Resumen Ejecutivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA
UNIDAD FORMULADORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO -

RURAL.
Estudio de Pre - Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. LA
VIÑA, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE”
FORMULADOR:
ING. CINTHIA DANNITXA ESPINOZA CARRANZA
UNIDAD FORMULADORA - JAYANCA
Jayanca, Agosto del 2013.

m MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA MAYO 2013
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP):
El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. LA VIÑA,
DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”
B. OBJETIVO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL PIP:
“Baja Incidencia de enfermedades Digestivas, Infecciosas y Parasitarias en los

moradores del C.P. La Viña Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque -
Departamento de Lambayeque”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP:
De acuerdo a la verificación descrita anteriormente, el proyecto está en

condiciones técnicas para abastecer la zona, se contara con el
abastecimiento de la planta de tratamiento, que garantiza el abastecimiento
de la zona de estudio. En conclusión la oferta de agua cubriría
satisfactoriamente la demanda de agua para el presente proyecto.
Las aguas servidas se integraran al sistema de alcantarillado de la ciudad de

Jayanca, garantizando de esta forma un buen servicio.
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE

A Oferta l.p.s Balance O-D
ñ Balance Oferta-Demanda de agua potable
Demanda l.p.s Sin
o Sin Proyecto Con Proyecto Con Proyecto
Proyecto Oferta de agua con proy.
s 6.000
0 2.196 2.196 2.20 0.00 0.000
1 3.409 2.196 4.98 -1.21 1.57
2 3.460 2.196 4.98 -1.26 1.52 5.000
3 3.512 2.196 4.98 -1.32 1.46
4 3.565 2.196 4.98 -1.37 1.41
4.000
5 3.618 2.196 4.98 -1.42 1.36
litros/segundo
6 3.673 2.196 4.98 -1.48 1.30

Deficit sin proy.
7 3.728 2.196 4.98 -1.53 1.25
3.000
8 3.784 2.196 4.98 -1.59 1.19 Demanda de agua
9 3.840 2.196 4.98 -1.64 1.14
10 4.418 2.196 4.98 -2.22 0.56 2.000
11 4.484 2.196 4.98 -2.29 0.49
12 4.551 2.196 4.98 -2.36 0.43
13 4.619 2.196 4.98 -2.42 0.36 1.000 Oferta de agua sin proyecto
14 4.689 2.196 4.98 -2.49 0.29
15 4.759 2.196 4.98 -2.56 0.22
16 4.831 2.196 4.98 -2.63 0.15 0.000
17 4.903 2.196 4.98 -2.71 0.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 4.977 2.196 4.98 -2.78 0.00
19 4.98 2.196 4.98 -2.78 0.00 Demanda Oferta sin proyecto Oferta con proyecto
20 4.98 2.196 4.98 -2.78 0.00
Elaborado: Elaboración Propia.
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DEL C.P. LA VIÑA, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO

Oferta l.p.s Balance O-D Balance Oferta-Demanda de alcantarillado
A
ñ
Demanda l.p.s Sin
o Sin Proyecto Con Proyecto Con Proyecto
Proyecto 6.000
s
Oferta de agua con proy.
0 1.142 1.142 1.14 0.00 0.000
5.000
1 2.318 1.142 3.08 -1.18 0.76
2 2.353 1.142 3.08 -1.21 0.72
3 2.388 1.142 3.08 -1.25 0.69
4 2.424 1.142 3.08 -1.28 0.65 4.000
litros/segundo
5 2.460 1.142 3.08 -1.32 0.62
6 2.497 1.142 3.08 -1.36 0.58
3.000 Deficit sin proy.
7 2.535 1.142 3.08 -1.39 0.54
Demanda de alcantarillado
8 2.573 1.142 3.08 -1.43 0.50
9 2.611 1.142 3.08 -1.47 0.46
10 2.651 1.142 3.08 -1.51 0.43 2.000
11 2.690 1.142 3.08 -1.55 0.39
Oferta de alcantarillado sin proyecto
12 2.731 1.142 3.08 -1.59 0.35
13 2.772 1.142 3.08 -1.63 0.30 1.000
14 2.813 1.142 3.08 -1.67 0.26
15 2.855 1.142 3.08 -1.71 0.22
16 2.898 1.142 3.08 -1.76 0.18 0.000
17 2.942 1.142 3.08 -1.80 0.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 2.986 1.142 3.08 -1.84 0.09 Demanda Oferta sin proyecto Oferta con proyecto
19 3.031 1.142 3.08 -1.89 0.05
20 3.076 1.142 3.08 -1.93 0.00
D. ANALISIS TECNICA DEL PIP:
ALTERNATIVA (Seleccionada)
Alternativa Única.
 AGUA POTABLE
Perforación de Pozo Tubular entubado de 8" - maquina rotativa (80 m prof.)
Equipamiento y electrificación de Pozo Tubular
Tanque Elevado
Línea de Aducción, Distribución y Conexiones Domiciliarias.
 ALCANTARILLADO
Planta de Tratamiento
Estación de Bombeo
Red de Desagüe, emisores, Conexiones Domiciliarias.
 FLETE
 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA
Capacitación.
 MITIGACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
Protección de trabajadores durante la obra.
Control de ruidos.
Humedecimiento material fuera de zanja.
Puentes peatonales a nivel de zanja.
E. COSTOS DEL PIP:

CUADRO DE INVERSION GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
Precio
Item Descripción Unidad Subtotal
Parcial
1 AGUA POTABLE 578,000.00
Perforación de Pozo Tubular entubado de 8" ml 88000

- maquina rotativa (80 m Prof.)
Equipamiento y electrificación de Pozo Glb 35000

Tubular
Tanque Elevado Glb 110,000.00

Línea de Aducción, Distribución y Glb 345,000.00
Conexiones Domiciliarias.
2 ALCANTARILLADO 1,235,320.00
Planta de Tratamiento Glb 195,000.00
Estación de Bombeo Glb 190,000.00
Red de Desagüe, emisores, Conexiones Glb 850,320.00
3 Flete Glb 5,000.00 5,000.00
4 Capacitación en educación sanitaria Glb 8,260.00 8,260.00
5 Mitigación y control del medio ambiente Glb 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO DE
OBRA 1,841,580.00
GASTOS GENERALES 183,658.00
UTILIDAD 128,505.00
SUB TOTAL 2,148,743.00
EXPEDIENTE TECNICO
76,505.05
SUPERVISION 107,437.15
COSTO TOTAL
INVERSIÓN
2,338,460.20
Elaborado: Elaboración Propia
F. BENEFICIOS DEL PIP:
Los beneficios increméntales brutos por año, se presentan en dos columnas

referidas a antiguos consumidores y nuevos consumidores. Para calcular los
beneficios increméntales de los consumidores antiguos multiplicamos el
número de familias que contaran ejecutado el proyecto con conexión (370)
que se mantendrá en el horizonte de evaluación del proyecto y el beneficio
S/fam/mes estimado en 22.73*370*12 y en el caso de las nuevas familias que
se van a incorporar al sistema partir del segundo año el cual resulta de
multiplicar 51.04*5*12 por el número de familias que van incorporándose cada
año al horizonte del proyecto.
El beneficio bruto anual derivado de la diferencia entre la Situación con
Proyecto y Situación Sin Proyecto resulta de la suma de los beneficios anuales
de los usuarios antiguos y usuarios nuevos.
A continuación se presenta un cuadro resumen de los beneficios brutos.

BENEFICIOS INCREMENTALES
BENEFICIOS INCREMENTALES
Beneficios en la situación sin

proyecto 0
Beneficios en la situación sin
proyecto
Usuarios nuevos 51.04
Usuarios Actuales o antiguos 22.73
Beneficios
incrementales 73.77
Número de familias
Beneficios brutos S/.año
Años
Población Población conectadas

total conectada
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
1 1878 100 370 6 376 100921 3399 104320

2 1906 100 376 6 381 102435 3450 105885
3 1935 100 381 6 387 103972 3502 107474
4 1964 100 387 6 393 105531 3555 109086
5 1993 100 393 6 399 107114 3608 110722
6 2023 100 399 6 405 108721 3662 112383
7 2053 100 405 6 411 110352 3717 114069
8 2084 100 411 6 417 112007 3773 115780
9 2115 100 417 6 423 113687 3829 117516
10 2147 100 423 6 429 115392 3887 119279
11 2179 100 429 6 436 117123 3945 121068
12 2212 100 436 7 442 118880 4004 122884
13 2245 100 442 7 449 120663 4064 124727
14 2279 100 449 7 456 122473 4125 126598
15 2313 100 456 7 463 124310 4187 128497
16 2348 100 463 7 470 126175 4250 130425
17 2383 100 470 7 477 128068 4314 132381
18 2419 100 477 7 484 129989 4378 134367
19 2455 100 484 7 491 131938 4444 136382
20 2492 100 491 7 498 133917 4511 138428
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP:

 Sistema de Agua Potable:
o DISMINUCIÒN DE LOS INDICES DE ENFERMEDADES, DISMINUCIÒN DE
MORBILIDAD Y DE GASTOS DE LA SALUD DE LA POBLACIÒN DE LA ZONA
MATERIA DE ESTUDIO
o AHORRO DE TIEMPO EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA SOLUCIÒN
DE LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES,
o MEJORA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION.
 Sistema de Alcantarillado Sanitario:

o DISMINUCIÒN DE LOS INDICES DE ENFERMEDADES, DISMINUCIÒN DE
MORBILIDAD Y DE GASTOS DE LA SALUD DE LA POBLACIÒN DE LA ZONA
MATERIA DE ESTUDIO
o AHORRO DE TIEMPO EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA SOLUCIÒN
DE LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES,
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

COMPONENTES ALTERNATIVA UNICA
AGUA POTABLE VAN: 300,212.00

TIR: 15.02%
ALCANTARILLADO ICE: 620 Nuevos

Soles/Habitante
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

a) Capacidad de pago
 Definición
La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar que

se destina al pago del servicio de alcantarillado. Según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos disponibles
de las familias beneficiadas por el proyecto. En esta sección se analiza la
capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5% del ingreso
familiar.
Por la prestación de estos servicios la población beneficiada se compromete
a realizar sus pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de
garantizar el funcionamiento normal y continuo del proyecto.
La tarifa de agua potable y alcantarillado con el consumo promedio
estimado es de 47.00 nuevos soles (con I.G.V), que representan el 2.20% del
ingreso familiar (estimado en S/. 1,500.00).
 Análisis Tarifario
La regulación de tarifas en el Perú actualmente se encuentra sujeta a normas
regidas por la Ley No. 26338, las que establecen la implementación gradual
de tarifas que promoverán tanto la eficiencia económica en el uso de los
recursos como la viabilidad financiera de la empresa.
Para las empresas en general y para los sistemas de administración de agua,

el costo marginal (CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se
produce por la variación de una unidad en la producción, corresponde
generalmente al Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio
en el costo total a largo plazo (CTL) debido a un cambio unitario en la
producción, es decir el costo de producción adicional del agua en el largo
plazo, cuando el uso de todos los factores puede cambiar. El Costo
Incremental Promedio (CIP) tal como es definido por la Ley se aproxima al
concepto de Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP).
Asimismo, las características de las inversiones en la instalación de servicios de
agua potable se enmarcan en un horizonte de inversión de períodos de largo
plazo, lo suficientemente extensos como para que permitan a la empresa
variar la cantidad utilizada de los factores productivos y evaluar los niveles de
rentabilidad. Por consiguiente, en el largo plazo no se consideran factores fijos
ni costos fijos, y la empresa puede construir una planta de cualquier tamaño o
escala, dependiendo de las características de expansión y los niveles de
rentabilidad socio económico requerido.
La aplicación de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta
las características socio-económicas y pobreza de la población beneficiaria del
proyecto, tiende a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos
medios gradualmente en el largo plazo, ya que reflejarían el pago mínimo
necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluiría los niveles de
morosidad actuales y futuros.
Según la regulación de tarifas debe proceder a implementarse el sistema
tarifario en etapas, que se aplicarán en cada Empresa Prestadora de manera
independiente, para el caso del proyecto las tarifas resultantes serán de
aplicación de todos los usuarios (antiguos y nuevos) ya que los antiguos
usuarios también se beneficiarán con el mejoramiento de la cantidad y
calidad del agua y del servicio de alcantarillado (ver acápite de evaluación
económica).
Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Población

 Las tarifas debe cubrir por lo menos los costos de operación y
mantenimiento
 Se debe tener en cuenta que el pago por el servicio no debe exceder el
5% del ingreso familiar:
Pago mensual agua = < 5%
Ingreso mensual
Determinación de la Tarifa
 Si bien la tarifa debe cubrir por lo menos los costos de operación y
mantenimiento del proyecto, para determinarse se requiere los flujos de
costos en todo el horizonte del proyecto.
 Si bien los costos de operación y mantenimiento variarán a lo largo del
horizonte del proyecto, para determinarlos se debe hallar el costo de
producción de cada m3 de agua (S/. / m3) del año 1 (Agua Potable +
Alcantarillado + Tratamiento de Aguas Residuales), el que se multiplica por el
volumen anual de producción de los años posteriores, obteniéndose los
costos anuales de operación y mantenimiento.
Según resultados del cálculo de la tarifa de la alternativa seleccionada se
establecen los costos del servicio, la capacidad del mismo y el requerimiento
de subsidios, como se muestra en los cálculos y cuadros siguientes:
Costos de operación y mantenimiento

Consumo (m3/año)
privados (S/)
Inversiones a
Años
precios
Incremental (con Incremental (con
Total (con privados
proyecto - sin Total (con proyecto) proyecto - sin
proyecto)
proyecto) proyecto)
0 2,338,460
1 164491 83461 5,106 72247 -6428
2 166958 39561 5,183 73331 -5345
3 169463 40695 5,260 74431 -4245
4 172005 41845 5,339 75547 -3128
5 174585 43013 40,496 76680 -1995
6 177203 44199 5,501 77831 -845
7 179861 45402 5,583 78998 323
8 182559 46623 5,667 80183 1508
9 185298 47863 5,752 81386 2710
10 188077 49121 43,625 86376 7701
11 190898 50398 5,926 87672 8997
12 193762 51694 6,015 88987 10312
13 196668 53009 6,105 90322 11646
14 199618 54345 6,196 91677 13001
15 202613 55700 46,997 93052 14376
16 205652 57076 6,384 94447 15772
17 208737 58472 6,479 95864 17189
18 211868 59890 6,577 97302 18627
19 215046 61328 6,675 98220 19545
20 218271 62788 6,775 99152 20477
Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios
Valor Actual
Costos Total Costos Consumo Factor de

Años
Inversión
incrementales O incrementales1 Incremental Actualización
(S/) Costos Costos
y M1 (S/) (S/) (m3/año) 9% Consumos
I+O y M OyM
(m3)
(S/) (S/)
(a) (b) © (d)=(b)+© € (f) (g)=(d)*(f) (h)=©*(f) (i)

9%
2338460 2338460 1.000 2338460
1 5106 -6428 -1322 83461 0.917 -1213 -5898 83461
2 5183 -5345 -162 39561 0.842 -136 -4498 39561
3 5260 -4245 1016 40695 0.772 784 -3278 40695
4 5339 -3128 2211 41845 0.708 1566 -2216 41845
5 40496 -1995 38501 43013 0.650 25023 -1297 43013
6 5501 -845 4656 44199 0.596 2776 -504 44199
7 5583 323 5906 45402 0.547 3231 177 45402
8 5667 1508 7175 46623 0.502 3601 757 46623
9 5752 2710 8462 47863 0.460 3896 1248 47863
10 43625 7701 51326 49121 0.422 21681 3253 49121
11 5926 8997 14922 50398 0.388 5783 3486 50398
12 6015 10312 16326 51694 0.356 5805 3666 51694
13 6105 11646 17751 53009 0.326 5790 3799 53009
14 6196 13001 19198 54345 0.299 5745 3891 54345
15 46997 14376 61373 55700 0.275 16849 3947 55700
16 6384 15772 22156 57076 0.252 5580 3973 57076
17 6479 17189 23668 58472 0.231 5469 3972 58472
18 6577 18627 25204 59890 0.212 5343 3949 59890
19 6675 19545 26220 61328 0.194 5100 3801 61328
20 6775 20477 27252 62788 0.178 4863 3654 62788
VALOR
2460220 25881 1046482
ACTUAL
(g)/(i)= 2.35 por m3

Tarifa de O y M + Inversión (S/m3)
(h)/(i)= 0.0247 por m3

Tarifa de O y M (S/m3)
Capacidad de Existe
Costo Marginal a Tarifa/conex/mes S/
Soles/m3 (1) pago/fam/mes capacidad
largo plazo (2)=(1)*(20.00 m3)
(3)=1,500.00*0.05 de pago
Costo tarifa de
Operaciones y
2.35 47.02 75.00 Si
mantenimiento mas
inversión
Costo tarifa de
Operaciones y 0.02 0.49 75.00 Si
mantenimiento
Notas:
A/ Considerando el Consumo de 22.775 m3/viv/mes

B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/1,500.00
1/ CMLP/m3 consumido = Inversión Promedio/m3 consumido + Costo Operativo
Promedio/m3 consumido
Resumen de resultados
 Se ha determinado que la tarifa de S/1.52 cubre los costos de

operación, mantenimiento e inversiones, mientras que la tarifa de S/0.01cubren
los costos de operación y mantenimiento.
 La capacidad de pago de las familias de la población de la zona del
proyecto, asciende a S/47.02/mes, considerando que según información del
estudio el ingreso promedio mensual/familia es de S/1,500.00
 Las familias en promedio, si tendrían capacidad de pago suficiente para
cubrir el costo del servicio de operación y mantenimiento e inversión.
I. IMPACTO AMBIENTAL:
La ejecución del proyecto propuesto en la zona de estudio, no producirá

impactos negativos al medio ambiente; en la alternativa propuesta no se
usará aditivos químicos ni dañinos al aire, al agua ni a la salud hay suficientes
recursos hídricos que no pondrá en peligro otras actividades de los
pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto por el contrario traerá
beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud
de la población, la calidad del aire, del agua y del suelo. Estas Medidas se
encuentran consideradas en el anexo 02 Análisis de impacto ambiental. A
continuación se presenta un resumen:
Impactos negativos
 El Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado podría

impactar adversamente en las propiedades residenciales y comerciales,
al bloquear el acceso, y al generar ruidos, polvo u otras molestias,
dañando a la propiedad y causando malestar a la población
 Riesgos en la salud de los pobladores en general debido a una mala
operación y mantenimiento del sistema de redes de agua residuales
Medidas de mitigación
Señalamos a continuación los tipos de medidas a considerarse para mitigar

los impactos negativos
 Establecer un plan de horarios de construcción para mitigar de

construcción para minimizar los impactos del ruido y el bloqueo u otra
interferencia.
 Notificar y trabajar con los propietarios para promover su cooperación.
 Reducir el polvo mediante el riego con agua sobre las zonas intervenidas.
 Para el cuidado del ornato público de las localidades se instalaran baños
portátiles en los frentes de trabajo, considerando: un baño portátil por
cada 15 personas.
 Los materiales excedentes, como desmontes, provenientes de los
movimientos de tierras, excavaciones, serán dispuestos en un lugar que
disponga la municipalidad de Jayanca.
Conclusiones
 En la actualidad existe el servicio de agua potable y alcantarillado en la

zona de intervención, por lo que el presente proyecto busca el
mejoramiento del servicio de agua potable y la construcción de
alcantarillado mediante la instalación de redes y conexiones domiciliarias;
 La instalación de nuevas estructuras, ocasionara una alteración en el uso
del suelo y el paisaje, un cambio en las características en el flujo de aguas
superficiales y subterráneas, así como, perturbaciones en la calidad de
vida de la población durante la ejecución de las obras.
 Referente al entorno biótico, pueda que no presente mayores impactos,
las especies que son propias del lugar, no serán muchas, de modo que no
habrá un desplazamiento significativo
 Los impactos positivos y negativos, resultantes del análisis y evaluación del
proyecto, son referidos, en la fase de construcción mas al entorno biótico
y medio físico; en la fase de operación y mantenimiento al entorno físico y;
en la fase de cierre y rehabilitación al entorno socioeconómico.
 El proyecto en si tendrá impactos que repercutirán en el ambiente pero
que con un adecuado Plan de Gestión Ambiental, estos podrán ser
controlados; sin embargo, el principal impacto a tener en cuenta es el del
impacto socioeconómico, mejorando su calidad de vida y propiciando el
desarrollo de la zona de estudio.
Recomendaciones
 Colocar cercos perimétricos para evitar que los animales o personas del
lugar se acerquen e interfieran en las labores
 Asimismo se propone realizar y operativizar un plan de manejo ambiental
que tenga como centro la zona donde se desarrollen las obras, los que
deberán ser viabilizados, contando con el concurso de diferentes actores
sociales y con profesionales de diferentes especialidades.
 Se propone la implementación de un programa de monitoreo ambiental,
considerando las características del proyecto y de la situación ambiental
actual del área en estudio, el cual deberá comprender toda el área y
trascender los aspectos de calidad de residuos generados por la
implantación del mismo.
 Se propone lineamientos para operativizar un plan de contingencia,
entendido este como el sistema de organización y equipamiento
preparado para enfrentar eventuales de alto riesgo, que permita prevenir
en lo posible a que se produzcan daños mayores, controlar el proceso y
asistir la restauración.
 Lo mismo se considera para el plan de cierre y rehabilitación, es decir el
conjunto de acciones para abandonar o rehabilitar estructuras,
instalaciones y/o actividades que se consideran en el proyecto y, y se
tomen las medidas necesarias para evitar efectos adversos al medio
ambiente, como consecuencia de la generación de residuos sólidos,
líquidos y gaseosos.
 Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la población, para que
tome las precauciones del caso. Suministrar vehículos cerrados para la
recolección. Asimismo inspección permanente durante la ejecución de las
obras.
 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad
 Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que
funcionen, a fin de proteger la salud de las personas.
 Establecer un programa de limpieza y desinfección. Realizar un monitoreo
continuo de la calidad del agua, para comprobar que la realización de
las obras no afectan a las redes de agua potable.
 Impactos Negativos:
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN LEGISLACIÓN

Accidentes laborales durante la Exigir el cumplimiento de las normas de
Construccion seguridad. R.M. 042-87
Molestias, salud publica, por produccion de
Suministrara vehiculos cerrados para la
polvo y residuos en la ruta, construcciones
DURANTE recoleccion.
civiles.
FASE Inspeccionar permanente durante la ejecucion
EJECUCION Peligro de accidentes en general por
de las obras.Exigir el cumplimiento de las
construcciones inadecuadas
normas de seguridad. Codigo Civil.
Asegurar que los procesos de tratamiento sean
Peligros para la salud durante la operación. adecuados y que funcionen, a fin de proteger la
salud de personal. D.L. 17505
Riesgos de salud para el operador, riesgos Capacitar permanentemente a los operadores de
para poblacion cercana por mala operación la planta sobre la manipulacion adecuada del
de los sistemas de desinfeccion. gas cloro, riesgos.
No colocar tuberias de alcantarillado en los
Degradacion de la calidad del agua por
cauces de los rios. Controlar los procesos de
DURANTE procesos de Tratamiento D.L. 17505 Y D.L
erosion, sedimentacion durante la construccion.
FASE 17752
OPERACIÓN
Degradacion de la calidad por falta de Establecer un programa de limpieza y
limpieza y desinfeccion de los dispositivos desinfeccion. Realizar un monitoreo continuo de
de almacenamiento. la calidad del agua a efectos de ver su evolucion.
D.L. 17505
En areas con deficit de agua, se recomienda la
Alteraciones equilibrio hidrologico.
neutralizacion.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION:
a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre

operación del proyecto.
La implementación del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las

principales autoridades de la Municipalidad Distrital de Jayanca, así como de
la EPS EPSEL S.A., que tiene a cargo la operación y el mantenimiento de la
obras de saneamiento de la Región Lambayeque, y que está brindando las
facilidades a los consultores, en las diferentes actividades que se realizan en la
fase de preinversión.
Otro apoyo para el proyecto es la predisposición de parte de los pobladores

para aportar, básicamente e mano de obra, para la ejecución de las obras
de infraestructura que se tendrían que realizar, tales como zanjas, para el
tendido de redes y otras tareas que involucren mano de obra no calificada.
Además la implementación de todo un plan para el buen funcionamiento y

mantenimiento de las líneas de reforzamiento, por parte de EPS, después que
la obra haya sido culminado.
b) La Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en

su etapa de inversión y operación.
La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión y

operación es la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de
Lambayeque EPSEL S.A., que debe mejorar su gestión, para lo cual debe
implementar algunos cambios institucionales, como:
 Misión
Hacer de conocimiento del personal, la misión de la empresa, la cual es
brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, a
satisfacción de los clientes y protegiendo al medioambiente; sustentado
en la eficiencia y eficacia empresarial, sus recursos humanos
especializados y solidez económica – financiera.
 Visión
Ser una Empresa consolidada que atienda al 100% de la población de su
ámbito, siendo reconocida por su competitividad y eficiencia;
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
 Objetivos Estratégicos y/o Presupuestarios
Implementar la gestión de Recursos Humanos;

Lograr una adecuada comunicación, información y educación a la
población, basada en la participación institucional y comunitaria;
desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y
Educación Sanitaria;
Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestión operacional;
Asegurar un eficiente sistema de gestión administrativa;
Instalar, mejorar y ampliar los servicios básicos de agua potable y
alcantarillado a satisfacción de sus clientes;
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servida; e Incrementar los ingresos a través de un eficiente sistema
comercial.
c) La disponibilidad del recurso

En cuanto a los recursos hídricos, la zona en estudio contara con el
abastecimiento del sistema de agua que opera en la Ciudad de
Jayanca, que permitirán abastecer del suficiente recurso hídrico.
d) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán financiados
por los beneficiarios en unos 100%, provenientes de los pagos mensuales
por el servicio de agua potable.
Tal como se demostró en a) Capacidad de pago, la población está en la
capacidad financiar los costos de operación y mantenimiento.
e) Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de inversión y de

operación y mantenimiento
La tarifa que EPS. cobra como mínimo en la zona del proyecto asciende a
la suma de S/. 47.00 Nuevos soles con IGV, Esta es una tarifa única
mensual por el servicio que se brinda. Este monto es más que suficiente
para costear los precios de operación y mantenimiento del servicio de
agua potable, tal como se ha demostrado en la letra a).
f) Aspectos Financieros del proyecto
El proyecto será ingresado al Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP,

para su registro y posterior evaluación y así obtener la declaratoria de
viabilidad. Obtenida la viabilidad este proyecto será presentado para su
financiamiento al Gobierno Central.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION:
Participación de los grupos en el ciclo de vida del proyecto

Los actores principales que tienen que ver con la ejecución del proyecto son:
los pobladores, la EPS, la Municipalidad Distrital de Jayanca, el Ministerio de
Salud, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno
Central, y participan en toda la vida del proyecto.
Tiempo de ejecución 120 días calendario.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Del análisis del presente perfil, se concluye que el proyecto

“Mejoramiento Integral del Servicio de Agua Potable y Construcción de
Alcantarillado del C.P. La Viña - Distrito de Jayanca y Provincia de
Lambayeque - Departamento de Lambayeque”, es rentable socialmente
ya que los beneficios para este nivel de estudios PIP son cualitativos, a
continuación se detallan:
 Sistema de Agua Potable:
o DISMINUCIÒN DE LOS INDICES DE ENFERMEDADES, DISMINUCIÒN
DE MORBILIDAD Y DE GASTOS DE LA SALUD DE LA POBLACIÒN DE
LA ZONA MATERIA DE ESTUDIO
o AHORRO DE TIEMPO EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA
SOLUCIÒN DE LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES,
 Sistema de Alcantarillado Sanitario:
o DISMINUCIÒN DE LOS INDICES DE ENFERMEDADES, DISMINUCIÒN
DE MORBILIDAD Y DE GASTOS DE LA SALUD DE LA POBLACIÒN DE
LA ZONA MATERIA DE ESTUDIO
o AHORRO DE TIEMPO EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA
SOLUCIÒN DE LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES,
a) RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
COMPONENTES ALTERNATIVA UNICA
AGUA POTABLE VAN: 300,212.00

TIR: 15.02%
ALCANTARILLADO ICE: 620 Nuevos

Soles/Habitante
b) Consideraciones de sostenibilidad
La alternativa, promueve la sostenibilidad de las inversiones realizadas por
la EPS en las obras para la zona de estudio.
Alternativa escogida
Los resultados arribados del análisis practicado son:
Los resultados de la evaluación social medidos a través del indicador
Costo/Beneficio, para agua potable, está por debajo de la línea de Corte.
Los resultados de la evaluación social medidos a través del indicador

Costo/Efectividad, para alcantarillado está por debajo de la línea de Corte.
En conclusión los resultados de la evaluación económica, demuestra que la
alternativa única es viable y rentable desde el punto de vista económico y
social, reflejo de la valoración que se asignan por beneficiarios, inversión y
costos de operación y mantenimiento de las acciones programadas, en la
instalación de la infraestructura de agua potable.
2. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 1878 habitantes de la
zona en estudio en el primer año de funcionamiento.
3. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operación y
mantenimiento del proyecto estarán a cargo de EPSEL S.A. La población
tiene capacidad de pago de las tarifas, por lo que se garantiza la
sostenibilidad del mismo.
5. EPSEL S.A. debe de apoyar en la realización del Proyecto debido que
obtendrá beneficios con la ejecución del proyecto dado que contara
con un sistema nuevo debiendo ejecutar las obras de acuerdo a su
presupuesto de inversiones.
6. Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará
impactos negativos en el medio ambiente.
7. Dadas las conclusiones positivas, se recomienda la declaratoria de
viabilidad, luego la elaboración del Expediente Técnico y posterior
ejecución de las obras.
M. MARCO LOGICO:
DESCRIPCION INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN Mejorar las Condiciones de Vida de la Indicadores Sociales anuales del nivel 1.- Información estadística del Los pobladores dispuestos a
Población del C.P La Viña de vida de la población de la zona MINSA e INEI; participar en las actividades de
en estudio 2.- Reportes estadísticos de la mejoramiento de los sistemas de
SUNASS; y agua potable y alcantarillado
3.- Encuestas a la población. en el C.P La Viña
PROPOSITO Baja incidencia de enfermedades Disminución de índices de EDA y Informe del centro de salud de la 1.- Disminución de atención
Infecciosas, Digestivas y Parasitarias enfermedades. Asociadas al zona en estudio y la encuesta anuales en el Centro de Salud
consumo de agua en 30% en la zona anual del MINSA. por enfermedades
en estudio al término del primer año. gastrointestinales, y dérmicas; y
2.- Población mantiene
adecuadas prácticas de
higiene
COMPONENTES 1.- Mejoramiento de Redes de agua 1.- 100% Reclamos de la población 1.- Reportes de la Municipalidad 1.- que la población de un uso
potable con conexiones domiciliarias; 2.- 100% cobertura de agua potable Distrital de Jayanca. adecuado a los servicios de
2..-Mejoramiento de redes de alcantarillado 3.- 100% cobertura de alcantarillado 2.- Estadísticas comerciales agua potable y alcantarillado; y
con conexiones domiciliarias. 3.- 100% Altos Índices de morbilidad mensuales de la JASS. 2.- Interés de la población por
3.- Existencia de una educación sanitaria; 3.- Verificar cada mes con trabajo participar en charlas de
de campo; y educación sanitaria
4.- Encuestas trimestrales para
verificar la capacitación en
educación sanitaria
ACCIONES 1.- Mejoramiento de las redes de agua 1.- Los desembolsos

potable con conexiones domiciliarias; Total Presupuesto Mejoramiento 1.- Cuaderno de obra presupuéstales no se
2.- Mejoramiento de redes de alcantarillado Redes de Agua Potable, 2.- Valorización de obra interrumpen;
con conexiones domiciliarias y Alcantarillado con conexiones 3.- Liquidación de obra 2.- Que el recurso agua no se
3.- Aplicación de un programa en domiciliarias 4.- Documentación contable agote;
educación sanitaria S/ 2, 332,685.20. 3.- No se perturben las labores
de construcción; y
4.- Que el estado asigne mayor
presupuesto para el sector.
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. LA VIÑA, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE”
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P.
LA VIÑA, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO -

Estudio de Pre - Inversión a Nivel de Perfil:

“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA

Jayanca, Agosto del 2013.

El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

B. OBJETIVO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL PIP:

“Baja Incidencia de enfermedades Digestivas, Infecciosas y Parasitarias en los

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP:

De acuerdo a la verificación descrita anteriormente, el proyecto está en

Las aguas servidas se integraran al sistema de alcantarillado de la ciudad de

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE

6 3.673 2.196 4.98 -1.48 1.30

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO

D. ANALISIS TECNICA DEL PIP:

E. COSTOS DEL PIP:

Perforación de Pozo Tubular entubado de 8" ml 88000

Equipamiento y electrificación de Pozo Glb 35000

Tanque Elevado Glb 110,000.00

F. BENEFICIOS DEL PIP:

Los beneficios increméntales brutos por año, se presentan en dos columnas

A continuación se presenta un cuadro resumen de los beneficios brutos.

Beneficios en la situación sin

Población Población conectadas

1 1878 100 370 6 376 100921 3399 104320

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP:

 Sistema de Alcantarillado Sanitario:

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

AGUA POTABLE VAN: 300,212.00

ALCANTARILLADO ICE: 620 Nuevos

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar que

Para las empresas en general y para los sistemas de administración de agua,

Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Población

Costos de operación y mantenimiento

Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios

Costos Total Costos Consumo Factor de

(a) (b) © (d)=(b)+© € (f) (g)=(d)*(f) (h)=©*(f) (i)

(g)/(i)= 2.35 por m3

(h)/(i)= 0.0247 por m3

A/ Considerando el Consumo de 22.775 m3/viv/mes

 Se ha determinado que la tarifa de S/1.52 cubre los costos de

La ejecución del proyecto propuesto en la zona de estudio, no producirá

 El Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado podría

Señalamos a continuación los tipos de medidas a considerarse para mitigar

 Establecer un plan de horarios de construcción para mitigar de

 En la actualidad existe el servicio de agua potable y alcantarillado en la

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN LEGISLACIÓN

a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre

La implementación del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las

Otro apoyo para el proyecto es la predisposición de parte de los pobladores

Además la implementación de todo un plan para el buen funcionamiento y

b) La Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en

La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión y

 Objetivos Estratégicos y/o Presupuestarios

Implementar la gestión de Recursos Humanos;

c) La disponibilidad del recurso

d) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

(a) (b) © (d)=(b)+© € (f) (g)=(d)(f) (h)=©(f) (i)