ASIGNATURA:

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA SALUD

TEMA:

PLAN OPERATIVO HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO

AUTORES:

CONTRERAS ADRIANO HELLEN

GARCÍA NAVARRO MARYURI
INGA ROJAS JOSE

ASESOR:

TERESA LUPE MONTERO GLAS

PERÚ

2021
CONTENIDO PARA ELABORAR UN PLAN OPERATIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO (Diagnóstico Situacional de la Unidad Ejecutora)

Denominación o Nombre Comercial HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO

Código Único de IPRESS 00002289

Datos del Propietario

Registro Único del Contribuyente R.U.C. 20527180318

Razón Social HOSPITAL REGIONAL CUSCO
Dirección Completa AVENIDA LA CULTURA S/N AV. LA CULTURA S/N CUSCO - CUSCO

Departamento CUSCO
Provincia CUSCO
Distrito CUSCO
Fax 084-227661

Dirección de la Página Web de

EmpresaHTTP://WWW.HOSPITALREGIONALCUSCO.GOB.PE

Datos Adicionales
Categoría III-1
Tipo Doc. Categorización RESOLUCIÓN
Nº Doc. de Categorización
Fecha de Categorización
Documento Digital Sin documento
Nº Ambientes del Establecimiento 256
Nº de Camas 293

Director Médico y/o Responsable de la Atención de Salud

Nombres y Apellidos LUIS ALBERTO TORRES CHAVEZ
Tipo de Doc. Identidad DNI
Nº Doc. Identidad 23841465
Colegio Profesional COLEGIO MEDICO DEL PERU
Nº de Colegiatura 13349
RNE (Registro Nacional de Especialidad) 14202
1.1. ASPECTOS GENERALES

1.1.1 Tasa Bruta de Natalidad

La tasa global de fecundidad (TGF) que expresa el número promedio de hijos

por mujer durante su vida reproductiva para el año 2020 se estima en 2,2
hijos/as por mujer.
En el departamento de cuzco en el “HOSPITAL DE APOYO
DEPARTAMENTAL CUSCO” tenemos las siguientes estadísticas.
Recién nacido por tipo de embarazo; Nacidos por cesaría espontaneo,
nacimientos por el tipo de doctor (personal profesional y profesional que lo
certifica HACIENDO UN TOTAL DERECIEN NACIDO POR LUGAR DE PARTO
815 NEONATOS ANUALES.

1.1.2 Tasa de Mortalidad

Definición: Expresa la frecuencia con que ocurren las defunciones en una

población dada. Se calcula haciendo el cociente entre el número de
defunciones ocurridas durante un período determinado y la población media de
ese período; por mil.

1.1.3 Mortalidad por COVID -19

La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa

causada por un coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las
personas que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de leves a
moderados y se recuperan sin tratamiento especial. El virus que causa la
COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas
cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son
demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen
rápidamente sobre el suelo o las superficies. Usted puede infectarse al inhalar
el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si, tras tocar una
superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca.

En la región de cuzco se contabilizo 32 8207 muestras y 54 315 casos y por lo

menos (1.158 fallecidos por Covid -19 letalidad 2.13%)
1.1.4 Dinámica Poblacional

La dinámica poblacional estudia la composición de una población de la

misma especie (número de individuos, edad, sexo, etc.) y sus variaciones a lo
largo del tiempo.

Según la INEI en la región del cuzco hay una población femenina de 57.794
mientras que en la masculino hay un total de 61.030 y mujeres fértiles 37.609
haciendo un total de 118.824 habitantes

1.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SALUD

1.2.1. Análisis de la Demanda

La demanda en salud corresponde al número de servicios que un paciente

necesita y está dispuesto a adquirir pagando un precio, en un período de
tiempo definido.

1.2.2. Análisis de la Oferta en Salud

El análisis de la oferta y la demanda de servicios sanitarios es el paso previo

para la correcta implementación de políticas sanitarias que respondan a las
necesidades de la población objetivo. En el contexto del sector sanitario, estos
componentes no se comportan de la misma forma que en el resto de la
economía. La complejidad de la oferta sanitaria, en la que conviven
instituciones públicas, privadas con objetivos de maximización de beneficios e
instituciones sin fines de lucro, torna difícil definir un precio monetario único que
permita una asignación correcta de recursos.
2. POLITICA INSTITUCIONAL

2.1. MISION Y VISION DEL MINSA

MISIÓN

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal,

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención
integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo
los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores
públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la
cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de
todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso
natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo
de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos
agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de
las personas.

VISION

En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y
social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los
principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la
salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad
Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un
sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de
calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud
a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

2.2. MISION Y VISION DEL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL

CUSCO

Somos una institución descentralizada, líder en la gestión y prestación integral

de Servicios de salud de calidad, con participación ciudadana; que practicamos
la equidad, solidaridad, justicia e interculturalidad, contribuyendo a una mejor
calidad de vida de la población en la Región Cusco.
2.3. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

 Modernizar, optimizar y descentralizar la Gestión Administrativa de la DIRESA

Cusco
 Fortalecer el acceso universal de la población a la atención integral con
calidad y a la promoción de la salud en todos los niveles de atención.
 Atender de manera integral las priorizadas sanitarias del Niño, Adolescente y
Mujer
 Controlar los riesgos y daños asociados a las enfermedades transmisibles
con enfoque integral fomentando la participación comunitaria
 Contribuir a la disminución de los factores de riesgo medio ambientales que
afectan a la salud de las personas.
 Contribuir a la disminución de los problemas sanitarios de causalidad
psicosocial con enfoque integral
 Promover la corresponsabilidad y vigilancia ciudadana en las acciones de
salud.

2.4. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos del Plan Operativo Institucional, están articulados en

el marco del Plan estratégico Institucional del MINSA (2019 – 2023).

Objetivo Estratégico Acción estratégica

Categoría Presupuestal
Institucional Institucional

OEI. 01 Prevenir; vigilar;

controlar y reducir el impacto AEI.01.02 Prevención y |01. Programa Articulado Nutricional
de las enfermedades; daños y control de enfermedades
condiciones que afectan la trasmisibles; fortalecidos; con
salud de la población; con énfasis en las prioridades
énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. 0016. TBC-VIH/SIDA
nacional.
0017. Metaxénicas y Zoonosis
 AEI.01.03 Vigilancia y control
de las Infecciones 9002 Asignaciones Presupuestarias que
Asociadas a la Atención No Resultan en Productos
Sanitaria.

002 Salud Materno Neonatal

AEI.01.06 Prevención;
detección precoz y atención 0018. No Transmisibles
integral; por curso de vida; de
0024. Prevención y Control del Cáncer
enfermedades no
transmisibles con énfasis en 129. Prevención y Manejo de
las prioridades sanitarias Condiciones Secundarias de Salud en
nacionales. Personas con Discapacidad

AEI.01.07 Prevención;
detección precoz y
atención integral; por curso
de vida; de problemas de 0131. Prevención y Control en Salud
salud mental; con énfasis en Mental
el ámbito intrafamiliar y
comunitario; y en la
violencia y adicciones.

AEI.01.09 Prevención;
detección; atención y
vigilancia integral de los
factores de riesgo
9002 Asignaciones Presupuestarias que
relacionados al medio
No Resultan en Productos
ambiente que afectan la
salud de la población;
implementados con
eficiencia.

INTERPRETACIÓN

En el plan operativo institucional del Minsa ( 2019 - 2023) prevenir y controlar el impacto
de las enfermedades transmisibles y fortalecidos en controles de las infecciones de la
atención sanitaria nutricional , salud materno neonatal y otras prevenciones.

Objetivo Estratégico Acción estratégica

Categoría Presupuestal
Institucional Institucional

OEI. 02 Garantizar el acceso a AEI.02.03 Redes Integradas de 9002 Asignaciones Presupuestarias que
cuidados y servicios de salud de Salud; implementadas No Resultan en Productos
calidad organizados en redes progresivamente a nivel
integradas de salud; centradas nacional.
 AEI.02.04 Atención de
104. Reducción de la Mortalidad por
Urgencias y Emergencias
Emergencias y Urgencias Medicas
Médicas; eficiente y oportuna.

AEI.02.08 Provisión segura;

oportuna y de calidad de
en la persona; familia y sangre; hemocomponentes y
9002 Asignaciones Presupuestarias que
comunidad; con énfasis en la hemoderivados; así como de
No Resultan en Productos
promoción de la salud y la órganos; tejidos y células para
prevención. trasplantes; mediante
sistemas eficientes.

OEI. 03 Velar por la eficacia

0024 Prevención y Control del Cáncer
seguridad y calidad de
AEI.03.02 Sistema de
productos farmacéuticos;
vigilancia integral de la
dispositivos médicos y
inocuidad de l alimentos y la
productos sanitarios; y la 9002 Asignaciones Presupuestarias que
calidad del agua,
inocuidad de los alimentos y No Resultan en Productos
implementados
calidad del agua para consumo
humano
AEI.04.01 Articulación
intergubernamental;
intersectorial y con la
sociedad civil; fortalecida
para la implementación de las
9001. Acciones Centrales
políticas
nacionales; planes y normas
técnicas de salud y
para la gestión de
OEI.04 fortalecer la rectoría y la contingencias
Gobernanza sobre el sistema de AEI.04.02 Gestión orientada a
Salud; y la gestión resultados al servicio de la 9001. Acciones Centrales
Institucional; para el población; con procesos
desempeño Eficiente; ético e optimizados y procedimientos
Íntegro; en el Marco de la administrativos 9002 Asignaciones Presupuestarias que
Modernización de la gestión simplificados. No Resultan en Productos
pública.
AEI.04.03 Asignación y gestión
del presupuesto
público eficiente y orientado a 9001. Acciones Centrales
resultados en el
sistema de salud.

AEI.04.05 Sistema de Control

Interno; Plan de Integridad y
9001. Acciones Centrales
lucha contra la corrupción
fortalecido.
 AEI.05.01 Plan de Dotación de
OEI.05 Mejorar la gestión y el recursos humanos en salud
9001. Acciones Centrales
desarrollo de los recursos acordado con Gobiernos
humanos en salud con énfasis Regionales; implementado.
en competencias; y la AEI.05.02 Acuerdos entre
disponibilidad equitativa en el instituciones formadoras e 9002 Asignaciones Presupuestarias que
país. instituciones prestadoras; No Resultan en Productos
implementadas.
AEI.08.04 Entrenamiento en
habilidades para la prevención
y reducción de la
vulnerabilidad y aumento de
la resiliencia; de las
comunidades organizadas
frente al riesgo de desastres;
OEI.08 Fortalecer la gestión del fortalecido. 0068. Reducción de Vulnerabilidad y
riesgo y defensa ante
AEI.08.02 Capacitación en Atención de Emergencias por Desastres
emergencias y desastres.
todos los procesos de
gestión del riesgo ante
desastres, basada en
enfoque territorial y de
priorización, desarrollada
en las unidades ejecutoras del
sector salud
AEI.08.05 Gestión y
comunicación eficiente y
oportuna al COE salud; de la
información de casos de
emergencias masivas y
desastres; fortalecida.

INTERPRETACIÓN

Garantizar los cuidados y servicios de salud y prevención implementados a nivel nacional. Y la

reducción de la mortalidad por emergencias médicas al servicio de la población con procesos
optimizados y procedimiento administrativos en el sistema de la salud de las personas.

2.3.1 Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2019-2022

vinculados con la Política General de Gobierno

Códig Objetivos Estratégicos Vinculación con la PGG

o Institucionales Eje Lineamiento
Incrementar la oferta de los
4.2. Brindar servicios de salud de calidad,
servicios de salud de calidad 4. Desarrollo Social y
0EI 03 oportunos, con capacidad resolutiva y con
para la población en la región Bienestar de la Población
enfoque territorial
Cusco
 Mejorar la calidad de la 4.3. Mejorar los niveles de logros de
4. Desarrollo Social y
OEI 02 educación para la población aprendizaje de los estudiantes con énfasis
Bienestar de la Población
en la región Cusco en los grupos con mayores brechas
2.2. Fortalecer las capacidades del Estado
Ejecutar la gestión de riesgos 2. Fortalecimiento para atender efectivamente las
0EI 07 de desastres en la región institucional para la necesidades ciudadanas, considerando
Cusco gobernabilidad sus condiciones de vulnerabilidad y
diversidad cultural
3.4. Fomentar la competitividad basada
en las potencialidades de desarrollo
económico de cada territorio, facilitando
Mejorar el aprovechamiento 3. Crecimiento
su articulación al mercado nacional e
OEI 08 sostenible de los recursos económico equitativo,
internacional, asegurando el
naturales en la región Cusco competitivo y sostenible
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y del patrimonio
cultural.
Fortalecer la igualdad de 4.6. Promover la igualdad y no
oportunidades de la discriminación entre hombres y mujeres,
4. Desarrollo Social y
0EI 01 población de la región Ica, así como garantizar la protección de la
Bienestar de la Población
con énfasis en la población niñez, la adolescencia y las mujeres frente
vulnerable a todo tipo de violencia.
4.5. Mejorar la seguridad ciudadana, con
Reducir la inseguridad 4. Desarrollo Social y
0E1 09 énfasis en la delincuencia común y
ciudadana en la región Cusco Bienestar de la Población
organizada.
Promover el desarrollo de la 3. Crecimiento 3.6. Fomentar la generación de empleo
0EI 04. competitividad y el empleo económico equitativo, formal y de calidad, con énfasis en los
en la región Cusco competitivo y sostenible jóvenes
Mejorar las condiciones de 3. Crecimiento
3.5. Reducir la pobreza y pobreza extrema
0EI 06 habitabilidad de vivienda en económico equitativo,
tanto a nivel rural como urbano
la región Cusco competitivo y sostenible
Fortalecer el desarrollo de la 3. Crecimiento
3.2. Potenciar la inversión pública y
OEI 05 conectividad en la región económico equitativo,
privada descentralizada y sostenible.
Cusco competitivo y sostenible
2.2. Fortalecer las capacidades del Estado
2. Fortalecimiento para atender efectivamente las
Mejorar la gestión
0EI 10 institucional para la necesidades ciudadanas, considerando
institucional
gobernabilidad sus condiciones de vulnerabilidad y
diversidad cultural

INTERPRETACIÓN

Mejorar la calidad de la educación en la población, Fortalecer el desarrollo de la

conectividad y Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura de servicios públicos de
manera eficiente a la población de los sectores educación y salud.
 2.3.2 Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivo Estratégico
Institucional del Plan Estratégico Institucional 2019-2022
Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional 2019 — 2022
Vincula Vinculaci U.0.
Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicos
Priorid ción Priori ón con la responsabl
Institucionales Institucionales
ad con la dad PGG e
Código Descripción PGG Código Descripción
1 O.E.I. Incrementar EJE 4, Atención integral para
03. la oferta de LIN 4.2 reducir la desnutrición Dirección
A.E.I. EJE 4,
los servicios 1 crónica infantil y anemia Regional de
03.03. LIN 4.2
de salud de de niños menores de 6 a Salud
calidad para menos de 36 meses
la población Atención integral a la
en la región población con riesgo a Dirección
A.E.I. EJE 4,
Cusco. 2 las enfermedades Regional de
03.05. LIN 4.2
metaxénicas y Salud
zoonóticas
Atención preventiva,
Dirección
A.E.I. diagnóstico y EJE 4,
3 Regional de
03.01. tratamiento oportuno en LIN 4.2
Salud
TBCVIH/SIDA
Atención integral
Dirección
A.E.I. materno neonatal, con EJE 4,
4 Regional de
03.04. énfasis en la población LIN 4.2
Salud
vulnerable
Atención preventiva de
riesgos y daños para la
Dirección
A.E.I. salud producidos por EJE 4,
5 Regional de
03.06. enfermedades no LIN 4.2
Salud
transmisibles a la
población
Atención preventiva y
promocional para la Dirección
A.E.I. EJE 4,
6 disminución de la Regional de
03.07. LIN 4.2
morbimortalidad por Salud
cáncer en la población
Atención en emergencias
y urgencias médicas para Dirección
A.E.I. EJE 4,
7 reducir la mortalidad de Regional de
03.02. LIN 4.2
manera oportuna para la Salud
población
Atención integral de Dirección
A.E.I. EJE 4,
8 salud mental en Regional de
03.08. LIN 4.2
beneficio de la población Salud
9 A.E.I. Atención y certificación EJE 4, Dirección
 integral para las
Regional de
03.09. personas con LIN 4.2
Salud
discapacidad
Mejoramiento integral Gerencia
A.E.I. de la infraestructura de EJE 4, Regional de
10
03.10. salud en la región LIN 4.2 Infraestruct
ura
Acompañamiento
pedagógico y dotación
de recursos educativos
Dirección
A.E.I. de manera oportuna a EJE 4,
1 Regional de
02.01. los estudiantes de LIN 4.3
Educación
Educación Básica Regular
de instituciones
educativas públicas
Mejoramiento e
Dirección
incremento de la
Regional de
infraestructura educativa
Educación /
A.E.I. de manera integral a los EJE 4,
Mejorar la 2 Gerencia
02.02. estudiantes de LIN 4.3
calidad de la Regional de
Educación Básica Regular
educación Infraestruct
O.E.I. EJE 4, de instituciones
2 para la ura
02. LIN 4.3 educativas públicas
población en
Provisión de los servicios
la región
básicos de manera
Cusco
eficiente en las Dirección
A.E.I. EJE 4,
3 Instituciones de Regional de
02.03. LIN 4.3
Educación Superior no Educación
Universitaria con
carreras pedagógicas
Acceso y servicio en
educación básica regular
y técnico productiva de Dirección
A.E.I. EJE 4,
4 manera integral, a los Regional de
02.04. LIN 4.3
niños, niñas, Educación
adolescentes y jóvenes
con discapacidad
3 O.E.I. Ejecutar la EJE 2, Subgerencia
Elaboración de estudios
07. gestión de LIN 2.2 de Gestión
A.E.I. integrales de riesgo de EJE 2,
riesgos de 1 de Riesgo
07.01. desastres en beneficio LIN 2.2
desastres en de
de la población de Ica
la región Desastres
Cusco 2 A.E.I. Desarrollo y EJE 2, Subgerencia
07.02. fortalecimiento de LIN 2.2 de Gestión
manera oportuna de de Riesgo
capacidades en gestión de
del riesgo de desastres y Desastres
 cambio climático
especializado para las
instituciones públicas y
científicas
Reducir la vulnerabilidad
Subgerencia
de la infraestructura de
de Gestión
A.E.I. servicios públicos de EJE 2,
3 de Riesgo
07.03. manera eficiente a la LIN 2.2
de
población de los sectores
Desastres
educación y salud
Construcción y
mantenimiento de Subgerencia
calidad de la de Gestión
A.E.I. EJE 2,
4 infraestructura para la de Riesgo
07.04. LIN 2.2
protección física frente a de
peligros de desborde de Desastres
inundaciones.
Generar capacidades y
asistencia para la Subgerencia
preparación y respuesta de Gestión
A.E.I. EJE 2,
5 de manera oportuna de Riesgo
07.05. LIN 2.2
frente a la emergencia y de
desastres para la Desastres
población
Rehabilitación y
reconstrucción de
manera integral de la Gerencia
A.E I. infraestructura pública EJE 2, Regional de
6
07.06. en las zonas afectadas y LIN 2 2 Infraestruct
de riesgo por los ura
desastres de origen
natural
4 O.E.I. Mejorar el EJE 3, Gerencia
08. aprovechami LIN 3.4 Regional de
ento Recursos
sostenible de Gestión del
A.E.I. Recursos naturales EJE 3,
los recursos 1 Medio
08.01. protegidos en la región LIN 3.4
naturales en Ambiente /
la región Dirección
Cusco Regional
Agraria
2 A.E.I. Asistencia técnica y EJE 3, Dirección
08.02. dotación de LIN 3.4 Regional
infraestructura para el Agraria
aprovechamiento de los
recursos hídricos de
forma sostenible en
 beneficio de los
productores agrarios
Zonificación Ecológica
Subgerencia
A.E.I. Económica en proceso EJE 3,
3 del Gestión
08.03. de implementación a la LIN 3.4
Territorial.
población
Implementación del
Gerencia
Programa Regional de
A.E.I. EJE 4, Regional de
1 Población 2017- 2020 de
01.01. LIN 4.6 Desarrollo
manera adecuada a la
Social
población.
Fortalecer la Promoción integral del Gerencia
igualdad de A.E.I. desarrollo de los niños EJE 4, Regional de
2
oportunidade 01.02. menores de 5 años en LIN 4.6 Desarrollo
s de la situación vulnerable Social
O.E.I. población de EJE 4, Promoción de las
5
01. la región LIN 4.6 instancias de Gerencia
Cusco, con A.E.I. participación y de EJE 4, Regional de
3
énfasis en la 01.03. protección a las LIN 4.6 Desarrollo
población poblaciones vulnerables Social
vulnerable de manera permanente
Dirección
. Asistencia Técnica para
Regional de
A.E.I. la inserción laboral EJE 4,
4 Trabajo y
01.04 accesible para las LIN 4.6
Promoción
personas discapacidad
del empleo
Defensa
Actualización del Plan
Subgerencia
Regional de Seguridad
A.E.I. EJE 4, de
1 Ciudadana articulado
09.01. LIN 4.5 Seguridad
Reducir la para el Comité Regional
Ciudadana y
inseguridad de Seguridad Ciudadana
O.E.I. EJE 4, Nacional
6 ciudadana en
09. LIN 4.5 Implementación de los Subgerencia
la región
mecanismos de de Defensa
Cusco
A.E.I. participación en EJE 4, Se Ciu
2
09.02. seguridad ciudadana LIN 4.5 guridad
integrados para la dadana y
población organizada Nacional
7 O.E.I. Promover el EJE 3, Dirección
Oferta turística
04. desarrollo de LIN 3.6 Regional de
A.E.I. competitiva para el EJE 3,
la 1 Comercio
04.02. arribo de turistas LIN 3 6.
competitivida Exterior y
nacionales y extranjeros
d y el empleo Turismo
en la región 2 A.E.I.I Fiscalización y EJE 3, Dirección
Cusco 04.01. asesoramiento laboral LIN 3 6. Regional de
de manera integral en Trabajo y
beneficio de la PEA promoción
 del empleo
Formalización y
Dirección
A.E.I. promoción adecuada de EJE 3,
3 Regional de
04.13. la gestión de las LIN 3 6.
Producción
MIPYMES
Formalización Dirección
A.E.I. empresarial adecuada de EJ E 3. Regional de
4
04 .05. la pequeña minería y LIN 3,6 Energía y
minería artesanal Minas
Formalización y
Programa
titulación de terreno de
A.E.I. EJE 3, Especial de
5 manera oportuna en
04.11. LIN 3.6 Titulación
beneficio de los
de Tierras
agricultores
Asistencia técnica y
fomento de forma
Dirección
A.E.I. sostenible para el EJE 3,
6 Regional de
04.12. desarrollo de la pesca LIN 3 6.
Producción
artesanal y la acuicultura
a los productores
Dirección
Asistencia técnica y
Regional de
A.E.I. promoción adecuada EJE 3,
7 Comercio
04.04. para el desarrollo de la LIN 3 6.
Exterior y /
oferta exportable
Turismo
Asistencia técnica en
control y erradicación de Dirección
A.E.I. EJE 3,
8 plagas priorizadas de Regional de
04.09. LIN 3.6
manera adecuada a los Agraria
productores agrícolas.
Asistencia técnica
empresarial de forma Dirección
A.E.I. EJE 3,
9 integral para los Regional de
04.07. LIN 3.6
productores Agraria
agropecuarios
Fortalecimiento de la
actividad vitivinícola y Dirección
A.E.I. EJE 3,
10 artesanal de manera Regional de
04.03. LIN 3 6.
integral en beneficio de Agraria
los productores
Dirección
Asistencia técnica de
Regional de
A.E.I. control sanitario de EJE 3,
11 Comercio
04.08 forma integral a los LIN 3.6
Exterior y
productores pecuarios
Turismo
12 A.E.I. Asistencia técnica en EJE 3, Dirección
04.10. materia de inocuidad LIN 3 6. Regional de
 agroalimentaria de
forma permanente a los
actores de alimentos Agraria
agropecuarios primarios
y piensos
Promoción y control Dirección
A.E.I. integral de la actividad EJE 3, Regional de
13
04.06 minera energía eléctrica LIN 3 6 Energía y
e hidrocarburos. Minas
Dirección
Asistencia técnica
Regional de
oportuna en educación
Vivienda,
A.E.I. sanitaria a las EJE 3,
1 Construcció
06.01. organizaciones LIN 35.
n y
comunales y hogares
Saneamient
rurales
Mejorar las o
condiciones Dirección
de Regional de
O.E.I. EJE 3, Estudios urbanos
8 habitabilidad Vivienda,
06. LIN 35 A.E.I. elaborados para las EJE 3,
de vivienda 2 Construcció
06.02. municipalidades LIN 3.5
en la región n y
distritales
Cusco Saneamient
o
Apoyo técnico en la
Gerencia
prestación de servicios
EJE 3, Regional de
3 A.E.I. de 3 saneamiento de
LIN, 3. 5 Infraestruct
06.03. manera oportuna
ura
a los Gobiernos Locales
9 O.E.I. Fortalecer el EJE 3, Gerencia
05. desarrollo de LIN 3.2 Regional de
la Infraestruct
conectividad Mantenimiento y ura /
en la región A.E.I. mejoramiento adecuado EJE 3, Dirección
1
Cusco 05.01 de la red vial LIN 3.2 Regional de
departamental Transportes
y
Comunicaci
ones
Dirección
Sensibilización en Regional de
A.E.I. educación vial con EJE 3, Transportes
2
05.02 amplia cobertura a la LIN 3.2 y
población Comunicaci
ones
3 A.E.I. Fiscalización y EJE 3, Dirección
05.03 habilitación integral y LIN 3.2 Regional de
permanente del servicio Transportes
 y
de transporte terrestre a
Comunicaci
la población
ones
Promoción, supervisión y Dirección
regulación de los Regional de
A.E.I. servicios de EJE 3 3, Transportes
4
05.04 telecomunicaciones de LIN 3 2. y
forma oportuna a la Comunicaci
población ones
10 O.E.I. Mejorar la EJE 2, Fortalecimiento
10. gestión LIN 2.2 oportuno de los
institucional procesos de formulación Subgerencia
de políticas públicas, de
A.E.I. EJE 2,
1 planeamiento Modernizac
10.01. LIN 22
estratégico y gestión por ión de la
resultados en el Gestión
Gobierno Regional de
Ica.
Mejoramiento continuo
de la modernización de
Subgerencia
la organización
de
A.E.I. institucional, EJE 2,
2 Modernizac
10.02. simplificación LIN, 2 2.
ión de la
administrativa y gestión
Gestión
por procesos en el
Gobierno Regional de Ica
Oficina de
Coordinació
Mecanismos de
n Regional /
transparencia y
A.E.I. EJE 2, Subgerencia
3 rendición de cuentas
10.03 LIN 2.2 de
eficientes en el Gobierno
Tecnología
Regional de Ica
de la
Información
Mejoramiento de los
Oficina de
A.E.I. mecanismos de atención EJE 2,
4 Coordinació
10.04. al ciudadano en el LIN 2.2
n Regional
Gobierno Regional de Ica
Gestión presupuestal y Subgerencia
A.E.I. administrativa de EJE 2, de
5
10.05. manera eficiente en el LIN 2.2 Presupuest
Gobierno Regional de Ica o
6 A.E.I. Gestión de las EJE 2, Subgerencia
10.06. inversiones privadas que LIN 2.2 de
garantice la mejora de Promoción
los servicios de manera de Inversión
eficiente del Gobierno Privada
 Regional de Ica

3. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

3.1. ORGANIGRAMA
 4. PRESUPUESTO

CUADRO N° 1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

DEL 2017 AL 2021

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2017 2018 2019 2020 2021

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 796,960 1,038,467 1,126,995 1,487,074 446,442

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 7,219,377 7,680,176 6,414,246 8,076,165 8,421,255
0016: TBC-VIH/SIDA 2,249,450 2,402,531 1,850,285 1,115,742 1,036,197
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 528,429 459,435 223,754 381,759 358,759
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,676,323 1,452,625 1,681,518 1,739,886 1,744,153
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,801,721 2,730,486 2,970,392 2,414,893 2,666,393
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS No se 0 29,545 No se No se estableció
stableció estableció
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 397,844 431,450 535,936 492,548 487,159
POR DESASTRES
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y 1,947,279 3,574,965 4,194,181 2,258,407 2,548,407
URGENCIAS MEDICAS
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE 397,240 641,351 285,492 156,793 156,793
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 199,682 196,135 730,759 1,518,896 1,115,280
TOTAL C.P PpR 18,214,305 20,607,621 20,043,103 19,642,163 18,980,838
C.P ACCIONES CENTRALES 3,034,064 4,016,816 4,268,690 5,487,427 6,402,460
C.P ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 20,002,947 19,162,017 23,666,209 27,566,057 29,853,405
PRODUCTOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL 2017 AL 2021

El presupuesto institucional del HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO durante los años 2017 al 2021 en sus 3 categorías presupuestales: programas presupuestales , acciones
centrales y Asignaciones presupuestales que resultan en productos que tiene un presupuesto total de 29,853405 ( veintinueve millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cinco
00/ 100) distribuido de las siguientes manera: programas presupuestales 18,980.838(Dieciocho mil novecientos ochenta con ochocientos treinta y ocho milésimos) siendo el 65.6% de
presupuesto. Acciones centrales 6.402,460(Seis con cuatrocientos dos mil cuatrocientos sesenta millonésimos) siendo un 33.7% asignaciones presupuestales que no resultan en productos
29.853,405(Veintinueve con ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cinco millonésimos) siendo un 28%.
5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.

Mediante Resolución Directoral N° 77-2020-MINSA-HRC/UGRH, se aprobó el

POI 2020 del Hospital de Apoyo Departamental Cusco consistente con el PIA,
el cual ascendió a la suma de S/ 52’695,647.00. En cuanto al POI
consistenciado con el PIA, en el presente año se programó la ejecución de  329
actividades operativas distribuidas en las categorías de Programas
Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP( Acciones Presupuestales que
no Resultan en Producto), incorporándose luego en el mes de Abril dos
actividades operativas dentro de la categoría de APNOP, específicamente las
actividades operativas AOI001130000493 Atención Básica de Salud y
AOI00113000494 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de
Coronavirus , esta última actividad operativa orientada a la atención de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.Al cierre del  primer semestre se
programó la ejecución  de 331 actividades operativas, distribuidas por categoría
presupuestal, conforme se detalla en la Tabla Nº 1.

Al 30 de Junio del 2020, el Hospital Regional del Cusco, ha incorporado

mayores fondos al presupuesto institucional, pasando de un PIA de S/ S/
52’695,647.00 a un Presupuesto Institucional Modificado

(PIM) de S/ 69’073,690 soles. Incremento del presupuesto dado principalmente

por la transferencia en la fuente de financiamiento de Donaciones y
Transferencias y Recursos Ordinarios. Habiéndose incorporado en esta última
fuente la transferencia de S/ 580,400.00 soles para la atención de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
ANALISIS FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Se cuenta con personal profesional  Asignación de presupuesto a los

con competencias técnicas Gobiernos Locales, para promoción y
 Se cuenta con asignación prevención
presupuestal para los programas  Asignación de presupuesto del
presupuestales (Fte. Fto. Ro y DT). Programa de Incentivo Municipal.
 Aseguramiento Universal  Suscripción de convenios con
 Implementación de la Reforma de autoridades local.
Salud.  Nombramiento de profesionales de
 Existencia del Comité de vigilancia la salud.
de la mortalidad materna.  Creación de nuevas Unidades
 Monitoreo de la asignación y Ejecutoras.
ejecución presupuestal de las  Disponibilidad de agentes
Unidades Ejecutoras comunitarios.

DEBILIDADES AMENAZAS

 Documentos de Gestión en  Escasa participación e

desactualizados. involucramiento del Gobierno
 Incipiente capacidad de respuesta Regional y Consejo Regional
de los Servicios de Salud.  Escasa participación y decisión
 Débil concertación multisectorial. política.
 Débil control institucional en los  Crisis sanitaria (Covid 19)
servicios de salud privados.  Inaccesibilidad de vías de
 Deficiente capacidad resolutiva de comunicación a establecimientos de
los Servicios de Salud salud dispersas.
 Renuncia y desplazamiento  Apertura discriminada de Servicios
permanente del personal de salud. de Salud privado.