - Geográficos
Descripción: Aborda básicamente la Se proveerá informe de estado de N/A N/A N/A N/A
consultoría sobre todos los asuntos que situación de los sistemas actuales,
dicen relación con los Sistemas de planes de corrección, actualización
Información Geográficos existentes; su y/o de cambio de plataforma, si
apoyo al proceso de Obras/Proyectos y la procede (si existe capacidad de
necesidad de operación y actualización de inversión para ese efecto).
información centralizada
Presupuesto: Preparación de Plan de Mejoras y
Estado de Situación de los
Sistemas Técnicos;
Recomendaciones de mejora
USD 100000
64
8- Gestión Humana
Descripción: Define las opciones de Se considera la generación de un Control, N/A N/A N/A
registro de información relevante de los módulo de SW que permita Seguimiento
funcionarios de la Compañía. Debe obtención de la planta, perfiles, y
proveer información de perfiles de los antecedentes relevantes del Evoluciones
recursos de la Compañía y la gestión personal y labores que desarrollan
necesaria para las funciones de una Base en la Compañía.
de Datos de personal para criterios de
uso de selección y reclutamiento de
personal.
Presupuesto: Implantación USD 100000 Se realiza

con personal
interno de la
CAASD
(Informática)
9- Integración de Sistemas
Descripción: Comprende las actividades Se requiere caracterizar cada Control, Control, N/A N/A
relacionadas con el diseño, desarrollo y la interfaz existente entre procesos Seguimiento Seguimiento
entrada en producción de los nuevos y configurar la forma en que se y y
sistemas ó módulos, su relación con compartirá la información. Evoluciones Evoluciones
esquemas ya existentes o en despliegue y
la identificación de necesidades de retro- Se establece como premisa que
alimentación en la operación diaria donde exista factibilidad de
integración on-line (en línea), se
seleccione ésta como la
modalidad a utilizar.
65
Presupuesto: Implantación Fase I USD 70000 Interacción Interacción

entre entre
Compañía Informática
de T.I., de la CAASD
Informática y usuarios;
de la
CAASD y
usuarios;
Fase II
USD 80000
Valor Anual del programa USD 1.620.000 USD
550.000
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA USD 2.170.000
66
Propuestas Administrativas Financieras

Objetivo Estratégico: OE3 Alcanzar la sustentabilidad económica y financiera de la Institución
Programa Tarifario
Acciones Alcance

1- Definición y aplicación de ajustes automáticos por inflación
Descripción: Expedir norma que permita ajustes Definición y Aplicación Control y Control y Control y
automáticos por inflación en las tarifas de la CAASD expedición de seguimiento seguimiento seguimiento
(como ya se hacen en energía eléctrica) la norma
Presupuesto: Asesoría legal y/o Económica USD 10.000 (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza
personal interno con con personal con
CAASD) personal interno personal
interno CAASD) interno
CAASD) CAASD)
2- Definición y aplicación de ajustes reales en las tarifas
Descripción: Expedir norma que permita ajustes reales Elaboración Control y (Se aplica (Se aplica (Se aplica
de las tarifas de la CAASD para los próximos 2 años expedición y seguimiento acción N°3) acción N°3) acción N°3)
aplicación de
la norma
Presupuesto: (Se realiza (Se realiza con N/A N/A N/A
con personal personal interno
interno CAASD)
CAASD)
3- Definición y aplicación de un sistema de tarifas diferencial por categoría socio-económico
Descripción: Consultoría para la clasificación del área Elaboración Aplicación
de prestación en estrato socio- económico de TDR, (inclusión en el
contratación y catastro de la
ejecución empresa)
Presupuesto: USD 300.000 USD 100.000
67
Descripción: Consultoría para la determinación del Elaboración Implementación Control y Control y Control y
esquema de tarifas diferenciales y simulación de su de TDR y de la propuesta seguimiento seguimiento seguimiento
aplicación contratación externo
Presupuesto: USD 150.000 (Se realiza con USD 60.000

personal interno
CAASD)
Valor Anual del programa USD 450.000 USD 100.000 USD 60.000

68

Plan Estrategico CAASD 2017-2020 Aprobado MAE

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1. Planificar y ejecutar las

2. Eficientizar la Gestión Operativa

3. Aumentar la confiabilidad de los

5. Revisar y actualizar las

OE2- Aum mento progresi

2 Desarrollar nuevos proyectos de

3 Fortalecer la gestión del area

1. Establecer incentivos para un

2. Sancionar el uso irregular de

4. Disminuir la cartera morosa

5. Gestión por resultados

OE44- Mejorar los macro-p

1. Aplicar una gestion efectiva

2. Optimizar los procesos en

3. Desarrollar una plataforma

4. Transformar los usuarios

1. Desarrollar una conciencia

3. Establecer alianzas para

10- DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES CORPORATIVOS

Unidades de vivienda con conexión

Unidades de vivienda con conexión a

MIDE LA PROPORCION DE CONEXIONES CON MEDIDOR

FUENTE DE INTERPRETACION DEL