Riesgo Crítico Pérdida de control de estabilidad de

roca subterránea
Si la desviación detectada tienen un potencial inminente de fatalidad, se debe detener la tarea y
solicitar la normalización del control.

Instrucciones:

1.- Diríjase al área a observar e identifique que controles verificar

2.- Seleccione si es una verificación a nivel operacional o administrativo

3.- Para responder los controles presione el botón +

4.-Para cada control debe solamente responder las preguntas que apliquen o que está controlando, según las
evidencias en el estándar de desempeño

5.- En caso de existir desviación debe registrar cuales fueron las acciones inmediatas que se tomaron, junto al
responsable del cierre definitivo

Fecha envió : 04-07-2022

1.- Identificación

Nombre del observador

Supervisor
Id 545
DIVISION DGM
NOMBRE Juan Jose Verdejo Flores
GERENCIA GSSO
SUPERINTENDENCIA Proteccion Industrial
EECC
Nº Ctto 4600019070
SAP 12221900-3
E-mail [email protected]
0001- Denominación Posición Administrador de Contrato

Área donde se realiza la verificación

Área
Id 193
Divisón DGM
Gerencia Gerencia de Seguridad y Salud Ocup.
Superintendencia Direccion de Seguridad

Lugar de verificación INSTALACIONES EN FAENA

Seleccione Operacional

2.- Controles críticos

2.1 Preventivos

Planificación de los procesos de perforación y tronadura (P&T)

Planificación de los procesos de perforación y tronadura (P&T)

1.- Diseño

Evidencias:

2.- Implementación

3.- Entrenamiento

Evaluación de condición estructural de la operación post procesos de tronadura

Evaluación de condición estructural de la operación post procesos

1.- Diseño
Evidencias:

1. Revisar que esté documentado el proceso de verificación para la continuidad operacional post tronaduras.

2. Verificar que además considera el chequeo de las operaciones post procesos de tronadura por personal
especialista.

Evidencias:

Verificar las fichas técnicas de los dispositivos utilizados (Radares, scanner, otros).

Evidencias:

Verificar que esté definido el sistema de comunicación para dar aviso al personal de posible caída de roca post
tronadura.

Evidencias:

1. Verificar que exista un documento que contenga el contenido técnico a capacitar y la forma de evaluar la
competencia para el personal que participará en este tipo de actividades.

2. Se recomiendan competencias tales como: identificación de roca suelta, medición de gases, acuñamiento de
la frente, análisis de riesgos, segregación.

3. Verificar que estas competencias estén validadas por el área de mina.

2.- Implementación

Verificar:

1. Verificar que el personal que reingresa actualiza su análisis de riesgos.

2. Verificar que esté documentado y oficializado este requerimiento.

Verificar:

Verificar entre otros:

1. Permisos de trabajo dispongan instrucciones específicas respecto al proceso de tronadura.

2. Las áreas son señalizadas y/o segregadas previo a procesos de tronaduras.

3. Los horarios y procesos de tronaduras son informados.

Evidencias:

Verificar informes de calidad/conformidad de tronaduras elaborados por área especialista.

3.- Entrenamiento

Evidencias:

1. Verificar entrenamiento específico que indique precauciones de reingreso a operaciones post eventos de
sismos de gran magnitud y tronadura.

2. Verificar si este ítem esta formalizado en la capacitación de mina, chequear registros de asistencia y
evaluación.

3. Verificar aleatoriamente con personal en terreno el grado de conocimiento.

4. Verificar que el personal actualizó su análisis de riesgos y se evidencia revisión de su área post procesos de
tronadura."
Evidencias:

1. Verificar capítulo específico de entrenamiento y registros de evaluación.

2. Verificar aleatoriamente con personal en terreno.

Evidencias:

1. Verificar capacitación y/o certificación específica.

2. El contenido de la capacitación debe estar en concordancia con la ficha técnica del equipo."

Operación con equipos remotos en áreas de alto riesgo

Operación con equipos remotos en áreas de alto riesgo

1.- Diseño

Evidencias:

1. Verificar procedimiento/estándar que indique los requerimientos operacionales recomendados y solicitados

2. Verificar ficha técnicas de equipo "

Evidencias:

1. Verificar proceso documentado donde se identifican las tareas con equipos remotos. Tareas como extracción,
carguío, perforación, fortificación tanto en procesos de desarrollo y producción.

2. Verificar requerimientos para ejecutar tareas con equipos remotos.

3. Distancias de operación segura y sus requisitos de señalización, protección u otros.

4. Disposición de alarmas de movimiento en reversa. "

Evidencias:

Verificar criterios técnicos de diseño que mínimamente consideren lo siguiente:

1. Verificar que estén definidos los parámetros de funcionamiento del control de mando de equipos (diseño,
iluminación, sensores de seguridad, alarmas).

2. Verificar fichas técnicas. (Recomendaciones de uso).

3. Uso y soporte con cámaras de alta calidad para el operador.

4. Cuidados de mandos por condiciones ambientales.

5. Disposición parada de emergencia.

6. Verificar que el sistema remoto implementado se encuentre certificado y calibrado por el proveedor o
fabricante

Evidencias:

1. Verificar que exista un documento que contenga el contenido técnico a capacitar y la forma de evaluar la
competencia para operadores de equipos remotos.

2. Se recomienda competencias tales como: identificación de años de antigüedad, certificación en los equipos,
uso y cuidado de equipos, recomendaciones técnicas, entre otros.

3. Verificar que estas competencias estén validadas por mina y externos especialistas (fabricantes, certificadoras
u otros)."
2.- Implementación

Evidencias:

1. Verificar plan de inspecciones de trabajos remotos a través de la supervisión (registros y programas).

2. Verificar en terreno cumplimiento a lo definido en el estándar.

Evidencias:

1. Obligatoriedad del análisis de riesgos de la tarea antes de iniciar trabajos con equipos.

2. Verificar señalización en terreno de los puntos donde debe ubicarse el operador con mando a distancia.

3. Verificar en terreno estocadas de protección, cabinas u otros puntos donde debe ubicarse el operador con
mando a distancia.

4. Verificar que las fichas de equipos estén disponibles por los operadores."

Evidencias:

1. Verificar plan de mantenimiento aprobado y su cumplimiento.

2. Verificar que los mandos remotos poseen cámaras (protegidas) y estén en funcionamiento.

3. Verificar alarmas de retroceso (sonora/visual) operativas.

4. Verificar plan, solicitar reportes de ensayos y pruebas de terreno de los equipos (por personal especializado,
fabricante y operaciones).

Evidencias:

1. Verificar plan de capacitación.

2. Verificar registros de asistencia, pruebas de entendimiento.

3. Considerar re instrucción y tiempos de validación de competencias."

3.- Entrenamiento

Evidencia:

Verificar registros de capacitación y requisitos mínimos de aprobación. Verificar certificados de asistencia y de

Evidencia:

Verificar certificación de mantenedores de equipos emitidos por fabricante.

Evidencias:

1. Verificar plan de capacitación, re instrucción y recertificación para mantenedores de equipos.

2. Verificar tiempos de validación de competencias."

Evidencias:

1. Verificar módulo incluido en inducción general.

2. Verificar en terreno conocimiento general del personal."

Competencias e Identificación de roca suelta y proceso de acuñadura

1.- Diseño

Evidencia:

Solicitar el documento formal para el proceso de identificación de roca suelta, acuñadura y saneamiento, este
debe considerar lo siguiente:

1. Especificación de los equipos y herramientas que se utilizarán en el proceso de acuñadura mecanizada y/o
manual.

2. Fichas técnicas y certificación por parte del proveedor o fabricante.

3. Vida útil de los equipos y herramientas.

4. Plan y programa de mantenimiento.

5. Informes de inspecciones al proceso de acuñadura y saneamiento."

Evidencias:

Verificar si en el documento de acuñadura y saneamiento está considerado lo siguiente:

1. Diseño con requisitos para acuñadura y saneamiento.

2. Inspección previa para la identificación de potencial caída de roca.

3. Segregación o bloqueo de áreas.

4. Protocolos de entrega de área para acuñadura autorizada por la supervisión.

5. Permiso de trabajo.

6. Información diaria referente a zonas sin acuñadura, acuñadura deficiente, zonas en proceso de abandono.

7. Debe contener un protocolo especifico respecto a las precauciones de no exponerse a la línea de fuego de
parte del operario.

8. Debe contener un protocolo específico para evitar el golpe a un trabajador el desprendimiento de rocas en
una colgadura de buzón, chute, batea y/o pique.

Evidencia:

Solicitar contenidos de la capacitación y entrenamiento práctico y verificar:

1. Que el contenido se encuentra aprobado por parte del personal especialista del área mina.

2. Que el Programa de capacitación y entrenamiento considere identificación de caída de roca.

3. Cantidad de horas consideradas para la capacitación y entrenamiento.

4. Requisitos de porcentaje o nota de aprobación.

5. Aseguramiento de la asistencia del personal a la capacitación y entrenamiento.

6. Vigencia de la capacitación.

7. Que ha sido informado de manera formal a la organización.

Solicitar descriptor de cargo asociado al proceso de reclutamiento y verificar:

1. actualización del descriptor de cargo y si este se encuentra de acuerdo al proceso actual de las operaciones."
2.- Implementación

Evidencias:

Verificar en el área lo siguiente:

1. Que los equipos y herramientas cumplan con las especificaciones técnicas definidas.

2. Que la certificación del equipo o herramienta se mantenga vigente.

3. Que el mantenimiento de equipos y herramientas se esté realizando en base al programa establecido.

4. Que los repuestos utilizados sean originales o alternativos, cumplan con las expectativas de uso y durabilidad
según las recomendaciones del fabricante.

5. Que las brechas detectadas en los informes de inspección en el proceso de acuñadura y saneamiento se
encuentren cerradas o que en su defecto cuenten con soluciones de control para evitar riesgos de caída de roca
(bloqueo-segregación).

Evidencia:

Verificar en el área de trabajo el funcionamiento de los parámetros de seguridad actualizados y aprobados:

1. Diseño con requisitos para acuñadura y saneamiento.

2. Inspección previa para la identificación de potencial caída de roca, y/o desprendimiento.

3. Frente a la ocurrencia de sismos perceptibles, se deben tomar todas las medidas de precaución para dicho
evento alejarse de piques, chimeneas o zonas sin fortificación definitiva.

4. Segregación o bloqueo de áreas antes y durante el proceso de acuñadura o saneamiento (cenefas, barreras,
mallas).

5. Segregación o bloqueo de áreas abandonadas.

6. Protocolos de entrega de área para acuñadura autorizada por la supervisión.

7. Permiso de trabajo.

8. Información diaria referente a zonas sin acuñadura, acuñadura deficiente, zonas en proceso de abandono
(prohibición de acceso).

9. Exposición a línea de fuego de los operadores.

10. Uso de equipo hidráulico destrancador para aplicar agua a presión en bateas.

3.- Entrenamiento

Verificar:

1. Un formulario o matriz que garantice que el personal considerado en la programación de la capacitación haya
asistido (registros de asistencia, fechas, cantidad de personal, vigencia de la capacitación, personal antiguo,
personal nuevo).

2. Evaluaciones de entendimiento y su porcentaje de aprobación en concordancia a la malla curricular de la

3. Certificados de la capacitación realizada por organismo técnico o personal competente autorizado.

4. Actualización de competencias del trabajador.

1. Solicitar informes de validación de competencias técnicas.

2. Verificar en terreno las competencias técnicas del personal.

Fortificación / Estabilización

Fortificación / Estabilización

1.- Diseño

2.- Implementación

Evidencias:

Evidencias :

3.- Entrenamiento

2.2 Mitigadores
Segregación y control de acceso en áreas de riesgo

Segregación y control de acceso en áreas de riesgo

1.- Diseño

2.- Implementación

3.- Entrenamiento
Cabinas de protección en equipos

Cabinas de protección en equipos

1.- Diseño

2.- Implementación

3.- Entrenamiento

Respuesta ante emergencias en mina subterránea

Respuesta ante emergencias en mina subterránea

1.- Diseño

Evidencias:

2.- Implementacíon

3.- Entrenamiento
Sistemas de comunicación radial en interior de mina subterránea

Sistemas de comunicación radial en interior de mina subterránea

1.- Diseño

2.- Implementación

3.- Entrenamiento
Respuesta ante urgencia medica en mina subterranea

Respuesta ante urgencia médica

1.- Diseño

2.- Implementación

3.- Entrenamiento

3.- Cierre

3.1.- Recuerda ingresar los responsables de los hallazgos y de firmar el formulario

Firma