ANEXO 7. Formato de Bitácora Ambiental - Cleaned

FORMATO BITÁCORA EDS
Versión:
Fecha:
Centro de trabajo: Mes: JULIO
Frecuencia de
ÁREA día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día
Revisión
1. Zona de despacho de combustible Diaria Semanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Canal perimetral zona islas

Remoción de residuos sólidos D
Rejilla perimetral de EDS
Remoción de residuos D
Caja de contención de equipos
No hay existencia de combustible D

Remoción de sólidos y limpieza D
No hay presencia de agua D
La tubería de reserva esta cerrada D
Bomba interna del equipo surtidor
No hay fugas D
Unidad de medida del equipo
No hay fugas D
Conexiones equipo dispensador
No hay fuga en flexo de producto D
No hay fuga en válvula de impacto D

La valvula de impacto esta asegurada a la barra
S
estabilizadora del equipo
La palanca de cobre de la valvula de impacto esta bien
D
instalada, sin alambre para su conexión
Break away de las mangueras de los equipos
No hay fugas D
Pistolas
No hay fugas D
Funcionalidad - disparo automático D
Codo giratorio
No hay fugas D
Funcionalidad D
Filtro externo
1 de 6
Frecuencia de
Revisión
No hay fugas D
La zona de islas se encuentra limpia sin derrames de

D
combustible.
2 de 6
Frecuencia de
Revisión
Trampa de grasas zona combustibles y caja toma
Diaria Semanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
muestras
Remoción de sólidos y nata de combustible en todas las
D
camaras
Retiro de agua lluvia de la caja seca D
2. Zona de Almacenamiento
Revisión de conexión bomba sumergible
No hay fugas en los flexos de la bombas sumergible D
No hay fugas en tubería hidráulica D

Caja contenedora de bombas
No hay presencia de combustible D
Remoción de residuos y limpieza D
La tubería de reserva esta cerrada D
Tanques de almacenamiento

Revisión de nivel de salmuera en tanque doble pared
D
(su ausencia indica falla)
Spill container
Funcionalidad válvula de purga D
Remoción de sólidos y limpieza D
Ausencia de agua o combustible D
Hermeticidad de la tapa y boquerel D
Boca de medida de los tanques
La boca de medida esta impermeable a su alrededor S
Pozo de monitoreo
No hay presencia de combustible S

No hay presencia de olor a combustible S
Bayler
Funciona correctamente S
Permite la visibilidad del producto S
esta limpio sin contaminacion externa S
3 de 6
Frecuencia de
Revisión
3. Zona de lubricantes Diaria Semanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inspección visual de disposición de:
Sustancias químicas debidamente etiquetadas y

D
almacenadas de acuerdo con su compatibilidad
Existencia de hojas de seguridad de sustancias
D
químicas
Filtros bien almacenados D
Los recipientes de aceites están tapados D
Trapos, estopas etc. bien almacenados D
No hay derrame de aceite en el area D
No hay fugas en el sistema hidráulico D
Aseo y limpieza D
El almacenamiento de aceite lubricante tiene ventilacion S
El almacenamiento de los aceite esta independiente al

D
almacenamiento de los articulos de aseo o de papeleria
Sistema de almacenamiento de aceite usado
No hay fugas en tanque o tambor D
Limpieza en el dique de contención D
Remoción de residuos sólidos en dique D
Correcta señalizacion ( limpia y legible)

"Almacenamiento de Aceite Usado" "Almacenamiento S
de filtros usados"
Extintor en la zona de almacenamiento de aceite usado

S
con carga vigente
La hoja de seguridad del aceite usado se encuentra
D
publicada
Caseta de lodos
Remoción de residuos sólidos S

Remoción de lodos a nivel superior de 30 cms y con
S
apariencia seca
La altura del lodo esta por debajo del 30% de la
D
capacidad de la caseta
4 de 6
Frecuencia de
Revisión
Inspección visual de residuos Diaria Semanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Clasificación correcta zona servicios D
Clasificación correcta zona islas D
Clasificación correcta en oficinas y tienda D
Clasificación correcta acopio general de residuos D
El almacenamiento de residuos peligrosos cuenta con
S
ventilacion
El almacenamienoto de los residuos convencionales

esta separado del almacenamiento de los resuduos D
peligrosos
Todas las bolsas de residuos peligroso estan

D
etiquetados.
Los pisos y paredes del almacenameinto de los
residuos peligrosos son impermeables y de facil S
limpieza
Se cuenta con las hojas de seguridad de los residuos
D
peligrosos actualizadas y vigentes
Se tiene dique de contencion para los recipientes de

S
almacenameinto de residuos liquidos peligrosos
Orden y aseo en el area D
Responsable de la bitácora ( iníciales)

S: Semanal D: Diaria
INDICACIONES
Marque con una "C" en la columna cuando este conforme y en caso de que el sistema se encuentre en buena condición, "NC" en caso contrario y N/A cuando no aplica. En el espacio de observaciones se debe registrar en
caso de requerirse, las acciones que se realizaran cuando haya una "NC"
VERIFICACIÓN
Responsable de diligenciar la bitácora Diaria
Jefe del centro de trabajo Semanal
Inspección no planeada
OBSERVACIONES
Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
Día 6:
Día 7:
Día 8:
Día 9:
Día 10:
Día 11:
Día 12:
Día 13:
Día 14:
5 de 6
Frecuencia de
Revisión
Día 15:
Día 16:
Día 17:
Día 18:
Día 19:
Día 20:
Día 21:
Día 22:
Día 23:
Día 24:
Día 25:
Día 26:
Día 27:
Día 28:
Día 29:
Día 30:
Día 31:
Firma del responsable del centro de trabajo
6 de 6

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Canal perimetral zona islas

Rejilla perimetral de EDS

No hay existencia de combustible D

Bomba interna del equipo surtidor

Unidad de medida del equipo

Conexiones equipo dispensador

No hay fuga en flexo de producto D

No hay fuga en válvula de impacto D

Break away de las mangueras de los equipos

La zona de islas se encuentra limpia sin derrames de

No hay fugas en los flexos de la bombas sumergible D

No hay fugas en tubería hidráulica D

No hay presencia de agua D

No hay presencia de combustible D

Remoción de residuos y limpieza D

La tubería de reserva esta cerrada D

No hay presencia de agua D

Funcionalidad válvula de purga D

Remoción de sólidos y limpieza D

Ausencia de agua o combustible D

Hermeticidad de la tapa y boquerel D

Boca de medida de los tanques

La boca de medida esta impermeable a su alrededor S

No hay presencia de combustible S

3. Zona de lubricantes Diaria Semanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Inspección visual de disposición de:

Sustancias químicas debidamente etiquetadas y

El almacenamiento de aceite lubricante tiene ventilacion S

El almacenamiento de los aceite esta independiente al

Sistema de almacenamiento de aceite usado

No hay fugas en tanque o tambor D

Limpieza en el dique de contención D

Remoción de residuos sólidos en dique D

Correcta señalizacion ( limpia y legible)

Extintor en la zona de almacenamiento de aceite usado

Remoción de residuos sólidos S

El almacenamienoto de los residuos convencionales

Todas las bolsas de residuos peligroso estan

Se tiene dique de contencion para los recipientes de

Orden y aseo en el area D

Responsable de la bitácora ( iníciales)

Firma del responsable del centro de trabajo

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