INFORME Nº 002-2021-SACD- RCD/MDEC.

A : CIRIACO TIRACCAYA VELARDE

Gerente Municipal

DE : BONIFACIO BELLIDO MINA

Conductor de Camioneta

ATENCION : Tesorera de la Municipalidad Distrital de El Carmen

ASUNTO : INFORME DE RENDICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA

CIUDAD DE LIMA.

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 043-2021-MDEC/GM.

FECHA : El Carmen, 09 de febrero del 2021.

Por medio del presente informe, es grato dirigirme a usted, para

saludarle muy cordialmente a nombre mío propio de la Municipalidad Distrital de El
Carmen y a través del presente hacerle llegar lo siguiente:

Presentarle EL INFORME DE RENDICION DE VIATICOS POR COMISION

DE SERVICIOS HACIA LA CIUDAD DE LIMA, la suma de S/ 240.00 soles, con la
finalidad de trasladar al señor alcalde y funcionario con la camioneta oficial
de placa EGT – 482 propiedad de la municipalidad Distrital de El Carmen, el
cual se desarrolló el día jueves 28 y viernes 29 de enero del 2021, en la ciudad
de Lima. Adjunto boletas de sustento de gasto, Declaración Jurada.

Esperando su atención a la presente, hago propicia la oportunidad para

expresarles las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

____________________________
BONIFACIO BELLIDO MINA
DNI: 42989347
CONDUCTOR DE LA CAMIONETA
 ANEXO N.º 03
DECLARACION JURADA
Yo………………………………………………………………………………………,
identificado con DNI Nº ………………………. Trabajador de la Municipalidad
Distrital de El Carmen, desempeñado el cargo de
……………………………………………………………….., en conformidad con
los dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-2013-EF que regula el
otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el
territorio nacional, declaro bajo juramento haber efectuado los gastos que
detallo a continuación, de los que no ha sido posible obtener documentación
sustentatorio durante mi comisión detallada del ……………….……….. al
………………….……en la ciudad de ………………………………………… así
mismo, consigno los gastos de movilidad local, consumo de alimentos y
bebidas durante la comisión de servicios, detallo los lugares visitados.
Nº FECHA CONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE
S/.
1

TOTAL S/.

El Carmen, …………de…….………………de 2021.

………………………… ………………………….
COMISIONADO JEFE INMEDIATO
DNI:
 ANEXO N° 04

FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE VIAJE

A) INFORMACIÓN A SER LLENADA POR EL DELEGADO FECHA

INFORMACIÓN DEL DELEGADO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

BONIFACIO BELLIDO MINA

UNIDAD ORGÁNICA DONDE LABORA: CONDUCTOR DE LA CAMIONETA OFICIAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE EL CARMEN.

Subdirección de Desarrollo de Capacidades

ITINERARIO DE LUGAR DE LUGAR DE LUGAR DE

VIAJE ORIGEN EL CARMEN DESTINO LIMA RETORNO EL CARMEN

FECHA FECHA DE
DE
28 DE ENERO DE 2021. RETORNO 30 DE ENERO DE 2021.
SALIDA

HORA DE 02:00 AM HORA DE 09:00AM

SALIDA: RETONO

VIÁTICOS
Nº DE COMPROBANTE

Nº FECHA CONCEPTO DE PAGO PASAJES Y

TOTAL
ALIMENTACIÓN GASTOS DE
ORDEN ALOJAMIENT O TRANSPORTE GASTO
DESAYUNO ALMUERZO TUUA
CENA S/.
S/. S/.

1 28-01-2021 ALIMENTOS 008282 30.00 30.00

2 28-01-2021 ALIMENTOS 004210 42.00 42.00
3 28-01-2021 ALIMENTOS 020698 15.00 15.00
4 28-01-2021 HOSPEDAJE 000364 50.00 50.00
5 29-01-2021 ALIMENTOS 008169 45.00 45.00

IMPORTE TOTAL 182.00

GASTADO

MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN JURADA 58.00

TOTAL GASTADO 240.00

IMPORTE OTORGADO

IMPORTE A DEVOLVER

Nº DE DÍAS AUTORIZADOS DURACIÓN DE LA COMISIÓN

 (*) Tipo de Cambio. -En caso no contar con váucher de tipo de cambio, este se hará con el indicado
en la siguiente página:

B) INFORMACIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE FINANZAS

VIÁTICOS 2.3.2.1.2.2 100.00

PASAJES 2.3.2.1.2.1 120.00

TOTAL 220.00

__________________ __________________

UNIDAD DE CONTABILIDAD GERENCIA MUNICIPAL JEFE INMEDIATO COMISIONADO

INFORME Nº 002-2021-SACD- RCD/MDEC.

A : CIRIACO TIRACCAYA VELARDE

Gerente Municipal

DE : SERGIO A. CAMPOS DURAN

REGIDOR DE LA MDEC

ATENCION : Tesorero de la Municipalidad Distrital de El Carmen

ASUNTO : INFORME PARA REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A

LA CIUDAD DE HUANCAYO.

REFERENCIA : MEMORANDO N° 002-2021-MDEC/A.

FECHA : El Carmen, 11 de enero del 2021.

Por medio del presente informe, es grato dirigirme a usted, para

saludarle muy cordialmente a nombre mío propio de la Municipalidad Distrital de El
Carmen y a través del presente hacerle llegar lo siguiente:

Presentarle EL INFORME PARA REEMBOLSO DE VIATICOS POR

COMISION DE SERVICIOS HACIA LA CIUDAD DE HUANCAYO, la suma de S/
200.00 nuevos soles, con la finalidad de fiscalizar la reparación de carrocería
del camión municipal y verifique el traslado de materiales para la obra hacia
el Distrito de El Carmen lo cual se desarrolló el día jueves 07 y viernes 08 de
enero del 2021 en la ciudad de Huancayo.
Adjunto boletas de sustento de gasto, Declaración Jurada y Número de Cuenta
del Banco de la Nación N° 04-405-386815

Esperando su atención a la presente, hago propicia la oportunidad para

expresarles las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,
INFORME Nº 001-2021-SACD- RCD/MDEC.

A : CIRIACO TIRACCAYA VELARDE

Gerente Municipal

DE : SERGIO A. CAMPOS DURAN

REGIDOR DE LA MDEC

ATENCION : Tesorero de la Municipalidad Distrital de El Carmen

ASUNTO : INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISION DE SERVICIO A LA

CIUDAD DE HUANCAYO.

FECHA : El Carmen, 11 de enero del 2021.

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de

saludarlo muy cordialmente a nombre mío propio y asimismo hacerle llegar el
informe de actividades realizadas en comisión de servicio a la ciudad de Huancayo los
días 07 y 08 de enero del 2021, fiscalice la reparación de carrocería del camión
municipal y verifique el traslado de materiales para la obra hacia el distrito de El
Carmen para ello detallo lo siguiente:

 Jueves 07/01/2021.- hora de partida del distrito de El Carmen hacia la ciudad de

Huancayo 3:00 am llegada a la ciudad de Huancayo 1:00 pm del mismo día,
luego fiscalice la reparación de carrocería del camión municipal, lo cual no se
pudo culminar el mismo día la reparación del vehículo, dado que no se pudo
retornar; nos hospedamos en la ciudad de Huancayo y al día siguiente 08 de
enero se culminó la reparación siendo las 2:30 pm, asimismo verifique el
traslado de materiales para la obra hacia el distrito de El Carmen, donde se
terminó cargar al vehículo a las 6:40 pm motivo que no se pudo realizar el viaje
ese mismo día por lo que se retornó al día siguiente 09/01/2021, salida de
Huancayo 03:00 am y se llegó al distrito de El Carmen a las 10: 00 am del
mismo día.

Es todo cuanto pueda informar para su conocimiento y cumplimiento.

Atentamente,
 ANEXO 01
UNIDAD ORGANICA:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL Nº DNI Nº PLAZA
DELEGADO: CARGO
SERGIO ALEJANDRO CAMPOS DURAN 23663113
REGIDOR DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL CARMEN
DE LOS GASTOS A REALIZARSE CON CARGO:
FTE GASTO
SECTOR NUMERO FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT/PROY COMPONENTE FTO ESPECIFICO

MOTIVO DE VIAJE: Realizar Gestiones en la Oficina de CMAN y otras instituciones en la ciudad de

Lima

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN

COMISION DE SERVICIO
FECHA ACTIVIDADES

29 y 30 DE OCTUBRE DEL 2019 : Realizar Gestiones en la Oficina de CMAN

y otras instituciones

LUGAR DE DESTINO:
SALIDA REGRESO MEDIO DE IMPORTE S/.
TRANSPORTE

DIA MES AÑO DIA MES AÑO TERRESTRE AEREO

28 10 2020 30 10 2020 X

OBSERVACIONES:
CONCEPTO DE MONTO DIARIO Nª DE DIAS MONTO S/.
VIATICOS ENTREGADO AL
DELEGADO
COMISION DE 300.00 2 300.00
SERVICIOS
…………………………..
……………………………..
COMISIONADO JEFE
AUTORIZADO: INMEDIATO

ANEXO N.º 03
DECLARACION JURADA
Yo………………………………………………………………………………………,
identificado con DNI Nº ………………………. Trabajador de la Municipalidad
Distrital de El Carmen, desempeñado el cargo de
……………………………………………………………….., en conformidad con
los dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-2013-EF que regula el
otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el
territorio nacional, declaro bajo juramento haber efectuado los gastos que
detallo a continuación, de los que no ha sido posible obtener documentación
sustentatorio durante mi comisión detallada del ……………….……….. al
………………….……en la ciudad de ………………………………………… así
mismo, consigno los gastos de movilidad local, consumo de alimentos y
bebidas durante la comisión de servicios, detallo los lugares visitados.
Nº FECHA CONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE
S/.
1

TOTAL S/.

El Carmen, …………de…….………………de 2020.

 ………………………… ………………………….
COMISIONADO JEFE INMEDIATO
DNI:

ANEXO N° 04

FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE VIAJE

A) INFORMACIÓN A SER LLENADA POR EL DELEGADO FECHA

INFORMACIÓN DEL DELEGADO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

HUGO GALVAN DE LA PEÑA

UNIDAD ORGÁNICA DONDE LABORA: ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN.

Subdirección de Desarrollo de Capacidades

ITINERARIO DE LUGAR DE LUGAR DE LUGAR DE

VIAJE ORIGEN EL CARMEN DESTINO LIMA RETORNO EL CARMEN

FECHA DE FECHA DE
02 DE DICIEMBRE DE 2020 04 DE DICIEMBRE DE 2020.
SALIDA RETORNO

HORA DE 08:30 AM HORA DE 09:00PM

SALIDA: RETONO

VIÁTICOS
Nº DE

Nº FECHA CONCEPTO COMPROBANTE PASAJES Y

TOTAL
DE PAGO ALIMENTACIÓN GASTOS DE
ORDEN ALOJAMIENT TRANSPORTE GASTO
O DESAYUNO ALMUERZO TUUA
CENA S/.
S/. S/.

1 02-12-2020 ALIMENTOS 30.00 30.00

2 02-12-2020 ALIMENTOS 30.00 30.00
3 02-12-2020 HOSPEDAJE 70.00 70.00
4 03-12-2020 ALIMENTOS 40.00 40.00
5 03-12-2020 ALIMENTOS 70.00 70.00
6 03-12-2020 ALIMENTOS 33.00 33.00
7 03-12.2020 HOSPEDAJE 75.00 75.00
8 04-12-2020 ALIMENTOS 65.00 65.00
9 04-12-2020 ALIMENTOS 50.00 50.00
IMPORTE TOTAL GASTADO
 MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN JURADA

TOTAL GASTADO 463.00

IMPORTE OTORGADO

IMPORTE A DEVOLVER

Nº DE DÍAS AUTORIZADOS DURACIÓN DE LA COMISIÓN

(*) Tipo de Cambio. -En caso no contar con váucher de tipo de cambio, este se hará con el indicado
en la siguiente página:

B) INFORMACIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE FINANZAS

VIÁTICOS 2.3.2.1.2.2 100.00

PASAJES 2.3.2.1.2.1 120.00

TOTAL 220.00

__________________ __________________

UNIDAD DE CONTABILIDAD GERENCIA MUNICIPAL JEFE INMEDIATO COMISIONADO

INFORME Nº 008-2020-EQÑ- RMA/MDEC.

A : CIRIACO TIRACCAYA VELARDE

Gerente Municipal

DE : Sra. ELISA QUINTO ÑAHUI

REGIDORA DE LA MDEC

ATENCION :Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de El Carmen

ASUNTO : SOLICITO REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA

CIUDAD DE HUANCAYO

REFERENCIA : MEMORANDO N° 140-2020-MDEC/A.

FECHA : El Carmen, 19 de Noviembre del 2020

Por medio del presente informe, es grato dirigirme a usted, para

saludarle muy cordialmente a nombre mío propio de la Municipalidad Distrital de El
Carmen y a través del presente hacerle llegar lo siguiente:

Presentarle LA SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMISION DE

SERVICIOS HACIA LA CIUDAD DE HUANCAYO, la suma de S/ 81.00 nuevos soles,
para FISCALIZAR, constatación de mercado para la adquisición de bienes
para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL de EL CARMEN, el cual se desarrolló el día
lunes 16 de noviembre del 2020, en la ciudad de Huancayo. Adjunto boletas
de sustento de gasto, Declaración Jurada y Número de Cuenta del Banco de la
Nación N° 04-414-226170-.

Esperando su atención a la presente, hago propicia la oportunidad para

expresarles las muestras de mi especial consideración y estima personal.
 Atentamente,

ANEXO N.º 03
DECLARACION JURADA
Yo………………………………………………………………………………………,
identificado con DNI Nº ………………………. Trabajador de la Municipalidad
Distrital de El Carmen, desempeñado el cargo de
……………………………………………………………….., en conformidad con
los dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-2013-EF que regula el
otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el
territorio nacional, declaro bajo juramento haber efectuado los gastos que
detallo a continuación, de los que no ha sido posible obtener documentación
sustentatorio durante mi comisión detallada del ……………….……….. al
………………….……en la ciudad de ………………………………………… así
mismo, consigno los gastos de movilidad local durante la comisión de servicios,
detallo los lugares visitados.
Nº FECHA CONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE
S/.
1

TOTAL S/.
 El Carmen, …………de…….………………de 2020.

………………………… ………………………….
COMISIONADO JEFE INMEDIATO
DNI:

ANEXO N° 04

FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE VIAJE

A) INFORMACIÓN A SER LLENADA POR EL DELEGADO FECHA

INFORMACIÓN DEL DELEGADO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

ELISA QUINTO ÑAHUI

UNIDAD ORGÁNICA DONDE LABORA: REGIDORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN

ITINERARIO DE LUGAR DE EL CARMEN LUGAR DE HUANCAYO LUGAR DE EL CARMEN

VIAJE ORIGEN DESTINO RETORNO

FECHA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.

SALIDA RETORNO

HORA DE HORA DE
SALIDA: RETONO

VIÁTICOS
Nº DE

Nº FECHA CONCEPTO COMPROBANTE PASAJES Y

TOTAL
DE PAGO ALIMENTACIÓN GASTOS DE
ORDEN ALOJAMIENT TRANSPORTE GASTO
O DESAYUNO ALMUERZO TUUA
CENA S/.
S/. S/.

1 16-11-2020 ALIMENTOS 21.00 21.00

2 16-11-2020 ALIMENTOS 30.00 30.00
 IMPORTE TOTAL GASTADO

MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN JURADA 30.00

51.00
TOTAL GASTADO 81.00

IMPORTE OTORGADO

IMPORTE A DEVOLVER

Nº DE DÍAS AUTORIZADOS DURACIÓN DE LA COMISIÓN

(*) Tipo de Cambio. -En caso no contar con váucher de tipo de cambio, este se hará con el indicado
en la siguiente página:

B) INFORMACIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE FINANZAS

VIÁTICOS 2.3.2.1.2.2 100.00

PASAJES 2.3.2.1.2.1
TOTAL

__________________ __________________

UNIDAD DE CONTABILIDAD GERENCIA MUNICIPAL JEFE INMEDIATO COMISIONADO

 ANEXO N° 04

FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE VIAJE

A) INFORMACIÓN A SER LLENADA POR EL DELEGADO FECHA

INFORMACIÓN DEL DELEGADO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

HUGO GALVAN DE LA PEÑA

UNIDAD ORGÁNICA DONDE LABORA: ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN.

Subdirección de Desarrollo de Capacidades

ITINERARIO DE LUGAR DE LUGAR DE LUGAR DE

VIAJE ORIGEN EL CARMEN DESTINO LIMA RETORNO EL CARMEN

FECHA DE FECHA DE
02 DE DICIEMBRE DE 2020 04 DE DICIEMBRE DE 2020.
SALIDA RETORNO

HORA DE 08:30 AM HORA DE 09:00PM

SALIDA: RETONO

VIÁTICOS
Nº DE
COMPROBANTE PASAJES Y
Nº ALIMENTACIÓN TOTAL
 ORDEN ALOJAMIENT TUUA GASTOS DE GASTO
DE PAGO
FECHA CONCEPTO O TRANSPORTE
DESAYUNO ALMUERZO

CENA S/.
S/. S/.

1 02-12-2020 ALIMENTOS 30.00 30.00

2 02-12-2020 ALIMENTOS 30.00 30.00
3 02-12-2020 HOSPEDAJE 70.00 70.00
4 03-12-2020 ALIMENTOS 40.00 40.00
5 03-12-2020 ALIMENTOS 70.00 70.00
6 03-12-2020 ALIMENTOS 33.00 33.00
7 03-12.2020 HOSPEDAJE 75.00 75.00
8 04-12-2020 ALIMENTOS 65.00 65.00
9 04-12-2020 ALIMENTOS 50.00 50.00
IMPORTE TOTAL GASTADO

MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN JURADA 137.00

TOTAL GASTADO 463.00

600.00
IMPORTE OTORGADO

IMPORTE A DEVOLVER

Nº DE DÍAS AUTORIZADOS DURACIÓN DE LA COMISIÓN

(*) Tipo de Cambio. -En caso no contar con váucher de tipo de cambio, este se hará con el indicado
en la siguiente página:

B) INFORMACIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE FINANZAS

VIÁTICOS 2.3.2.1.2.2 600.00

PASAJES 2.3.2.1.2.1
TOTAL 600.00

__________________

UNIDAD DE CONTABILIDAD GERENCIA MUNICIPAL COMISIONADO