“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS

PLAN DE CONTROL CONCURRENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE – PROVINCIA

DE HUAYLAS- DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL DE LA I.E. N°86489 VICTOR

MANUEL GARAY FLORENTINA – NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA – C.P. ACOYÓ – DISTRITO PUEBLO LIBRE –
PROVINCIA DE HUAYLAS – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

PERÍODO DE CONTROL CONCURRENTE:

DEL 12 DE ABRIL AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022

CARAZ, 13 DE ABRIL DEL 2022

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

PLAN

CONTROL CONCURRENTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS A LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS,
DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL DE LA I.E. N°86489 VICTOR MANUEL GARAY

FLORENTINA – NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA – C.P. ACOYÓ – DISTRITO
PUEBLO LIBRE – PROVINCIA DE HUAYLAS – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
________________________________________________________________________________

DENOMINACIÓN N° Pág.

1. ORIGEN

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA

3. DATOS DEL PROCESO

4. ALCANCE

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
5.2 Objetivo específico

6. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA

7. BASE NORMATIVA

8. PROCEDIMIENTOS

9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
9.1 Comisión de Control
9.2 Costos directos estimados

10. DOCUMENTO A EMITIR

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

PLAN

CONTROL CONCURRENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO

LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL DE LA I.E. N°86489 VICTOR MANUEL GARAY

FLORENTINA – NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA – C.P. ACOYÓ – DISTRITO
PUEBLO LIBRE – PROVINCIA DE HUAYLAS – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”
I. ORIGEN

El servicio de Control Concurrente al proceso de ejecución de la obra: Recuperación del local de la I.E.
N°86489 Victor Manuel Garay Florentina – Nivel Primaria y Secundaria – C.P. Acoyó – distrito de Pueblo
Libre, provincia de Huaylas, departamento de Áncash, a cargo de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Libre, ubicada en el distrito de Pueblo Libre, provincia de Huyalas, departamento de Áncash; es un
servicio de Control Simultáneo programado en el Plan Anual de Control del 2022, del OCI de la
Municipalidad Provincial de Huaylas, y registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG.

Esta modalidad del servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en la Ley n.°
27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y sus
modificatorias, y la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019; y sus modificatorias
realizadas mediante Resolución de Contraloría n.º 100-2020-CG, de 28 de marzo de 2020 y Resolución
de Contraloría n.° 144-2020-CG de 26 de mayo de 2020.

II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA

a) Entidad/Dependencia: Municipalidad Provincial de Huaylas

b) Sector: No Aplica

c) Nivel de Gobierno: Gobierno local

d) Estructura Orgánica:
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE CONTROL CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES

INSTITUCIONAL

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

ALCALDIA
PROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL

ORGANOS CONSULTIVOS Y DE
COORDINACIÓN VECINAL
SECRETARIA GENERAL
CONCEJO DE
GERENCIA MUNICIPAL COORDINACION LOCAL
DISTRITAL (CCLD)
UNIDAD DE UNIDAD DE
COMUNICACIONES, TRÁMITE DOC.
JUNTA DE DELEGADOS
IMAGEN INSTITUCIONAL Y ARCHIVO G.
VECINALES Y COMUNALES
Y RELACIONES PÚBLICAS
SUB GERENCIA DE OFICINA DE (JDVC)
PLANIFICACION Y PROGRAMACION
UNIDAD FORMULADORA PRESPUESTO E INVERSIONES
COMITÉ DISTRITAL DE
DEFENSA CIVIL (CDDC)
ORGANO DE
ASESORAMIENTO

SUB GERENCIA DE COMITÉ DISTRITAL DE

SUB GERENCIA
ADMINISTRACION Y FINANZAS VIGILANCIA Y CONTROL
DE ASESORIA
LEGAL (CDVC)

UNIDAD DE COMITÉ DISTRITAL DE

UNIDAD DE
RECURSOS SEGURIDAD CIUDADANA
CONTABILIDAD
HUMANOS (CDSC)

UNIDAD DE LOGISTICA Y COMITÉ DISTRITAL DE

ABASTECIMIENTO Y UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PVL
CONTROL DE BIENES TESORERIA (CDAPVL)
PATRIMONIALES

ÁREA DE
ÁREA DE CAJA
ALMACEN

ORGANO DE LINEA

SUB GERENCIA DE
SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
ADMINISTACION
INFRAESTRUCTURA, Y SERVICIOS PUBLICOS DESARROLLO
TRIBUTARIA, RENTAS Y
DESARROLLO LOCAL Y SOCIALES ECONOMICO, TURISMO
EJECUCION COACTIVA
Y AMBIENTAL

UNIDAD DE PLANEAMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD

UNIDAD DE TERRITORIAL Y CATASTRO CIUDADANA Y PARTICIPACION
RECAUDACIÓN, UNIDAD DE
VECINAL
CONTROL, REGISTRO Y EDUCACION,
FISCALIZACION DEPORTE, CULTURA Y
UNIDAD DE
RECREACION
INFRAESTRUCTURA, ESTUDIOS, UNIDAD DE DEMUNA
PROYECTOS, OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE
EJECUCION COACTIVA UNIDAD DE
UNIDAD OMAPED PROMOCION
UNIDAD DE TRANPORTE EMPRESARIAL

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL UNIDAD DE

PROMOCION
TURISTICA Y MEDIO
AMBIENTE
ÁREA TECNICA DE GESTIÓN
ORGANOS DESCONCENTRADOS CEMENTERIO DE SERVICIOS DE AGUA Y
MUNICIPAL SANEAMIENTO

SECRETARIA TECNICA
DEFENSA CIVIL Y SINAGERD

PROGRAMA VASO DE LECHE

Fuente: Aprobado mediante ORDENANZA N° 527 - MPL

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

III. DATOS DEL PROCESO

El proceso de ejecución de la obra: Recuperación del local de la I.E. N°86489 Victor Manuel Garay
Florentina – Nivel Primaria y Secundaria – C.P. Acoyó – distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas,
departamento de Áncash; objeto del servicio de Control Concurrente, se inicia el 12 de abril y culmina el
27 de abril de 2022.

La descripción para la identificación del proceso en curso se detalla a continuación:

ESQUEMA DEL PROCESO

Órgano de Control
Institucional

Recopilación Inspección Emisión del

de información física a la obra informe de

Hito de C.

Entidad (a las áreas que Entidad (Alcaldía)

posean la información)

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control Concurrente.

IV. ALCANCE

La evaluación a desarrollar comprende los hitos de control y actividades de mayor impacto siguientes:

Cuadro n.° 1
Hitos de control y actividades de mayor impacto

Fase o Etapa
Hitos de control Actividades de mayor impacto
del Proceso

Hito de control n.° 1 Actividad 1. Verificación del proceso

Ejecución
Ejecución de obra, constructivo.
Hito de control n.° 2 Actividad 1. Presentación y aprobación de la
Liquidación
Liquidación de obra, liquidación de la obra.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

V. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

El objetivo de la ejecución de Control Concurrente es identificar y comunicar oportunamente a la

entidad de la existencia de hechos que afecten o puedan afectar la continuidad, el resultado y el
logro de los objetivos del proceso de ejecución de la obra: Recuperación del local de la I.E. N°86489
Victor Manuel Garay Florentina – Nivel Primaria y Secundaria – C.P. Acoyó – distrito de Pueblo Libre,
provincia de Huaylas, departamento de Áncash.

5.2 Objetivo específico

Hito de control n.° 1:

 Determinar si la ejecución física de la obra se ejecuta conforme a lo establecido en el expediente
técnico, normativa aplicable y de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería.

Hito de control n.° 2:

 Determinar si la liquidación de la obra se efectúa de acuerdo con la normativa aplicable y
disposiciones internas vigentes.

VI. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA

Cuadro n.º 2
Cronograma
Abril Mayo Junio Julio Agosto Inicio y término
Etapas 2022 2022 2022
2022 2022 Del: Al:
Hito de control n.° 1: Ejecución de obra.
Planificación 12/04/2022 13/04/2022
Ejecución 18/04/2024 22/04/2022
Elaboración de informe 25/04/2022 27/04/2022
Hito de control n.° 2: Liquidación de obra
Planificación 16/08/2022 17/08/2022
Ejecución 18/08/2022 24/08/2022
Elaboración de informe 25/08/2022 31/08/2022
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.

VII. BASE NORMATIVA

La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio de Control Concurrente es la siguiente:

● Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, de 10 de julio de 2014, y modificatorias.
● Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, de 29 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019.
● Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial
para la Reconstrucción con Cambios, publicado el 6 de julio de 2018.
● Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones, de
5 de mayo de 2006, y modificatorias.
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

VIII. PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos del Control
Concurrente, se detallan a continuación:

Cuadro n.° 3
Procedimientos
Objetivo específico del Hito de Control n.° 1: Determinar si la ejecución física de la obra se ejecuta conforme a lo
establecido en el expediente técnico, normativa aplicable y de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería.
Hito de Control n.° 1: Ejecución de obra.
Actividad de mayor impacto n.º 1: Verificación del proceso constructivo.
Procedimientos Responsables (*)
1.1. Verificar selectivamente la ejecución del proceso constructivo de partidas, y si estas se realizan
de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico, normativa aplicable, y de acuerdo a las KCIB / RVLS
buenas prácticas de ingeniería.
1.2. Verificar la utilización de equipos de protección personal (EPP) en la obra, conforme a lo
KCIB / RVLS
establecido en el expediente técnico.
1.3. Verificar la ejecución de prestaciones adicionales de obra, sí lo hubiera. KCIB / RVLS
1.4. Verificar la utilización de los equipos, maquinarias y personal en la obra conforme el expediente
KCIB / RVLS
técnico.
1.5. Verifique que los profesionales de la Supervisión, que se encuentran en la obra; corresponden
a los requeridos en los Gastos Generales del expediente técnico, las bases integradas y la oferta KCIB / RVLS
ganadora.
Actividad de mayor impacto n.º 2: Valorización de obra n.° 2.
Procedimientos Responsables (*)
2.1. Verifique selectivamente que los metrados valorizados corresponde a los realmente
KCIB / RVLS
ejecutados.
Objetivo específico del Hito de Control n.° 2: Determinar si la liquidación de la obra se efectúa de acuerdo con la
normativa aplicable y disposiciones internas vigentes.
Hito de Control n.° 2: Liquidación de obra.
Actividad de Mayor Impacto n.° 1: Presentación y aprobación de la liquidación de la obra.
Procedimientos Responsables (*)
1.2. Compruebe que la presentación, revisión, y aprobación de la liquidación de obra, se realizó en
KCIB / RVLS
los plazos establecidos y de acuerdo a la normativa aplicable y disposiciones internas.
KCIB: Kenny Cheraldine Ita Bayona: Jefe de Comisión
RVLS: Ronald Vicente Lázaro Solís: Especialista
JSDD: Jaqueline Sarita De la Cruz Díaz: Supervisor de Comisión
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.

IX. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

9.1 Comisión de Control

El personal designado para integrar la Comisión de Control responsable de la ejecución del
presente servicio de Visita de Control, así como los plazos estimados de su participación por cada
etapa del servicio, para el cumplimiento de los objetivos propuestos se muestra a continuación:
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Cuadro n.° 4:
Comisión de Control y Plazos

Integrantes de la Comisión de Días hábiles

Cargo Control Profesión Planifi- Elaboración
Ejecución Total
(nombre y apellidos) cación del Informe
Hito de Control 1: Ejecución de obra, segunda valorización.
Supervisor Jaqueline Sarita De la Cruz Diaz Contadora 2 5 3 10
Jefe de Comisión Kenny Cheraldine Ita Bayona Ingeniera Civil 2 5 3 10
Especialista Ronald Vicente Lázaro Solís Ingeniera Civil 2 5 3 10
Total 2 5 3 10
Hito de Control 3: Liquidación de obra
Supervisor Jaqueline Sarita De la Cruz Diaz Contadora 2 5 3 10
Jefe de Comisión Kenny Cheraldine Ita Bayona Ingeniera Civil 2 5 3 10
Especialista Ronald Vicente Lázaro Solís Ingeniera Civil 2 5 3 10
Total 2 5 3 10
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control.

9.2 Costos directos estimados

Los costos directos estimados que demandará la ejecución del servicio del Control Concurrente
se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 5
Costo horas hombre y asignación
Miembros de la Costo Asignación S/.
Nive N° Costo total
N° Comisión de Total H/H Bolsa de
l días Pasajes Viáticos S/.
Control S/. viaje
Hito de Control n.° 1:
1 Supervisor III 10 31.25 40,00 500,00 - 852,50
Jefe de I 1 000,00 -
2 10 27.08 80,00
Comisión 1 350,80
3 Especialista I 10 27.08 80,00 1 000,00 - 1 350,80
Hito de Control n.° 2:
1 Supervisor III 10 31.25 40,00 500,00 - 852,50
Jefe de I 1 000,00 -
2 10 27.08 80,00
Comisión 1 350,80
3 Especialista I 10 27.08 80,00 1 000,00 - 1 350,80
Total 400,00 5 000,00 - 7 108,20
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente

X. DOCUMENTO A EMITIR

Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Visita de Control, el cual se
elevará para aprobación a las instancias correspondientes y será comunicado a la entidad sujeta a
control.

Caraz, 13 de abril de 2022.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

__________________________________
Ing. Kenny Cheraldine Ita Bayona
Jefe de Comisión
Comisión de Control Concurrente

__________________________________
CPC. Jaqueline Sarita De la Cruz Díaz
Supervisora
Comisión de Control Concurrente

__________________________________
Ing. Ronald Vicente Lázaro Solís
Especialista
Comisión de Control Concurrente