DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [62525] [62525] CORREO ELECTRÓNICO : [email protected]

PERIODO : 2021-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 992698272
CÓDIGO LOCAL : 316858 CENTRO POBLADO : PUERTO LINDA
UBICACIÓN : PUERTO LINDA S/N PROVINCIA : DATEM DEL MARAÑON MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : MANSERICHE DEPARTAMENTO : LORETO S/. 8,005.00

ESTADO : OBSERVADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 01/10/2021 11:11

TIPO DE FICHA : General
OBSERVACION :
NO PRESENTO EL PANEL DE CULMINACION DE ACTIVIDADES IMPRESO, FOTOS DEL MANTENIMIENTO DE SU LOCAL EDUCATIVO Y LA DECLARACION DE GASTOS IMPRESO

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
MUROS

Paneles de madera X X X
MANO DE OBRA

TEOFILO TSEJEM
1 MANO DE OBRA 33597079 X 02 28/05/2021 608.00 SI
SEJEKAM

SUBTOTAL = 608.00

MATERIALES

SILVERIO CHUIN
1 20 LISTONES DE 3M 80530696 X 6 28/05/2021 140.00 SI
NANCHIJAM

2 3 KG CLAVOS DE 3" 10437355377 PACHAMORA TORRES X 379 06/08/2021 21.00 SI

VLADIMIR

3 4 KG CLAVO DE 2" 10437355377 PACHAMORA TORRES X 379 06/08/2021 28.00 SI

VLADIMIR

SILVERIO CHUIN
4 70 TABLAS DE 3M 80530696 X 6 28/05/2021 840.00 SI
NANCHIJAM

SUBTOTAL = 1,029.00

INSTALACIONES SANITARIAS

Tuberías de agua y/o desagüe X X X

MANO DE OBRA

SILVERIO CHUIN
1 MANO DE OBRA 80530696 X 01 28/05/2021 800.00 SI
NANCHIJAM

SUBTOTAL = 800.00

MATERIALES

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
1 10 TUBOS DE 4" 10437355377 PACHAMORA TORRES X 380 06/08/2021 200.00 SI
VLADIMIR

4 CODOS DE 1/2" DE
2 10437355377 PACHAMORA TORRES X 380 06/08/2021 16.00 SI
90° VLADIMIR

3 6 UNION DE 1/2" 10437355377 PACHAMORA TORRES X 382 06/08/2021 16.00 SI

VLADIMIR

4 3 TUBOS DE 3" 10437355377 PACHAMORA TORRES X 382 06/08/2021 60.00 SI

VLADIMIR

4 CODOS DE 1/2" DE
5 10437355377 PACHAMORA TORRES X 380 06/08/2021 16.00 SI
60° VLADIMIR

6 4 T DE 1/2" 10437355377 PACHAMORA TORRES X 380 06/08/2021 16.00 SI

VLADIMIR

7 4 CODOS DE 3" 10437355377 PACHAMORA TORRES X 382 06/08/2021 32.00 SI

VLADIMIR

8 2 TUBO COL 10437355377 PACHAMORA TORRES X 382 06/08/2021 36.00 SI

VLADIMIR

9 4 TEFLON 10437355377 PACHAMORA TORRES X 382 06/08/2021 16.00 SI

VLADIMIR

10 4 GRIFOS 10437355377 PACHAMORA TORRES X 382 06/08/2021 152.00 SI

VLADIMIR

11 5 TUBOS DE 1/2" 10437355377 PACHAMORA TORRES X 380 06/08/2021 110.00 SI

VLADIMIR

12 16 CANALETAS 10437355377 PACHAMORA TORRES X 383 06/08/2021 432.00 SI

VLADIMIR

SUBTOTAL = 1,102.00

KITS DE HIGIENE

Kit de higiene para limpieza y

X X X
desinfección del local educativo
MATERIALES

NEGOCIOS Y
1 10 L ALCOHOL 20602541984 SERVICIOS GENERALES X B001-000184 24/04/2021 250.00 SI
MARYFRAND EIRL

NEGOCIOS Y
12 BALDES CON
2 20602541984 SERVICIOS GENERALES X B001-000184 24/04/2021 324.00 SI
CAÑO
MARYFRAND EIRL

NEGOCIOS Y
3 12 BANDEJAS 20602541984 SERVICIOS GENERALES X B001-000184 24/04/2021 168.00 SI
MARYFRAND EIRL

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
NEGOCIOS Y
80 UND ALCOHOL EN
4 20602541984 SERVICIOS GENERALES X B001-000184 24/04/2021 480.00 SI
SPRAY PERSONAL
MARYFRAND EIRL

NEGOCIOS Y
5 8 ESCOBAS 20602541984 SERVICIOS GENERALES X B001-000184 24/04/2021 112.00 SI
MARYFRAND EIRL

NEGOCIOS Y
6 8 RECOGEDORES 20602541984 SERVICIOS GENERALES X B001-000184 24/04/2021 48.00 SI
MARYFRAND EIRL

NEGOCIOS Y
1 UND JABON
7 20602541984 SERVICIOS GENERALES X B001-000184 24/04/2021 5.00 SI
LIQUIDO X90ML
MARYFRAND EIRL

SUBTOTAL = 1,387.00

Kit de Higiene para lavado de manos X X X

MATERIALES

12 UND JABON
1 10408465431 LIDIA ROSA MERA X 002-000386 25/04/2021 96.00 SI
LIQUIDO GUEVARA

20 PQ PAPEL
2 10408465431 LIDIA ROSA MERA X 002-000386 25/04/2021 320.00 SI
HIGIENICO GUEVARA

3 06 PQ PAPEL TOALLA 10408465431 LIDIA ROSA MERA X 002-000386 25/04/2021 180.00 SI

GUEVARA

4 4 PQ LEJIA 10408465431 LIDIA ROSA MERA X 002-000386 25/04/2021 180.00 SI

GUEVARA

SUBTOTAL = 776.00

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE SILVERIO CHUIN

1 80530696 X 05 28/05/2021 77.00 SI
MATERIALES NANCHIJAM

SUBTOTAL = 77.00

PINTURA

Pintado de muros, columnas, vigas,

techo (sólo en caso que no existan fallas X X X
estructurales graves)
MANO DE OBRA

BERNABE CHAMIK
1 MANO DE OBRA 80393930 X 03 28/05/2021 550.00 SI
DEKENTEI

SUBTOTAL = 550.00

MATERIALES

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
8 GL PINTURA LATEX
1 10437355377 PACHAMORA TORRES X 379 06/08/2021 200.00 SI
AZUL VLADIMIR

20 GL PINTURA LATEX 10437355377 PACHAMORA TORRES

2 X 379 06/08/2021 500.00 SI
VERDE LIMON VLADIMIR

3 5 BROCHAS 10437355377 PACHAMORA TORRES X 380 06/08/2021 40.00 SI

VLADIMIR

4 6 GL TINER 10437355377 PACHAMORA TORRES X 379 06/08/2021 240.00 SI

VLADIMIR

5 6 RODILLOS 10437355377 PACHAMORA TORRES X 379 06/08/2021 96.00 SI

VLADIMIR

SUBTOTAL = 1,076.00

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE BERNABE CHAMIK

1 80393930 X 04 28/05/2021 600.00 SI
MATERIALES DEKENTEI

SUBTOTAL = 600.00

Total: S/. 8,005.00

Monto Asignado: S/. 8,005.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
FIDEL CHUIN CAJECUI CARLOS DATI CHAMIK
DNI: 33766179 DNI: 80232406

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

JOSE LUIS ANAG UNTSUI
DNI: 33597059

DNI: 33766179
NOMBRE DEL FIDEL CHUIN CAJECUI
REPRESENTANTE:
FECHA: 20/09/2021 HORA: 03:49

REGISTRADO POR:
DNI: 33766179 NOMBRES Y APELLIDOS: FIDEL CHUIN CAJECUI Resp. Local

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