RESUMEN

Ficha Resumen - Informes de Control Posterior
I. Información general de informes de control posterior:
N° de informe: 002-2018-2-0387
Título del informe: "LICITACION PUBLICA N° 013-2015-MPE-C/CE PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

PIZARRAS INTERACTIVAS, SERVIDORES, ACCESS POINT, SWITCH Y OTROS PARA EL
PROYECTO TICS ESPINAR, CUSCO"
Objetivo de la auditoría: OBJETIVO GENERAL
DETERMINAR SI LA LICITACIÓN PUBLICA N° 013-2015-MPE-C/CE SE DESARROLLÓ

DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y EN CONCORDANCIA CON LOS
OBJETIVOS Y FINES INSTITUCIONALES.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Determinar si el proceso de selección de la Licitación Pública n.° 013-2015-MPE-C/

CE, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
- Determinar si la ejecución contractual de la Licitación Pública n.° 013-2015-MPE-C/

CE, se efectuó de acuerdo a lo establecido en las bases, contrato suscrito y
propuesta ganadora respecto la calidad y plazos requeridos y a precios adecuados.
Entidad auditada: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Monto auditado: S/ 1,545,932.50
Monto examinado: S/ 1,545,932.50
Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:

CUSCO ESPINAR ESPINAR
Fecha de emisión de 23/03/2018
informe:
Unidad orgánica que emite OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
el informe:
II. Tipo de servicio de control posterior:
Item Tipo de control: (marcar con "X")
1 Auditoría de Cumplimiento X
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño
III. Resultados del servicio de control posterior:
1 Observaciones:
1 - DESARROLLO DE PROCESO DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS INCUMPLIENDO LA
NORMATIVA DE CONTRATACIONES DERIVARON E
2 - APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO INJUSTIFICADAS Y POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO
PARA PRONUNCIARSE, PERMITIERON AL CON
2 Recomendaciones:
1 - Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano
Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y
servidores señalados en el presente informe.
2 - Comunicar al Titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría
General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos
hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación, revelados en el presente informe.
3 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la
Municipalidad Provincial de Espinar, para que inicie las acciones legales de relevancia civil respecto a los
funcionarios y servidores señalados en la observación n.° 2 revelada en el presente informe.
4 - Se disponga a los Comités de Selección de los procedimientos de selección a cargo de la Entidad, en los
que corresponda, el cumplimiento bajo responsabilidad de las normas y directivas referidas a la absolución
de consultas y observaciones; y a la participación de consorcios en los procedimientos de selección y que
a su vez cada miembro del Comité de Selección suscriba declaración(es) jurada(s) en el que se deje
constancia del conocimiento y su aplicación de la referidas normas y directivas en los procedimientos de
selección que formen parte integrante, en tanto, que dichas declaraciones juradas quedarán adjuntas al
expediente de contratación.
5 - Se disponga a la Sub Gerencia de Logística efectúe capacitaciones periódicas a los residentes y
supervisores de proyectos y obras por administración directa en relación a los requisitos legales exigidos
por la Ley de Contrataciones y su Reglamento para la procedencia de ampliaciones de plazo contractual en
las contrataciones que dichos profesionales técnicos intervengan, por lo tanto la participación en dichas
capacitaciones se dejará constancia en un cuaderno de registro custodiado por la subgerencia de
Logística. Por otro lado, las áreas que intervienen en dar opinión, dar trámite o tomar conocimiento de las
ampliaciones de plazo contractual solicitadas por los contratistas, suscribirán declaraciones juradas en las
que se deje constancia del conocimiento del plazo establecido para resolver solicitudes de ampliación de
plazo por parte de la entidad y a su vez notificar se decisión al contratista, establecido en la normativa de
contrataciones. Dichas declaraciones juradas estarán bajo custodia de la Sub Gerencia de Logística y con
copia al Órgano de Control Institucional de la Entidad. A fin de cautelar el cumplimiento estricto de los
plazos establecido por la Ley de Contrataciones y su reglamento.
3 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):

DNI Nombres y apellidos Civil Penal Admin. Adm. ENT Adm. PAS
23827238 CARLOS SALVADOR CHAMBILLA ESPINOZA X X
29722914 ABEL ENRIQUE LARICO YERBA X
40298428 RONHY ALEX ANGELES ZAVALETA X
42285566 WALKER JOEL PRADA ESLACHIN X
42823064 RENEMANUEL DAVID NUÑEZ VARGAS X X
00506212 CECILIA CHUCTAYA TTITO X X
23930803 ANANI ZEVALLOS SIFUENTES X X
43072546 JAIME GUTIERREZ PARI X X
2019-CPO-0387-00005

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I. Información general de informes de control posterior:

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DETERMINAR SI LA LICITACIÓN PUBLICA N° 013-2015-MPE-C/CE SE DESARROLLÓ

- Determinar si el proceso de selección de la Licitación Pública n.° 013-2015-MPE-C/

- Determinar si la ejecución contractual de la Licitación Pública n.° 013-2015-MPE-C/

Monto auditado: S/ 1,545,932.50

Monto examinado: S/ 1,545,932.50

Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con "X")

III. Resultados del servicio de control posterior:

3 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):

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