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    Factura Sodimac

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    ana maria bravo contreras
    Este documento es una factura electrónica emitida el 23 de febrero de 2021 por una corporación a una asociación. La factura detalla 7 productos vendidos, incluyendo toallas, papeleros, contenedores, pediluvios, toallas higienizantes y dispensadores de toallas. El monto total facturado es de $138.050.

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    ana maria bravo contreras
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    Este documento es una factura electrónica emitida el 23 de febrero de 2021 por una corporación a una asociación. La factura detalla 7 productos vendidos, incluyendo toallas, papeleros, contenedores, pediluvios, toallas higienizantes y dispensadores de toallas. El monto total facturado es de $138.050.

    Título original

    FACTURA SODIMAC

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    R.U.T. 96.792.

    430-K
    FACTURA ELECTRONICA
    N° 107092599
    S.I.I Santiago Poniente

    Fecha de Emisión: 23 de Febrero del 2021


    Sucursal SII: 82705238 Razón Social: CORPORACION DE ASISTENCIA
    Códig - CC: 72 R.U.T.: 70.816.800-9
    Dirección: PANAMERICANA NORTE 3092 Giro del Cliente:ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
    Comuna - Ciudad: RENCA,SANTIAGO Dirección:CONDELL 1231 5TO PISO
    Caja Emisora: Comuna - Ciudad:VALPARAISO,VALPARAISO
    Condición de Pago: DB00013805020210223 Nro.OC Cliente:'
    Ahorro: Nros.Guia de Despacho:'
    Vendedor: . Nro. P.V.T.:.
    Obra: . Despacho a:,,

    CANT. CODIGO DESCRIPCION UN.MED PRECIO UNIT. TOTAL


    6 3430642 TOALLA TORK 2 UND X 24 MTS DH CU 1.672 10.034
    1 3144313 PAPELERO PED 25L 42X32X29 BCO CU 8.395 8.395
    1 3144305 CONTENEDOR TAPA Y RUEDA 140L CU 26.202 26.202
    3 6283969 PEDILUVIO DESINFECTANTE DE ZAP CU 6.714 20.143
    1 6089836 TOALLAS HIGIENIZANTES 70 ALCOC CU 10.076 10.076
    1 5350786 DISP TOALLA JUMBO BLANCO C/P CU 31.924 31.924
    1 612 FLETE VENTA INTERNET. CUN01 CU 9.235 9.235

    Monto Neto Descuento Recargo Monto Exento IVA19% Total


    116.008| 1| 0| 0| 22.042| 138.050

    Timbre Electrónico SII


    Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.

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