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ORDEN DE COMPRA 4500839045

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: EK01)
Telf : 2420889 Dirección: Av. Panorámica Teleférico Morado
Fax : 79675094 ()
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 120.00 UN 9.00 54.00- 1,080.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 1,080.00
DESCUENTOS [BOB] 54.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 1,026.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500839046

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K001)
Telf : 2420889 Dirección: AV. RAFAEL PABON S/N FRENTE COL.
Fax : 79675094 (Irpavi)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 500.00 UN 9.00 225.00- 4,500.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 4,500.00
DESCUENTOS [BOB] 225.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 4,275.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500839047

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K003)
Telf : 2420889 Dirección: AV. ARCE ESQ. MACARIO PINILLA.
Fax : 79675094 (Norte)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 500.00 UN 9.00 225.00- 4,500.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 4,500.00
DESCUENTOS [BOB] 225.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 4,275.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500839048

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K007)
Telf : 2420889 Dirección: PLAZA ESPAÑA ESQ. MENDEZ ARCOS
Fax : 79675094 (NORTE)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 240.00 UN 9.00 108.00- 2,160.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 2,160.00
DESCUENTOS [BOB] 108.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 2,052.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500839049

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K009)
Telf : 2420889 Dirección: ACHUMANI
Fax : 79675094 ()
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 300.00 UN 9.00 135.00- 2,700.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 2,700.00
DESCUENTOS [BOB] 135.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 2,565.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500839050

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K010)
Telf : 2420889 Dirección: AV. BUSCH ESQ. VILLALOBOS. MIRAF
Fax : 79675094 (NORTE)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 500.00 UN 9.00 225.00- 4,500.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 4,500.00
DESCUENTOS [BOB] 225.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 4,275.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500839051

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K011)
Telf : 2420889 Dirección: Avenida Panorámica, Parque el mirador
Fax : 79675094 (s/n)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 120.00 UN 9.00 54.00- 1,080.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 1,080.00
DESCUENTOS [BOB] 54.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 1,026.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500839052

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K012)
Telf : 2420889 Dirección: Ex Estación Central Av. Quintani
Fax : 79675094 ()
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 240.00 UN 9.00 108.00- 2,160.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 2,160.00
DESCUENTOS [BOB] 108.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 2,052.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500839053

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K015)
Telf : 2420889 Dirección: AV. BALLIVIAN ESQ. CALLE 15
Fax : 79675094 (SUR)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 500.00 UN 9.00 225.00- 4,500.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 4,500.00
DESCUENTOS [BOB] 225.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 4,275.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500839054

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K016)
Telf : 2420889 Dirección: CALLE 16 OBRAJES
Fax : 79675094 ()
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 500.00 UN 9.00 225.00- 4,500.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 4,500.00
DESCUENTOS [BOB] 225.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 4,275.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
 18.11.2019 Pág. 1 de 1

ORDEN DE COMPRA 4500839055

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K021)
Telf : 2420889 Dirección: CALLE 21 ESQ. MONTENEGRO. CALACO
Fax : 79675094 (SUR)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 240.00 UN 9.00 108.00- 2,160.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 2,160.00
DESCUENTOS [BOB] 108.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 2,052.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
 18.11.2019 Pág. 1 de 1

ORDEN DE COMPRA 4500839056

Cód Prov: 10001 Comprador: Maria Quicaña

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Maria Quicaña )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 65160755 ext. 202
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% [email protected]
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K025)
Telf : 2420889 Dirección: Calle Almirante Grau 349 SAN PEDRO
Fax : 79675094 (349)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 20.11.2019 10109784 PACK X2 AGUA VILLA 500.00 UN 9.00 225.00- 4,500.00
SANTA 3LT
___________
TOTAL [BOB] 4,500.00
DESCUENTOS [BOB] 225.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 4,275.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.