Procedimiento de Acciones Correctivas: Proyecto

A – PROCEED ®
K-CC3-148A-QA-
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
DGC.009_R0
Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its
ÁREA
responsibility or liability under the Contract and or Purchase Order. DE CALIDAD Fecha: 06/01/2019
By Jorge Bravo at Mar 19, 2019
ACCIONES CORRECTIVAS Página: 1 de 6
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS
PROYECTO:
MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVOS – AREA PLANTA
K-CC3-148A-QA-DGC.009
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Lina Quispe Coloma Héctor Balboa Ramírez Manuel Espinosa Jenssen
Firma: Firma: Firma:
Líder QA – Turn Over Jefe de Calidad Gerente de Proyecto

K-CC3-148A-QA-
DGC.009_R0
ÁREA DE CALIDAD Fecha: 06/01/2019
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
1. OBJETIVO ....................................................................................... 4
2. ALCANCE ......................................................................................... 4
3. DEFINICIONES................................................................................ 4
4. DESARROLLO .................................................................................. 4
5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES .................................................. 5
6. BUENAS PRÁCTICAS ....................................................................... 6
7. REFERENCIAS ................................................................................. 6
8. ANEXOS .......................................................................................... 6

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DGC.009_R0
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del N° de
Página modificada Razón del Cambio
cambio Revisión
29/11/2018 Todas Elaborado para revisión interna A
15/12/2018 Todas Emitido para revisión por el cliente B
30/12/2018 4, 5 y 6 Levantamiento de observaciones C
06701/2019 - Para aprobación del Cliente 0

K-CC3-148A-QA-
DGC.009_R0
1. OBJETIVO
Establecer el mecanismo que permita implementar Acciones Correctivas adecuadas ante
la identificación de No Conformidades y observaciones, con el fin de evitar su recurrencia.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las no conformidades y observaciones (Informes
de Vigilancia de Calidad – QSR) que se detecten en el proyecto durante la ejecución de
las actividades de construcción y al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
3. DEFINICIONES
Corrección
ISO: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada
Acción Correctiva
ISO: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable.
4. DESARROLLO
4.1 Identificación de No Conformidades
Las No Conformidades corresponden principalmente a las siguientes situaciones:

 Cualquier desviación respecto de las normas de trabajo, prácticas, procedimientos,
reglamentos, sistema de gestión, etc.; que afecte directa o indirectamente el
desarrollo de una tarea.
 Incumplimiento de un requisito del Cliente.
 Incumplimiento de los procedimientos establecidos.
 Incumplimiento de requisitos legales y otros compromisos.
 Auditorías internas y externas.
4.2 Identificación de Observaciones (Informes de Vigilancia de Calidad – QSR)
Las observaciones (Informes de Vigilancia de Calidad – QSR) corresponden

principalmente a las siguientes situaciones:
 Cualquier desviación respecto de las normas de trabajo, prácticas, procedimientos,
reglamentos, sistema de gestión, etc.; que afecte directa o indirectamente el
desarrollo de una tarea.
4.3 Emisión de una Reporte de Acción Correctiva (CAR)

Ante una F01301 - No conformidad (NCR) o F02201 - Informe de Vigilancia de Calidad
(QSR) se deberá emitir una CAR (Corrective Action Report); el Consorcio GyM STRACON
utilizará el formato F01401– Informe de Acción Correctiva de la Supervisión. La secuencia
a seguir será:
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DGC.009_R0
 El área de Calidad emite una CAR cuando se ha identificado una No Conformidad

(NCR) o Informe de Vigilancia de Calidad (QSR).
 El área involucrada toma una acción inmediata o corrección (si aplica) y analiza e
identifica la Causa Raíz de la No Conformidad o Informe de Vigilancia, proponiendo
un plan de acciones correctivas.
 El CAR es enviado mediante correo electrónico por el Jefe de Calidad del Consorcio
GyM STRACON, a la Supervisión, para su revisión y aprobación.
 La Supervisión, da su conformidad a las acciones implementadas.
 El Jefe de Calidad procede al cierre de la CAR una vez verificada la eficacia de la
acción correctiva por la Supervisión.
 El Jefe del Área de Calidad realiza cambios al SGC, en caso de ser necesario.
4.4 Emisión de una Solicitud de Acción Correctiva (SAC)

La emisión de una SAC (solicitud de acción correctiva), se emitirá solo cuando se realice
una auditoría interna, el formato a utilizar es K-CC3-148A-QA-DGC.009-F1 – Solicitud de
Acción Correctiva, esta emisión deberá ser comunicada a la Supervisión SMI. La secuencia
a seguir será:
 El área involucrada emite una SAC cuando se ha identificado una no conformidad.
 La SAC es enviado por el Jefe de Calidad del Consorcio GyM STRACON, al equipo
auditor para su revisión.
 El Jefe de Calidad y el jefe del área involucrada se aseguran que las acciones
planteadas son apropiadas a los efectos de la no conformidad o reporte de vigilancia,
y que las acciones se implementan sin demoras injustificadas
 El Jefe de Calidad programa la verificación de las acciones y la verificación de su
eficacia, designa al personal que hará estas verificaciones.
 El Jefe de Calidad procede al cierre de la SAC una vez verificada la eficacia de la
acción correctiva.
 El Jefe de Calidad informa del cierre de la SAC a la supervisión SMI.
 El Jefe del Área de Calidad realiza cambios al SGC, en caso de ser necesario.
5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Área de Calidad
Gerente de
Oficina Técnica
Proyecto
Obra
Producción
Ítem
Actividades
Identificar las No Conformidades y observaciones (Reporte de

1 X X X X
Vigilancia – QSR)
Investigar y registrar las causas raíces de las No Conformidades

2 X X1 X
e Informe de Vigilancia de Calidad encontradas
1
Producción y Oficina Técnica participan en la secuencia de análisis que lleva a cabo el Jefe de Calidad del
Consorcio GyM STRACON mediante consultas o reuniones.
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Proponer las Acciones Correctivas necesarias por No Conformidad

3 X X X
y observaciones (Reporte de Vigilancia – QSR)
4 Revisar y aprobar las Acciones Correctivas propuestas X X
5 Gestionar la aprobación de las Acciones Correctivas propuestas X
6 Revisar las Acciones Correctivas aprobadas X X
7 Ejecutar las Acciones Correctivas aprobadas X X
Verificar el cumplimiento y aplicación de las Acciones Correctivas

8 X
aprobadas
6. BUENAS PRÁCTICAS
 Realizar la investigación de la causa raíz y el planteamiento de las acciones correctivas
de manera colaborativa con todos los involucrados.
7. REFERENCIAS
 Adjunto E – Requerimientos de Gestión de Calidad para Contratistas – ítem 3.8.
 Manual de Calidad de Terreno (MQ13-01-IPEP-0000-GA0001) – Sección 04 y 05.
8. ANEXOS
 K-CC3-148A-QA-DGC.009-F1 Solicitud de Acción Correctiva
 F01401 Rev 2T Informe de Acción Correctiva
REGISTRO K-CC3-148A-QA-DGC.009-F1
GESTIÓN DE LA CALIDAD Nro Registro:
Fecha Registro:
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
Página : de:
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: OFICINA PRINCIPAL
CLIENTE:
Hallazgos identificados durante: Proceso / Área:

Auditoria Interna X
Actividades diarias
Revisión del Sistema Nombre auditor/persona que detectó hallazgo:
Reclamos de los clientes/ Partes interesadas
Otros .................................................
Documento (s) de referencia:
1.- DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / HALLAZGO:
Firma del Personal involucrado: Firma del Auditor/Jefe de Calidad:
2.- PROPUESTA DE CORRECCIÓN
Fecha propuesta de la corrección: Fecha de cierre de la corrección:

3.- DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD:
4.- PROPUESTA DE ACCIÓN CORRECTIVA:
Responsable de implementar la AC:

5.- SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:
Fecha propuesta para Responsable de Implementada? Observaciones Firma del Responsable de Seguimiento
Implementación de la Seguimiento de la Fecha Seguimiento
Acción Correctiva implementación
SI NO
5.- VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:
SI NO
Responsable de la Verificación: Firma :

Fecha de Verificación:
Fecha de Cierre de la SAC: REF. :
Aplica actualizar riesgos u oportunidades: SI NO
Proyecto Quellaveco Manual de Calidad
Proyecto No. Q1CO 000 509 F01401
Ubicación del Proyecto: Moquegua – Perú Abril 2017
INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA (CAR) ID A01401A

1 - Identificación
Nombre del Proveedor: No. de P.O./Contrato: Fecha:
Número de CAR: Iniciador:
Personal contactado: Disciplina:
2 – No-Conformidad
Referencia:
Requerimiento:
Descripción:
Causa(s) Contribuyente: [Número(s) de Código de la Lista ver Anexo 1 de 000 509 0140]
3 – Corrección de la No-Conformidad (Por la Persona Responsable)

Plan para solucionar la No Conformidad (p.e. corregir/reparar/aceptar) Fecha Estimada de
Implementación:
4 – Sección de Acción Correctiva (Por la Persona Responsable)

A criterio de la Persona Responsable, ¿se necesita un análisis de causa(s) raíz de esta no conformidad
(incluyendo la determinación de un plan para prevenir la recurrencia) a la luz de la magnitud del
problema y el riesgo involucrado? (En caso afirmativo, marcar Si y continuar; en caso negativo, marcar
No e indicar N/A abajo). Sí / No
Causa(s) Raíz: Indicar número(s) de código, ver 000.509.0140.Anexo 1, y explicar la causa fundamental
de la ocurrencia de la no conformidad.
Plan para Prevenir la Recurrencia: Fecha Estimada de

Implementación:
Persona Responsable: Fecha:
5 – Verificación de Cierre
Corrección de la No Conformidad:
Verificador: Fecha:
Acción Correctiva Implementada y Efectiva: (solo se completa cuando se indica una causa raíz, ver
punto 4)
Evaluador: Fecha:
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