Guia de Administracion Homologada

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

INSPECTORÍA GENERAL DE LA FANB
DIRECCIÓN DE INSPECCIONES
GUÍA INSPECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA UNIDADES DE LA FANB
UNIDAD O DEPENDENCIA PROFESIONAL INSPECCIONADO
N° DE CÉDULA N° Y FECHA DE RESOLUCIÓN TIEMPO EN EL CARGO JEFE ANTERIOR
A. INSTRUCCIONES
B. ASPECTOS GENERALES:
Nº CONTENIDO SI NO OBSERVACIONES
1. NOMBRAMIENTO DEL CARGO (RESOLUCIÓN MINISTERIAL O INTERNA).

2. GRADO Y PERFIL PROFESIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN.
3. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL CARGO, ELABORADA DE ACUERDO
A NORMATIVA VIGENTE. LOGROS Y ASUNTOS PENDIENTES
4. CONSTANCIA DE REMISIÓN DE ACTA DE ENTREGA A LA CONGEFANB DE
ACUERDO A LA DIRECTIVA Nª 01 CONGEFANB-DCFSEAE-AE-015/2019
5. MISIÓN, VISIÓN. CONOCIMIENTO POR PARTE DEL JEFE DE LA
DEPENDENCIA Y COLOCADA EN SITIO VISIBLE. (CORRESPONDIENTE)
6. EXISTENCIA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y TOE (ACTUALIZADA).
7. FUNCIONES ESCRITAS DEL PERSONAL Y CONOCIMIENTO DE ELLAS.
UBICADAS EN SITIO VISIBLE CORRESPONDIENTE
8. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (ACTUALIZADO)
9. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA DEPENDENCIA. CUMPLIMIENTO Y
LOGROS ALCANZADOS.
10 PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS
. ACCIONES CORRECTIVAS A LAS DEFICIENCIAS MAYORES, MENORES Y
RECOMENDACIONES ENCONTRADAS EN LA ULTIMA INSPECCION
REALIZADA POR LA INGEFANB.
11 CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE INFORMACION Y DOCUMENTOS
.
 AUTORIZACIONES PARA EL MANEJO DE MATERIAL CLASIFICADO Y
NO CLASIFICADO.
 CAUCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA.
 DECLARACIÓN DE HISTORIAL DE PERSONAL (D.H.P) DEL PERSONAL
NO MILITAR QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA.
 CUSTODIA Y SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS.
12 BIENES PÚBLICOS:
.
 INVENTARIO POR AMBIENTE SEGÚN SEPARATA Nº 9 EMANADO DE
LA CGR.
 IDENTIFICACION DEL MOBILIARIO DE DEPENDENCIA.
13 PRESENTACIÓN DEL EXTRACTO DE LOS PLANES:
.  DE EVACUACIÓN,
 CONTRA INCENDIO
 DESTRUCCIÓN DE MATERIAL, CONOCIMIENTO POR PARTE DEL JEFE
DE LA DEPENDENCIA.
14 PRESENTACION Y ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA (MOBILIARIO,
. ESPACIO FÍSICO, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN). ORDEN Y LIMPIEZA.
15 EMPLEO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS:
.
 EQUIPO INFORMATIVO APROPIADO.
 FACILIDADES DE REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS.
 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL USO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS.
 RESPALDO DE LA INFORMACIÓN Y CUSTODIA.
 ACCESO A INTERNET E INTRANET.
C. ASPECTOS ESPECÍFICOS:
Nº CONTENIDO OBSERVACIONES
1.- DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ÚLTIMA INSPECCIÓN DE LA
INSPECTORIA GENERAL DE LA FANB Y/O DE SU COMPONENTE:
PRESENTACIÓN DE LOS TRES (03) ÚLTIMOS INFORMES DE LA
A.-
COMISIÓN INSPECTORA Y CONTRALORA
DOSSIER DE LA SECCIÓN, SOBRE LAS ACCIONES CORRECTIVAS A
B.- LAS DEFICIENCIAS MENORES Y RECOMENDACIONES
FORMULADAS POR LA COMISIÓN INSPECTORA Y CONTRALORA
DOCUMENTO PROBATORIO DE HABER REMITIDO LAS ACCIONES

C.-
REALES Y EFECTIVAS AL ENTE SUPERIOR.
CONTROLA EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y

2.-
FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN
3.- ACCIONES RELACIONADAS CON EL ADECUADO MANEJO DE LOS
RECURSOS, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EL ÁREA
CONTABLE.
4.- PRESENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA O DE LOS
CRÉDITOS; ANUAL Y DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE
5 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (TRASPASO Y CRÉDITO
ADICIONAL)
6. CONTROL PREVIO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS.
7.- PRESENTACION DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO DEL
JEFE DE LA DEPENDENCIA, ADMINISTRADOR Y DEL RESPONSABLE DE
LOS BIENES PÚBLICOS DE ACUERDO AL MODELO ESTABLECIDO EN LA
LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONSTANCIA DE REMISIÓN A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
11.- PRESENTACIÓN DE LA DIRECTIVA Nª 50-23-01-01/013-2018, DEL 01NOV18,
EN RELACIÓN A LAS TARIFAS DE VIATICOS Y PASAJES EN EL PAIS.
PRESENTACIÓN DE LA DIRECTIVA MD-DGSPP-OA-2009-01001 DEL 20 DE
12.- JULIO 2009, EN RELACIÓN A LA NORMAS Y PROCEDIMIENTO DEL
CONTROL INTERNO DEL SECTOR DEFENSA.
VERIFICAR LAS COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS ENTIDADES
13.- BANCARIAS, SOLICITANDO APERTURAS DE CUENTAS O CAMBIO DE
FIRMAS AUTORIZADAS.
VERIFICAR LOS COMPROBANTES DE PAGO DE VIÁTICOS CANCELADOS
AL PERSONAL QUE SALE DE COMISIÓN; DICHO COMPROBANTE DEBE
PRESENTAR NUMERO DE RECIBO, DESCRIPCION DE LA COMISIÓN,
14.- NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y LOS SELLOS AL REVERSO, RELACION
TRIMESTRAL DE PAGOS PENDIENTES, ASIMISMO VERIFICAR EL LIBRO
DE OFICIAL DE DIA Y HOJA DE COMISION DEL BENEFICIARIO, LAS
CUALES DEBEN COINCIDIR.
PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION DE LA EJECUCION FISICA Y
FINANCIERA MENSUAL, ENVIADA A LA OFICINA DELEGADA DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DEL MINISTERIO POPULAR PARA LA
DEFENSA SEGÚN INSTRUCTIVO Nº 06 DEL AÑO 2008 DE LA ONAPRE:
15.- EJECUCION FINANCIERA DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DEL
A.-
ORGANO.
B.- EJECUCION FISICA DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DEL ORGANO.
C.- INFORME MENSUAL DE LA EJECUCION FINANCIERA.
ACCIONES TOMADAS PARA EL REINTEGRO DE COBROS INDEBIDOS

POR LAS ENTIDADES BANCARIAS POR CONCEPTO DE:
A.- CORTE DE CUENTA.
16.-
C.- ESTADOS DE CUENTAS.
E.- OTRAS NOTAS DE DEBITOS.
PRESENTACION DEL LIBRO O CARPETA ACTUALIZADA DEL REGISTRO
DE PROVEEDORES
A.- RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA.
B.- R.I.F. (REGISTRO DE INFORMACION FISCAL).
C.- DIRECCION DOMICILIARIA DE LA CASA COMERCIAL.

17.- D.- DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA CASA COMERCIAL.
E.- NOMBRE DEL DUEÑO
F.- SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA.
G.- CERTIFICACIÓN BANCARIA ACTUALIZADA
H.- REGISTRO MERCANTIL
I.- LA ULTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
J.- REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA
K.- FOTO DE LA FACHADA DEL LOCAL
L.- COPIA DE LA C.I. DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
M.- SOLVENCIA LABORAL
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE
N.-
LAS FINANZAS PUBLICAS (SIGECOF)
Ñ.- SOLVENCIA DE LA PATENTE
20.-
PRESENTACION DE LOS FINIQUITOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACTAS

Y RENDICIONES DE CUENTAS, REALIZADOS POR LA CONGEFANB.
22.-. PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) CON SU BASE
- DE CÁLCULO Y REMISION A LA OFICINA DELEGADA DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.
23.- PRESENTACION DEL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO CON SU
JUSTIFICACION Y REMISION A LA OFICINA DELEGADA DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.
24.- VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA
UNIDAD EJECUTORA LOCAL DEL AÑO EN CURSO (INFORME DE

GESTION TRIMESTRAL) Y REMISIÓN A LA DIRECCIÓN/OFICINA
DELEGADA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
25.- MEDICION DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO, EN CUANTO AL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE

REGULAN LOS ACTOS DE ADMINISTRACION, MANEJO Y DISPOSICION
DEL PATRIMONIO PUBLICO.
26.- VERIFICAR SI LAS RENDICIONES DE CUENTAS SE AJUSTAN A LOS
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS
POR LAS CASAS COMERCIALES Y A LA COMPROBACION DE LA
EJECUCION FISICA DE TAREAS Y TRABAJOS.
PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO PERMANENTE DE ACTAS INTERNAS
27.-
DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACION O FINANZAS, ENTREGADOS POR
LOS RESPONSABLES DE LA SECCIÓN, SEGÚN NORMATIVAS VIGENTES.
BIENES PÚBLICOS
PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE BIENES
PÚBLICOS DOTADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO PARA EL
1.
REGISTRO, CONTROL Y MANEJO COMPUTARIZADO DE LOS BIENES
ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CONFORMIDAD CON LA COGEFANB.
VERIFICAR LA PUBLICACION DE AFICHES ALUSIVOS A LA NO
2. MOVILIZACION DE BIENES PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES
ADSCRITAS AL SECTOR DEFENSA
ARCHIVO PERMANENTE DE LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCION
DE LOS BIENES PÚBLICOS, LEVANTADAS POR EL ORGANISMO
3. CONTRALOR (CONGEFANB) A LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS EN
LOS CAMBIOS DE COMANDO DE UNIDAD Y CUSTODIO DE LOS
MISMOS.
CARPETAS CONTENTIVAS DE RENDICIONES DE CUENTAS
MENSUALES EFECTUADAS POR LA UNIDAD DENTRO DE LOS CINCO
4. (05) PRIMEROS DÍAS DE CADA MES Y CONSTANCIA ESCRITA DE SU
REMISIÓN A LA OFICINA CENTRALIZADORA DE BIENES PÚBLICOS
DEL COMPONENTE .
VERIFICAR:
A. INVENTARIO POR AMBIENTE DE LOS BIENES PÚBLICOS, SEGÚN LO
5.
INDICADO EN LA SEPARATA Nª 9.
B. PLANILLAS DE TRANSFERENCIA INTERNA, SEGÚN COGEFANB.
RELACION ACTUALIZADA DEL MATERIAL INSERVIBLE EXISTENTE EN
6.
LA UNIDAD
VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL INOPERATIVO, EN
7. DETERIORO O INSERVIBLE EN EL ÁREA, DEPOSITO O ALMACÉN
DESTINADO AL RESGUARDO DE LOS BIENES PÚBLICOS.
PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE
8. ENAJENACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA
NORMATIVA LEGAL VIGENTE (SEGUIMENTO DE LA MISMAS)
PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE
9. INCORPORACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA LEGAL
VIGENTE (SEGUIMIENTO DE LA MISMAS)
VERIFICAR QUE LOS BIENES PÚBLICOS TENGAN COLOCADAS LAS
ETIQUETAS QUE LO IDENTIFICAN DE ACUERDO A LA ULTIMA
10. RENDICION REALIZADA POR LA UNIDAD Y EN CONFORMIDAD POR
PARTE DE LA OFICINA CENTRALIZADORA DE BIENES PÚBLICOS DEL
COMPONENTE
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE BIENES PÚBLICOS
A) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.; MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO HASTA EL SEGUNDO ESCALÓN
B) CRONOGRAMA DE AUTO EVALUACIÓN
11.
C) GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN
D) INFORME PRE LIMINAR DE LOS RESULTADOS
E) NOTIFICACIÓN AL ESCALÓN SUPERIOR DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS
VERIFICAR EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS BIENES
12.
PÚBLICOS POR PARTE DE LOS JEFES DE SECCIONES Y DEPENDENCIAS.
VERIFICAR LOS CICLOS DE CHARLAS, INDUCCIONES Y TALLERES POR
13. PARTE DEL OFICIAL DE ADMINISTRADOR DE LOS BIENES PÚBLICOS
AL PERSONAL ORGÁNICO DE LA UNIDAD..
PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO COMO ADMINISTRADOR DE
14.
BIENES PÚBLICOS OTORGADO POR LA CONGEFANB.
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA CARPETA CONTENTIVA DE LOS
15. COMPROBANTES GENERALES DE MOVIMIENTOS DE MATERIALES Y/O
RECIBOS DE LOS BIENES PÚBLICOS DOTADOS A LA UNIDAD.
ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO
1. PRESENTACION Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LA ULTIMA
INSPECCION EFECTUADA POR LA INSPECTORIA GENERAL DE LA
FANB.
2. VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE CONTABILIDAD DE TRES
COLUMNAS PARA CADA CUENTA CORRIENTE BANCARIA, INDICANDO
EN LA PORTADA LO SIGUIENTE: A) DENOMINACION DE LA UNIDAD.
B) DESTINO DEL FONDO. C) AÑO DE INICIO DEL LIBRO. D) NUMERO DE
LA CUENTA. E) DEBEN REGISTRARSE TODAS LAS OPERACIONES,
CERRAR Y FIRMAR MENSUALMENTE.
3. PRESENTACION Y CONSTANCIA DE ENVIO DE LA DECLARACION
JURADA DE PATRIMONIO DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA Y DEL
ADMINISTRADOR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS, DE ACUERDO AL MODELO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO (TITULO II ART. 5)
4. VERIFICAR EL CONTROL INTERNO DE REGISTROS MENSUALES DE
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS CON LAS CASAS
COMERCIALES DE ACUERDO A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.
5. REGISTRO DE COTIZACIONES DE PRECIOS DE MATERIAL Y
SUMINISTRO EXPENDIDOS POR LAS CASAS COMERCIALES.
6. PRESENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCION
DE FINANZAS, CANTINA Y BIENES PÚBLICOS, A LAS UNIDADES
SUBORDINADAS, RESULTADOS Y ACCIONES DE COMANDO DE LAS
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS, NOTIFICADA AL COMANDO DE LAS
ESCUELAS.
7. VERIFICAR EL CAMBIO DE COMBINACION DE LA CAJA FUERTE,
MEDIANTE EL COMPROBANTE RESPECTIVO.
8. ESTADO GENERAL DE LOS ARCHIVOS
VERIFICAR SI LAS RENDICIONES DE CUENTAS SE AJUSTAN A LOS
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS
9.
POR LAS CASAS COMERCIALES Y A LA COMPROBACION DE LA
EJECUCION FISICA DE TAREAS Y TRABAJOS.
VERIFICAR EL DEPOSITO DE MATERIALES Y EFECTUAR EL
10.
ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDECIAS SOLICITANTES.
SUPERVISAR EL ESTADO DE PRESENTACION Y MANTENIMIENTO DEL
11.
DEPOSITO DE MATERIALES.
12. ATENDER A LOS PROVEEDORES
VERIFICAR LAS COTIZACIONES Y LISTA DE PRECIOS DE LAS
13.
SOLICITUDES DE MATERIALES HECHAS POR EL INSTITUTO.
LLEVAR EL INVENTARIO DEL MATERIAL DE ENTRADA Y SALIDA DEL
14.
DEPÓSITO.
LUGAR Y FECHA _______________________________
OBSERVACIONES GENERALES:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ ___________________________________________________
OFICIAL INSPECTOR OFICIAL INSPECCIONADO
___________________________________________________________
JEFE DE LA COMISIÓN INSPECTORA

Guia de Administracion Homologada

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Guia de Administracion Homologada

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Guia de Administracion Homologada

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUÍA INSPECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA UNIDADES DE LA FANB

UNIDAD O DEPENDENCIA PROFESIONAL INSPECCIONADO

N° DE CÉDULA N° Y FECHA DE RESOLUCIÓN TIEMPO EN EL CARGO JEFE ANTERIOR

1. NOMBRAMIENTO DEL CARGO (RESOLUCIÓN MINISTERIAL O INTERNA).

DOCUMENTO PROBATORIO DE HABER REMITIDO LAS ACCIONES

CONTROLA EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y

B.- EJECUCION FISICA DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DEL ORGANO.

C.- INFORME MENSUAL DE LA EJECUCION FINANCIERA.

ACCIONES TOMADAS PARA EL REINTEGRO DE COBROS INDEBIDOS

LUGAR Y FECHA _______________________________

También podría gustarte