Riesgos y Oportunidades - Por Procesos

4.
1: COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

Cuestiones Internas y Externas
FORTALEZAS (Oportunidad)
OPORTUNIDADES (Oportunidad)
DEBILIDADES (Riesgo)
AMENAZAS (Riesgo)
4.2: COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS
Necesidades de Partes Internas y Externas
Expectativas de Partes Internas y Externas
ISO 9001:2015.
NOTA 1 Las opciones para abordar los RIESGOS pueden incluir: evitar
riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de
riesgo, cambiar la probabilidad y las consecuencias, compartir el riesgo o
mantener riesgos mediante decisiones informadas.
Evitar Riesgos: No hacer inversiones innecesarias, No ubicarse en zonas de

derrumbe, No abrir una sede en la ciudad X.
Asumir Riesgos para perseguir una oportunidad: Innovación de un

producto, Hacerse en lugares estratégicos independiente que hayan riesgos
de conflicto, Abrir nueva sede.
Eliminar la fuente de riesgo: Mesa de plástico modelo XY, Retirar el motor

que está fallando.
Cambiar probabilidad y consecuencias: Modernizar el motor.
Compartir el Riesgo o mantener riesgos mediante decisiones

informadas: Hacerse en lugares estratégicos independiente que hayan
riesgos de conflicto.
NOTA 2 Las OPORTUNIDADES pueden conducir a la adopción, de nuevas

prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados,
acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización
de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar
las necesidades de la organización o las de sus clientes
ISO 14001:2015
NOTA Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado
riesgos y oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos
(amenazas) como con impactos ambientales beneficiosos (oportunidades).
Impactos Ambientales Adversos – Negativos RIESGOS
1. Contaminación de agua o calidad del agua
2. Generación de Ruido
3. Polución de aire, gases
4. Tala de árboles (Deforestación)
5. Alto consumo de energía
6. Alto Consumo de Agua
7. Afectación de fauna y flora
Impactos Ambientales beneficiosos – Positivos OPORTUNIDADES

1. Reforestación de flora
2. Recuperación o reubicación de Fauna y Flora
3. Recuperación de cuerpos de agua
4. Disminución de consumo de energía, utilización de energías
alternativas
5. Disminución de consumo de agua,
6. Disminución de Gases de efecto invernadero (Dióxido de Carbono)
7. Mejoramiento de la Flora
ISO 45001:2018
a) cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga

de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación], el
liderazgo y la cultura de la organización; (RIESGO Y OPORTUNIDAD)
Presencia de Riesgo Psicosocial = Riesgo

Organización adecuada de los puestos de trabajo y los horarios =
Oportunidad
b) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo

los peligros que surjan de:
1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las
condiciones físicas del lugar de trabajo;
Infraestructura Inadecuada, Equipos inadecuado, materiales inadecuados,
condiciones del lugar inadecuados = Riesgo
Infraestructura adecuada, Equipos adecuado, materiales adecuados,

condiciones del lugar adecuados = Oportunidad
2) el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los

ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios,
el mantenimiento y la disposición;
3) los factores humanos;
4) cómo se realiza el trabajo;
c) los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la

organización, incluyendo emergencias, y sus causas;
Aumento de Incidentes (Incidentes sin lesión, Incidentes con lesión =
Accidentes) = Riesgo
Disminución de Incidentes de trabajo = Oportunidad
d) las situaciones de emergencia potenciales; Riesgo

Realización de simulacros para casos de Emergencia =
Oportunidad
e) las personas, incluyendo la consideración de:

1) aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo
trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;
2) aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse
afectadas por las actividades de la organización;
3) los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de
la organización;
f) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:

1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la
maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del
trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los
trabajadores involucrados;
2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo
causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la
organización;
3) las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las
inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la
salud a personas en el lugar de trabajo;
g) los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones,

procesos, actividades y el sistema de gestión de la SST (véase 8.1.3);
h) los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.
Capacitación y entrenamiento del Personal = Oportunidad

Tecnología no adecuada u obsoleta = Riesgo
Uso de Elementos de Protección Personal = Oportunidad
Ruido intenso o continuo en las áreas de trabajo = Riesgo
Señalización y demarcación de áreas de trabajo = Oportunidad
Aumento de Accidentes de trabajo = Riesgo
Remodelación de infraestructura = Oportunidad
EBANISTERIA - CARPINTERIA
GERENCIA, TALENTO HUMANO, PRODUCCIÓN, VENTAS, ALMACÉN,
CONTROL DE CALIDAD.
GERENCIA
Riesgo: Recursos Limitados, empresas similares en la zona.
Oportunidad: Alianzas con otras empresas, buscar socios, abrir nueva
sede.
TALENTO HUMANO
Riesgo: No cuenta con personal idóneo para algunos procesos, falta de
procedimiento para selección y contratación de personal.
Oportunidad: Personal capacitado y entrenado para ejercer las Labores,
evaluación de desempeño del personal.
PRODUCCIÓN
Riesgos:
 Daño de máquinas,
 materias primas no adecuadas,
 equipos limitados,
 alto consumo de energía,
 generación de polución,
 generación de ruido,
 alto ocurrencia de incidentes,
 Plan de Emergencia desactualizado,
 falta de capacitación en reporte de peligros y riesgos.
Oportunidad:
 Tecnología adecuada,
 disminución en elaboración de productos,
 materias primas adecuadas,
 equipos suficientes,
 disminución de consumo de energía,
 extractor para disminución de polución,
 Encerramiento de máquinas ruidosas, disminución de incidentes,
 Actualización y realización de Plan de Emergencia y Simulacros,
 capacitación en reporte de peligros y riesgos.
VENTAS
Riesgo:
 Disminución de clientes,
 Poca demanda
 Falta de Marketing - Publicidad
 Precios muy altos
 Personal con poca experiencia en ventas
Oportunidad:
 Aumento de clientes
 Aumento en la demanda
 Publicidad por diferentes métodos
 Ofertas y descuentos
 Personal experto en ventas
 Vehículos adecuados para vender
 Ampliación o Nuevos productos
ALMACÉN
Riesgo:
Oportunidad:
CONTROL DE CALIDAD
Riesgo:
Oportunidad:
ADMINISTRACIÓN
Riesgo:
Oportunidad:
LOGISTICA Y TRANSPORTE
Riesgo:
Oportunidad:
PREPACIÓN DE ALIMENTOS
Riesgo:
Oportunidad:
TURISMO
Riesgo:
Oportunidad:
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Riesgo:
Oportunidad:
GESTIÓN AMBIENTAL
Riesgo:
Oportunidad:
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Riesgo:
Oportunidad:
GESTIÓN INTEGRAL
Riesgo:
Oportunidad:
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Riesgo:
Oportunidad:
SERVICIOS GENERALES
Riesgo:
Oportunidad:

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4.2: COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

Evitar Riesgos: No hacer inversiones innecesarias, No ubicarse en zonas de

Asumir Riesgos para perseguir una oportunidad: Innovación de un

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Cambiar probabilidad y consecuencias: Modernizar el motor.

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Impactos Ambientales beneficiosos – Positivos OPORTUNIDADES

a) cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga

Presencia de Riesgo Psicosocial = Riesgo

b) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo

Infraestructura adecuada, Equipos adecuado, materiales adecuados,

2) el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los

c) los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la

d) las situaciones de emergencia potenciales; Riesgo

e) las personas, incluyendo la consideración de:

f) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:

g) los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones,

h) los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.

Capacitación y entrenamiento del Personal = Oportunidad

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

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