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    Vame 590

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    Laura Ramirez
    Este documento es una factura electrónica emitida por Auto Servicio Mecánico SAS a la Policía Nacional de Villavicencio por $124,265,617.90 por servicios y repuestos mecánicos según contrato. La factura detalla 5 órdenes de servicio acumuladas, los valores por servicios, repuestos y exentos, el IVA aplicado, y observaciones sobre el descuento acordado y la garantía de los servicios.

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    590

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    Este documento es una factura electrónica emitida por Auto Servicio Mecánico SAS a la Policía Nacional de Villavicencio por $124,265,617.90 por servicios y repuestos mecánicos según contrato. La factura detalla 5 órdenes de servicio acumuladas, los valores por servicios, repuestos y exentos, el IVA aplicado, y observaciones sobre el descuento acordado y la garantía de los servicios.

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    Auto Servicio Mecánico SAS - Villavicencio

    Act. 1 ICA 4520 tarifa 0.3%. Act. 2 ICA 4530 tarifa 0.3%

    NIT: 900.355.181-3
    Teléfono: 2444944
    Celular: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
    Dirección: Cl 37b No. 20c 163-189 VAME 590
    Correo: [email protected] Fecha de Emisión
    2020-11-08
    Autorización Facturación Electrónica No.18764003269002 del 2020-08-28 al 2021-08-28 desde VAME 572 hasta VAME 1000. Fecha de
    Vigencia: 12 meses. Vencimiento
    CUFE: 22a302bb29e0ae3764f55b2127e9dd5063e554160c5ce529c8919c5f33d0a7ebb47b13ad488152dc5803b5731f45f259 2021-01-08

    Facturado a:
    Cliente : POLICIA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DE
    Dir : GRANJA CAMPO ALEGRE, VEREDA CAÑOS NEGROS
    VILLAVICENCIO
    Nit/CC : 900486513 OT: Ordenes Remisionadas
    Correo : [email protected] Vehículo: -
    Tel: 3155876488 3155876488 Kms : 0.00

    Tipo / Descripción Cantidad Precio Dcto IVA Total

    SERVICIOS $ 31,452,033.42
    Son: Ciento Veinticuatro Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos
    REPUESTOS $ 70,576,230.62
    Diecisiete pesos Con Noventa Centavos Mda/Cte.
    EXENTOS $ 2,851,984.00
    Abonos: 0.00 SUBTOTAL $104,880,248.04
    Pagos al momento de facturar: 0.00 IVA $ 19,385,369.86
    Total cancelado: 0 TOTAL $124,265,617.90

    Ordenes Acumuladas en la factura: 51655, 52190, 52251, 52305, 52323, 52341, 52342, 52347, 52354, 52359, 52372, 52379,
    52387, 52392, 52396, 52424, 52426, 52431, 52442, 52447, 52449, 52450, 52456, 52471, 52546, 52600, 52608, 52626, 52628,
    52686, 52708, 52749, 52799, 52804, 52977
    Fecha y hora de generación: 2020-11-08 13:46:45 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-01-08. Medio de pago: Factura

    Observaciones: FACTURA SEGÚN CONTRATO PN MEVIL SA MC 046 2020 No. 88-8-10032-20 NOTA: EL DESCUENTO QUE SE OFRECIÓ YA SE
    ENCUENTRA RELACIONADO EN LAS PRELIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE SERVICIO RELACIONADAS EN EL CUADRO ANEXO

    El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se
    asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. factura impresa por computador Art. 617
    estatuto tributario

    Usuario: RROJASY.
    Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
    Framesoft Solutions 900.266.799-2 Página 1 de 1

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