REPORTE

FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018

TERCERA CATEGORIA - ITF
IDENTIFICACIÓN

Número de RUC: 20525653162 Razón Social CORPORACION INTERNACIONAL

CARRILLO EIRL
Periodo Tributario: 201813
Número de Formulario: 708 Número de Orden: 760223278
Fecha Presentación 27/03/2019

Detalle en archivo excel Detalle en archivo PDF

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra? NO

Régimen tributario MYPE TRIBUTARIO

Exoneración
Exoneración
Exoneración
¿Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal?
NO

Base legal 210

Otros - Especifique
216
Inafectación
¿Está Inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? NO

Base legal
221
Otros - Especifique
222
Balance de Comprobación
¿Ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2018 iguales o superiores a
1´245,000 (300 UIT) y se encuentra obligado a declarar el Balance de
NO
Comprobación según la Resolución de Superintendencia que aprueba el
presente formulario?

Donaciones

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones segun las normas

NO
vigentes?

Página| 1
 REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF
Información Complementaria

INFORMACIÓN GENERAL
Datos de Contador
JORGE LUIS ROCIO VALDIVIEZO
Apellidos y Nombres

DNI 207 00248676

RUC 208
C.P.C. Nro. 211 1039

250
Teléfono
251

252 257 [email protected]

Correo Electrónico

Datos del Representante Legal

Tipo Doc 225 DNI

Doc. Identidad 226 03233857
Apellidos y Nombres CARRLLO SAYAGO ALQUIMER

Empresas Constructoras con opciones

Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida

Página 2
 REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF

Estados Financieros

Balance General
Balance General
(Valor Histórico al 31 de dic. 2018)
ACTIVO PASIVO
Caja y bancos 359 34,347 Sobregiros bancarios 401 0
Inv valor razonable y disp para la vta 360 0 Trib y aport sist pens y salud p pagar 402 615
Ctas por cobrar comerciales - terc 361 0 Remuneraciones y partcip por pagar 403 182
Ctas por cobrar comerciales - relac 362 0 Ctas por pagar comerciales – terceros 404 16,984
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger 363 0 Ctas por pagar comerciales –relac 405 0
Ctas por cobrar diversas - terceros 364 0 Ctas por pagar acción, directores y ger 406 0
Ctas por cobrar diversas - relacionados 365 0 Ctas por pagar diversas – terceros 407 0
Serv y otros contratados por anticipado 366 0 Ctas por pagar diversas – relacionadas 408 0
Estimación ctas de cobranza dudosa 367 0 Obligaciones financieras 409 0
Mercaderías 368 65,398 Provisiones 410 0
Productos terminados 369 0 Pasivo diferido 411 700
Subproductos, desechos y desperdicios 370 0 18,481
TOTAL PASIVO 412
Productos en proceso 371 0
Materias primas 372 0
PATRIMONIO
Materiales aux, suministros y repuestos 373 0
Envases y embalajes 374 0 Capital 414 29,728
Existencias por recibir 375 11,247 Acciones de inversion 415 0
Desvalorización de existencias 376 0 Capital adicional positive 416 0
Activos no ctes mantenidos para la vta 377 0 Capital adicional negative 417 0
Otros activos corrientes 378 0 Resultados no realizados 418 0
Inversiones mobiliarias 379 0 Excedente de revaluación 419 0
Inversiones inmobiliarias (1) 380 0 Reservas 420 0
Activ adq en arrendamiento finan. (2) 381 0 Resultados acumulados positivos 421 104,241
Inmuebles, maquinaria y equipo 382 52.059 Resultados acumulados negativos 422 0

1,800
Depreciación de 1,2 e IME acumulados 383 20,498 Utilidad del ejercicio 423

Intangibles 384 0 Pérdida del ejercicio 424 0

Activos biológicos 385 0 135,769
TOTAL PATRIMONIO 425
Deprec act biol, amort y agota acum 386 0
Desvalorización de activo inmovilizado 387 0
Activo diferido 388 11,697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 154,250
Otros activos no corrientes 389 0
TOTAL ACTIVO NETO 390 154,250

Página| 3
 REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF

Estados Financieros

Estado de Ganancias y Pérdidas Del

01/01 al 31/12 de 2018

Ventas netas o ing. por servicios 461 525,620

Desc., rebajas y bonif. concedidas 462 0

Ventas netas 463 525,620

Costo de ventas 464 476,808

Resultado bruto Utilidad 466 48,812

Resultado bruto Pérdida 467 0

Gastos de ventas 468 25,780

Gastos de administración 469 1500

Resultado de operación utilidad 470 21,532

Resultado de operación pérdida 471 0

Gastos financieros 472 800

Ingresos financieros gravados 473 0

Otros ingresos gravados 475 0

Otros ingresos no gravados 476 0

Enajen. de val. y bienes del act. F 477 20.732

Costo enajen. de val. y bienes a.f. 478 0

Gastos diversos 480 0

REI del ejercicio positivo 481 0

REI del ejercicio negativo 483 0

Resultado antes de part. - Utilidad 484 20,732

Resultado antes de part. - Pérdida 485 0

Distribución legal de la renta 486 0

Resultado antes del imp - Utilidad 487 20,732

Resultado antes del imp - Pérdida 489 0

Impuesto a la renta 490 0

Resultado del ejercicio - Utilidad 492 20,732

Resultado del ejercicio - Pérdida 493 0

Página| 4
 REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF
Impuesto y Determinación de Deuda

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría y Determinación de la Deuda

IMPUESTO A LA RENTA IMPORTE
Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 20,732

Pérdida antes de adiciones y deducciones 101 0

Adiciones para determinar la renta imponible 103 0

Deducciones para determinar la renta imponible 105 0

Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105 106 20,732

Pérdida del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105 107 0
Impuesto a
Ingresos exonerados 120 0
la Renta
Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108 0

Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108 110 20,732

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 113 2,073

Saldo de pérdidas no compensadas 111 0

Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta 610 0.0039

Coeficiente o porcentaje 686 0.39

Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera 123 0

Crédito por reinversiones 136 0

Créditos Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro 134 0
sin
devolución Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN 126 0

Otros créditos sin derecho a devolución 125 0

Sub Total (Cas. 113 - (123 +136 +134 +126 + 125)) 504 2,073

Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior 127 0

Pagos a cuenta mensuales del ejercicio 128 890
Créditos Retenciones renta de tercera categoría 130 0
con
devolución Otros créditos con derecho a devolución 129 0
Sub Total (Cas.504 – Cas. (127 + 128 + 130 + 129)) 506 1,183
Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta de
Rta.)
131 0

Otros Saldo del ITAN no aplicado como crédito 279 0

Página| 5
 REPORTE
FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018
TERCERA CATEGORIA - ITF
Impuesto y Determinación de Deuda

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda
1. Devolución
A FAVOR DEL
2. Aplicación contra futuros
SALDO POR CONTRIBUYEN pagos a cuenta y/o 137 0 138 0
REGULARIZAR TE
regularización
A FAVOR DEL FISCO 139 1,183

Actualización del Saldo 142 0

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 505 1,183

Saldo a favor del exportador 141 0

Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este form 144 0

Interés moratorio 145 0

SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 146 1,183

IMPORTE A PAGAR 180 0

Página| 6