TAREA MODULO OPERACIONES: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

Integrante

Leidy Andrea Rairan Soacha

Tutor

Cesar Tusso

Abril de 2021

CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

DIPLOMADO SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ

Pág.

Tabla de contenido
Identificación de requisitos normativos Operación.........................................................................4
Referencias......................................................................................................................................8
Lista de tablas

Tabla 1. Requisitos del Sistema ..................................................................................................................4

 Identificación de requisitos normativos Operación
TABLA 1. REQUISITOS SISTEMA SGC

Requisitos Normativos Operación

Contexto de la organización
REQUISITO DE
Que Tiene La empresa ISO 9001: 2015
NORMA ( Numeral)
8.1 La empresa cuenta con La empresa no tiene
Un mapa de procesos planificado dentro del mapa
presentado por el los procesos de apoyo
encargado del sistema relacionados con liderazgo
HSEQ. y compromiso gerencial.
8.1 c La empresa no tiene No existe una planificación
un presupuesto asignado de presupuesto necesarios
ya que por decisión de la para el cumplimiento de los
gerencia le asigna los requisitos de la prestación
recursos de acuerdo con del servicio.
sus necesidades
8.1 c La empresa tiene un La empresa no cuenta con
profesional en personal idóneo y
administración de certificado para el
empresas con diplomado desarrollo del SGC.
en sistema de gestión de
calidad ISO 9001:2014.
8.1 d La empresa cuenta con: La compañia implementa
un control de la flota
Un centro de monitoreo de vehicular mediante
los vehículos para monitoreo constante, sin
mantener control sobre embargo no se evidencia
ubicación y velocidades. Registros de seguimiento y
trazabilidad.
Procedimiento de Se identifica los
administración para trabajadores no
contratistas y proveedores implementan o aplican los
PR-HSE-015 version 2 de criterios definidos en el
Enero 30 de 2015 procedimiento.

programa de inspecciones La empresa no cuenta con

PR-HSE-020 versión 5 de 6 inspecciones de vehículos,
de abril de 2016, en donde equipos y locativos
se define la realización de esenciales para el control
inspecciones de EPP, de la prestación del servicio
máquinas y equipos, y satisfacción del Cliente
locativo, equipos de
emergencia, aspectos Asi mismo no se evidencia
ambientales, vehículos. certificados de calibración
de los equipos, por lo cual
. no hay un control de la
operación.
8.2.1 c La empresa tiene un La empresa obtiene
Acta de revisión gerencial retroalimentación de los
en donde se analizaron los clientes mediantes los
indices de satisfacción de indices de satisfacción, sin
los Clientes. embargo la frecuencia de
estas no permite tener un
mayor alcance o utilidad,
ya que el ultimo informe es
de hace un año.
8.2.3 La empresa tiene una La empresa no contempla
Matriz de requisitos legales dentro de la Matriz legal los
definida. requisitos de seguridad,
salud En el trabajo y
ambiental, los cuales son
sumamente importantes
para la prestación de
servicio de transporte, ya
que es un requerimiento
legal de cumplimiento que
se debe Garantizar a los
clientes.
8.2.3.1 La empresa tiene una La empresa no tiene
Matriz de requisitos legales definido el mecanismo de
definida, se evidencia que cumplimiento, por lo cual
se identifican requisitos de no se evidencia trazabilidad
los clientes de seguimiento y/o revisión
de los mismos.
8.3.2 f) La empresa cuenta con los La empresa no tiene
siguientes registros: Control sobre la disposition
de los vertimientos, cambio
Los vehículos son de llantas y aceites, es decir
revisados en talleres de no se tiene un control en las
barrio a donde cada personas que participan en
conductor aliado llevan el la prestación de servicio de
vehículo. transporte.

Para los vehículos propios

se tiene establecido el
mantenimiento de los
mismos en el centro de
diagnóstico de confianza y
en donde los han atendido
durante años por lo que no
han solicitado ninguna
documentación al respecto.

8.3.3 La empresa no contempla No se identifican los

los requisitos legales de requisitos legales y
seguridad, salud En el reglamentarios en el
 trabajo y ambiental proceso de desarrollo de los
servicios; es decir se
requiere el cumplimiento de
normas específicas de
transporte de personas para
poder prestar el servicio, asi
mismo en la parte
ambiental se deben cumplir
unos criterios de emisión
para el transito de
vehículos.
8.4.2 b La empresa tiene un: La empresa no actualiza la
Procedimiento de version del procedimiento
administración para en la Matriz de
contratistas y proveedores documentos.
PR-HSE-015 version 2 de La empresa no informa a
Enero 30 de 2015. los contratistas y/o
En el procedimiento se proveedores los resultados
evidencian los criterios de de la evaluación; asi mismo
selección, evaluación, no determinan planes de
monitoreo y seguimiento acción y seguimiento de
para contratistas y acuerdo a los resultados.
proveedores de acuerdo
con los servicios y riesgos
a los que se ven expuestos
8.5.1 a) 1) La empresa tiene un Se identifican los
procedimiento para trabajadores no cumplen ni
traslado de pasajeros PR- aplican el procedimiento
HSE- 017 versión 1 de 1 de establecido, ya que no
diciembre de 2012 realizan inspecciones del
vehículo, por lo cual no se
cumple el objetivo de tener
un control de los elementos
o proceso que compone la
prestación del servicio.
8.5.1 e) La empresa tiene: La empresa no tiene
Registros de capacitación y cobertura en el proceso
competencias de 6 de 10 capacitación; así mismo no
conductores, asi mismo Cuentan con la idoneidad
refiere que igualmente para la prestación del
realizan las actividades por servicio, ya que no tienen la
la importancia de los Formación requeridad para
clientes, presentando los la Actividad de conducción.
certificados de los otros
cuatro trabajadores, así
como los perfiles de cargo,
la asignación de funciones
y responsabilidades.
8.5.1 c) y g) La empresa no cuenta con La empresa no realizan
plan de acción y/o seguimiento del
 seguimiento de verificación cumplimiento del
de cumplimiento de procedimientos establecido,
criterios de prestación de con el fin de identificar los
servicio. errores humanos
8.7 La empresa cuenta con La empresa no implementa
el procedimiento en
procedimiento de acciones mención, por lo cual no se
correctivas y preventivas llevan un análisis
PR-HSE 022 versión 3 de 7 estructurado de las acciones
de Agosto de 2013 en correctivas y preventivas a
donde establece desarrollar con base en lo
metodología de análisis identificado.
causal para dar
tratamiento a las AC /AP.

Matriz de análisis en donde

se hace seguimiento a las
desviaciones.
FUENTE: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 Referencias

ISO. (2015, a). ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad —Fundamentos y vocabulario (1ra
ed). Ginebra - Suiza: ISO. Recuperado de http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas
%20ISO/ISO%209001-2015%20Sistemas%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20la
%20Calidad.pdf