FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS, CALLES ALEDAÑAS, CANAL EN LA

Nombre de la actividad : VIA DE EVITAMIENTO, EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

N° de Convenio de la Actividad: 04-0002-AII-09

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Representante Legal: DR. BENIGNO TEOFILO CORNEJO VALENCIA

Responsable Técnico (RT): ARQ. MARTINA ANTONIETA CARPIO MEDINA

Inspector de la Actividad (IA): ING. FRITZ FERNANDO GARCIA CHARAJA
Coordenadas UTM X m (E): 224996 Y m (S): 8187413.9
Fecha de Verificación 5/12/2021

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica priorizada y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI X NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI X NO
de ubicación y localización

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI X NO
correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI X NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica priorizada, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI X NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-

5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI X NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI X NO
- Jefe de cuadrilla SI X NO
- Ayudante de cuadrilla SI X NO
- Guardiania SI X NO
- Costos por Requisitos Previos SI X NO
- Poliza de seguro del participante SI X NO
- Agua para consumo humano SI X NO
- Útiles de Escritorio SI X NO

67
- Costos por Rendición de Cuentas SI X NO

67
7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO X No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO

- La ubicación Señalada del area de intervencion es la correcta SI X NO

8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI X NO
CODIGO DE TRANSFERENCIA N° 152

9.- Pronunciamiento:

Conforme X Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

     
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre: ARQ. MARTINA A. CARPIO MEDINA      Nombre: ING. FRITZ F. GARCIA CHARAJA     
Nº Reg. Profesional: CAP: 14294 Nº Reg. Profesional:   CIP: 91541  

67
 FORMATO OE - 04

INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________

Unidad Zonal :
N° de Convenio:
Nombre de la Actividad:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Técnico:
Inspector de la Actividad:

Fecha :

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CCPP :

Dirección y/o Ubicación :

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA PRIORIZADA (S/.) :

M.O.N.C. S/.:

OTROS S/.:

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica priorizada, indicar el nuevo presupuesto
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) :

APORTE DEL PROGRAMA S/.:

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.:

(Incluye Modificaciones)

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: OTROS COFINANCIAMIENTO S/.:

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona Fecha de
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
de Intervencion Inicio de la Actividad

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles)

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles)

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos
establecidos en la Guia Tecnica.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________
1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1)
EJECUTADO (2)
VARIACION(1-2)
1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica priorizada (*)

Ampliación de Plazo (*)

Paralizaciones (*)

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad

Otros (**)

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).
(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de
participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Numero de Numero de
Semana
Semana del participantes participantes Diferencia
mes programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles

Total de Participantes promedio de la quincena

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

Observaciones y/o comentarios: De ser el caso, debe indicar los nombres de las afiliaciones y desafiliaciones de los partcipantes durante
el presente periodo reportado.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando

49
 FORMATO OE - 04

INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando .

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 05)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (OE-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-07)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

49
 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°
MES _______________

VALORIZACIÓN Nº

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/) : Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad:

Paralizacion de
Aporte del Programa (S/.): Departamento:
Actividad N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: Provincia:
Programado:

Organismo Ejecutor: Distrito:

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metrado
Total
Total Total Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

COSTO DIRECTO TOTAL S/

COSTO INDIRECTO TOTAL S/

COSTO TOTAL S/

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

50
 FORMATO OE - 06
CUADRO RESUMEN DE INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

Nombre de la Actividad :

N° de Convenio

Organismo Ejecutor
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técncio:

Fecha de Inicio de la Actividad:

Fecha de Termino de la Actividad:

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

Monto Total S/

Son: Soles.
En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

64
 FORMATO Nº OE-07

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN(1)

Nombre de la Actividad:
Número de Convenio:
Organismo Ejecutor :
Nombre del Responsable Tecnico:
Nombre del Inspector de la Actividad:
Mes de ejecución:

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Priorizada adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
    Firma y Sello del Responsable Técnico
__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO  
Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO OE-08

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS, CALLES

ALEDAÑAS, CANAL EN LA VÍA DE EVITAMIENTO, EN EL DISTRITO DE
Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: AREQUIPA/AREQUIPA/CERRO COLORADO
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

Convenio N°: 04- 0002 - AII - 09 Aporte total del Programa (S/) 198,011.19

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nombre del Representante Legal DR. BENIGNO TEÓFILO CORNEJO VALENCIA

Nombre del Responsable Técnico: ARQ. MARTINA ANTONIETA CARPIO MEDINA

Nombre del Inspector de Actividad: ING. LUIS ALFREDO NEYRA RAMOS

Fecha 8/5/2021

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
Comprobante de (S/)
N° de SIAF Numero de Factura, R.H. y otros) RUC Razon Social del Proveedor RUBRO (según cuadro de Usos y fuentes)
Pago N°

1 4417 3904 1ER PAGO DEL 17-05-2021 AL 31-05-2021 2.3.2 7.11 99 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 19968.00

2 4417 3904 2DO PAGO DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021 2.3.2 7.11 99 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 51519.00

3 4417 3904 3ER PAGO DEL 01-07-2021 AL 14-07-2021 2.3.2 7.11 99 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 24921.00

4 4843 3525 R.H N° E001-11 10309607631 PEREDO CONDORI ROSA 2.3.2 7.14 98 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 2500.00

5 4844 3526 R.H N° E001-12 10413022725 OBANDO QUISPE JOHN HIPOLITO 2.3.2 7.14 98 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 1400.00

6 5128 3780 R.H N° E001-2 10474618744 CUSIRRAMOS MAMANI ANYELA MARIBEL 2.3.2 7.14 98 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 930.00

7 5140 3779 R.H N° E001-4 10729566727 CASTRO PUMA FRANK RONALD 2.3.2 7.14 98 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 1400.00

8 5174 3777 R.H N° E001-33 10293105214 CARPIO MEDINA MARTINA ANTONIETA 2.3.2 7.14 98 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 5285.70

9 5601 3285 FACTURA 0001- N° 642 10076254040 VALDIVIA VELAPATIÑO RONALD KIVIAK 2.3.1 5.99 99 MATERIALES 2945.00

10 5602 3311 FACTURA 0001- N° 638 10076254040 VALDIVIA VELAPATIÑO RONALD KIVIAK 2.3.1 5.99 99 MATERIALES 3573.72

11 5603 3312 FACTURA 0001- N° 643 10076254040 VALDIVIA VELAPATIÑO RONALD KIVIAK 2.3.1 99. 1 1 KIT DE HERRAMIENTAS 6542.00

12 5604 3713 FACTURA ELECTRONICA E001-18 10709737401 SULLÓN GONZALES MARIA LUISA 2.3.1 99. 1 99 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 613.80

13 5625 3283 FACTURA 0001- N° 4201 20486714116 SICSA PERU S.A.C. 2.3.1 99. 1 99 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 7571.00

Monto Total rendido S/ 129,169.22

Saldo S/

Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 22/100 Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

    Firma y Sello del Inspector de la Actividad.

    Firma y Sello del Responsable Técnico __________________________________
__________________________________         INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
        RESPONSABLE TÉCNICO   Nombre:   ING. LUIS ALFREDO NEYRA RAMOS   
Nombre:  ARQ. MARTINA ANTONIETA CARPIO MEDINA     Nº Reg. Profesional: CIP N° 259039   
Nº Reg. Profesional:    CAP N° 14294

51
1ER PAGO 1 429 2DO PAGO 1
2 351 2
3 429 3
4 117 4
5 429 5
6 429 6
7 117 7
8 117 8
9 39 9
10 117 10
11 78 11
12 429 12
13 117 13
14 78 14
15 429 15
16 429 16
17 39 17
18 117 18
19 429 19
20 390 20
21 429 21
22 117 22
23 117 23
24 117 24
25 39 25
26 273 26
27 117 27
28 429 28
29 429 29
30 429 30
31 117 31
32 429 32
33 429 33
34 78 34
35 429 35
36 429 36
37 429 37
38 390 38
39 78 39
40 390 40
41 351 41
42 429 42
43 390 43
44 429 44
45 429 45
46 429 46
47 78 47
48 429 48
49 117 49
50 429 50
51 429 51
52 429 52
53 429 53
54 39 54
55 429 55
56 429 56
57 78 57
58 117 58
59 117 59
60 117 60
61 78 61
62 429 62
63 78 63
64 429 64
65 429 65
66
66 117 67
67 117 68
68 117 69
69 429
70 390
71 429
19968
819 3ER PAGO 1 390
585 2 312
819 3 351
780 4 390
195 5 390
390 6 390
741 7 390
819 8 390
819 9 390
819 10 390
780 11 390
663 12 351
819 13 390
819 14 390
819 15 390
819 16 273
819 17 351
819 18 390
390 19 390
819 20 234
819 21 390
819 22 390
663 23 390
819 24 351
780 25 312
819 26 390
819 27 390
195 28 390
819 29 390
819 30 390
819 31 390
780 32 390
819 33 390
819 34 390
780 35 390
819 36 390
780 37 390
819 38 390
819 39 390
780 40 390
156 41 390
780 42 390
819 43 390
390 44 390
780 45 390
819 46 390
780 47 390
819 48 390
819 49 390
741 50 234
819 51 390
663 52 390
819 53 390
 819 54 351
741 55 390
819 56 390
390 57 351
819 58 390
819 59 390
819 60 390
819 61 390
819 62 390
819 63 390
819 64 390
819 65 390
819 66 390
780 24921
819
819
51519
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : AREQUIPA

Nombre de la Actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS, CALLES ALEDAÑAS, CANAL EN LA VÍA DE
EVITAMIENTO, EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

Número de Convenio: 04- 0002 - AII - 09

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Representante Legal: DR. BENIGNO TEÓFILO CORNEJO VALENCIA

Responsable Técnico: ARQ. MARTINA ANTONIETA CARPIO MEDINA

Inspector de la Actividad: ING. LUIS ALFREDO NEYRA RAMOS

Fecha de presentación: 8/5/2021

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: AREQUIPA Provincia : AREQUIPA

Distrito : CERRO COLORADO CC.PP. : PUEBLO JOVEN ALTO LIBERTAD

Dirección y/o Ubicación : VIA DE EVITAMIENTO

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

Los objetivos de la actividad fueron la limpieza de vías, calles aledañas, el canal en la vía de Evitamiento; retiro de basura
y maleza; limpieza de postes retirando propaganda y así mejorar el ornato de la zona; también se realizó sembrado y
deforestación en zonas específicas,así como el pintado de sardineles, bermas y pintado de señalización en la vía.

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica Priorizada (por componentes):

La actividad de la limpieza de vías, calles y otras actividades afines tiene como metas 116,660 m2; la limpieza manual en
en pistas y/o señalización tiene de meta 209.80 m2; la limpieza manual en sardineles para pintado es de 197.11 m; la limpieza
y deforestación manual es de8,860 m2; la limpieza y descolmatado de canal revestido es de 271.25 m3 y limpieza de 48 postes

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
Tecnica Priorizada
corresponder (1)

MONC 110,789.45
PROGRAMA
OTROS 87,221.74

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 198,011.19

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

(1)

La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el Organismo
(2)

Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de Entrega de Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de

la zona de intervención inicio de la Actividad Programada REAL Actividad

5/14/2021 5/17/2021 7/14/2021 7/14/2021 7/23/2021

56
 1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 42

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 42

Acta de Suspensión
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) del plazo N°
fecha

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

La actividad de limpieza de vías, calles y otras actividades afines la meta de 116,660 m2 tiene como impacto económico
los trabajos temporales que ayudan en la economía familiar y el impacto social es el de mejorar la zona con el recojo de
maleza, basura, llantas etc. El pintado en veredas (101.57 m2); pintado de sardineles (197.11 m); y pintado de pavimento
(209.80 m2);tienen como impacto no solo el ornato sino la debida señalización en pistas para evitar accidentes de tráfico.
En el deshiervo y acondicionamiento de áreas verdes (777.14 m2); siembra de arbustos (40 und.) y sembrado de grass en
bloques (468.40 m2); el impacto social es concientizar sobre la deforestacion de areas verdes y darle mantenimiento adecuado

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA m2 16.00 16.00
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60M X 2.40M glb. 1.00 1.00
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und. 1.50 1.50
01.04 DESVÍO Y MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO dia 10.00 10.00
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE glb. 1.00 1.00
02.02 ALQUILER DE SS.HH. PORTÁTILES PARA PERSONAL DE ACTIV. mes 2.00 2.00
02.03 DESINFECCIÓN DE PERSONAL dia 42.00 42.00
2.04 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SS.HH PORTÁTILES mes 2.00 2.00
03 MANTENIMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 116,660.00 116,660.00
03.01.02 LIMPIEZA MANUAL EN VÍAS Y/O PISTAS DE SEÑALIZACIÓN m2 209.80 209.80
03.01.03 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 197.11 197.11
03.01.04 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 8,860.00 8,860.00
03.01.05 LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL REVESTIDO m3 271.25 271.25
03.01.06 LIMPIEZA MANUAL EN POSTES C°A° HPROM=1.60M und. 48.00 48.00
03.02 PINTURA
03.02.01 PINTADO EN VEREDAS m2 101.57 101.57
03.02.02 PINTADO DE SARDINELES 0.15M<H<0.35 M m 197.11 197.11
03.02.03 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS m2 209.8 209.80
03.03 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
03.03.01 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE REAS VERDES m2 777.14 777.14
03.03.02 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES m3 1.00 1.00
03.03.03 SIEMBRA DE ARBUSTOS und. 40.00 40.00
03.03.04 SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES m2 468.40 468.40
04 TRABAJOS FINALES
04.01 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m3 620.20 620.20
04.02 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO m2 380.36 380.36
04.03 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 116,660.00 116,660.00
04.04 DESINFECCIÓN FINAL m2 116,660.00 116,660.00
05 KIT
05.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb. 1.00 1.00
05.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb. 1.00 1.00
05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb. 1.00 1.00
(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-05, correspondiente al Informe Final.

56
 2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (5)

TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo 167124.99

MONC 110789.45 ------------- -------- 96408.00 87.02
Materiales 15127.00 3573.72
Equipos y Subcontratos 5458.35
Kit de herramientas 8700.00 6542.00
Kit de Implementos de Seguridad 23137.20 11129.80
Implementos Sanitarios 3913.00
Costo Indirecto 30886.20
Direcc.Técn-Adm. 30886.20 11515.70
TOTAL 198011.19 129169.22

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán considerados como
(5)

declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

III.- RESUMEN DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A PARTICIPANTES

Compensación
Nº de económica
Item

Mes de ejecución Jornales (pagada(7))

S/

1 DEL 17/05/2021 AL 31/05/2021 512 S/19,968.00

2 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 1321 S/51,519.00
3 DEL 01/07/2021 AL 14/07/2021 639 S/24,921.00

TOTAL S/ S/96,408.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
FECHA de
Item N°de Resolución Ministerial
(S/) transferencia

1 198,014.00 073-2021-TR
TOTAL 198,014.00

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

56
4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL FICHA Aporte
Del aporte del Programa
USOS Aporte del Programa (S/)
S/
TECNICA % Organismo Ejecutado SALDO
Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo
MONC* 110,789.45 110,789.45 56% S/96,408.00 14,381.45

Materiales 15,127.00 15,127.00 8% 6,518.72 8,608.28

Equipos y
5,458.35 5,458.35 3% 5,458.35
Subcontratos

Kit de herramientas 8,700.00 8,700.00 4% 6,542.00 2,158.00

Kit de Implementos
23,137.20 23,137.20 12% 8,184.80 14,952.40
de Seguridad

Implementos
3,913.00 3,913.00 2% 3,913.00
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm. 30,886.20 30,886.20 16% 11,515.70 19,370.50

TOTAL 198,011.19 198011.19 129,169.22 68,841.97

% 100.00% 0.00% 65.23% 34.77%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre: ARQ. MARTINA ANTONIETA CARPIO MEDINA      Nombre:  ING. LUIS ALFREDO NEYRA RAMOS    
Nº Reg. Profesional: CAP N° 14294    Nº Reg. Profesional:  CIP N° 259039  

56
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

59