Formato Evidencia AA4 Ev3 Taller Informe de Auditoria

AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.
1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:
1. PROCESO/SUBPROCESO: ACADÉMICO- COMPONENTE DE
BÚSQUEDA DE LA VERDAD DIMENSIÓN COGNITIVA
2. OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad

conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015 del proceso
Académico-componente de búsqueda de la verdad dimensión cognitiva
3. , para asegurar la mejora continua de la Institución.
4. ALCANCE: Aplica al proceso Académico- componente de búsqueda de la
verdad dimensión cognitiva
5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA:
Norma ISO 9001:2015
Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
Documentos de la Institución
Requisitos legales y reglamentarios

6. EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR LÍDER: Johana Andrea Peñaloza Mancipe
AUDITOR ACOMPAÑANTE: Adriana Rojas- Olga Muzuzu-Orlando Sarmiento
7. PERSONAL ENTREVISTADO: Milena Huertas, Francy López, pilar Londoño,

Andrés Quiroga, ……
8. HALLAZGOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD DEL
PRCESO/SUBPROCESO CON LOS REQUISITOS (Ciclo PHVA)
No HALLAZGO REQUISITO
En la primera reunión del año, el componente realizó la
1. revisión de la evaluación del año 2019 y se hizo 4.4.2

énfasis en aspectos a trabajar.
La propuesta Hipona 25 con la transformación,

evaluación e implementación de actividades.
2. 6.3
Se realizaron ajustes a la planeación para el desarrollo
de las actividades de manera virtual
3. 6.2
Se establecieron nuevas metas para el año 2020 y ha

sido superada la expectativa.
Se realizaron ajustes a la planeación de actividades a 6.3

4.
desarrollar a “Mi agustiniano en casa”
4.4.2
Se evidencia las actividades propuestas por los
5. 8.3.2
docentes en la plataforma de Classroom
6. 8.3.4
Se emplean exposiciones para, conversatorios,

preguntas a estudiantes durante la clase sincronizada
para la producción oral.
7. 4.4.2
Se evidencia socialización de plan operativo a los 8.2.1

integrantes del componente a través de acta
8. Se evidencia el registro de reuniones a través de actas. 4.4.2
8.3.4
9. La valoración de los estudiantes se realiza en el ciclo 4.4.2

1,2,3 de manera cualitativa y en el ciclo 4 de forma
8.3.4
cuantitativa
10. Evidencia tabla de análisis de indicadores 9.1.3
11. Los cambios que han presentado son las herramientas 10.3
online, Evaluaciones de formularios de google, qüices,
el plan lector de manera virtual
12. Las acciones de mejora para los estudiantes con 10.3

dificultades retroalimentación en la plataforma, tutorías
extras.
9. NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS QUE EVIDENCIAN EL

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
No NO CONFORMIDAD REQUISITO
No se tienen identificados los Planes Individuales de Apoyos

y Ajustes Razonables – PIAR, de los estudiantes con
1. habilidades diversas, según lo establecido en el Manual de

Convivencia.
10. FORTALEZAS O BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS:

- La interacción de plataformas y herramientas tecnológicas
- Innovación en mecanismos de evaluación
- La capacitación permanente para estar a la vanguardia con métodos de
enseñanza virtual
- Estimular a los estudiantes a la resolución de problemas y pensamiento critico
- De los ciclos 1y 2, la participación de los padres de familia en el aprendizaje

de los niños y la realización de las tareas
- La planificación de las actividades teniendo en cuenta los estados de ánimo
de los participantes durante las clases sincrónicas
- Flexibilización en el proceso de enseñanza y evaluación.
11. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- involucrar los componentes para comparar y unificar estrategias de esta
manera fortalecer el proceso académico.
- Apropiación de requisitos legales que exige el cumplimiento del proceso.
12. SEGUIMIENTO AUDITORIAS PREVIAS (INTERNAS Y EXTERNAS):
- El proceso no cuenta con no conformidades de las auditorias del año anterior.

13.
14. CONCLUSION DE LA AUDITORÍA:
- Una vez realizada la auditoria, el equipo auditor concluye que el componente
de búsqueda de la verdad dimensión cognitiva cumple con las
especificaciones y los lineamientos que la Institución exige.
- Se dio cumplimiento a los criterios y tiempos establecidos en el plan de

auditoría.
- Los integrantes del componente de componente de búsqueda de la verdad

dimensión cognitiva
- Demostraron buena disposición duramente el tiempo de la auditoría.

15. OPINIONES DIVERGENTES:
Firma Auditado: _____________________________
Firma Auditor Líder: _____________________________
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad

resuelta según las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje de la Actividad de
Aprendizaje 4.
Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4-

Ev3 Taller Informe de auditoría.

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Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

2. OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad

Documentación del Sistema de Gestión de Calidad

Requisitos legales y reglamentarios

AUDITOR ACOMPAÑANTE: Adriana Rojas- Olga Muzuzu-Orlando Sarmiento

7. PERSONAL ENTREVISTADO: Milena Huertas, Francy López, pilar Londoño,

En la primera reunión del año, el componente realizó la

1. revisión de la evaluación del año 2019 y se hizo 4.4.2

La propuesta Hipona 25 con la transformación,

Se establecieron nuevas metas para el año 2020 y ha

Se realizaron ajustes a la planeación de actividades a 6.3

Se emplean exposiciones para, conversatorios,

Se evidencia socialización de plan operativo a los 8.2.1

8. Se evidencia el registro de reuniones a través de actas. 4.4.2

9. La valoración de los estudiantes se realiza en el ciclo 4.4.2

10. Evidencia tabla de análisis de indicadores 9.1.3

12. Las acciones de mejora para los estudiantes con 10.3

9. NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS QUE EVIDENCIAN EL

No se tienen identificados los Planes Individuales de Apoyos

1. habilidades diversas, según lo establecido en el Manual de

10. FORTALEZAS O BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS:

- De los ciclos 1y 2, la participación de los padres de familia en el aprendizaje

11. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

12. SEGUIMIENTO AUDITORIAS PREVIAS (INTERNAS Y EXTERNAS):

- El proceso no cuenta con no conformidades de las auditorias del año anterior.

- Se dio cumplimiento a los criterios y tiempos establecidos en el plan de

- Los integrantes del componente de componente de búsqueda de la verdad

- Demostraron buena disposición duramente el tiempo de la auditoría.

15. OPINIONES DIVERGENTES:

Firma Auditado: _____________________________

Firma Auditor Líder: _____________________________

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4-

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