SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CÓDIGO:

SALUD EN EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
FECHA: 04 DE
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
NOVIEMBRE DE
2020

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo, según la normatividad legal vigente Decreto 1072/2015 Resolución 0312 de 2019,
aplicable a los procesos de AREPAS LA MAÑANERA.

2. ALCANCE

El plan de auditoría tiene alcance a todos los procesos de la organización de AREPAS LA

MAÑANERA, conforme al cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y el decreto 1072 de
2015.

3. CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 / 2015 y toda legislación aplicable a Seguridad y
Salud en el Trabajo.

4. PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA

PROCESO / ÁREA EQUIPO

AUDITADA AUDITOR
LÍDER DEL
PROCESO / ÁREA
NOMBRE DEL
AUDITADO

5. ELEMENTOS A AUDITAR

Requisitos Actividad Fecha Hora

El cumplimiento de la política de Solicitar la política del 12/12/20 8:00 am
seguridad y salud en el trabajo; Sistema de Gestión de
SST de la empresa y
confirmar que cumpla con
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los aspectos contenidos

en el criterio.

Validar para la revisión

anual de la política como
mínimo: fecha de emisión,
firmada por el
representante legal
actual, que estén
incluidos los requisitos
normativos actuales.

Entrevistar a los
miembros del COPASST
para indagar el
conocimiento de la
política en SST.
El resultado de los indicadores Solicitar los indicadores 12/12/20 9:30 am
de estructura, proceso y del Sistema de Gestión
resultado de SST definidos por la
empresa.

Verificar la existencia de
indicadores de frecuencia,
mortalidad, incidencia de
enfermedad laboral,
prevalencia de
enfermedad laboral
ausentismo y demás de
estructura, proceso y
resultado que se hayan
establecido.

Verificar el cumplimiento
de metas e incumpliendo
validar las acciones
correctivas necesarias

Solicitar informe con los

resultados de la
evaluación del Sistema de
Gestión de SST de
acuerdo con los
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indicadores mínimos del

decreto 1072 de 2015
La participación de los Verificar que el personal 12/12/20 12:00 pm
trabajadores conozca los mecanismo
de comunicación reporte
de actos y condiciones
inseguras, la participación
de los trabajadores en las
conformaciones de los
comités COPASST, CCL)
evidencias de
convocatorias e informes
de gerencia el reporte e
identificación de riesgos y
peligros.
Revisar el mecanismo
para la gestión de las
comunicaciones internas
y externas y la respuesta
a partes interesadas.
El desarrollo de la Solicitar los registros 12/12/20 2:30 pm
responsabilidad y la obligación documentales que
de rendir cuentas evidencien la rendición de
cuentas anual, al interior
de la empresa.

Verificar la asignación de
roles y responsabilidades
dentro del sg-sst y
preguntar directamente a
los trabajadores si conoce
las responsabilidades que
se les fue asignadas.

revisar la asignación de
responsabilidades al
responsable sg-sst según
los estándares mínimos
de la resolución 0312

Solicitar a la empresa los

mecanismos de rendición
de cuentas que haya
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definido y verificar que se

haga y se cumplan con
los criterios del requisito.

La rendición de cuentas
debe incluir todos los
niveles de la empresa ya
que en cada uno de ellos
hay responsabilidades
sobre la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
El mecanismo de comunicación Verificar que el personal 12/12/20 4:00 pm
de los contenidos del Sistema conozca los mecanismos
de Gestión de la Seguridad y de Como
Salud en el Trabajo (SG-SST), a ( buzones, carteleras
los trabajadores informativas, correos,
circulares)
Verificar que conozcan la
existencia del sg-sst y su
implementación.
Verificar que se
encuentren comunicados
los siguientes elementos,.
Matriz de riesgos y
peligros, política,
objetivos amenazas entre
otros
La planificación, desarrollo y Verificar el diseño e 12/12/20 5:00 pm
aplicación del Sistema de implementación del
Gestión de la Seguridad y Salud procedimiento del plan de
en el Trabajo (SG-SST) trabajo anual con su
respectivo cronograma en
el que se pueda medir el
desarrollo de las
actividades planeadas en
él en caso de no haber
cumplido con el plan de
trabajo anual solicitar el
plan de acción.

Verificar que la política

objetivos y plan de trabajo
están articulados
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Verificar asignación de
recursos y que estos se
encuentren en el plan
anual.

Verificar la definición y
cierre de acciones.
La gestión del cambio Solicitar documento que 13/12/20 8:00 Am
contenga procedimiento
de gestión del cambio,
Verificar la aplicabilidad
del procedimiento en
algún cambio en la
empresa
Verificación del
COPASST en la gestión
del cambio
La consideración de la Verificar la existencia de 13/12/20 9:30am
seguridad y salud en el trabajo un procedimiento para la
en las nuevas adquisiciones identificación y evaluación
de las especificaciones en
SST de las compras o
adquisición de productos
y servicios y constatar su
cumplimiento.

Verificar el cumplimiento
de lineamientos de SSt
para las compras y
adquisiciones.
El alcance y aplicación del Verificar el documento 13/12/20 11:00am
Sistema de Gestión de la que señale los criterios
Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con SST
(SG-SST) frente a los para la evaluación y
proveedores y contratistas selección de proveedores,
cuando la empresa los
haya establecido, con la
verificación de
cumplimiento para la
contratación de los
mismos.
La supervisión y medición de los Verificar el cumplimiento 13/12/20 2:00 pm
resultados; de los indicadores
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estructura proceso y
resultado y que se hayan
considerado los
estándares mínimos de la
resolución 0312.

Verificar el cumplimiento
de metas e incumpliendo
validar las acciones
correctivas necesarias
Verificar el cumplimiento
del plan de trabajo.
Verificar el impacto de las
acciones en los
indicadores de
accidentalidad,
ausentismo y enfermedad
laboral.
El proceso de investigación de Verificar la existencia del 13/12/20 3:00 pm
incidentes, accidentes de procedimiento para
trabajo y enfermedades investigar los accidente-
laborales, y su efecto sobre el incidentes y
mejoramiento de la seguridad y enfermedades de trabajo,
salud en el trabajo en la el análisis estadístico de
empresa accidentalidad
actualizado.
Constatar que las
investigaciones se hayan
realizado dentro de los
quince (15) días
siguientes a su ocurrencia
a través del equipo
investigador y evidenciar
que se hayan remitido los
informes de las
investigaciones de
accidente de trabajo
grave o mortal o de
enfermedad laboral
mortal.

En caso de accidente
grave o se produzca la
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muerte, verificar la
participación de un
profesional con licencia
en Seguridad y Salud en
el Trabajo en la
investigación (propio o
contratado), así como del
Comité Paritario de SST.

Verificar el reporte 2 días

después del evento.

Verificar la participación
del equipo investigador
La evaluación por parte de la La alta dirección debe 13/12/20 4:00 pm
alta dirección hacer una evaluación
anual del SG-SST y
comunicar sus resultados
al COPASST y/o al Vigía
de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Adicionalmente, debe
formular medidas
preventivas, correctivas y
de mejora. Verificar la
existencia de la
evaluación anual del SG-
SST.

Verificar las acciones

asociadas a la revisión
por la dirección
Verificar que los
resultados sean
divulgados al copasst y el
responsable SSt

6. RECURSOS.

Disposición y disponibilidad de tiempo del personal de AREPAS LA MAÑANERA, para la

realización de la auditoría.
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7. OBSERVACIONES ADICIONALES.

Para el proceso de auditoría se deberá contar con toda la información y evidencias referentes
a Seguridad y Salud en el Trabajo.