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    Proyecto Seguridad y Auditoria Informatica

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    Este documento presenta un resumen del trabajo final de asignatura de Auditoría para la gestión comercial de la empresa Nexsatel S.A.C. El resumen describe el contexto organizacional y tecnológico de la empresa, así como el establecimiento del programa de auditoría, incluyendo sus objetivos, alcance, responsabilidades y recursos.

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    PROYECTO SEGURIDAD Y AUDITORIA INFORMATICA

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    FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

    ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

    TRABAJO FINAL DE ASIGNATURA


    Auditoría para la gestión comercial de la empresa Nexsatel S.A.C.

    VIII Ciclo
    ASIGNATURA DOCENTE SEC.
    SEGURIDAD Y AUDITORÍA CARLOS FRANCISCO CRUZADO --
    INFORMÁTICA PUENTE DE LA VEGA

    AUTOR(ES)
    ARAUJO AHON,ANTONIO JOSE.
    CASTILLO TORIBIO, DIEGO.
    CARDENAS MAYTA,BRAYAN SMITH.
    PEREZ BENITO, CARLOS STEPHANO.
    UBILLUS RIVERA, JUAN MANUEL.

    LIMA, PERÚ, NOVIEMBRE 2021


    ÍNDICE DE CONTENIDOS

    CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 4
    1.1. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 4
    CAPÍTULO II CONTEXTO DE LA EMPRESA 5
    2.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 5
    2.1.1. Descripción de la empresa 5
    2.1.2. Misión 5
    2.1.3. Visión 5
    2.1.4. Productos y servicios que ofrece 5
    2.1.5. Principales procesos relacionados al negocio 5
    2.2. CONTEXTO TECNOLÓGICO Y DE SEGURIDAD 5
    2.2.1. Principales procesos relacionados con TI 5
    2.2.2. Principales procesos relacionados con SI 5
    2.2.3. Principales plataformas de TI 6
    2.2.4. Principales plataformas de SI 6
    CAPÍTULO III PROGRAMA DE AUDITORÍA 6
    3.1. ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 6
    3.1.1. Objetivos y alcance de la auditoría 6
    3.1.2. Responsabilidades 6
    3.1.3. Recursos 6
    CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

    1.1. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO


    CAPÍTULO II CONTEXTO DE LA EMPRESA

    2.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL

    La Empresa Nexsatel SAC pertenece al sector de Servicios en Lurín,


    Lima-Perú, con gran proyección a nivel nacional.

    2.1.1. Descripción de la empresa

    NEXSATEL SAC - NEXSATEL SAC con nombre comercial NEXSATEL se


    encuentra en la dirección Mz K lote 8 Villa Alejandro Segunda etapa - Lurín.
    Registra como teléfono principal (965 780 922). Esta empresa fue fundada
    el 17 de noviembre de 2015, registrada dentro de las sociedades
    mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA.

    Registrada en la SUNAT con RUC (Registro Único de Contribuyente)


    número 20600815360.

    2.1.2. Misión

    Brindar soluciones a diversas empresas y asegurar servicios de calidad a la


    población, contribuyendo al desarrollo de la sociedad en función a las
    tendencias tecnológicas.

    2.1.3. Visión

    Ser líder a nivel Nacional para nuestros clientes que buscan nuevas
    tendencias tecnológicas y valoran la calidad en el mercado, manteniendo
    una política de generación competitiva sosteniendo nuestra imagen de
    calidad y servicio.

    2.1.4. Productos y servicios que ofrece

    Brinda servicio de conexión de internet mediante Fibra Óptica garantizando


    la conectividad y la velocidad simétrica.

    También brinda el servicio de CATV mediante cable coaxial.


    2.1.5. Principales procesos relacionados al negocio
    Efectúan en el proceso del negocio el modelo estratégico donde realizan el
    balanced scorecard o cuadro de mando integral donde toman en
    consideración los siguientes aspectos :
    ● Perspectiva financiera: evalúa el rendimiento de las inversiones.
    ● Perspectiva de los clientes: analiza el éxito del ejercicio empresarial con
    base en la satisfacción de los clientes.
    ● Perspectiva de los procesos: mide la calidad del producto o servicio final.
    ● Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: pondera la satisfacción del
    personal de la empresa, su compromiso con la organización, la gestión
    efectiva del capital humano y la disponibilidad de sistemas de
    información.

    2.2. CONTEXTO TECNOLÓGICO Y DE SEGURIDAD

    2.2.1. Principales procesos relacionados con TI


    ● Diagnósticos de sistemas – tienden a evaluar e implementar procesos y
    sistemas sin un control de auditoría.
    ● Facturación electrónica - implementan la facturación de servicios a
    través de la comunicación electrónica.
    ● Servicios de infraestructura – tienden a hacer posible que la información
    de la empresa esté a salvo, en la nube. Buscan sostenerse en hardware
    y conectividad sin que la empresa pierda control sobre su
    infraestructura.
    2.2.2. Principales procesos relacionados con SI
    ● Entrada de datos
    ● Almacenamiento de datos
    ● Procesamiento de datos
    ● Salida de información.
    2.2.3. Principales plataformas de TI
    ● Plataforma de Hardware:
    ❖ La arquitectura de los procesadores que usan las Computadoras de la
    empresa es x64.
    ● Plataforma de Sistema Operativo
    ❖ En las máquinas de la empresa hay computadoras con Windows 7 y
    Windows 10.
    ● Aplicaciones Empresariales
    ❖ Correo Corporativo
    ❖ Winbox (Mikrotik)
    2.2.4. Principales plataformas de SI
    ● Poseen hojas de cálculo en el cual almacena la información completa de los
    clientes

    CAPÍTULO III PROGRAMA DE AUDITORÍA


    3.1. ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
    Establecimiento de los objetivos del programa de auditoría,determinando y
    evaluando los riesgos y oportunidades del programa de auditoría.

    3.1.1. Objetivos y alcance de la auditoría

    Objetivos de la Confirmar que el sistema de gestión de pedidos se ha establecido,


    auditoría aplicado y mantenido acorde a los requisitos de la normas
    internacionales, ISO 19011:2018.

    Alcance de la Servicios de consultoría, capacitación y auditorías en sistemas de


    auditoría gestión.
    Exclusiones: 7,6, ISO 22000:2018

    3.1.2. Responsabilidades

    Auditoría N° 01-2021 Fecha xx-xx-2021

    Auditor Lider (AL) Carlos Perez -CP

    Auditores Internos Antonio Araujo - AA Juan Ubillus - JU


    (AI)
    Diego Castillo - DC Brayan Cardenas - BC
    3.1.3. Recursos
    Se deben considerar :
    - Los recursos financieros necesarios para desarrollar,implementar ,poder
    dirigir y mejorar las actividades de auditoría.
    - Las técnicas de auditoría (estudio general,análisis,inspección,confirmación
    ,etc).
    - Los procesos para alcanzar y mantener la competencia de los auditores
    con el objetivo de mejorar el desempeño
    - La disponibilidad de auditores con la competencia necesaria para
    realizar los objetivos del programa de auditoría.
    - El tiempo de viaje y otras necesidades de la auditoría.
    Bibliografía
    ANEXOS

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