25759 AE-109002-170220/C/W/1/16/1493

Franqueo a Pagar
ING TOSTICARELLI Y ASOCIADOS S
Cuenta N° 16266
RIOBAMBA 230
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 31064002976715
Propietario: ING TOSTICARELLI Y ASOCIADOS S Red Link 29710900202530002 Fecha Vto. CESP: 14/02/2020
Usuario: ING TOSTICARELLI Y ASOCIADOS S Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: RIOBAMBA 230 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900202530002
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 02 Manzana: 000112 <nnWWnwWnNnnWnnWnnnWWNnwwN>

N°Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000712P00230 Fecha de Emisión : 14/02/2020 Fecha Próximo Vencimiento : 11/05/2020
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00392277 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "A" 0200-00674542 PERIODO FACTURADO : 2020/02
IC: 10804850 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1108 - Vivienda Institucional TIPO SUBCTA
CC: 20183355 IVA Responsable Inscripto 30585159545 Privado TPO.INM.: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,20 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 94,60m3 94,60m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 28/03/2020
CARGO FIJO $387,02 18,19% 143,90 143,90 28,78 $316,58 RECARGO

CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $8,9508 18,20% 146,44 146,44 29,29 $322,17 $****92,86
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 74,60m3 $14,9180 18,20% 910,34 910,34 182,07 $2.002,75 $**25,07 $***0,00
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 94,60m3 1.200,68 1.200,68 240,14 2.641,50 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $2.641,47 $*******3.832,36
IVA 27,00% $713,20 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $129,96 13/04/2020
PERCEPCIÓN IVA R.INSC. 3,00% $79,24 RECARGO
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $150,56 $***185,72
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**50,14 $***0,00
IMPORTE TOTAL
$*******3.950,29
Deuda Vencida al 03/02/2020
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00
NO ABONE ESTA FACTURA - ADHERIDA A DÉBITO AUTOMÁTICO
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 587,73 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
03/02/2020.Se informa que transcurridos
VENCIMIENTO 13/03/2020 TOTAL A PAGAR : PESOS $****3.714,43 tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090202530002
ULTIMOS 6 PERIODOS
ULTIMOS 3 AÑOS
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 955/18, a partir del Bimestre 01/2019 el Ministerio de Infraestructura y
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
Transporte establece el factor K en 43,98 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO
- NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO
COINAG - SANTA FE SERVICIO
Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
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SELLAR AL DORSO

2020 2020
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00392277
I.C.: 10804850 C.C.: 20183355 P.S.: 00392277
COMPROBANTE I.C.:10804850 C.C.:20183355 0000000160576 "A" 0200-00674542 2020/02 N109002
"A" 0200-00674542
PERIODO 2020/02 FECHA DE VENCIMIENTO 13/03/2020 28/03/2020 13/04/2020
VENCIMIENTO 13/03/2020 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****3.714,43 $*******3.832,36 $*******3.950,29
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****3.714,43
PAGO AL 28/03/2020 $*******3.832,36
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PAGO AL 13/04/2020 $*******3.950,29 53-036-00-00674542-130320-0000371443-15-0011793-31-0023586-4

TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO