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    BIANCO

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    Este documento es una factura preliminar emitida por Dentales Market S.A.S. a Bianco Odontólogo S.A.S. por un total de $2,192,349.65. La factura detalla más de 50 productos odontológicos vendidos, incluidos yeso, alginato, materiales de restauración y suministros médicos. El subtotal es de $2,069,124.28 y el IVA aplicable asciende a $123,225.37. La factura vence el 22 de noviembre de 2021 y se pagará a trav

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    DENTALES MARKET S.A.

    S
    N.I.T: 901046793-9 IVA Regimen Común
    Cr. 79 44A- 21 Int. 101 - Tel. (4) 3221219
    901.046.793-9
    DENTALES MARKET S.A.S.
    Medellin, Antioquia, Colombia 3221219

    [email protected]

    Condición: Crédito Fecha Emisión: 23 de octubre de 2021 COPIA FACTURA ELECTRONICA


    Fecha Vence: 22 de noviembre de 2021
    Documento:
    Días Crédito: 30
    FMD : PRELIMINA
    Original

    Cliente: BIANCO ODONTOLOGO S.A.S Sede Cliente


    CC / NIT: 901413818
    Dirección: CIR 74 A 76 E 42 AUT01Dirección
    Ciudad : Medellín Zona : . Tel 1: 3044214421
    Vendedor: JUAN PABLO Tel 2: 3044214421

    Codigo Producto Cant. Descripción del Producto Lote Fch Vencm Vr. Unidad Desc Vr. Total IVA
    2980245207108 3 YESO AMARILLO TIPO 3 X KG 042821S 14/06/2023 9.243 5% 26.344 19%
    1100104532070 3 ALGINATO HYDROGUM 5 X 500 GR 360586 16/02/2026 32.773 5% 93.403 19%
    IVO590851-1 7 OptraGate Small x 1 ZL01YP 19/09/2024 7.563 5% 50.294 19%
    ZEN179 17 CAJA RETENEDORES 0238-18 1.428 5% 23.071 19%
    6110308 6 BATA QUIRURGICA AZUL SMS 35G 072021 30/07/2024 5.900 5% 33.630 0%
    87350COL 2 ANES NEWCAINA 2% E-80 PLASTICO X 220621 30/06/2023 39.000 5% 74.100 0%
    MCV22008262 1 CEPILLO PROFILAXIS X 144 DALTON 01280821 36.134 5% 34.327 19%
    2300111112008 1 CUÑAS MADERA X 50 UDS 210534 28/02/2025 13.445 5% 12.773 19%
    MCV22030288 1 LIJAS METALICAS X 12 ADACO 082167 15.966 5% 15.168 19%
    TDV38041004 2 CINTA PROFILACTICA PTE X 10 21056632 02/08/2026 38.655 5% 73.445 19%
    DIA:1,2,3,4,5 1 DISCO DIAMANTADO ECONO BESQUAL 20.168 5% 19.159 19%
    NEW111289 2 MICRO APLICADORES AMARILLO 01210225 9.243 5% 17.563 19%
    ULT3059-1 1 WETTING RESINA COMPOSITE 1.2ml BL9B8 31/07/2024 67.000 5% 63.650 0%
    FGM15009002 1 BLANQ WHITENESS HP 35% ROJO FGM 120821 12/08/2023 200.000 5% 190.000 19%
    FGM15007001 2 BARRERA TOP DAM FGM 040521 04/05/2023 32.000 0% 64.000 0%
    FGM15007001 1 BARRERA TOP DAM FGM 040521 04/05/2023 32.000 100 % 0 0%
    ULT136 1 Hilo Ultrapak Cord #00 BKZNZ 58.000 5% 55.100 0%
    ULT137 1 Hilo Ultrapak Cord #000 BKH7H 58.000 5% 55.100 0%
    SDI001 2 ACIDO DESMINERALIZANTE SDI 2103104 30/03/2024 32.000 0% 64.000 0%
    SDI001 1 ACIDO DESMINERALIZANTE SDI 2103104 30/03/2024 32.000 100 % 0 0%
    HP0121 1 GLUTADINA X GL C6186-4 31/03/2024 36.000 5% 34.200 0%
    230010008001 1 BENZALDINA AMONIO CUATERNARIO X CP296 30/06/2024 46.000 5% 43.700 0%
    JMM2780 4 TAPABOCAS TERMOSELLADO X 50 JMM TP092021 27/09/2021 9.900 5% 37.620 0%
    OTAI0019333-1 4 GUANTES CON POLVO S OTAI 3363 30/04/2026 51.000 0% 204.000 0%
    0009455 3 EYECTORES DESECHABLES AZUL 123093 10.504 5% 29.936 19%
    OTAI0019333 4 GUANTES CON POLVO XS OTAI 3363 30/04/2026 51.000 0% 204.000 0%
    G001 2 GASAS SELECTODENT X 200 UNIDADES NW1901 31/03/2024 3.900 5% 7.410 0%
    2300103041505 1 ALGODON ROLLOS X 1000GR HIGIETEX 2194 20/01/2025 13.000 5% 12.350 0%
    IT26-1YS 1 INTEGRADOR CLASE 5 X 200 INTEGRON IT261YS28 30/08/2025 40.336 5% 38.319 19%
    549200 1 ANES ROXICAINA ATOMIZADOR 210178 31/05/2024 74.325 5% 70.609 0%
    80025COL 1 LIQUIDO ACRILICO AUTO X 250 ML MA120721 28/07/2023 15.966 5% 15.168 19%
    MCV2299245 4 PUNTAS INTRAORALES X 5 UNIDADES NA 2.521 5% 9.579 19%
    IVO627220 1 Empress Direct Refill 1x3g A1 Dentin Z0199Z 16/02/2024 209.000 5% 198.550 0%
    IVO627231 1 Empress Direct Refill 1x3g BL-XL Dentin Z0199X 06/07/2024 209.000 5% 198.550 0%

    Continua....: 2.192.349,
    DENTALES MARKET S.A.S
    N.I.T: 901046793-9 IVA Regimen Común
    Factura de Venta Nro.: PRELIMINAR 322121
    DENTALES MARKET S.A.S.
    Cr. 79 44A- 21 Int. 101 - Tel. (4) 3221219 901.046.793-9

    Medellin, Antioquia, Colombia MED : PRELIMINAR


    [email protected]

    Codigo Producto Cant. Descripción del Producto Unid. Vr. Unidad Vr. Total IVA

    Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de Sub Total: 2.069.124,28
    comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente Descuento (-): 0,00
    Resolución DIAN Nro.18764008195496 Fecha: 2020/11/27 del FMD-10312 AL FMD-30000 Monto Gravado 19%: 648.554,60
    Cta Corriente Bancolombia 255-969263-53 Monto Excluido: 1.420.569,68
    Monto Neto: 2.069.124,28
    Factura Impresa por a2Softway Colombia s.a.s. NIT: 900304510-5 - Cel. 3187342364
    IVA 19%: 123.225,37
    Forma de Pago: Descuento (-): 0,00
    Efectivo: 0 T.Débito: 0 Total Factura: 2.192.349,65
    Cheque: 0 T.Crédito: 0 Saldo Factura: 2.192.349,65

    CUFE:
    Son: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 65/100 $ M/L Pesos
    Notas / Comentarios
    

    Firma y Sello CLIENTE


    NIT/Cédula:
    Operador: IVAN 9:41:16 a. m. Fecha de Entrega:

    Continua....: 2.192.349,

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