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    Caja Chica Reembolso 05-2021 (3345)

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    Jeimy Macedo Martínez
    Este documento es un reporte de reembolso de caja chica de la compañía de transporte Alesandre Transportation con 11 gastos detallados entre el 3 de mayo y el 29 de mayo de 2021. Los gastos incluyen combustible, reparación de llantas, telefonía celular y lavado de camiones, sumando un total de $2,983.90. El fondo asignado a la caja chica fue de $5,362, quedando un saldo remanente de $2,378.10.

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    Este documento es un reporte de reembolso de caja chica de la compañía de transporte Alesandre Transportation con 11 gastos detallados entre el 3 de mayo y el 29 de mayo de 2021. Los gastos incluyen combustible, reparación de llantas, telefonía celular y lavado de camiones, sumando un total de $2,983.90. El fondo asignado a la caja chica fue de $5,362, quedando un saldo remanente de $2,378.10.

    Título original

    Caja Chica Reembolso 05-2021(3345)

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    Este documento es un reporte de reembolso de caja chica de la compañía de transporte Alesandre Transportation con 11 gastos detallados entre el 3 de mayo y el 29 de mayo de 2021. Los gastos incluyen combustible, reparación de llantas, telefonía celular y lavado de camiones, sumando un total de $2,983.90. El fondo asignado a la caja chica fue de $5,362, quedando un saldo remanente de $2,378.10.

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    ALESANDRE TRANSPORTATION

    Reembolso de Caja Chica

    FECHA Nº FACTURA RTN PROVEEDOR TIPO DE GASTO SUBTOTAL ISV TOTAL


    5/10/2021 000-001-01-00049386 18049012526727 uno monte santo Combustible 200.00
    5/7/2021 000-009-01-02114175 03189011413542 texaco vista hermosa Combustible 100.00
    5/13/2021 000-001-01-00459395 05019000044923 reencauchadora en frio sula Reparacion Llantas 200.00
    5/16/2021 001-004-01-01112202 05019013595890 texaco las colinas Combustible 200.00
    5/13/2021 claro post pago Telefonia Celular 444.90
    5/24/2021 000-001-01-00049023 18049012526727 uno monte santo Combustible 235.00
    5/13/2021 000-006-01-00962082 05019002058636 texaco ideal Combustible 204.00
    5/25/2021 000-004-01-02093177 05019014689874 texaco 105 Combustible 200.00
    5/11/2021 001-004-01-01111960 05019013595890 texaco las colinas Combustible 200.00
    5/3/2021 llantera javier Reparacion Llantas 400.00
    5/22/2021 Lavado de Camion 300.00
    5/29/2021 Lavado de Camion 300.00
    0.00
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    TOTAL GASTOS 2,983.90
    CUADRE CAJA CHICA
    Total Gastos 2,983.90
    Total Fondo Asignado 5,362.00
    Saldo 2,378.10
    Responsable Caja Chica Efectivo en Caja 0.00
    Jersson Adonys Villalobos Bustillo Diferencia (2,378.10)

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