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    Anulaciondocumentofactura

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    Este documento proporciona instrucciones para anular documentos de factura registrados en el sistema SAP. Explica los pasos para ingresar al módulo de anulación de facturas MR8M, ingresar el número de documento a anular y la fecha de contabilización de la anulación, visualizar los documentos antes de grabar la anulación, y compensar el acreedor abierto mediante la transacción F-44.

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    de 11

    Titulo: FI-AP Anulación documento factura

    MÓDULO AP 
     
     
     
     
     
     

    MANUAL DEL USUARIO: 
    ANULACIÓN DOCUMENTO FACTURA 
     
     
     
     
     
     

    DEPARTAMENTO: PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
    CONTRALORÍA DEL SISTEMA 
     
     
     
     
     
     
     
         JULIO  2008 
     
     
     

    Nombre del archivo: RSAPCA Documento maestro SAP


    MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 1 / 11
    Número de referencia:
    Titulo: FI-AP Anulación documento factura

    Anulación documento factura MIRO MR8M

    Historia de los Cambios


    Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya
    sido modificado:

    Fecha Nombre Descripción del Cambio

    Objetivo del Proceso Empresarial


    Cancelar los documentos registrados con un pedido.

    Iniciador del Proceso


    Es necesario tener contabilizado, que su verificación sea en conjunto con un pedido y
    una entrada de mercancía.

    Prerrequisitos
    Tener el número de documento a cancelar, sociedad y el motivo de su anulación.

    Ruta de Menú
    Seleccionar Finanzas => Logística => Gestión de materiales => Verificación de
    Facturas
    logística => Continuar el proceso => MR8M

    Código de Transacción
    MR8M

    Temario
    Anulación de documentos factura MIRO (compras)……………………………………….3

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    MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 2 / 11
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    Documento de Instrucción

    Anulación de Documento Factura

    Una vez dentro del sistema, indicamos la transacción MR8M en la barra de transacciones

    o bien, ingresamos por medio de la ruta de menú, como se

    muestra en la siguiente pantalla:

    Esta es la pantalla que nos aparecerá al entrar a la MR8M.

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    MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 3 / 11
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    Titulo: FI-AP Anulación documento factura

    En la siguiente pantalla se le debe indicar el documento financiero que nos manda al


    registrar
    la TX MIRO como se visualiza:

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    MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 4 / 11
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    Titulo: FI-AP Anulación documento factura

    En seguida se le debe indicar el motivo de anulación y la fecha de


    contabilización de nuestra anulación:

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    MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 5 / 11
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    Titulo: FI-AP Anulación documento factura

    Para asegurarnos de nuestra cancelación es necesario visualizar los documentos


    antes de
    grabar: Dar un clic:

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    MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 6 / 11
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    Ya estando seguro que es lo que tenemos que cancelar nos regresamos dando un clic a

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    MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 7 / 11
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    Titulo: FI-AP Anulación documento factura

    Anulamos dando clic a

    A continuación se debe cancelar el acreedor ya que deja partidas abiertas en el


    acreedor, se compensa en la TX F-44 indicando el creedor y la sociedad como se
    visualiza en la siguiente pantalla:

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    MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 8 / 11
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    Titulo: FI-AP Anulación documento factura

    Le damos un clic para que nos mande las partidas pendientes a compensar:

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    MANUAL DE USUARIO Última modificación: 11/07/08 Página 9 / 11
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    Titulo: FI-AP Anulación documento factura

    Ya seleccionadas nuestras partidas se le da clic a

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    Titulo: FI-AP Anulación documento factura

    Resultado
    Se cancelo el documento financiero que se registro de una verificación de factura en la
    TX MIRO y compensando el acreedor del pedido.

    Atención y Soporte
    Claudia Dinorah Garza López
    [email protected]

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