Tarea Virtual 3

Atribuciones y deberes

Tarea Virtual Nº 3

Tarea Virtual Nº 3
Tema: Emisión de Comprobantes de venta
Objetivo: Llenar los comprobantes de venta del contribuyente a partir de un caso dado.
Actividades: Consulte la bibliografía indicada para la realización de esta tarea virtual.
1.- Con los datos que se describen en los casos que aparecen a continuación, llene los
siguientes documentos: nota de venta, factura, guía de remisión y nota de crédito
La señora Dora Espinoza quien es un contribuyente que pertenece al RISE cuyo número de
RUC es 0700736796001, al realizar una transferencia de bienes emite una nota de venta por
la transferencia de 10 libras de arroz por USD 0,45 cada libra, 1 funda de sal por USD 0,50; 2
litros de cola por USD 1,50 cada una, este documento se emitió el 1 de diciembre/2019 a
nombre del señor Fernando Cornejo con cedula 0903299683
RUC 0700736796001
NOTA DE VENTA – RISE
Dora Espinoza
Contribuyente Régimen Simplificado NO. 001-001-000000123
Dirección: Cdla. La FAE Mz 3 Villa 6
Guayaquil - Ecuador AUT.SRI 1234567890
Sr (es):
RUC (C.I):
Fecha:
CANT DESCRIPCIÓN P. UNITARIO V. TOTAL
TOTAL
Original: Adquiriente/ Copia: Emisor
Carlos Plaza/ Imprenta Bolívar Válido para su emisión hasta 01-12-2020

RUC: 1721402034001/No. Autorización 1234
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Recurso de aprendizaje

El señor Kevin Vera Macías quien es un contribuyente de régimen general cuyo número de
RUC es 0903436253001, dueño de una empresa de ventas de equipos electrónicos. El día 15
de diciembre del año 2019 al realizar una transferencia de bienes emite una factura por la
venta de 3 computadoras a un precio de $800,00 cada una, 1 celular a un precio de $400,00,
un televisor a un precio de $600,00 y dos impresoras a un precio de $300,00 cada una; este
documento se emitió el 15 de diciembre/2019 a nombre del señor Fernando Cornejo con
cedula 0903299683 y dirección domiciliaria en Samanes 5 mz. 6 villa 3, teléfono 0967914578
. Venta en efectivo.
Fecha de Aut: 08/ Abril/ 2019

RUC 0903436253001
FACTURA
Kevin Vera Macías
NO. 001-001-000000123
Teléfono: 0992165312
Día Mes Año
Guayaquil - Ecuador
Fecha
Aut. S.R.I 1234567890
Cliente:
Dirección:
Telf: R.U.C/ C.I.:
CANT DESCRIPCIÓN P. UNITARIO V. TOTAL
FORMA DE PAGO SUBTOTAL $

SON:
EFECTIVO DESCUENTO $
DÓLARES
DINERO IVA 12%
ELECTRONICO
TARJETA DE IVA0%
CRÉDITO/DEBITO
OTROS Firma Autorizada Recibí Conforme TOTAL $
Garcés Escobar Celeste Edilma (Grafica Danilu) -RUC 0926744590001 – AUT 11648
1B -50X2 – 0000601 – 0000650 – Fecha de emisión: 08/Abril/2019- Fecha de vencimiento :08/Diciembre/2020
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Con los datos de la factura del señor Kevin Vera elabore una guía de remisión, consideración
que la entrega de los productos es el mismo día de la fecha de emisión de la factura. El chofer
encargado de la entrega es el señor Fabricio Guevara con Ruc 1721403028001 con placa
número GAC-1043, la dirección del domicilio del señor Fernando Cornejo es en Samanes 5
mz. 6 villa 3
RUC 0903436253001
GUÍA DE REMISIÓN
Kevin Vera Macías NO. 001-001-012345678
Dirección: Cdla. La FAE Mz 3 Villa 6 1234567890
AUT. SRI
Teléfono: 0992165312
Guayaquil - Ecuador
Fecha inicio de traslado: Fecha terminación de traslado:
DATOS DE COMPROBANTE DE VENTA

Tipo:
No. Autorización: No. Del Comprobante:
Número de declaración aduanera:

Motivo del traslado:
Punto de partida: Destino (punto de llegada):
Identificación del destinatario Identificación del transportista

RUC/ C.I.: RUC/ C.I:
Razón Social: Razón Social:
Placa:
Identificación del remitente:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Carlos Ángel Bolívar Mora/ Imprenta Bolívar Valido para su emisión hasta 01/diciembre/2020
RUC: 1709876543001 / No. Autorización 1234
Original: Destinatario
Primera copia: Emisor
Segunda copia: SRI
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El señor Fernando Cornejo de la compra que realizo el 15 de diciembre del 2019 al Sr. Kevin
Vera Macías devuelve una computadora por fallas técnicas el 17 de diciembre del 2019. Se
emite una nota de crédito por la devolución.
Fecha de Aut: 08/ Abril/ 2019

RUC 0903436253001
NOTA DE CRÉDITO
Kevin Vera Macías
NO. 001-001-000000123
Teléfono: 0992165312 Día Mes Año
Guayaquil - Ecuador Fecha
Aut. S.R.I 1234567890
Cliente:
Dirección Telf:
R.U.C/ C.I.:
Comprobante al que modifica
RAZÓN DE MODIFICACIÓN VALOR DE LA MODIFICACIÓN
SUBTOTAL
Valor para su emisión hasta 01/diciembre/2020
IVA 12%
Carlos Plaza/ Imprenta Bolívar
RUC: 1721402034001/No. Autorización 1234
IVA 0%
VALOR TOTAL
Original: Adquiriente/ Copia: Emisor
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Orientaciones para la realización de la tarea virtual 3
Requisitos para la presentación de la tarea virtual N° 3

✔ Antes de iniciar la realización de la tarea deben realizar la lectura y/o revisión de las
fuentes de información indicadas para poder profundizar en los aspectos requeridos
para la misma y lograr realizar la tarea con la calidad requerida.
✔ La tarea virtual será elaborada en Word y el documento debe ser guardado en pdf.
✔ Considerar fecha de entrega según cronograma.
✔ Interlineado 1.5
Bibliografía a consultar
 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y COMPLEMENTARIOS Decreto
Ejecutivo 430 Publicado en: Registro Oficial 247 de 30‐jul.‐2010 Ultima modificación: 13‐jun.‐
2016

Guías del usuario
Comprobantes de venta

file:///C:/Users/EVILLALTA/Downloads/Triptico%20Facturacion.pdf
Evaluación de la actividad: 15 puntos

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Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Carlos Plaza/ Imprenta Bolívar Válido para su emisión hasta 01-12-2020

Fecha de Aut: 08/ Abril/ 2019

CANT DESCRIPCIÓN P. UNITARIO V. TOTAL

FORMA DE PAGO SUBTOTAL $

Fecha inicio de traslado: Fecha terminación de traslado:

DATOS DE COMPROBANTE DE VENTA

Número de declaración aduanera:

Identificación del destinatario Identificación del transportista

Identificación del remitente:

Fecha de Aut: 08/ Abril/ 2019

RAZÓN DE MODIFICACIÓN VALOR DE LA MODIFICACIÓN

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