MANUAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL
Fecha de Código:
publicación: SGA-UPFIM ISO 14001:2015
Revisión 01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE FRANCISCO I. MADERO

M A N U A L DE GESTIÓN
ISO 14001:2015

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FIRMA

Dra. Julia María Ing. Juan de Dios

NOMBRE Ing. Jaime Salinas Pérez
Domínguez Soto Nochebuena Hernández
Responsable del SGA- Director de Planeación y
PUESTO Rector
UPFIM Evaluación

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ÍNDICE
0 Introducción
0.1 Antecedentes históricos
1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones
4 Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
4.4 Sistema de gestión ambiental
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1Generalidades
6.1.2Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
6.2.3 Objetivos y metas ambientales institucionales.
7 Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9 Evaluación del desempeño

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9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
1 Mejora
0
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

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1. Introducción
0.1 Antecedentes históricos
La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero es un Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, creado a través del Decreto con fecha
11 de Julio de 2005 emitido por el titular del ejecutivo, el Gobernador Miguel Ángel Osorio
Chong. Dicho decreto de creación fue reformado por el decreto que modifica las
disposiciones con fecha 04 de Febrero de 2008. De acuerdo al decreto de creación, la
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero tiene por objeto:

I. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y

estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para
preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores, conscientes del
contexto nacional en lo económico, político y social; II. Llevar a cabo investigación
aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la
región, del estado y de la nación; III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida; IV. Prestar servicios
tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras
organizaciones de la región y del Estado, principalmente; y V. Impartir programas de
educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la
cultura tecnológica en la región y en el Estado.

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero comenzó su operación el 16 de Agosto

de 2005 con dos programas educativos de corte agropecuario: Ingeniería en Agrotecnología
e Ingeniería Agroindustrial; en 2009 se integraron 2 programas educativos más Ingeniería
Financiera e Ingeniería en Sistemas Computacionales, en 2012 se agrega el programa
educativo de Ingeniería Civil, en 2013 se incorpora el programa educativo de Ingeniería en
Diseño Industrial; en enero de 2014 se apertura el programa educativo de ingeniería en
Energía y la Maestría en Desarrollo Agrotecnológico Sustentable y en Septiembre de 2016
la Ingeniería en Producción Animal con lo que la oferta educativa de la Universidad son
ocho programas educativos de licenciatura y un posgrado.

En el modelo educativo de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero se plantea la

formación profesional basada en competencias, caracterizado por su alta pertinencia,
flexibilidad y articulación académica, con un proceso de enseñanza-aprendizaje
significativo.

1. Objeto y campo de aplicación

El objetivo de este Manual Ambiental (MA) es describir los procesos que interactúan en el
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos con el

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cumplimiento de la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos por la

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), acorde con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 14001:2015.

El MA es la referencia para que la UPFIM logre la sustentabilidad, a través de la protección

del medio ambiente, la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones
ambientales sobre la institución, el cumplimiento de los requisitos legales, la mejora de su
desempeño ambiental; el manejo integral de sus residuos (con enfoque en el ciclo de vida)
y la comunicación que pueda aplicar con la comunidad universitaria y las partes
interesadas.
La base para el enfoque que subyace al SGA se fundamenta en el concepto de Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), de acuerdo con la figura 1, que ilustra el marco de
referencia de esta Norma Internacional aplicable a la UPFIM.
Este Manual es aplicable a todas las áreas académicas y administrativas de la UPFIM;
además de ser una guía para la gestión ambiental universitaria (cumpliendo las expectativas
de las partes interesadas, así como la normatividad interna y externa), se aplicará para el
proceso de certificación conforme a la Norma Internacional ISO 14001 en su versión 2015.

Figura 1. Relación entre el modelo establecido en la Norma Internacional ISO 14001:2015 y la

gestión ambiental en la UPFIM.
2. Referencias Normativas

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Con el objeto de dar cumplimiento a la política ambiental de la Universidad Politécnica de

Francisco I. Madero (UPFIM) cumple con los apartados de la Norma ISO 14001:2015 y
leyes, normas y reglamentos federales y del Estado de Hidalgo en material ambiental y en
colaboración con otros sectores.

3. Términos y definiciones
Este vocabulario tiene como objetivo que toda persona involucrada en el Sistema de
Gestión Ambiental SGA de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, interprete
los términos empleados adecuadamente.
Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.
Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos
ambientales cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y
oportunidades
Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.
Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Alta Dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más
alto nivel.
Parte interesada. Persona u organización, que puede afectar, verse afectada, o percibirse
como afectada por una decisión o actividad.
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización, opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental. Elemento de las actividades o servicios de una organización que
interactúa o puede interactuar como el medio ambiente.
Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un
punto específico en el tiempo.
Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Objetivo. Resultado a lograr.
Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente con su política
ambiental.
Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en

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combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o

residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una organización debe
cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
Riesgo. Efecto de la incertidumbre.
Riesgos y oportunidades. Efectos potenciales adversos (amenazas) efectos potencialmente
beneficiosos (oportunidades).
Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos.
Información documentada. Información que una organización tiene que controlar y
mantener, y el medio que la contiene.
Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final.
Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una organización
externa realiza parte de una función o proceso de una organización.
Procesos. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas.
Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias
de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se
cumplen los criterios de auditoría.
Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir.
Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Eficacia. Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la
gestión, o las condiciones.
Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
Medición. Proceso para determinar un valor.
Desempeño. Resultado medible.

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Desempeño ambiental. Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

4. Contexto de la organización
4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto
La comprensión de los aspectos ambientales importantes que pueden afectar (positiva o
negativamente), a la forma en que la UPFIM gestiona sus responsabilidades ambientales es
importante para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en el
SGA.
En este SGA se identifican cuestiones internas y externas pertinentes en el contexto de la
UPFIM e incluyen:
 Características internas de la UPFIM.
 Condiciones e impactos ambientales de la UPFIM.
 Antecedentes del compromiso de la gestión ambiental de la UPFIM.
 Contexto externo relacionado con la UPFIM.

La comprensión del contexto de esta organización que describe el contexto de la UPFIM se

anexa a este documento del SGA.

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas.

a) Partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental.

Las partes interesadas en el SGA de la UPFIM son las que se describen a continuación:

1. Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, que incluye a todas las dependencias

derivadas de los mismos (como Secretarias, Regidurías, Direcciones Generales, entre
otras).
2. La Comunidad Universitaria comprende a los trabajadores universitarios (académicos
y administrativos), estudiantes y los proveedores de bienes y servicios que interactúan
con la institución.
3. Organizaciones internas, Son importantes para la operación del SGA, como el Comité
de Calidad, asimismo organizaciones estudiantiles dentro de la UPFIM son importantes
para el SGA.

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4. Organizaciones externas, que interactúan de manera importante con la UPFIM, de las

cuales destaca CACEI, CIIES por ser organizaciones a las que pertenece, así como otras
con las que la institución trabaja con las cuales se colabora para compartir fortalezas.
5. Las organizaciones de la sociedad civil son partes interesadas porque la UPFIM es la
principal institución educativa en el municipio de Francisco I. Madero. La sociedad en
su conjunto demanda de esta Universidad el liderazgo de los aspectos ambientales y el
apoyo en la resolución de problemas ambientales.

b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificación de si se

considera o no como legal.
Una vez ya identificadas las partes interesadas, en el cuadro 1 se mencionan las necesidades
y expectativas de las mismas, así como si estás se convierten en requisitos legales o no.
Cuadro 1. Necesidades y expectativas de la organización
¿Requisito
Parte interesada Necesidades y expectativas (requisitos)
legal?
1. Que la UPFIM cumpla con los lineamientos ambientales emitidos
SI
internamente por el Comité de Gestión Ambiental.
2. Que cumple con las regulaciones de tipo ambiental y emitidas por los
Trabajadores Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, que son aplicables y que se SI
universitarios encuentran identificados en el marco legal y normativo de este documento.
3. Formar profesionistas con conciencia ambiental. NO
Comunidad 4. Cumplir y participar en la mejora continua de todos los aspectos
NO
Universitaria establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental.
5. Que la UPFIM cumpla con los lineamientos ambientales emitidos
SI
Estudiantes internamente por Comité de Gestión Ambiental.
6. Formar profesionales con conciencia ambiental. NO
Prestadores
7. Que la UPFIM celebre contratos o convenios, de acuerdo con la relación
de bienes y SI
que establezca con la institución.
servicios.
8. Que la UFPIM cumpla con todas las disposiciones normativas aplicables
Federal en materia ambiental, y de competencia federal, que se encuentran SI
identificadas en el Marco Legal y Normativo de este documento.
9. Que la UFPIM cumpla con todas las disposiciones normativas aplicables
en materia ambiental, y de competencia federal, que se encuentran SI
Estatal identificadas en el Marco Legal y Normativo de este documento.
Gobiernos
10. Que haya vinculación con la UPFIM para fortalecer los programas de
NO
capacitación en materia ambiental.
11. Que la UFPIM cumpla con todas las disposiciones normativas
aplicables en materia ambiental, y de competencia federal, que se
Municipal NO
encuentran identificadas en el Marco Legal y Normativo de este
documento.
Organizaciones 12. Que cumplan satisfactoriamente las disposiciones aprobadas por el
SI
internas Consejo, en materia ambiental.
Consejo de
13. Que la UPFIM implemente acciones para difundir correctamente las
Calidad
estrategias establecidas en el SGA, así como estrategias de educación NO
ambiental.
Estudiantil 14. Que en todas las acciones establecidas mediante el SGA, se incluya la NO

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participación de los estudiantes, para su beneficio.

15. Que la UPFIM establezca relaciones con las diferentes instituciones de
Educación Superior (IES) para colaborar en diferentes aspectos en materia
CIIES ambiental y tratar de establecer colaboraciones a través del desarrollo de la NO
investigación, así como la movilidad de estudiantes y profesores,
Organizaciones principalmente.
externas 16. Que la UPFIM establezca relaciones con las diferentes instituciones de
Educación Superior (IES) para colaborar en diferentes aspectos en materia
CACEI ambiental y tratar de establecer colaboraciones a través del desarrollo de la NO
investigación, así como la movilidad de estudiantes y profesores,
principalmente.
17. Que la UPFIM forme profesionistas con conciencia ambiental. NO
18. Tener acceso a la información acerca de las estrategias establecidas en
SI
Sociedad el SGA.
Sociedad Civil
Civil 19. Que se cumplan con las regulaciones ambientales emitidas aplicables,
que se encuentran identificados en el Marco Legal y Normativo de este SI
documento.
Nota. El requisito que se identifica como no legal, la UPFIM lo establece para beneficio de la comunidad
universitaria y de la sociedad civil, principalmente.

Cabe mencionar que se consideraron requisitos legales a aquellos documentos que en

materia ambiental se han establecido desde los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así
como en la normatividad interna, los cuales se identifican más adelante. Además, se
consideran a los convenios y contratos con las partes interesadas externas.
Otros procesos que la UPFIM establece como requisitos de las partes interesadas internas,
no necesariamente con requisitos legales, pero se establecen en este SGA debido a que no
son parte de las funciones sustantivas de la institución. Las necesidades y expectativas de
las partes interesadas serán revisadas y en su caso modificadas, cuando menos, durante el
décimo mes de cada año según calendario por el Comité de Gestión Ambiental.

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.

El alcance del SGA de la UPFIM está previsto para los límites físicos de la institución en el
cual se muestran las actividades y servicios.

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades,
proceso, productos y servicios relacionados con el proceso educativo que se realizan en
la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), integrando las funciones
sustantivas de investigación, posgrado, extensión universitaria, vinculación con el sector
productivo y social, además de la gestión de recursos.

4.4. Sistema de Gestión Ambiental

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La UPFIM, con base en la Legislación Ambiental establecida y con la finalidad de apoyar

la protección ambiental, prevenir la contaminación y disminuir los impactos ambientales
que derivan de sus actividades diarias, ha establecido, documentado e implementado un
Sistema de Gestión Ambiental, el cual mantiene su mejora continua de acuerdo con los
requerimientos de la Norma ISO 14001:2015.
En términos generales, el SGA permite a la UPFIM fortalecer su política ambiental,
establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las
acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema
con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.
En este SGA se establecen y controlan las actividades inherentes a las funciones sustantivas
y adjetivas de la UPFIM, para logar los resultados establecidos en el mismo. Asimismo se
incorporan las cuestiones asociadas con el contexto de la UFPIM y los requisitos de las
partes interesadas. El SGA incluye la identificación de los aspectos e impactos ambientales,
la comunicación interna y externa, el control operaciones, la aplicación de un programa de
auditoria interna y la revisión periódica por la alta dirección. Todo ello considerando la
perspectiva del ciclo de vida.
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso
La alta dirección de la UPFIM demuestra su liderazgo y compromiso con el SGA, por lo
que a instituido un Comité de Gestión Ambiental para encargarse de analizar y dictaminar
asuntos en materia ambiental donde se encuentren involucrados los intereses de la UPFIM.
El Comité está conformado de la siguiente manera:
 Rector de la UPFIM (Presidente).
 Contraloría Interna
 Secretario Académico.
 Secretario Administrativo
 Director de Planeación
 Directores de Programas Educativos
 Subdirección de Vinculación y Extensión.
 Departamento de Obras y Mantenimiento.

El Comité de Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores decisiones con
respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus responsabilidades se definen más
adelante. Se reúne de forma cuatrimestral o cuando se necesario, a convocatoria del
Responsable del SGA, por acuerdo previo con el Rector de la UPFIM como Presidente del
Comité de Gestión Ambiental. La finalidad es analizar y proponer nuevas estrategias de
implementación y medición de la efectividad del SGA, a través de la mejora continua.

5.2. Política ambiental.

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La alta dirección de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, representada por

Rectoría, ha establecido la Política Ambiental conforme a los requisitos de la Norma ISO
14001:2015; la documentación de ésta Política Ambiental se hace a través de este manual.

La implementación se realiza a través de la ejecución de todas las actividades operativas y

el mantenimiento se realiza a través de Auditorías internas, auditorías externas y en las
juntas de revisión por la dirección para asegurar que sigue vigente y es acorde a las
actividades que realizamos día a día.

La comunicación de la política a todo el personal de la Universidad Politécnica Francisco I.

Madero se hace mediante:

 Cursos de capacitación de los empleados de la Universidad Politécnica Francisco I.

Madero, conforme lo establece en el programa anual de capacitación. Cuentan
con este programa.

 La colocación de cuadros alusivos en los tableros de las principales áreas de la

Universidad.

 La Política Ambiental está disponible para nuestros empleados a través de

credenciales, cuadros y trípticos; para nuestras partes interesadas, al ingresar a
nuestras instalaciones y al solicitarla de forma explícita a cualquier personal de la
Universidad.

POLITICA AMBIENTAL

La Alta Dirección de la UPFIM declara la siguiente Política ambiental basada en los

siguientes principios:
1. Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posible la afectación ambiental que puede
derivarse de sus actividades identificando y controlando los aspectos ambientales
asociados a todas las actividades inherentes a los procesos de la institución: gestión,
docencia, administración, extensión y vinculación.
2. Cumplir con las disposiciones que le afecten en materia ambiental y otros requisitos
que la Universidad suscriba, manteniendo una relación de diálogo y colaboración
con los organismos ambientales competentes en su entorno social.
3. Informar, formar y sensibilizar a todo el personal de la universidad para que se
observen las directrices marcadas en esta política ambiental y la normatividad
ambiental vigente en el desarrollo de sus funciones.
4. Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y
energéticos.
5. Promover el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales así como la
reducción de la generación de residuos.

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6. Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de

avance.
7. Dar publicidad y difundir la política ambiental para el conocimiento y respeto de la
misma.

“En la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, estamos comprometidos en

orientar las actividades educativas, hacia el respeto, cuidado y protección del medio
ambiente; previniendo la contaminación a través del uso sustentable y racional de los
recursos, cumpliendo con la legislación ambiental vigente mediante la implementación,
operación y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma
ISO 14001:2015.”

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

El personal que participa en el SGA incluye de manera general a la alta dirección, que se
define como grupo de personas que toman decisiones al más alto nivel en las unidades
académicas y administrativas de la UPFIM. La alta dirección está representada por el
Comité de Gestión Ambiental y tiene la responsabilidad y autoridad para desarrollar e
implementar el SGA, así como su compromiso con la mejora continua de su eficacia, de
conformidad con lo establecido en la norma ISO 14001:2015. También se incluye al
representante del SGA, a los responsables de cada macroproceso (responsables
ambientales) y a la comunidad universitaria en su conjunto. Las responsabilidades y los
roles del personal se muestran a continuación.

Rol el personal Responsabilidad

 Establecer, implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente para mejorar el
desempeño ambiental, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
 Designar al responsable del SGA.
 Establecer, mantener y revisar periódicamente a la Política ambiental y a los
Objetivos ambientales de la UPFIM.
 Integrar los requisitos del SGA en los procesos administrativos, de enseñanza-
aprendizaje, de extensión de la cultura, de investigación yd e vinculación.
Comité de Gestión Ambiental  Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el
(Alta dirección del SGA) Programa de Capacitación.
 Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental, así como establecer
acciones para su mejora.
 Comunicar a la comunidad universitaria acerca de su participación en el
cumplimiento con los requerimientos establecidos en el SGA, aplicables a las
diferentes normativas internas locales, nacionales e internacionales
mencionadas en este Manual. Esto podrá hacer a través de medios orales,
escritos o electrónicos, que permita aumentar la toma de conciencia, la
motivación y la participación.
Responsable del SGA  Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA, tanto dentro como
fuera de la UPFIM.
 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el UPFIM y el desempeño ambiental.

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 Gestionar ante el Comité de Gestión Ambiental los recursos necesarios para la

implementación y mantenimiento del SGA y del desempeño ambiental.
 Asegurar a los Responsables Ambientales de las áreas de la UPFIM acerca de
los procesos ambientales, lo cual puede realizarse a través de reuniones de
trabajo, cursos, talleres, comunicados impresos y electrónicos, así como
actividades de verificación.
 Informar al Comité de Gestión Ambiental sobre el desempeño del SGA y de
cualquier necesidad de mejora.
 Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.
 Reunir la información de los resultados obtenidos.
 Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las partes interesadas
conforme al proceso de mejora continua.
 Programar cursos de capacitación para todo el personal en materia ambiental.
 Comunicar a la comunidad universitaria por medios, orales, electrónicos o
impresos, acerca de los resultados del SGA y el desempeño ambiental,
especialmente a través de la página electrónica www.upfim.edu.mx
 Posterior a una revisión por el Comité de Gestión Ambiental, convocar
cuatrimestralmente a todos Responsables Ambientales de la UPFIM, para
comunicar los resultados obtenidos del SGA y a través de una reunión
informativa.
 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del
SGA incluido el desempeño ambiental en su proceso o área.
 Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de su proceso.
 Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la mejora continua
para el SGA y el desempeño ambiental.
 Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las mismas, al
Responsables ambientales personal que intervengan en los procesos del SGA y en el desempeño
(Responsables de cada proceso que ambiental.
integran las áreas de la UPFIM)  Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de las personas
que intervienen en los procesos y procedimientos correspondientes.
 Entregar los resultados al Responsable del SGA en tiempo y forma.
 Comunicar al personal los resultados del SGA y del desempeño ambiental de
su proceso o área.
 Proporcionar al responsable del SGA, los primeros cinco días de los meses de
febrero, junio y octubre, los resultados obtenidos por el desempeño del SGA.
Comunidad universitaria  Cumplir con los lineamientos establecidos en este manual.

6. Planificación.
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1. Generalidades.
El SGA de la UPFIM ha sido resultado del compromiso para mejorar su desempeño
ambiental el cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas, mediante la mitigación
de los impactos ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la promoción de
una cultura de responsabilidad ambiental que involucra a la comunidad universitaria desde
una perspectiva de prevención.

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Asimismo este Manual fue elaborado considerando las cuestiones internas y externas que
afectan al entorno de la Universidad, las necesidades y expectativas de la partes interesadas,
las obligaciones de cumplimiento, los riesgos y oportunidades relacionados con sus
aspectos ambientales y el alcance del SGA.
También fue posible la identificación de riesgos y oportunidades, con base en la
identificación de los aspectos ambientales relevantes adversos (por ejemplo, relacionados
con el incumplimiento del marco legal o de las expectativas de las partes interesadas), o
benéficos. Dentro de este análisis, se identificaron y clasificaron las situaciones de los
potenciales eventos, clasificándose en normales, anormales y de emergencia.
6.1.2. Aspectos Ambientales
La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, establece su alcance en cumplimiento
de los requisitos de nuestras partes interesadas; uno de estos requisitos es la determinación
de un procedimiento para identificar sus aspectos ambientales que surjan de sus actividades
que controlan y de aquellos que pueden influir así como los aspectos ambientales
asociados, desde la perspectiva del ciclo de vida del Producto (Procedimiento de aspectos
ambientales).
Cuando se determinan los aspectos ambientales, se toman en cuenta todos los aspectos que
afectan a la Universidad, o los que han sido planificados, las actividades, y servicios nuevos
o modificados, así como las condiciones anormales y las situaciones de emergencia
razonablemente previstas (Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias).

Esos Aspectos Ambientales son identificados en la Universidad y son registrados en el

Formato de aspectos ambientales, donde son agrupados y valorados cuantitativamente y
donde se determinan los criterios donde aquellos aspectos que tienen o pueden tener un
impacto significativo sobre el medio ambiente son categorizados como aspectos
ambientales significativos.

La comunicación de los aspectos ambientales se realiza a través de pláticas donde se ha

realizado la identificación y evaluación de los mismos. Así mismo, son colocados en los
pizarrones informativos de la Rectoría

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos.

Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, la UPFIM, después
de haber identificado sus aspectos ambientales significativos, identificó los instrumentos
normativos a cumplir. Para ello ha colocado en su página electrónica www.upfim.edu.mx a
aquellos que le aplican. Los principales instrumentos normativos incluyen:
a. De competencia federal. Leyes generales y sus reglamentos, Normas Oficiales
Mexicanas, Normas Mexicanas.

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b. De competencia estatal. Leyes y sus reglamentos, principalmente.

c. De competencia municipal: Reglamentos y bando de policía y buen gobierno.
d. Normatividad interna: Ley Orgánica, estatuto, Reglamentos.
e. Convenios.
En el cuadro (x) se identifica la normatividad ambiental vigente que aplica a la UPFIM, de
acuerdo a los aspectos ambientales identificados. En el formato de requisitos legales que se
aplican a la institución y se encuentran las especificaciones para cada uno de los aspectos
ambientales significativos de cada proceso de la UPFIM.
Será el Responsable Ambiental de cada proceso de la UPFIM, quién identifique y recopile
los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos legales específicos a las
actividades adjetivas y sustantivas. En caso de no cumplir la legislación, deberá gestionar
adecuadamente el cumplimiento legal aplicable.

Cuadro 2. Normatividad ambiental aplicable a los aspectos ambientales en la UPFIM

Competencia Instrumento regulatorio
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ley de Aguas Nacionales.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del
Impacto Ambiental.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos
FEDERAL Peligrosos.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y
Control de la Contaminación de la Atmósfera.
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
Reglamento de Aguas Nacionales.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
NORMAS NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
OFICIALES descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
MEXICANA NOM-005-SCT-2008, Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos
S peligrosos.
NOM-002-SEMARNAT-1996. Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
NOM-052-SEMARNAT-2005. Características, el procedimiento de identificación, clasificación y los
listados de los residuos peligrosos.
NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre
dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana.
NOM-052-SEMARNAT-1993 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental, Salud

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ambiental, Residuos peligrosos biológicos infecciosos. Clasificación y especificaciones de manejo.

NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo
Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para
la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los
planes de manejo. NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
químicas peligrosas en los centros de trabajo. NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad, prevención
y protección contra incendios en los centros de trabajo.
NOM-007-SCT2-2010, Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de substancias y residuos
peligrosos.
Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Hidalgo.
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Hidalgo.
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Hidalgo.
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Hidalgo.
ESTATAL Ley Estatal de Agua Potable.
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo en
Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental.
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la Prevención y Control de
la Contaminación Generada por los Vehículos Automotores que Circulan por el Estado de Hidalgo.
Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Hidalgo.
Municipal Revisar que reglamentos municipales hay en el Municipio de Tepatepec.
UPFIM Abogado UPFIM.

6.1.4. Planificación de acciones.

Para la planificación de acciones, primeramente la UPFIM ha identificado lo siguiente:

a. Actividades que causan impactos negativos al ambiente.

b. Aspectos e impactos ambientales y su valoración con significancia negativa alta.
c. Los riesgos significativos.
d. El marco normativo que aplica.

Con base en los resultados, el responsable del SGA así como el responsable Ambiental de
cada proceso, deberán plantear un proceso de mejora continua de manera que se garantice
la correcta aplicación del SGA.

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.

6.2.1. Objetivos ambientales (estratégicos)

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Alineados a la Política Ambiental, la UPFIM ha establecido cuatro objetivos Ambientales

estratégicos que se enuncian a continuación y que serán revisados, cuando menos, durante
el onceavo mes de cada año calendario por el Comité de Gestión Ambiental:

1. Mejorar su desempeño ambiental para disminuir los impactos negativos al

ambiente.
2. Mejorar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
3. Desarrollar una Cultura Ambiental en la Comunidad Universitaria.
4. Contar con los recursos necesarios para implementar y mantener un SGA.

6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, la UPFIM ha establecido la
planificación de acciones a través de la estrategia mostrada en la figura 2.

Figura 2. Planificación de acciones en el SGA (Ver el anexo para la planificación).

7. Apoyo
7.1. Recursos
A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las necesidades
de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, así como para aumentar la
satisfacción de las partes interesadas.

En la UPFIM se han clasificado los recursos en tres categorías:

a. Recursos humanos. La UPFIM designa de entre su personal a quien deba hacerse

responsable de actividades específicos dentro del SGA, estableciendo acciones de
capacitación en los aspectos que sean requeridos.
b. Infraestructura. Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina que
sirve como herramienta para la operación del SGA de la UPFIM.

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c. Recursos financieros. La UPFIM destina recursos económicos para sostener el

SGA, lo cual es analizado y establecido anualmente por el Comité de Gestión
Ambiental.

7.2 Competencia
La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha determinado la competencia
necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño
ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos a través de
los Perfiles de puesto.
Se asegura de que estas personas son competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia descritas en dichos Descriptivos de Puesto y se evidencian a través de la
documentación que se presenta en los Expedientes del personal.
Con base en las necesidades de formación asociadas a los aspectos ambientales, se prepara
un Programa anual de capacitación, en el cual se busca que el personal adquiera la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las capacitaciones.

7.3. Toma de conciencia

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero se asegura de que las personas que
realizan el trabajo bajo su control toman conciencia de:
a) la política ambiental, a través de su promoción en juntas en la Universidad.
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o
potenciales asociados a los trabajos que realizan día a día, a través de la difusión de
la Lista maestra de aspectos ambientales.
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño ambiental, el cual se revisa a través del
Tratamiento de los Riesgos que cada proceso evalúa, a través de la formato de
aspectos ambientales.
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión
ambiental, así como los requisitos legales y otros requisitos, las cuales se aplican a
través de Acciones Correctivas u oficios levantados por el cliente o documento afín
que éste determine.

7.4. Comunicación
7.4.1 Generalidades
La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero determina las comunicaciones internas y
externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, a través de la siguiente tabla:

¿Qué comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? (Mecanismos)

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Juntas, minutas, trípticos,

Según aplique: Auditorías
pizarrones, auditorías internas,
Información referente al Internas, Auditorías Externas, A todo el
revisiones por la dirección,
Sistema de Gestión Ambiental revisiones de alguna parte personal
comunicados, por mencionar
interesada, entre otras.
algunos.
Respuesta a quejas / A quien Según lo requiera la parte
Según se reciba y lo solicite
comunicados / oficios de corresponda el interesada: correo, oficio, visita
cada una.
cualquier parte interesada comunicado. personal, entre otros.
Procedimiento de Requisitos
Legales y Otros Requisitos;
Cumplimiento de Requisitos Según se requiera y en cada Responsable del
asegurándose que la información
Legales y Otros Requisitos área identificada. área
ambiental que se comunica, es
coherente y fiable.

7.4.2. Comunicación interna

La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que lo
conforman, se realizará a través del portal web de la UPFIM (www.upfim.edu.mx) y
cuando el Responsable del SGA o los Responsables Ambientales de la UPFIM lo
consideren conveniente, comunicarán por medio orales, electrónicos o impresos, las
acciones y/resultados del SGA.

7.4.3. Comunicación Externa

El SGA podrá consultarse de manera pública a través del sitio web de la institución
(www.upfim.edu.mx), identificado con el nombre de Sistema de Gestión Ambiental.

7.5. Información documentada.

7.5.1. Generalidades
El SGA está conformado por una serie de documentos que los apoyan para que la UPFIM
para mejorar su desempeño ambiental. En la estructura del control documental, por razones
prácticas, se han clasificado los procedimientos que integran al SGA:
a. Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos, acciones
correctivas y preventivas, auditorías internas ambientales y control de registros.
b. Planificación: Contexto de la UPFIM, la identificación y evaluación de aspectos
ambientales, análisis de riesgos y planificación de acciones.
c. Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestión Integral de residuos,
comunicación ambiental y educación ambiental, gestión integral del agua, etc.

7.5.2. Creación y actualización

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Para definir los lineamientos para crear y actualizar la información documentada,

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, ha desarrollado la lista maestra de
información documentada, en la cual se describen los controles para la siguiente
información:
a) la identificación y descripción de cada uno
b) el formato y los medios de soporte
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de cada
uno.

7.5.3. Control de la información documentada

Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén
disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad. La información estará disponible en la página
electrónica de la UPFIM (www.upfim.edu.mx) para su uso y acceso de las partes
interesadas, dentro de la cual existen medidas de seguridad para prevenir su pérdida y
asegurar su preservación. Además, los participantes del SGA son responsables de que
cualquier cambio realizado en los procedimientos o formatos, sea debidamente controlado y
registrado en el mismo. Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un disco duro externo
para su preservación. Por otro lado, existe información externa como es el caso de las leyes,
reglamentos, normas oficiales mexicanas, normas técnicas y en general, aquella que soporte
el marco normativo establecido en este Manual, que será encontrada en la misma página
mencionada anteriormente. La UPFIM ha determinado que es necesario que esta
información sea la más actualizada.

8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
La UPFIM ha establecido la aplicación de controles operacionales para sus actividades
adjetivas y sustantivas con la finalidad de cumplir con la política ambiental, objetivos y
metas, además de la adecuada gestión de sus aspectos ambientales identificados.
En este apartado se describen brevemente los controles operacionales que integran el SGA.
Estos controles operacionales deberán siempre ser sistematizados para que sean efectivos
en su aplicación. Para ello se han elaborado procedimientos y registros, donde se definen
los criterios de operación para asegurar la correcta ejecución del SGA. El responsable del
SGA y los responsables ambientales de los procesos determinan la forma de ejecución de
las actividades, redacta los procedimientos, difunde interna y externamente; se encarga de
la revisión periódica, la actualización de actividades y procedimientos. Todo ello con la
finalidad de mejorar el SGA.

8.2. Preparación y respuesta ante emergencia.

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La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero establece el procedimiento de

preparación y respuesta a emergencias, donde se determinan los mecanismos para
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia, identificando las acciones
para abordar riesgos y oportunidades.

En éste procedimiento, se determina:

a) Cómo prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o
mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia,
b) Acciones para responder a emergencias reales;
c) Qué acciones se tomarán para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones
de emergencia, apropiadas a su magnitud e impacto ambiental potencial;
d) Mecanismos de pruebas periódicas de las acciones antes y después de la respuesta
planificadas (cuando sea factible);
e) Determinar qué información y formación pertinente, con relación a la preparación y
respuesta ante emergencias, según corresponda a las partes interesadas y cómo éstas se
documentarán en el programa anual de capacitación.

9. Evaluación del desempeño.

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.1.1. Generalidades.
La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, establece que el seguimiento,
medición, análisis y evaluación de su desempeño ambiental, se realizará a través de:
a) Establecer que se dará seguimiento y medición a: objetivos ambientales, aspectos
ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y
oportunidades.
b) El seguimiento y la medición a través de las Minutas de juntas de revisión por la
dirección y las auditorías internas y externas;
c) A través de las Minutas de juntas de revisión por la dirección, se analizan y
evalúan los resultados del seguimiento y la medición, así como la eficacia de las
acciones y controles que se han establecido.
d) Los criterios contra los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus
indicadores, serán los que determina la presente Norma Internacional ISO
14001:2015, posteriormente, los establecidos por nuestras partes interesadas y por
último, lo que en nuestro sistema de gestión ambiental hemos establecido como
requisitos a cumplir.

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e) Establecer la periodicidad para analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la

medición.

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero se asegura de que usa y mantiene

equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda.
La Universidad evalúa su desempeño ambiental y la eficiencia del sistema de gestión
ambiental.
La Universidad comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño
ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus
requisitos legales y otros requisitos.
La Universidad conserva la información documentada apropiada como evidencia de los
resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

9.1.2. Evaluación del Cumplimiento.

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha determinado en el procedimiento de
requisitos legales y otros requisitos, el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
cumplimiento de sus requisitos legales y otros, donde se determina:
a) La frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;
b) Mecanismos de evaluación del cumplimiento y descripción de las acciones cuando
fueran necesarias;
c) Mecanismo para mantener el conocimiento y comprensión de su estado de
cumplimiento.

9.2. Auditorías Internas

9.2.1. Generalidades
La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero lleva a cabo auditorías internas según lo
establecido, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental:
a) Es conforme con:
1) Los requisitos propios de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero,
para su sistema de gestión ambiental;
2) Los requisitos de esta Norma Internacional ISO 14001:2015.
b) Se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2. Programa de auditoría interna.

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La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero planifica, establece, implementa y

mantiene un programa de auditorías, en el cual incluye la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades y los requisitos de planificación; durante su ejecución se utiliza una lista
de verificación, que tiene en consideración la importancia de los procesos involucrados,
los cambios que afecten a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I.
MADERO y los resultados de las auditorías previas.
El ejercicio de Auditoría interna, incluye:
a) Los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
b) Selección de los auditores para llevar a cabo auditorías que aseguren la objetividad
y la imparcialidad del proceso de auditoría;
c) Los resultados de las auditorías a través del informe de auditoría;

9.3. Revisión por la dirección.

La alta dirección de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, representada por
Rectoría, revisa el sistema de gestión ambiental con una periodicidad anual, a través de
minutas de juntas de revisión por la dirección, donde se asegura la conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la alta dirección,
representada por rectoría.
En la minuta de junta de revisión por la dirección se documenta la siguiente
información:
a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) Los cambios
1. en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de
gestión ambiental;
2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos
legales y otros requisitos;
3. Aspectos ambientales significativos:
4. Riesgos y Oportunidades;
c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.
d) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión ambiental,
incluidas las tendencias relativas a:
 Las no conformidades y acciones correctivas;
 Los resultados de seguimiento y medición;
 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos;
 Los resultados de las auditorías;
e) La adecuación de los recursos;
f) Las comunicaciones pertinentes de las interesadas, incluidas las quejas;
g) Las oportunidades de mejora.

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Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas
con:
a) Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de
gestión ambiental;
b) Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
c) Decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión
ambiental, incluidos los recursos:
d) Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales
e) Oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros
procesos de negocio, si fuera necesario.
f) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

10. Mejora.
10.1. Generalidades.
El éxito del SGA de la UPFIM depende del compromiso de la comunidad universitaria para
aplicar las acciones establecidas en el mismo, especialmente de la alta dirección. La mejora
se alcanzará mediante la continua evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del
cumplimiento, las auditorias internas y la revisión por el Comité de Gestión Ambiental
cuanto se toman acciones de mejora, comparándolos con los objetivos y metas; con el
propósito de identificar oportunidades de ajustes y determinar la raíz o causa de las
deficiencias.

10.2. No conformidad y acción correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, a través de su formato de Acciones
Correctivas, establece:
a) Cómo reaccionar entre la no conformidad y, cuando se aplicable:
 Tomar acciones para controlarla y corregirla;
 Hacer frente a las consecuencias, incluidas la mitigación de los impactos
ambientales adversos;
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con
el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
 La revisión y el análisis de la no conformidad;
 La determinación de las causas de la no conformidad;
 La determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir;
c) Implementar cualquier acción necesaria;

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d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;

e) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.

Estas acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de las no

conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.

10.3. Mejora continua

Para que el SGA sea eficaz y al mismo tiempo, se alcance con mayor facilidad, es
importante tener en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas. Para contribuir a
la mejora continua se procederá de la siguiente manera:
Las sugerencias, comentarios o propuesta por una Parte interesada se envían al Responsable
del SGA en cualquier momento a través de la dirección del correo electrónico, por vía
telefónica o por un escrito libre. Asimismo, pueden presentarse al Responsable Ambiental
del proceso para el análisis correspondiente, mismo que debe contener:

 Objetivos de la propuesta de mejora.

 Diagrama de flujo operativo (en su caso).
 Áreas de la UPFIM o las partes interesadas que se beneficiarán con la mejora.
 Indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados de la mejora.

Posteriormente, si el Responsable Ambiental del proceso no cuenta con las facultades para
autorizar la propuesta, lo turna al Responsable del SGA para su inclusión en la información
que será revisada y analizada por el Comité de Gestión Ambiental.

Posteriormente, el Comité de Gestión Ambiental analiza la propuesta considerando los

siguientes puntos:
 Justificación y demanda de solicitud en la mejora.
 Alineación con la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales.
 Inversión económica requerida.
 Indicadores de evaluación.
 Resultados de las Auditorías Ambientales.

Una vez que el Comité de Gestión Ambiental dictamine el resolutivo, lo notificará

mediante un escrito firmado por el Responsable del SGA, al Responsable Ambiental del
proceso, para coordinar la implementación de la propuesta si fuera el caso. Posteriormente
el Responsable del SGA verifica que se hayan obtenido los resultados esperados y cual
fuesen los resultados, los comunica al Comité de Gestión Ambiental para en su caso,
determinar las acciones pertinentes.

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