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    Dielco Sas: /id. Extranjero

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    Anderson Espitia
    Este documento es una factura electrónica de venta de una empresa llamada DIELCO SAS a la panadería BUCAROS S.A.S. por un total de $12,371,819.69. La factura detalla 26 productos eléctricos diferentes como aisladores, cables, conectores y transformadores vendidos en cantidades especificadas. La factura incluye información sobre las empresas, fecha, número de pedido y detalles de pago.

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    Descripción original:

    kj

    Título original

    F034000000031570000

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    DIELCO SAS

    NIT : 830,081,566 - 4
    CL 10 7 53
    SANTA MARTA - COLOMBIA
    7439050 3208858552
    [email protected]
    Responsables de iva - No somos autorretenedores
    Actividad Económica 4663 Tarifa 6,90

    FACTURA ELECTRONICA DE
    Cliente PANADERIA BUCAROS S.A.S.
    VENTA CONTADO STM
    NIT 819,003,497 - 1 /Id. Extranjero : Teléfono 4336385 CSM 3157
    Dirección DG 33 A 9 97 BRR MAMATOCO Vendedor DIEGO SEGUNDO DE Fecha y Hora de Factura
    LEÓN ZAMBRANO
    Ciudad SANTA MARTA - COLOMBIA Centro Costo 49 Generación 2020-03-03 13:41:00
    Correo Pedido Expedición 2020-03-03 13:51:51
    [email protected] 924
    Vencimiento 2020-03-03
    Order Reference Prefijo Numero

    Código Descripción Unid Cant V. Unit Valor Total


    0020001000030 AISLADOR LINE POST 15 KV CABEZA CERAMICA LP015 UN 9 102,726.89 924,542.02
    0020002000050 AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 15Kv/70KN ECI UN 12 27,420.17 329,042.02
    0020001000003 AISLADOR PIN SENC 13.2 KV 55-4 GAMMA UNIDAD 9 10,453.78 94,084.03

    Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8


    0310001000041 VIGUETA CONCRETO RECTANGULAR SERRANO UN 1 11,647.06 11,647.06
    GOMEZ
    0230004000010 ARANDELA PRESION 5/8 GUAZA UN 12 142.86 1,714.29
    0230004000012 ARANDELA REDONDA 5/8 UN 12 186.55 2,238.66
    0090001000002 CABLE ACSR 1/0 FACELEC MT 900 1,931.93 1,738,739.50
    0090011000003 CABLE CU DESNUDO 2 PROCABLES MT 100 8,661.24 866,124.00
    0090011000001 CABLE CU DESNUDO 2/0 PROCABLES MT 45 17,122.56 770,515.20
    0090019000021 CABLE RETENIDA 3/8 SUPER GX 1X7 TRITON UN 15 2,399.16 35,987.39
    0230007000020 COLLARIN 9-10 2 SALIDAS 220mm No 5 UN 2 12,342.02 24,684.03
    0230013000020 GRAPA OPERAR EN CALIENTE 2/0 AWG CERTIFICADA UN 2 18,563.87 37,127.73
    0180003000043 CONECTOR T/CUÑA (1/0-2)-(4-4) AMPACT CADC-103 UN 3 8,800.00 26,400.00
    0180003000012 CONECTOR T/CUÑA C/ESTRIBO UDC - VII 1/0 B.T. AMP UN 3 22,330.00 66,990.00
    0180002000002 CONECTOR COOPERWEL COBRE UN 4 4,705.88 18,823.53
    0140016000010 CORTACIRCUITO 15KV 100A ECI DLC SINHERRAJE UN 6 107,489.08 644,934.45
    0230003000003 AMORTIGUAD.VIBRA.C 1/0 UN 1 34,781.51 34,781.51
    0230008000004 CRUCETA 2.40 MT 2 1/2 X ¼ AUTOSOPORTADA UN 5 130,992.44 654,962.18
    0140016000001 PARARRAYO 12-10 POLIMERICO ECI DLC SIN HERRAJE UN 6 72,000.00 432,000.00
    0230011000003 ESPARRAGO 5/8 X 12 4TUERCAS UN 3 4,090.76 12,272.27
    0140011000003 FUSIBLE HILO 3 AMP 15KV HOMOLOGADO UN 3 3,588.24 10,764.71
    0230010000005 ESLABON EN U PAS-OJAL 5/8X3 15.000 LIBRAS UN 12 7,283.19 87,398.32
    0230013000010 PRENSAHILO 6 X 1 1/2X3/8 3 TORN UN 1 7,051.26 7,051.26
    0230014000001 GUARDACABO UN 1 1,037.82 1,037.82
    0230001000006 HERRAJE SOPORTE P/PARRARAYO C/MADERA UN 6 6,257.98 37,547.90
    0230012000010 ESPIGO 23KV/34.5KV LINE POST C/METALICA UN 9 4,197.48 37,777.31
    0210003000003 SOLDADURA EXOTERMICA TEC NOWELD 115GRS UN 10 13,863.87 138,638.66
    0380002000004 TRANSF.TRIF 75KV 13.200/208-120 ABB UN 1 4,965,000.00 4,965,000.00
    0230019000004 TUERCA OJO ALARGADA 5/8 UN 12 6,631.93 79,583.19

    Firma Elaborado por : DIEGO SEGUNDO D Firma Recibido

    A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
    y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.
    18763003943136 aprobado en 2020-02-03 vigente 24 Meses, prefijo CSM desde el número 3001 al 10000

    CUFE :53485dec9f402018c36f7850499aaa567db352ecd7e5a62ae8021e15a865ef30ce7ba4f927ae3e5635de878a65011c2a
    ORIGINAL Pagina : 1 de 2
    DIELCO SAS
    NIT : 830,081,566 - 4
    CL 10 7 53
    SANTA MARTA - COLOMBIA
    7439050 3208858552
    [email protected]
    Responsables de iva - No somos autorretenedores
    Actividad Económica 4663 Tarifa 6,90

    FACTURA ELECTRONICA DE
    Cliente PANADERIA BUCAROS S.A.S.
    VENTA CONTADO STM
    NIT 819,003,497 - 1 /Id. Extranjero : Teléfono 4336385 CSM 3157
    Dirección DG 33 A 9 97 BRR MAMATOCO Vendedor DIEGO SEGUNDO DE Fecha y Hora de Factura
    LEÓN ZAMBRANO
    Ciudad SANTA MARTA - COLOMBIA Centro Costo 49 Generación 2020-03-03 13:41:00
    Correo Pedido Expedición 2020-03-03 13:51:51
    [email protected] 924
    Vencimiento 2020-03-03
    Order Reference Prefijo Numero

    Código Descripción Unid Cant V. Unit Valor Total


    0210004000003 VARILLA COBRE 100% 2.40 14.28mm UN 9 112,184.87 1,009,663.87
    0230020000020 VARILLA ANCL 5/8X2.40 GALVANIZADA UN 1 23,409.24 23,409.24
    A

    Total Bruto 13,125,482.15

    Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8


    IVA 2,493,841.64
    RET FTE 328,137.05
    Total a Pagar $ 15.291.186,74
    CONDICION DE PAGO
    Contado Contado Santamarta Efectivo 15.291.186,74 Cuota 1 Vence el 2020-03-03
    VALOR EN LETRAS
    Quince Millones Doscientos Noventa Y Un Mil Ciento Ochenta Y Seis Pesos M/Cte Con 74/100
    OBSERVACIONES
    DIRECCION KILOMETRO 7 VIA GAIRA AL LADO DE EQUINORTE RECIBE LUIS DAVID DE LA
    ROSA TELEFONO 3015520433

    Firma Elaborado por : DIEGO SEGUNDO D Firma Recibido

    WWW.DIELCO.CO. TRANSCURRIDO 10 DIAS CALENDARIO NO SERAN ACEPTADAS RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES SOBRE ESTE TITULO VALOR. Puede
    realizar sus pagos a nombre de DIELCO SAS formato recaudo: Bancolombia Cte. No. 133073314-83, Banco de Bogota Cte. No 036316966.

    A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
    y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.
    18763003943136 aprobado en 2020-02-03 vigente 24 Meses, prefijo CSM desde el número 3001 al 10000

    CUFE :53485dec9f402018c36f7850499aaa567db352ecd7e5a62ae8021e15a865ef30ce7ba4f927ae3e5635de878a65011c2a
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