Declaracion de Renta y Complementarios o de Ingreso y Patrimonio

DIAN para Personas Juridicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas

no Residentes y Sucesiones liquidas de Causantes no Residentes
Efectivo y equivalente al efectivo 33 100,802,888 Compensaciones

(CONTINUACION) RENTA
inversiones e instrumentos financieros Renta liquida
34 178,180,956
derivados Renta presuntiva
cuentas, documentos y arrendamientos Renta exenta
35 1,528,859,953
financieros por cobrar Rentas gravables
Inventarios 36 121,620,142 Renta liquida gravable
PATRIMONIO

Activos intangibles 37 0 Ingresos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales
Activos biologicos 38 559,110,792 Costos por ganancias ocasionales
Propiedad, planta y equipo, propiedades ganancias ocasionales no gravadas y exentas
39 1,401,344,849
de inversion y ANCMV Ganancias ocasionales gravables
Otros activos 40 188,675,548 impuesto sobre la renta liquida gravable

impuesto sobre las rentas liquidas gravables

Total patrimonio bruto 41 4,078,595,128 impuesto de dividendos y/o participacio

Pasivos 42 1,350,653,960 gravadas, a la tarifa del 7,5% (base cas

Total patrimonio liquido 43 2,727,941,168 Impuesto de dividendos y/o participacio

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 4,320,829,538 a la tarifa del articulo 240 E.T ( base ca
Ingresos financieros 45 31,260,491 Impuesto de dividendos y/o participacio
dividendos y/o participaciones 2016 no constitutivos de renta ni gravadas, a la tarifa del 31% (base casi
46 0
ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) Total impuesto sobre las rentas liquidas gr

dividendos y/o participaciones recibidas por CHC Descuentos tributarios

47 0
de una extidad no residente en Colombia Exentos Impuesto neto de renta

dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades Impuesto de ganancias ocasionales
48 25,000,000
extranjeras(año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año Descuentos por impuestos pagados en el
exterior por ganancias ocasionales
INGRESOS

dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por

49 0
personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) Total impuesto a cargo
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% 50 0 Valor inversion obras por impuestos hasta del
Liquidacion privada

dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP Y del valor de la casilla 88 ( Modalidad de pago
51 0
sociedades extranjeras -utilidades generadas a partir del año 2017) Descuento efectivo inversion obras por impuestos

Otros ingresos 52 120,649,308 (modalidad de pago 2)

Total ingresos brutos 53 4,497,739,337 Anticipo de renta liquidado año gravable anter
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 35,860,393 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitu
Ingresos no constitutivos de renta de devolucion y/o compensacion
55 13,476,000
ni ganancia ocasional Autorretenciones
Retenciones

Total ingresos netos 56 4,448,402,944 Otras retenciones

Costos 57 2,830,722,376 Total retenciones año gravable anter
COSTOS Y DEDUCCIONES

Gastos de administracion 58 862,749,625 Anticipo de renta para el periodo gravable siguiente

Sobretasa instituciones financieras

Gastos de distribucion y ventas 59 239,018,668 Anticipo sobretasa instituciones financie

Gastos financieros 60 123,265,883 año gravable anterior
Otros gastos y deducciones 61 0 Sobretasa instituciones financieras
Total costos y gastos y deducciones 62 4,055,756,552 Anticipo sobretasa instituciones financie
63 0
ESAL (R.T.E)

Inversiones efectuadas en el año año gravable siguiente

inversiones liquidadas de periodos Saldo a pagar por impuesto
64 0
gravables anteriores Sanciones
Rentas por recuperacion de deducciones 65 39,065,424 Total saldo a pagar
Renta pasiva -ECE sin residencia Total saldo a favor
66 0
RENTA

fiscal en Colombia Valor impuesto exigible por obras por

Renta liquida ordinaria del ejercicio 67 431,711,816 impuestos modalidad 1

 RENTA 68 0 Valor total proyecto obras por impuestos
Perdida liquida del ejercicio
106. No. Identificacion signatario 107. DV modalidad de pago 2
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representacion
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983.No. Tarjeta profesional

atrimonio
Asimiladas
identes
Privada 110
nsaciones 69 246,372,383
quida 70 185,339,433
resuntiva 71 0
xenta 72 12,000,000
gravables 73 0
quida gravable 74 173,339,433
s por ganancias ocasionales 75 50,000,000
por ganancias ocasionales 76 42,829,000
as ocasionales no gravadas y exentas 77 0
ias ocasionales gravables 78 7,171,000
mpuesto sobre la renta liquida gravable 79 53,735,224
mpuesto de dividendos y/o participaciones
80 0
avadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)

mpuesto de dividendos y/o participaciones gravadas

81 0
la tarifa del articulo 240 E.T ( base casilla 51)
mpuesto de dividendos y/o participaciones
82 7,750,000
avadas, a la tarifa del 31% (base casilla 49)
mpuesto sobre las rentas liquidas gravables 83 61,485,224
ntos tributarios 84 0
to neto de renta 85 61,485,224
to de ganancias ocasionales 86 0
ntos por impuestos pagados en el
87 0
or ganancias ocasionales

mpuesto a cargo 88 61,485,224

version obras por impuestos hasta del 50%
89 0
de la casilla 88 ( Modalidad de pago 1)
o efectivo inversion obras por impuestos
90 0
ad de pago 2)

de renta liquidado año gravable anterior 91 0

favor año gravable anterior sin solicitud
92 0
ucion y/o compensacion
utorretenciones 93 0
tras retenciones 94 0
otal retenciones año gravable anterior 95 0
de renta para el periodo gravable siguiente 96 46,113,918 0
nticipo sobretasa instituciones financieras
97 0
ño gravable anterior
obretasa instituciones financieras 98 0
nticipo sobretasa instituciones financieras
99 0
ño gravable siguiente
a pagar por impuesto 100 107,599,142
es 101 0
aldo a pagar 102 0
aldo a favor 103 0
o exigible por obras por
104 0
odalidad 1
oyecto obras por impuestos
105 0
pago 2

980. Pago total $

996. Espacio para el numero interno de la DIAN /Adhesivo

 25 ibc 828000 20700000
16% pension independientes
12.50% salud independientes
0.29

1,401,344,849 560537939.6
116,778,737 46,711,495 13,312,776
159753312.786

206 rentas exentas

56,260,491 22504196.4 1
172720800 2
0 3

renta prsuntiva 188, 189

patrimonio bruto 1,679,000,000

pasivos 2018 747,500,000
patrompnio liquido 931,500,000 32602500
274,160,000 657,340,000 23006900
casa vivo 350000000
10213.0142982

anticipo de renta 2020 807

impuesto pago 2018 380,000,000
impuesto 2019 102,105,000
482,105,000
promedio 241,052,500
segunda vez 120526250
resto las r.f #NAME?
anticipo #NAME? primera opcion

impuesto 2019 102,105,000

segunda ve z 51052500
resto la r.f #NAME?
anticipo #NAME? segunda opcion