UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

Contenido
1. PRESENTACION DEL PLAN .......................................................................................... 3
2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD.................................................. 4
3. OBJETIVOS Y ALCANCES............................................................................................. 4
Objetivos ............................................................................................................................. 4
Alcances.............................................................................................................................. 4
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN PAC ......................................................... 5
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS ..................................................................... 5
Generalidades ..................................................................................................................... 5
Control de Documentos y Datos. ........................................................................................ 6
Envío y Control de Documentos con el Cliente. ............................................................... 6
Envío y Control de Documentos en Terreno. ................................................................... 6
Revisión de Documentos con el Cliente. ............................................................................. 6
No Conformidades en Terreno......................................................................................... 7
6. CONTROL DE REGISTROS ........................................................................................... 7
7. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD............................................................................ 8
Política y Objetivos de Calidad ............................................................................................ 8
Plan de Calidad ................................................................................................................... 8
8. PRESENTACIÓN DEL CONTRATO ................................................................................ 8
9. RESPONSABILIDADES................................................................................................... 9
Administrador de Contrato. ................................................................................................. 9
Asesor de Prevención de riesgos y Medio Ambiente. ....................................................... 11
Especialistas ..................................................................................................................... 11
10. METODOLOGIA DE EJECUCION, ASEGURAMIENTO Y CONTROL. ....................... 12
Sistema de Control de Calidad para el Servicio ................................................................ 12
Control del Servicio. .......................................................................................................... 13
Validación de los Procesos. .............................................................................................. 13
11.ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN TERRENO ...................................... 13
Reuniones. ........................................................................................................................ 13
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
Reuniones internas de Unión Temporal EL EDÉN en Terreno. ........................................ 13
12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). ......................................................... 14
Plan de Emergencias en Faenas. ..................................................................................... 14
Gestión Medio Ambiental. ................................................................................................. 15
13. AUDITORIA ................................................................................................................... 15
Procedimiento para la modificación del Plan..................................................................... 15
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN

1. PRESENTACION DEL PLAN

El siguiente Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), define como la Unión

Temporal EL EDÉN, se desempeñará durante la ejecución del contrato de
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES Y SUBSUPERFICIALES EN EL RELLENO EL EDÉN -
MUNICIPIO DE SAMANÁ”.

Este documento, describe la metodología a seguir por la Unión Temporal EL EDÉN

para cumplir con los requisitos técnicos, contractuales y reglamentarios, establecidos
por El Municipio de Samaná

Nuestro desempeño como organización establece:

✓ Mejorar continuamente la calidad de nuestros procesos, apuntando a la

satisfacción de nuestro Cliente.

✓ Lograr una mayor productividad del Proyecto, una adecuada organización y un

mejoramiento continuo de la calidad.

NOTA: Las modificaciones que sufra este Plan producto de revisiones a las que sea
sometido durante el desarrollo del proyecto, serán incluidas en una nueva revisión,
cuando corresponda.
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN

2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

Los elementos de entrada del plan de calidad de la Unión Temporal EL EDÉN, para el
desarrollo de sus funciones, aplica los siguientes documentos:
✓ Contrato o pedido realizado por el Municipio de Samaná
✓ Pliegos de condiciones y documentación técnica entregada
✓ Legislación aplicable
✓ Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente – NSR 10
✓ Norma: Sistema de gestión de la calidad
✓ Norma: Documentos para el mantenimiento

3. OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivos

El propósito del presente Plan de Aseguramiento de Calidad, es entregar una

descripción de los requisitos, procedimientos y acciones del Sistema de Gestión
Integrado de la Unión Temporal EL EDÉN, que serán adoptados para el desarrollo de
los servicios y ejecución de los trabajos requeridos.

Además describe cómo se debe planificar, ejecutar, documentar y hacer el

seguimiento de las actividades de gestión, inspección técnica y asesoría que sea
necesaria, para satisfacer los requerimientos de calidad esperados por el Cliente,
asegurando así, que todas las actividades realizadas por Unión Temporal EL EDÉN,
cumplan con los plazos acordados, tomando los resguardos apropiados en seguridad,
cuidado con el medio ambiente y calidad técnica, conforme a las partes y
especificaciones emanadas en los documentos entregados por el mandante.

Alcances

El presente documento, cubre los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana

 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
NTC 4595 determinante en la definición de los estándares para infraestructura
educativa.
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN PAC

A continuación, se presentan los responsables del cumplimiento de este Plan.

Responsabilidades asociadas al Plan de Aseguramiento de la Calidad

(PAC)

Identificación Función Responsabilidad

Aprobación del PAC.

Administrador deAprobación de las Revisiones del
Contrato PAC.
(Unión Temporal
EL EDÉN)
Distribución del PAC.

Encargado deOrganizar, supervisar y controlar el

(Unión Temporal Prevención dedesarrollo de las actividades de
EL EDÉN) Riesgos calidad.

Redacción de las Revisiones del

(Unión Temporal Oficina Central PAC.
EL EDÉN)

5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Generalidades

Oficina Central en coordinación con el administrador del contrato, controlará los

procedimientos de la obra, planos, especificaciones técnicas, etc., en cuanto a su
archivo, distribución interna y disposición según indican los procedimientos “PI-GE-
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
002 Generación y Control de Documentos”, asegurando que las versiones en uso
correspondan a la última revisión. Para ello, distribuirá la documentación en forma
controlada al personal de terreno que corresponda.

La documentación obsoleta será identificada, retirada (cuando corresponda) y luego

se dispondrá de ella marcándola como OBSOLETA o bien será destruida.

Control de Documentos y Datos.

Envío y Control de Documentos con el Cliente.

El Envío y Control de los Documentos y Datos con el Cliente se realizará conforme a

lo señalado en documento “Procedimiento de Comunicación Interna y Externa”

Envío y Control de Documentos en Terreno.

El control de los documentos y datos usados en Terreno, se realizará de la siguiente
manera:

Los documentos enviados al Administrador del Contrato de Unión Temporal EL EDÉN

son:

✓ Informes, cartas, documentos técnicos, notas de envío etc.

La forma de archivar los documentos será la siguiente:

✓ Uso de carpetas individualizadas.

✓ Archivando en orden cronológico.

✓ Archivando en orden numérico.

Revisión de Documentos con el Cliente.

El proceso de revisión de informes y documentos con el Cliente será el siguiente:

✓ Unión Temporal EL EDÉN emite informes y/o documentos en revisión B para

comentarios del Cliente.
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
✓ El Cliente emite comentarios / observaciones / correcciones a los informes y/o
documentos en revisión B.
No Conformidades en Terreno.

En el caso en que se detecte una no conformidad durante el desarrollo de las

actividades, se dejará registro de esto, y se informara al Administrador de Contrato de
Unión Temporal EL EDÉN, quien tomara acciones al respecto.

Se realizarán las siguientes actividades al enfrentarse a una no conformidad:

✓ El Administrador de Contrato de Unión Temporal EL EDÉN, segregará el documento,

bajo el cual se detectó la acción No Conforme.

✓ Procederá a levantar un registro de dicha no conformidad de acuerdo al

procedimiento No Conformidad Registro de No Conformidad, Acción Correctiva,
Preventiva y Opción de Mejora, realizando seguimiento a las acciones de mejora a
implementar y su posterior evaluación.

6. CONTROL DE REGISTROS

En Terreno existirá una carpeta con el Dossier de Calidad.

En el Dossier de Calidad serán archivados los siguientes tipos de registros:

✓ Plan de aseguramiento de la calidad (PAC).

✓ Instructivos, estándares y procedimientos de Trabajo que aplicables para el

desarrollo óptimo del servicio.

✓ Informe de auditoría internas de calidad (IAC).

✓ Lista de verificación de auditorías internas de Calidad.

✓ Actas de Reuniones.

✓ Registros de AST que se generen para el desarrollo del servicio.

 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
✓ Registro de inspecciones a los equipos.

✓ Informes Técnicos.
7. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Política y Objetivos de Calidad

La Unión Temporal EL EDÉN, cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, en el

cuál las actividades de Calidad se llevan en base a los requisitos de la norma NCh
ISO 9001 versión 2008.

El compromiso con la calidad se origina desde la máxima autoridad de la empresa, a

través de la difusión de la Política del Sistema de Gestión Integrado a todos los
niveles de la Organización.

Los objetivos de calidad se desprenden de la Política Integrada y están destinados a

desarrollarse durante la ejecución de la obra.

De no cumplir algunos de estos objetivos de calidad, se deberá generar las acciones

correctivas pertinentes para revertir su situación.

Plan de Calidad

La Unión Temporal EL EDÉN, designará a un profesional responsable de calidad para

implementar este Plan en el proyecto, actuando como responsable frente a todos los
estamentos de éste.

El presente Plan, deberá ser aplicado durante el desarrollo del Servicio, de manera
que refleje la gestión de calidad, conforme avanzan los trabajos. Toda vez que este
Plan sea modificado, deberá registrar las correspondientes modificaciones.

8. PRESENTACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y

MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBSUPERFICIALES EN EL RELLENO
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
EL EDÉN - MUNICIPIO DE SAMANÁ”

Adjudicación: 11 Noviembre de 2021

✓ Duración: 30 días

✓ Ubicación: Samaná Caldas

Etapas del Contrato.

✓ Adjudicación de Contrato.

✓ Acreditación del Personal.

✓ Programación de trabajos.

✓ Movilización de recursos.

✓ Ejecución de actividades de acuerdo a la programación.

✓ Entrega de informes.

✓ Facturación.

✓ Liquidación Contrato.

9. RESPONSABILIDADES.

Administrador de Contrato.

Las obligaciones concernientes a este cargo son:

✓ Asegurar que los diseños, procedimientos y normas técnicas aplicables, estén

completos y disponibles en los lugares de uso.

✓ Representar la Unión Temporal EL EDÉN en Terreno, ante cualquier

 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
interlocutor.

✓ Velar por la realización del contrato, de acuerdo a la calidad, plazos y costos

informados.

✓ Alertar, proponer alternativas y tomar las medidas correctivas necesarias, en

caso de detectar cualquier tipo de problema o No Conformidad que altere el
buen desempeño de las actividades.

✓ Verificar y visar la correcta elaboración de Procedimientos de Trabajo en

relación a la descripción de los servicios ejecutados.

✓ Convocar y participar de reuniones extraordinarias cuando sea necesario, en

las cuales se verán temas trascendentales para el correcto desempeño de los
trabajos en terreno, registrando o solicitando el registro de dicho acto, y de
todos aquellos servicios no previstos, solicitado por el Mandante.

✓ Velar por el cumplimiento de todas las acciones correctivas y preventivas,

detectadas por el Prevencionista de Riesgos y la Oficina Técnica en terreno.
Además de evitar la ocurrencia de no conformidades al interior del Contrato.

✓ Velar por la instalación de la Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

de la Unión Temporal EL EDÉN en lugares visibles, en conformidad a las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS18001.

✓ Calificación y evaluación constante en pro de una Mejora Continua de los

profesionales y jefes de área a su cargo y que trabajarán en el Proyecto.
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
Asesor de Prevención de riesgos y Medio Ambiente.

Las atribuciones del área de Prevención de riesgos y Medio Ambiente son:

✓ Elaborar, realizar y cumplir el Plan de Seguridad del Trabajo y Medio
Ambiente, a aplicar en terreno.
✓ Coordinar en conjunto con el Administrador de Contrato, las medidas de
prevención de accidentes a considerar durante el desarrollo del Proyecto.
✓ Realizar Charlas de integración e inducción de los nuevos funcionarios, en
cuanto a la práctica de Seguridad, Calidad y Cuidado con el Medio Ambiente.
✓ Programar y efectuar campañas de concientización del personal, dándole
énfasis en aquellas partidas críticas y peligrosas.
✓ Coordinar, en conjunto con el área Administrativa, el mantenimiento del nivel
de calidad de los EPP.
✓ Orientar y supervisar la aplicación de primeros auxilios, en caso de accidentes
en terreno, en concordancia con el Plan de Emergencias.
✓ Elaborar fichas de Análisis de Accidentes, cuando sea necesario y pertinente
realizar, o a solicitud del mandante.
✓ Elaborar periódicamente el Informe Estadístico de Accidentes, según lo
establecido por contrato o a solicitud del Mandante.
✓ Supervisar y velar por la mantención de las buenas condiciones de
funcionamiento de las instalaciones sanitarias en Terreno.
✓ Supervisar y mantener buenas condiciones de higiene y seguridad en la obra,
además de procurar por la mitigación de eventuales impactos ambientales.
✓ Divulgar las lecciones aprendidas a todo el personal que participa en el
Proyecto, incluyendo el resultado del Análisis de Accidentes ocurrido en
Terreno.
✓ Responsable de velar por el cumplimiento del Plan de Medio Ambiente
establecido para el Proyecto.
✓ Aplicar y controlar medidas necesarias para minimizar eventuales impactos
negativos al medio ambiente.

Especialistas

✓ Responsables de administrar en terreno el buen desempeño en la ejecución

de los trabajos programados.

✓ Velar por el cumplimiento en los plazos acordados con el Cliente.

✓ Controlar, coordinar y evaluar todos los recursos necesarios de acuerdo a lo

definido y acordado para el buen desarrollo del Proyecto.
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
✓ Responsable de la ejecución idónea de las actividades propias del servicio en
los trabajos planificados, de las emergencias o imprevistos que puedan ocurrir
en el desarrollo del Proyecto.

✓ Solucionar situaciones en terreno, ya sean estas de carácter técnico y/o

administrativo, manteniendo una comunicación activa y permanente con la
supervisión de la Empresa Mandante.

10. METODOLOGIA DE EJECUCION, ASEGURAMIENTO Y CONTROL.

Se considera la revisión de todas las actividades de acuerdo al alcance del servicio a

desarrollar, relacionado con la planificación y control de ejecución.
El Recurso humano de la Unión Temporal EL EDÉN, será entrenado de acuerdo a las
capacitaciones aplicables para el servicio, hasta el nivel de operaciones y considera
la capacitación de todo el personal de obra.
Los instructivos operativos serán solicitados, implementados, desarrollados y
canalizados por las diferentes especialidades.
Las Jefaturas de Terreno asignadas para el desarrollo del contrato, deberán verificar
y confirmar el recurso humano y material obtenido de la planificación del servicio, de
acuerdo a esto y lo establecido en los procedimientos de gestión, se coordina una
primera reunión para la clasificación y elaboración de procedimientos operativos.

Sistema de Control de Calidad para el Servicio

✓ El Administrador del contrato, coordinará con los Especialistas en Terreno, los

estándares de control de calidad aplicables al Servicio.
✓ Los planos y documentos técnicos de la obra, serán revisados y controlados
por la Oficina Central de la Unión Temporal EL EDÉN
✓ El control de la ejecución de los trabajos, se llevará a cabo mediante el uso de
protocolos, los que una vez generados, se entregarán para su debida
aprobación.
✓ Los supervisores especialistas, deberán asegurarse de la entrega de
procedimientos, instructivos técnicos y formatos de registros para los diversos
procesos operativos al personal en terreno.
✓ Se verificará el cumplimiento de los controles de calidad de aquellos procesos
contemplados.
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
Control del Servicio.
Con el propósito de controlar todos los recursos empleados en el desarrollo del
contrato (recursos humanos, materiales, financieros etc.), así como establecer
rendimientos por áreas, productividad en el uso de recursos, grados de avance y
cumplimiento en plazos, Unión Temporal EL EDÉN, cuenta con un Responsable de
Control de Proyecto, quién coordina con el Administrador de Contrato la presentación
de la siguiente información a la Gerencia de Proyecto.
✓ Reporte diario de Avance del Servicio.

✓ Reporte diario del estado del Sistema de Gestión Integrado.

✓ Reporte diario de estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Validación de los Procesos.

La validación de procesos que verifica si el producto final y/o servicio satisface las
necesidades del Cliente, se llevara a cabo a través de la verificación y validación de
cada proceso, antes de la entrega final, corroborando los parámetros y los criterios de
aprobación del requerimiento, eliminando aquellos factores del proceso que pueden
afectar la calidad del servicio, y así cumplir con los requisitos del Cliente.

11.ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN TERRENO

Reuniones.

Como soporte para el desarrollo de las actividades en Terreno, se realizarán

reuniones con la participación de la Unión Temporal EL EDÉN y el Cliente, cuando
este lo estime conveniente.

Reuniones internas de Unión Temporal EL EDÉN en Terreno.

Se realizarán reuniones con la participación del Administrador del Contrato y los

Especialistas de la Unión Temporal EL EDÉN
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
En estas se discutirá lo siguiente:
✓ Planificación de las actividades.
✓ Ejecución de las actividades.

✓ Evaluación de las actividades realizadas.

La convocatoria para la reunión será realizada por el Administrador de Contrato con

al menos 1 día de anticipación, donde incluirá:
✓ Fecha para la realización de la reunión.
✓ Lugar de la realización de la reunión.
✓ Previsión de duración y participantes de la reunión.
✓ Pauta de la reunión.

En todas las reuniones se elaborarán actas de las mismas para registro de los
asuntos y compromisos asumidos en estas.
Los originales de las actas de reuniones serán archivados en el área Administrativa
de Unión Temporal EL EDÉN, y las copias de las actas de reuniones serán
distribuidas a los participantes y a los implicados en los asuntos discutidos.

12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

La Unión Temporal EL EDÉN, ha establecido un programa de gestión en seguridad y

salud en el trabajo, el cual tiene como objetivo, asegurar que su política de gestión
SST sea difundida a todos los colaboradores de la Organización, además de cumplir
con todo lo normado en la legislación vigente aplicable al giro de la Empresa, y dar
fiel observancia a las responsabilidades directas de acuerdo a lo dispuesto en su
programa de control de riesgos y los estándares de control de riesgos que apliquen a
las labores realizadas por la Empresa, logrando de esta manera el cumplimiento de
los objetivos y metas, que permitan satisfacer los requerimientos de sus Clientes.
Plan de Emergencias en Faenas.

El plan de emergencias en faenas definido por la Empresa, tiene como objetivo

establecer procedimientos para actuar organizadamente y con eficiencia ante
situaciones no deseadas, preparando con antelación al inicio de faenas al grupo de
trabajo en terreno para controlar tal tipo de eventos en forma segura, y con ello
 UNIÓN TEMPORAL EL EDÉN
permitir la recuperación rápida de la capacidad operativa alterada, con el fin de no
sobrepasar los plazos establecidos en el contrato del proyecto.

Gestión Medio Ambiental.

Los objetivos establecidos por Unión Temporal EL EDÉN en su plan de gestión medio
ambiental, están orientados a definir los criterios y las tareas necesarias para lograr
que las actividades en la instalación de faena y frentes de trabajo, no alteren las
condiciones medio ambientales del espacio físico, tanto natural como artificial del
área de influencia de las obras o trabajos proyectados, evitando con ello impactos
ambientales por modificaciones innecesarias del medio.

13. AUDITORIA

Las revisiones y eventuales alteraciones de este documento, sólo podrán ocurrir en

función de modificaciones en los requisitos del servicio solicitados por el Cliente.

Procedimiento para la modificación del Plan.

Una vez informados de las eventuales modificaciones por parte del Cliente, se
deberán realizar los cambios correspondientes en el documento, identificando en la
hoja REGISTROS DE MODIFICACIONES los cambios realizados. Esta actividad será
ejecutada por la Oficina Técnica en terreno.
Posteriormente el Administrador de Contrato, aprobará la nueva revisión del PAC,
pudiendo realizar mejoras en dicho documento.
La aprobación del PAC quedará ratificada con la firma del Administrador de Contrato
en su tapa, pasando a ser este el nuevo documento oficial. El Administrador de
Contrato, será el encargado de distribuir (o asignar la responsabilidad de distribuir) la
nueva versión del PAC a las siguientes entidades (según corresponda):
✓ Encargado de Prevención de Riesgos.
✓ Especialistas de equipos, líneas y control y protecciones.

NOTA: Cada receptor de la nueva versión del PAC, será responsable de su

divulgación al personal que tendrá a cargo.