TAREA SEMANA 8

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AUDITORIA Y CERTIFICACION

Juan Pablo Leiva Castillo

CALIDAD TOTAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Instituto IACC

21-03-2021
 Desarrollo

Descripción de trabajo

En la empresa cobra, mis funciones era de planificador, programador y expeditor, mis

actividades a realizar diariamente, era de planificar y programar las actividades de mantención a

realizar en los equipos asignados, verificar repuestos en sistema y patios para estas

mantenciones, para que el personal de terreno las realizara, además de entregar work pack donde

contenían toda la información necesaria para realizar las actividades de mantención a final de

cada día entregar informes con respecto a los avances realizados.

1.-Respuesta pregunta 1.

Considero necesario las cuatro etapas para la implementación de un SGC, en la etapa abordar la

implementación, ya que como hemos revisado en la materia normalmente en las empresas

siempre a-hay grados de incertidumbre en las actividades que se incorporan, ya por ser la

primera vez que se trabajan en el proceso, pero se debe seguir adelante, aunque no se tenga

noción del riesgo y fracaso en estas actividades.

Con respecto a las 4 etapas, las 2 que yo considero que son menos consideradas son:

Trabajo en solitario: como su descripción comenta que este tipo de alternativa se utilizan en

momentos que disponen de recursos y tiempo necesario para formación a los propios equipos de

trabajo.

Recurso en línea: sabemos que se encuentra demasiada documentación y bibliografía valida en

relación a estos temas en la web, esta alternativa se convierte en un apropiado equilibrio entre las

opciones que se mencionan anteriormente, pero sabemos que mucha información no es correcta

o confiable por lo que su utilización es reducida.

2.-Respuesta pregunta 2.

Podemos describir que el diagnóstico de un sistema de calidad, es una radiografía de la

organización, donde podemos ver el grado de aplicación de las normas que se requieran aplicar,

realizando una serie de actividades, como recolección de información sobre la actual situación

que se encuentra la organización y con lo debe tener, respecto a los requisitos de las normas y así

poder implementarlas.

El diagnostico de sistema de gestión, se puede ejecutar por medio de 3 fases:

 Primera fase, planificar la realización del diagnóstico.

 Segunda fase, ejecutar el diagnostico.

 Tercera fase, informar del resultado del diagnóstico.

Ejemplo:

Planificar la relación del diagnóstico.

Se realiza una auditoria a los procedimientos que tiene la empresa cobra para realizar los trabajos

de mantención, para ver si cumplen o no con el estándar solicitado por la empresa mandante,

para la auditoria se comienza con el objetivo que es revisar los procedimientos de trabajo, se

aclaran los alcances, herramientas a utilizar y los responsables de la auditoria.

Ejecutar el diagnóstico.

Una vez realizada y cerrada la fase 1, se procede con la recopilación de información, esta puede

ser a través de reuniones y entrevistas, con el personal involucrado, donde se identifican las

brechas que existen en los procedimientos de trabajo, además de realizar listas de verificación y

chequeo, para realizar el análisis.

Informar el resultado del diagnostico

Una vez que se obtiene el resultado del informe, donde se han identificado las brechas de los

procedimientos de trabajo correspondiente a su situación actual, se informa a toda la

organización de este estado, para poder tomar las acciones correspondientes e implementar las

normas de gestión.

 Se deben establecer e implementar los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la

conformidad de los productos y servicios.

 Se deben establecer e implementar una comunicación de la política de calidad con las

partes interesadas.

 Se deben mejorar la participación de la alta gerencia en el sistema de gestión de la

calidad.

3.-Repuesta pregunta 3.

Sabemos que existen distintos mecanismos para la implementación de un sistema de gestión de

calidad, pero debemos tener en cuenta que la herramienta que utilizaremos dependerá que tan

compleja sea la organización, para ello se deben utilizar las siguientes fases que son 5 para la

implementación.

Dentro de estas fases podemos encontrar el diagnóstico, planificación, diseño, implementación y

por ultimo la verificación, donde su objetivo principal es la de establecer la comparación del

desempeño actual de la organización y las normas que requiere, se debe desarrollar un plan para

mejorar las acciones de las desviaciones encontradas, además de diseñar sistemas de gestión con

ayuda de la dirección estratégica que pueden ser los objetivos, metas, procedimientos,

indicadores de calidad, dar marcha al funcionamiento del sistema de gestión de calidad y

verificar el proceso que mantiene en funcionamiento el sistema de gestión y las mejoras

continuas.

4.-Respuesta pregunta 4.

Para comenzar una auditoría se debe tener en cuenta que la responsabilidad de llevar a cabo este proceso

es del líder del equipo auditor.

La secuencia de actividades para realizar una auditoría.

 Planificación

 Programa de auditoria

 Plan de auditoría

 Preparación de documentos para la auditoría

 Asignación de auditores

 Realización de auditoría

 Revisión documental

 Recolección y verificación de la información

 Generación de hallazgos de auditoria

 Preparación de conclusiones de auditoria

 Realización de reunión de cierre

PLAN DE AUDITORÍA
     Determinar el cumplimiento del procedimiento de trabajo
OBJETIVOS
Verificar el desempeño de la política y reglamentos de la EMPRESA Cobra
ALCANCE Área de mantención de maquina despegadora de cátodo MDC

CRITERIOS Normas ISO 14001:2015; ISO 31001:2009; HACCP y otros requisitos legales asociados a las áreas a auditar.

AUDITOR LÍDER José Álvarez EQUIPO AUDITOR Eduardo Riquelme – Andrea Gonzales
REUNIÓN DE 01-02-2021; 09:00
REUNIÓN DE CIERRE 01-04-2021 16:00 horas
APERTURA horas
FECHA HORA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN AUDITADO AUDITOR
Verificación de la política de calidad,
ambiental, BPM y HACCPP.
01.02.2021 10:00 Procedimientos de mantención   Jefe de Mantención Eduardo Riquelme

Supervisión de la mantención
Chequeo de análisis de mantención
Uso de EPP e indumentaria para la
mantención
15.02.2021 10:00   Supervisor de terreno Andrea Gonzales
Eficiencia del sistema de gestión.
Verificación de reglamentos internos y
registros.
Desempeño del programa de mantención
de equipo
Manipulación de herramientas dentro de personal encargado de la
12.03.2021 10:00   Eduardo Riquelme
la mantención mantención
Manejo de los residuos. Generados en la
mantención
Desempeño del programa de mantención
Manejo de los residuos generados en la personal encargado de la
01.04.2021 10:00   Andrea Gonzales
mantención mantención
EPP

OBSERVACIONES  
FECH
ELABORADO POR   APROBADO POR    
A

5.-Respuesta pregunta 5.

Existe un proceso el cual trata acerca de:

- Formulación de la solicitud, donde se escoge a cuál de los entes será el que lleve el

proceso. Se realiza mediante solicitud formal.

- Examen previo de la solicitud, se trata de realizar una auditoría de primera etapa que

posibilite revisar la documentación y el nivel de efectividad de la implementación del SGC.

- Auditoria de segunda etapa

- Emisión de certificado: Cuando ya se ha demostrado que la empresa cumple con los

requisitos de SGC en relación con la ISO la casa que certifica proporciona el certificado en

relación al SGC que se certificará con una duración de 3 años. Se realizarán seguimientos.
 Bibliografía

IACC (2020). Sistemas de gestión de la calidad, auditoría y certificación. Calidad Total y

Mejoramiento continuo. Semana 8.