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    Oc 25-2020 FT 010-3658 Nov 2020

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    ORDEN DE COMPRA N° : 00024-2020

    FECHA 11/9/2020

    PROVEEDOR
    EMPRESA SERVICENTRO PRIMAVERA SRL
    RUC 20453769071
    DIRECCIÓN LEGAL AV. VIA DE EVITAMIENTO SUR NRO 2378 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
    DISTRITO CAJAMARCA
    CIUDAD CAJAMARCA
    TELÉFONO 076-304522

    ATENCIÓN Sra. Estela Tel.: 937 741 601 e-Mail [email protected]

    PARA EVITAR RETRASOS EN EL PAGO, FAVOR ADJUNTAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA

    ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD. PRECIO UNITARIO TOTAL

    1 GASOHOL DE 90 58.40 GL 10.677966 623.59


    2 DIESEL B5 S50 UV GLN 191.83 GL 9.661017 1,853.27

    OBSERVACIONES

    ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE: PERIODO DEL 21.10.2020 AL 19.11.2020

    NOTA:

    SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS Y 70/100 SOLES

    CENTRO DE COSTE CONCESIONARIA CÓDIGO CUENTA PPTO. SUB- TOTAL 2,476.87


    CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO 30 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA DESCUENTOS 0.00
    FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CONTINENTAL SUB-TOTAL 2 2,476.87
    N° CUENTA 011-0248-0100001151 IGV 18% 445.84
    CCI 011-248-000100001151-28 TOTAL S/ 2,922.70

    FACTURACIÓN A NOMBRE DE:


    RAZÓN SOCIAL CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.
    RUC 20557644416
    DIRECCIÓN LEGAL CALLE ANDRÉS REYES N° 437 - INT.301 - URB. JARDÍN - SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ
    TELÉFONO (51) 17481200
    e-Mail

    RECEPCIÓN DE FACTURA Y PRODUCTOS:


    TELÉFONO CONCESIONARIA
    (076) - 607055 VIAL SIERRA NORTE S.A.
    e-Mail [email protected]
    DIRECCIÓN Av. Urb.
    Víctor
    Hurtado
    AndrésMiller
    Belaúnde
    Mz.N°
    "E"181
    Lote
    Of.9.302,
    Baños
    San del
    Isidro,
    IncaLima
    - Cajamarca

    LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE 30 DÍAS PARA ACEPTAR O RECHAZAR FACTURA A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DE ESTA

    QUIROGA SANCHEZ, JOSE


    RZEWUSKI BALMACEDA, MAREK MENDO LÓPEZ, WALTER SALVADOR TAPIA FLORES, OSCAR V°B°
    ADRIÁN

    JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y
    V°B° JEFE DE PROYECTO MPI V°B° GERENTE TÉCNICO V°B° GERENTE GENERAL CONCESIONARIA PROVEEDOR
    FINANZAS
    77.97 8.81351802 687.19
    6.901 9.66091871 66.67

    753.86
    135.6948
    889.5548

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