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    PDF Doc E001 37620490819798

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    guildo huancahuire bravo
    La factura electrónica es emitida por MO-LE CONSTRUCTORS S.A.C. a la Municipalidad Distrital de Mosoc Llacta por un monto total de S/ 8,500. La factura detalla la venta de varios materiales de construcción como boggies llantas neumáticas, brochas, rodillos, picos, lámparas, serruchos, barretas y rastrillos. El subtotal de ventas asciende a S/ 7,203.39 e incluye impuestos de IGV e ICBPER para un importe total de S/ 8

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    La factura electrónica es emitida por MO-LE CONSTRUCTORS S.A.C. a la Municipalidad Distrital de Mosoc Llacta por un monto total de S/ 8,500. La factura detalla la venta de varios materiales de construcción como boggies llantas neumáticas, brochas, rodillos, picos, lámparas, serruchos, barretas y rastrillos. El subtotal de ventas asciende a S/ 7,203.39 e incluye impuestos de IGV e ICBPER para un importe total de S/ 8

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    La factura electrónica es emitida por MO-LE CONSTRUCTORS S.A.C. a la Municipalidad Distrital de Mosoc Llacta por un monto total de S/ 8,500. La factura detalla la venta de varios materiales de construcción como boggies llantas neumáticas, brochas, rodillos, picos, lámparas, serruchos, barretas y rastrillos. El subtotal de ventas asciende a S/ 7,203.39 e incluye impuestos de IGV e ICBPER para un importe total de S/ 8

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    "MO-LE CONSTRUCTORS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA"-"MO-LE

    FACTURA ELECTRONICA
    CONSTRUCTORS S.A.C."
    RUC: 20490819798
    URB. SOL DE ORO MZA. B LOTE. 10 4 CASAS ABJ PISCINA SOL DE ORO
    C2P CREMA E001-376
    SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
    Fecha de Vencimiento : Forma de pago: Contado
    Fecha de Emisión : 21/10/2021
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
    Señor(es) :
    MOSOC LLACTA
    RUC : 20167772855
    CAL. TUPAC AMARU S/N PLAZA DE
    Dirección del Cliente : ARMAS CUSCO-ACOMAYO-MOSOC
    LLACTA
    Tipo de Moneda : SOLES
    Observación :
    Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
    20.00 UNIDAD TRUPER BOOGUIES LLANTA NEUMATICA 201.2711865 0.00
    20.00 UNIDAD KAMASA BROCHA DE 4 13.559323 0.00
    20.00 UNIDAD KAMASA BROCHA DE 2 8.4745763 0.00
    10.00 UNIDAD KAMASA RODILLO DE 10 18.644068 0.00
    3.00 UNIDAD REDLINE CINCEL PLANO DE 1X10 25.42373 0.00
    25.00 UNIDAD TRAMONTI PICO 32.2033899 0.00
    NA
    25.00 UNIDAD TRAMONTI LAMPAS 32.20338984 0.00
    NA
    2.00 UNIDAD BAHCO SERRUCHO 50.8474577 0.00
    10.00 UNIDAD NACIONAL LATAS Y/O BALDES PLASTICOS DE 20 LT 12.711865 0.00
    3.00 UNIDAD NACIONAL BARRETA 61.86441 0.00
    12.00 UNIDAD NACIONAL RASTRILLO 25.423729 0.00
    1.00 UNIDAD ASAKI WINCHA DE 30 M 43.2204 0.00
    2.00 UNIDAD REDLINE COMBAS DE 08 LB CON MANGO 50.847458 0.00

    Sub Total Ventas : S/ 7,203.39


    Anticipos : S/ 0.00
    Descuentos : S/ 0.00
    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
    Valor Venta : S/ 7,203.39
    ISC : S/ 0.00
    IGV : S/ 1,296.61
    SON: OCHO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
    Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de redondeo : S/ 0.00
    Importe Total : S/ 8,500.00

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
    verificarla utilizando su clave SOL.

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