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    PRESUPUESTO 88618c42de5eaa7

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    Manuel Andres
    Este documento presenta los presupuestos de producción, materia prima, mano de obra y gastos de operación para cuatro trimestres de una empresa maderera. Incluye cálculos detallados de inventarios, ventas proyectadas, costos de insumos, sueldos y gastos administrativos y de ventas.

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    Descripción original:

    este es la evidencia 5 del cuerso establecer estrategias logisticas del sena

    Título original

    PRESUPUESTO___88618c42de5eaa7___ (1)

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    Actividad de aprendizaje 10 Evidencia 6: Ejercicio práctico “Pr

    empresa LPQ Maderas de Colombia”

    PRESENTA: MANUEL ANDRES CORTES VASQUEZ


    MATERIA: Logística Tutor Vocero
    FICHA: 2282632
    DOCENTE: NANCY YAMILE RODRIGUEZ SUAREZ
    FECHA: 14 noviembre de 2021

    1. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

    Presupuesto de producción = Inventario Final +Ventas - Inventario Inicial


    PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
    ultima gestion 1,500 2,500
    Ventas 10,000 12,000
    inventario de prevision 1,500 1,200
    produccion total en unidades 10,000 13,300
    costo por unidad $ 12 $ 10
    Presupuesto de producción 120,000.00 133,000.00

    2. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA

    Q producción 12,000

    Material A Material B
    Unidad de material 10 15
    Proyección de materiales totales 120,000 180,000
    Costo $ 12 $ 15
    Costo Total $ 1,440,000 $ 2,700,000

    3. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

    Producto A Producto B
    18,000 22,000
    Q estándar de mano de obra 2 5
    Total horas empleadas en el producto 36000 110,000.00
    Costo estándar mano de obra 20 20
    Costo de mano de obra directa 720,000 2,200,000

    4. Presupuesto de gastos de operación

    4. PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE


    SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 25,000,000 $ 28,750,000
    SUELDO DEL PERSONAL DE VENTAS $ 12,500,000 $ 14,000,000
    COMISIONES SOBRE VENTAS $ 1,250,000 $ 2,100,000
    SUBTOTAL SUELDOS Y COMISIONES $ 38,750,000 $ 44,850,000
    Servicios básicos de administración trimestrales
    AGUA $ 1,500,000 $ 1,800,000
    ENERGIA $ 5,500,000 $ 6,160,000
    GAS $ 500,000 $ 560,000
    MATERIAL DE ESCRITORIO $ 200,000 $ 240,000
    MATERIAL DE ESCRITORIOA ADMINISTRACIÓN 60% $ 120,000 $ 144,000
    MATERIAL DE ESCRITORIOA VENTAS 40% $ 80,000 $ 96,000
    SUBTOTAL Servicios básicos $ 7,700,000 $ 8,760,000
    PUBLICIDAD
    PUBLICIDAD TRIMESTRAL RADIO $ 350,000 $ 378,000
    PUBLICIDAD TRIMESTRAL T.V. $ 12,500,000 $ 13,125,000
    PUBLICIDAD TRIMESTRAL PRENSA $ 8,500,000 $ 9,350,000
    SUBTOTAL PUBLICIDAD $ 21,350,000 $ 22,853,000

    DATOS ADICIONALES:
    VENTAS ESTIMADAS
    Precio de venta $ 50 $ 55
    TOTAL VENTAS 18,000,000.00 19,800,000.00
    INTERESES FINANCIEROS 1,000,000.00 1,200,000.00

    A. GASTOS ADMINISTRATIVOS:
    PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
    Sueldo personal administrativo $ 25,000,000 $ 28,750,000
    Agua $ 1,500,000 $ 1,800,000
    Energía $ 5,500,000 $ 6,160,000
    Gas $ 500,000 $ 560,000
    Material de escritorio 60% $ 120,000 $ 144,000
    TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO $ 32,620,000 $ 37,414,000

    B. GASTOS DE VENTAS:
    Sueldo personal de ventas 12,500,000.00 14,000,000.00
    Comisiones 1,250,000.00 2,100,000.00
    Material de escritorio 40% 80,000.00 96,000.00
    radio 350,000.00 378,000.00
    televisión 12,500,000.00 13,125,000.00
    prensa 8,500,000.00 9,350,000.00
    TOTAL GASTO VENTAS 35,180,000.00 39,049,000.00

    GASTOS FINANCIEROS 1,000,000.00 1,200,000.00

    Presupuesto total de gastos de operación 67,800,000.00 76,463,000.00

    en conclusion esta empresa esta en s


    muchisimos mas gastos operacionale
    ventas
    Ejercicio práctico “Presupuestos para la
    ras de Colombia”

    DE PRODUCCIÓN

    TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE


    1,000 3,500
    9,000 20,000
    1,350 1,000
    8,650 22,500
    $ 15 $ 8 Ppto Total
    129,750.00 180,000 562,750.00

    E MATERIA PRIMA

    Material C Material D
    8 12
    96,000 144,000
    $ 18 $ 10 Ppto Total
    $ 1,728,000 $ 1,440,000 7,308,000.00

    DE MANO DE OBRA

    Producto C Producto D
    28,000 32,000
    8 3
    224000 96000
    20 20 Ppto toal
    4,480,000 1,920,000 9,320,000

    astos de operación

    TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE


    $ 31,625,000 $ 26,881,250
    $ 12,600,000 $ 15,120,000
    $ 1,008,000 $ 1,814,400
    $ 45,233,000 $ 43,815,650 total sueldos y comisiones $ 172,648,650
    inistración trimestrales
    $ 1,944,000 $ 2,177,280
    $ 6,776,000 $ 7,995,680
    pequeño error aqui en el ultimo trimestre el gas
    $ 515,200 $ 592,480 aumenta 15% no desminuye
    $ 268,800 $ 241,920
    $ 161,280 $ 145,152
    $ 107,520 $ 96,768
    $ 9,504,000 $ 11,007,360 total servicos basicos $ 36,971,360
    IDAD en el apartado de tercer trimestre tanto para radio como para tv dice
    $ 359,100 $ 387,828 disminuye pero no especifica con respecto al mes anterior de todas f
    se dejo como rrespecto al mes anterior
    $ 12,468,750 $ 13,715,625
    $ 9,817,500 $ 8,835,750
    $ 22,645,350 $ 22,939,203 total publicidad $ 89,787,553

    pequeño error aqui se dan 120000/mes pero como se sacan la


    por trimestre y los precios tambien los dan por trimestre toca s
    DATOS ADICIONALES: ventas estimadas por mes y ver cuanto serian en un trimestre p
    hacer el ejercicio correctamente
    360,000
    $ 60 $ 65
    21,600,000.00 23,400,000.00 total ventas 82,800,000.00
    1,500,000.00 2,025,000.00

    GASTOS ADMINISTRATIVOS:
    error se tomaron los mismos valores para agua y energia toca
    modificarlos
    error se tomaron los mismos valores para agua y energia toca
    TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE modificarlos
    $ 31,625,000 $ 26,881,250
    $ 1,944,000 $ 2,177,280
    $ 6,776,000 $ 7,995,680 error en el material de escritorio administrativo el 60% para
    primer trimestre son 120 mil y se repite el error en los otro ti
    $ 515,200 $ 592,480
    $ 161,280 $ 145,152
    $ 41,021,480 $ 37,791,842 $ 148,847,322

    B. GASTOS DE VENTAS:
    error en la digitacion del material de escritorio, la cifra
    12,600,000.00 15,120,000.00 correcta por lo cual se desvirtua el resultado final
    1,008,000.00 1,814,400.00
    107,520.00 96,768.00
    359,100.00 387,828.00
    12,468,750.00 13,715,625.00
    9,817,500.00 8,835,750.00
    36,360,870.00 39,970,371.00 150,560,241.00

    1,500,000.00 2,025,000.00

    77,382,350.00 77,762,213.00 total 299,407,563.00

    empresa esta en serios problemas tiene


    astos operacionales que lo que genera en
    ventas
    $ 67,800,000
    $ 76,463,000
    el gas

    para radio como para tv dice que


    o al mes anterior de todas formas

    /mes pero como se sacan las ventas


    los dan por trimestre toca sumar las
    nto serian en un trimestre para poder

    res para agua y energia toca


    res para agua y energia toca

    administrativo el 60% para el


    e repite el error en los otro timestres

    material de escritorio, la cifra no es la


    virtua el resultado final

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