8/3/2021 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

Venezuela, lunes 8 de marzo de 2021

SERVICIOS PLASTICOS ONE, C.A

Menú Declaración iSENIAT - Declaración Originaria de ISLR Persona Juridica

Inicio
Ingresos
Costos de Ventas
Gastos
Opción Reajuste por Inflación
Anverso Reverso
Reajuste Inflación
Conciliación Rentas FORMA DPJ - 99026 No.
Pérdidas Años Anteriores
DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA
Rebajas por Traslado
SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN. N° FECHA:
Impuestos Pagados en Exceso
A. - DATOS DEL CONTRIBUYENTE Fecha de Presentación
Impuestos Pagados Extraterritorial SERVICIOS PLASTICOS ONE, C.A 08/03/2021
Dividendos Pagados Nº. RIF.: J400687519

Impuestos Proporcionales B.- EJERCICIO GRAVABLE

Fecha Desde: 01/01/2020 Fecha Hasta: 31/12/2020
Anticipos del Impuesto
C. - AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Rebajas al Impuesto
CONCEPTOS Gravable con Tarifa Nº. 1-2-3 Gravable con Tarifa Nº. 3
Compensaciones FUENTE TERRITORIAL

Resumen Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal(Ver sección E Casilla Nº 109 y 107

1 137 -3.164.431.940,15 3 144 6
Fuente Territorial)
Declaración 2 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F Casilla Nº 4) 173 7 174 6
Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1 - 2)(el resultado de la tarifa Nº
3 178 -3.164.431.940,15 2 170 0
3, traslade a la casilla 11, ítem 445, en caso de ser positivo)
FUENTE EXTRATERRITORIAL
Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E Casilla Nº 109 Fuente
4 401 9 406 4
Extra Territorial)
5 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F Casilla Nº 4) 191 9 192 8
Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4 - 5)(el resultado de la tarifa Nº
6 407 3 408 2
3, traslade a la casilla 17, ítem 460, en caso de ser positivo)
Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal ( 3 + 6)... Si (3) y (6) son
7 431 9
mayores de cero; si alguna de ellas es negativa, solo se registra la positiva
Impuesto Determinado según tarifa Nº 2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) -
8 185 0 5
Sustraendo)
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES
http://contribuyente.seniat.gob.ve/juridicoislr/mostrarDeclaracion.do 1/9
8/3/2021 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES
9 Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior(Art. 2 Ley ISLR) 441 0 9
Total Impuesto Determinado(después de acreditamiento de impuesto pagado de el exterior)(Si 8 es mayor o igual a 9)
10 442 0 8
... (8 - 9)
Impuesto Base Territorial Impuesto Acreditable Impuesto Proporcional a
IMPUESTOS PROPORCIONALES Base Imponible
(A) Pagado Ext.(B) Pagar (A - B)
Fuente Territorial:Enriquecimiento Gravable (Viene
11 445 5 446 4 448 2
Casilla Nº 3. ítem 170)
12 Fuente Territorial:Ganancias Fortuitas 455 5 456 4 295 5
13 Fuente Territorial:Venta de Acciones Bolsa de Valores 449 1 450 0 451 9
14 Fuente Territorial:Dividendos 452 8 453 7 454 6
Fuente Territorial:Intereses por Préstamos o Créditos
15 457 3 458 2 459 1
concedidos por Instituciones Extranjeras
Fuente Territorial:Enriquecimiento Empresas de
16 484 6 485 5 494 6
Seguros y Reaseguros Extranjeros
17 Total Impuestos Proporcionales Fuente Territorial (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494) 487 3
Fuente Extra Territorial:Enriquecimiento Gravable
18 460 0 461 9 462 8 463 7
(viene de casilla Nº 6, ítem 408)
19 Fuente Extra Territorial:Regalías Petroleras 464 6 469 1 474 6 479 1
20 Fuente Extra Territorial:Regalías Mineras 488 2 490 0 491 9 492 8
21 Fuente Extra Territorial:Dividendos Mineros 465 5 466 4 467 3 468 2
22 Fuente Extra Territorial:Dividendos Petroleros 470 0 471 9 472 8 473 7
23 Fuente Extra Territorial:Otros Dividendos 475 5 476 4 477 3 478 2
24 Fuente Extra Territorial:Ganancias Fortuitas 480 0 481 9 482 8 483 7
25 Total Impuestos Proporcionales Fuente Extraterritorial (463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483) 493 7
26 Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483) 489 0 1
27 Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas ....(10 + 24) 189 1

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO

28 Impuestos Retenidos en el Ejercicio 221 9
29 Anticipo por Enajenación de Inmuebles 230 0
30 Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla Nº.- 01 231 20.436.858,55 9
31 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla Nº.- 233 7
32 Total Anticipos (28 + 29 + 30 + 31) 291 20.436.858,55 9
33 Total Impuesto (Si 27 es mayor o igual a 32) ...(27 - 32) 290 0 0
34 Crédito del Ejercicio (Si 27 es menor que 32) ...(32 - 27) 297 20.436.858,55 3

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

35 Excedentes por Rebajas Años Anteriores 863 7
36 Nuevas Inversiones en Actividades Industriales o Agroindustriales, etc 864 6
37 Total Rebajas (35 + 36) 866 4
38 Total Impuesto del Ejercicio (Si 33 es mayor que 37) ...(33 - 37) 220 0 0
39 Crédito por Rebajas trasladables al Ejercicio Siguiente 215 5

CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

Crédito de Impuesto a los Activos
40 242 8
Empresariales Acumulados
Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto
41 243 7
igual o menor a 38)

http://contribuyente.seniat.gob.ve/juridicoislr/mostrarDeclaracion.do 2/9
8/3/2021 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
42 Total Impuesto después de aplicar Créditos de Activos Empresariales (Si 38 es mayor o igual que 41) ...(38 - 41) 244 6
Créditos de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el Ejercicio
43 245 5
Siguiente (Si 40 es mayor a 41) ...(38 - 41)
IMPUESTO PAGADO EN EXCESO
Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores (No Compénsados/No
44 241 9
Reintegrados/No Cedidos)
45 Impuesto Pagado en Exceso a rebajar (monto igual o menor a 42) 249 1
46 Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (38 - 45) 355 0 5
COMPENSACION
47 Créditos por Compensaciones Acumuladas 358 2
48 Compensaciones con Créditos Propios
Número de
Tributo Ejercicio Monto
Declaración
311 9 312 8 313 7 314 6
Compensaciones con Créditos Adquiridos
49
(Cesión)
Número de
Rif Cedente Tributo Ejercicio Monto
Declaración
315 5 316 4 317 3 318 2 319 1
321 9 322 8 323 7 324 6 325 5
Resoluciones de Reconocimientos de Créditos(1) Repetición de Pago (2) Devolución de Retención de IVA (3) Devolución de
50
Retención de IVA Adquiridos por Cesión
Número
Tipo Resolución Rif Cedente Fecha Monto
Resolución
326 4 327 3 328 2 329 1 330 0
331 9 332 8 333 7 334 6 335 5
336 4 337 3 338 2 339 1 340 0
341 9 342 8 343 7 344 6 345 5
346 4 347 3 348 2 349 1 350 0
51 Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350) 356 4
52 Menos Impuesto Cedido proveniente de Reconocimiento de Créditos 360 0
53 Total Compensaciones (51 - 52) 361 9
54 Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (46 - 53) 90 0 0
55 Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (44 - 45 + 35) 87 20.436.858,55 3
56 Créditos por Compensaciones Trasladables al ejercicio siguiente (Si 53 es mayor a 46)...( 53 - 46) 357 0 3
Este documento no debe ser consignado ante una Oficina Receptora de Fondos Nacionales

http://contribuyente.seniat.gob.ve/juridicoislr/mostrarDeclaracion.do 3/9
8/3/2021 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

http://contribuyente.seniat.gob.ve/juridicoislr/mostrarDeclaracion.do 4/9
8/3/2021 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

http://contribuyente.seniat.gob.ve/juridicoislr/mostrarDeclaracion.do 5/9
8/3/2021 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

http://contribuyente.seniat.gob.ve/juridicoislr/mostrarDeclaracion.do 6/9
8/3/2021 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

http://contribuyente.seniat.gob.ve/juridicoislr/mostrarDeclaracion.do 7/9
8/3/2021 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

http://contribuyente.seniat.gob.ve/juridicoislr/mostrarDeclaracion.do 8/9
8/3/2021 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

http://contribuyente.seniat.gob.ve/juridicoislr/mostrarDeclaracion.do 9/9