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    For Plan de Accion JyJ

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    20211027 for Plan de Accion JyJ

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    Codigo Documento

    Version Documento
    FORMATO TRATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
    Fecha Version
    Página 1 de 1
    _X_ CORRECTIVA ___ PREVENTIVA __ DE MEJORA

    Area/Proceso/Procedimiento involucrado: Gestion de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. No. De Auditoria (Solo para Auditorias):

    Fuentes de Deteccion del Hallazgo Descripcion del Hallazgo

    1. No hay registro de pausas activas


    ___ Auditoria Interna 2. La matriz de indentificacion de peligros no se encuentra actulizada, no estan ajustados
    los controles especificos a las actividades realizadas en obra, faltan riesgo biologicos
    ___ Auditoria Externa especificametne el generado por el covid. Hay controles relacionados que no se estan
    implementando como los ATS
    ___ Reclamos 3. Los permisos de trabajo de alto riesgo revisados no se encuentran cerrados y estos
    deben ser firmados tambien por un responsable ejecutor o encargado
    ___ Producto y/o servicio no Conforme 4. No se estan realizando los ats
    5. No hay hojas de vida de los equipos de alturas ni las inspecciones
    _X_ Revision por la gerencia 6. No hay formato para entrega de dotacion
    7. No tienen botiquin
    ___ Resultados Medicion de la Satisfaccion 8. No hay registro de inspeccion de andamios-escaleras o plataformas
    9. los formatos de inspeccion de equipos y herramientas no estan diligenciados
    ___ Medicion y Seguimientos de Procesos completamente.
    10. No hay cartelera de prevencion sst
    ___ Otro:

    Referencias y/o requisitos de incumplimiento Clasificacion (Marcar con X, para Auditorias)


    ___ No Conformidad Mayor ___ No Conformidad Menor ___ Observacion
    Requerimientos de cliente
    No. _____
    Nombre de Quien Detecta el Hallazgo FIRMA
    Nombre de Quien Detecta el Hallazgo FIRMA Fecha
    PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO PARA ELIMINAR LAS CAUSAS BASICAS DETECTADAS
    Responsable de la Fecha de Responsable de En la Vo. Responsable de En la Vo.
    No Actividad a Realizar
    Implementacion Cierre Evidenciar Cierre Fecha Bo. Revisar Eficacia Fecha Bo.
    Realizar pausas activas y dejar
    1 Inspector SSTA Inmediato Julian Andres Sanabria 2-Nov-21 Julian Andres Sanabria 6-Dec-21
    registro de la actividad

    2 Actualizar Matriz de Peligros Inspector SSTA 17-Nov-21 Julian Andres Sanabria 22-Nov-21 Julian Andres Sanabria 20-Dec-21

    Cierre de Permisos de alto


    3 Inspector SSTA Inmediato Julian Andres Sanabria 2-Nov-21 Julian Andres Sanabria 6-Dec-21
    riesgo
    Realizar ATS a tareas de alto
    4 Inspector SSTA 10-Nov-21 Julian Andres Sanabria
    riesgo

    10

    Conformidad por el Auditor Principal (Solo para Auditorias): ___ Si ___No Firma____________________
    Comentarios:
    Fecha: ______________

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