PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FUERO MILITAR POLICIAL

PARA EL AÑO FISCAL 2020

(Resumen Ejecutivo)

*** Setiembre 2019***

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ÍNDICE

I) Resumen Ejecutivo.

- Visión.

- Misión.

- Objetivos Estratégicos Institucionales 2019 - 2021.

- Análisis de la Situación Actual- Matriz FODA.

II) Resultados del Indicador de Desempeño.

III) Presupuesto del Fuero Militar Policial, Avances de Ejecución del Presupuesto
del Año 2018

IV) Avance del Presupuesto del Fuero Militar Policial para el Ejercicio Fiscal 2019

V) Presupuesto del Fuero Militar Policial Ejercicio Fiscal 2020.

 Demanda Adicional - Fuero Militar Policial

 Descentralización.
 Inclusión Social.
 Discapacitados.

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I) RESUMEN EJECUTIVO
FUERO MILITAR POLICIAL

El Fuero Militar Policial, es un Órgano Jurisdiccional excepcional y autónomo,

independiente e imparcial cuyo fin es administrar Justicia especializada para la
seguridad y la Defensa Nacional en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional del Perú a través de sus órganos jerárquicamente organizados e
integrados por órganos jurisdiccionales y fiscales de nivel equivalente. Es
competente únicamente para juzgar los delitos de función de naturaleza y carácter
militar y policial a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

El marco legal que rige al Fuero Militar Policial está constituido por:

 Constitución Política del Perú - Art. 139° numeral 1) y Art. 173°.

 Ley Nº 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, y
sus modificatoria el Decreto Legislativo Nº 1096 y Ley N° 29955.
 Decreto Legislativo Nº 1094, Código Penal Militar Policial.

Visión:

Consolidarnos como la entidad representativa que administra justicia en el

ámbito militar policial de manera eficiente, transparente, moderna, ética y
descentralizada; contando con magistrados, jueces y fiscales altamente
competentes y capacitados de manera permanente.

Misión:

La Misión del Fuero Militar Policial es administrar e impartir justicia a los

miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación
de actividad que incurran en delitos de función, con observancia de los
principios, normas y derechos establecidos en la Constitución Política y el
Código Penal Militar Policial, garantizando el respeto irrestricto de los
derechos humanos, así como el cumplimiento de los fines constitucionales
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

El fin de la justicia militar policial es velar por que los efectivos de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional cumplan con orden y disciplina las funciones que
la Constitución les ha confiado; para que estas funciones se cumplan en forma
idónea, resulta indispensable que se preserve el orden y la disciplina en las
instituciones armadas y policiales, lo cual se logra con la sanción de los delitos de
función en la jurisdicción militar policial.

Para el cumplimiento de ello el Fuero Militar Policial ha determinado cuatro objetivos

estratégicos institucionales (OEI), los cuales se encuentran articulados a los
objetivos nacionales relacionados con la Defensa Nacional y los derechos
fundamentales de las personas.

A continuación se muestra la matriz de los objetivos estratégicos institucionales,

indicadores y metas que establecerán una herramienta de gestión institucional que
permitirá enfocar y priorizar acciones estratégicas en un periodo de tres años (2020
- 2022).
META
OBJETIVO
(Variación porcentual) Meta
CÓDIGO ESTRATÉGICO INDICADOR
Multianual
INSTITUCIONAL 2019 2020 2021
Porcentaje de
Procesos concluidos
Resolver oportunamente
de los miembros de 48% 55% 65%
OEI.01 los procesos judiciales en el 57%
las FFAA y PNP en
ámbito Militar y Policial.
relación al periodo
anterior
Perfeccionar
académicamente a nivel
nacional mediante
Avance de
capacitaciones y foros
Actividades
especializados en justicia
OEI.02 Académicas 44% 23% 26% 93%
militar policial en beneficio
Especializadas en
de los magistrados,
Justicia Militar Policial
personal jurisdiccional,
fiscal y administrativo del
Fuero Militar Policial.
Fortalecer la Gestión
Cumplimiento anual
Administrativa e
OEI.03 del Plan Estratégico 93% 99% 88% 100%
Institucional del Fuero
Institucional
Militar Policial.
Implementar la Gestión Avance de
Interna de Riesgo de implementación de
OEI.04 10% 20% 30% 60%
Desastres en Fuero Militar procesos de Gestión
Policial a nivel nacional. Interna de Desastres

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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL - MATRIZ FODA

ANÁLISIS INTERNO

Fortalezas

1.-Cohesión e integración del personal.

2.-Personal profesional militar, policial y civil calificado.
3.-Eficiencia y celeridad en la resolución de los procesos judiciales.
4.-Utilización racional de los recursos humanos y materiales.
5.-Personal militar y policial especializado.
6.-Personal comprometido y con vocación de servicio.
7.-Modernización progresiva del sistema informático en la sede central del Fuero Militar Policial.
8.-Interés de la alta dirección en la modernización de infraestructura, instrumentos de gestión, cultura
organizacional y mejora continua del Fuero Militar Policial.

Debilidades

1.-Acceso limitado a la justicia militar policial en las zonas geográficas alejadas.

2.-Insuficiente capacidad instalada a nivel nacional paran asegurar el cumplimiento de la función judicial.
3.- Escasa difusión del quehacer institucional, lo que genera distorsión sobre la competencia del mismo.
4.- Carencia de un sistema integral de información
5.- Ausencia de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación (único, integrado y en línea), que
permita visualizar los resultados.
5.- Poca supervisión a nivel nacional de juzgados y fiscalías a nivel nacional por falta de presupuesto.
6.- Limitado conocimiento de la población sobre los servicios que brinda el FMP
7.- Obsolescencia e insuficientes equipos para la operatividad de los sistemas informáticos

ANÁLISIS EXTERNO

Oportunidades

1.-Sistema democrático y claridad en el ámbito de competencia jurisdiccional.

2.-Avance tecnológico de software y hardware constante para brindar un mejor servicio.
3.-Promoción de convenios con los gobiernos regionales para la formulación de proyectos de Inversión
para construcción e implementación de las sedes de los tribunales superiores a nivel nacional.
4.-Promoción de convenios Interinstitucionales con universidades y centros de estudios para la
especialización del personal de militar, policial y civil.
5.-Promoción de convenios internacionales con instituciones conocedoras de la justicia militar, mediante
foros internacionales.
6-Proceso de modernización del estado.

Amenazas

1.-Escasa preparación de los miembros de la Policía Nacional que ponen en tela de juicio sobre su
adecuada función policial, encomendada por la Constitución Política del Perú, lo que afecta el
cumplimiento de la finalidad constitucional de la Policía Nacional del Perú.
2.-Incremento en las comisiones de delitos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú debido a factores como bajos sueldos, falta de moralidad, etc.

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II) PRESUPUESTO DEL FUERO MILITAR POLICIAL

DEL AÑO 2018, AVANCES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO 2019 Y SU PROYECCIÓN AL
CIERRE

AÑO 2018

A. Presupuesto Institucional de Apertura del Fuero Militar Policial

a nivel de Fuente de Financiamiento:
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Fuero Militar Policial
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, fue aprobado mediante Resolución
Administrativa N° 104-2017-FMP/DAF, de fecha 18 de diciembre del 2018, el
cual asciende a la suma de S/ 21´255,264 soles, concordante con la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, de acuerdo con el
siguiente desagregado por toda fuente de financiamiento:

(Expresado en Soles)
FUENTE DE PIA %
FINANCIAMIENTO
 Recursos Ordinarios 20´455,264 96%
 Recursos Directamente 800,000
Recaudados 4%
TOTAL 21´255,264 100%

Los Recursos Ordinarios del Fuero Militar Policial se constituyen en la fuente de

Financiamiento más importante 96%, en tanto los Recursos Directamente
Recaudados alcanzan el 4% del total del PIA.

B. Ejecución del Presupuesto del Fuero Militar Policial al

31.08.2019 a nivel de Fuente de Financiamiento:
La ejecución del PIA al 31 de agosto 2019 ascendió a S/ 14´599,227 con un nivel
de avance del 63.17%. El Presupuesto de Recursos Directamente Recaudados
ascendió S/ 1´016,722, el mismo que se incrementó por el saldo de balance y
un aumento por mayores ingresos siendo el presupuesto actual de esta fuente
de financiamiento de S/ 1´059,644, cuya ejecución al 31 de agosto ascendió a
S/ 658,932 con un nivel de avance de 63.12%.

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(Expresado en Soles)
PIM 2019 EJECUCION AL 31 AGOSTO 2019 SALDOS 2019
GENÉRICAS DE
RECURSOS RECURSOS RECURSOS
GASTO RECURSOS RECURSOS RECURSOS %
DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE
ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS
RECAUDADOS RECAUDADOS RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES
1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES 10´664,400 7´105,959 0 3´558,441 100
SOCIALES
2. PENSIONES Y
OTRAS
PRESTACIONE
S SOCIALES
3. BIENES Y
9´562,839 1´016,722 6´116,632 658,932 3´436,207 357,790 100
SERVICIOS
4. DONACIONES
Y
TRANSFERENC
IAS
5. OTROS
113,864 94,043 0 19,821 100
GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
6. ADQUISICION
DE ACTIVOS
2´781,012 42,922 1´282,593 1´498,419 42,922 100
NO
FINANCIEROS

TOTAL 23´112,115 1´059,644 14´599,227 658,932 8´512,888 400,712 100

24´171,759 15´258,159 8´913,600 100

PORCENTAJE 100% 63.12% 36.88% 100

Al 31 de agosto 2019, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tiene un

avance en la ejecución del Presupuesto de Recursos Ordinarios de 63.17% y
en Recursos Directamente Recaudados de 62.18% promediando la ejecución
al 63.12% que proyectada al 31 de diciembre 2019, se alcanzará un nivel de
ejecución del 100% del monto asignado.

C. Ejecución del Presupuesto del Fuero Militar Policial al Cierre,

a nivel de Fuente de Financiamiento:

La proyección al Cierre para el Año Fiscal 2019, del Presupuesto del Fuero
Militar Policial asciende a S/. 24´171,759 Soles, proyectándose una ejecución
al 100% del presupuesto autorizado.

(Expresado en Soles)
FUENTE DE %
FINANCIAMIENTO PIM EJECUCIÓN AVANCE
 Recursos Ordinarios 23´112,759 23´112,759 100
 Recursos Directamente
Recaudados 1´059,644 1´059,644 100
24´171,759 24´171,759 100

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III) PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL FUERO

MILITAR POLICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
2020.
El presupuesto asignado al Pliego Fuero Militar Policial, en el Proyecto de Ley de
Presupuesto General para el Año Fiscal 2020, presentado por el Poder Ejecutivo al
Congreso de la República, asciende a la suma de S/ 22´320,364 Soles, para cubrir
los gastos corrientes y gastos de capital del Pliego.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2020

(MONTO EXPRESADO EN SOLES)

RECURSOS
CATEGORÍA Y GENÉRICA DE RECURSOS
DIRECTAMENTE TOTAL
GASTO ORDINARIOS
RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES

1. Personal y Obligaciones
10´664,400 0 10’664,400
Sociales.

3. Bienes y Servicios.
5. Otros Gastos 9´552,839 1´402,136 10´954,975
Total Gastos Corrientes 113,864 113,864 227,728

20´331,103 1´516,000 21´847,103

GASTOS DE CAPITAL

6. Adquisición de Activos no
473,261 0 473,261
Financieros

Total Gastos de Capital 473,261 0 473,261

TOTAL 20´804,364 1´516,000 22´320,364

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A. Presupuesto Institucional de Apertura 2018 – 2019 - 2020 del

Fuero Militar Policial por grupo genérico:
(Expresado en Soles)

GRUPO GENERICO PIM 2018 PIM 2019 PROY 2020

I. GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones
Sociales 10´664,400 10´664,400 10´664,400

Bienes y Servicios 10´757,633 10´569,561 10´954,975

Otros Gastos 113,864 113,864 227,728
Total Gastos Corrientes 21´535,897 21´347,825 21´847,103

II. GASTOS DE CAPITAL

Adquisiciones de Activos No
Financieros 218,491 2´100,249 473,261
Proyectos de Inversión 0 723,685 0
Total Gastos de Capital 281,491 2´823,934 473,261
TOTAL 21´754,388 24´171,759 22´320,364

METAS DE GESTIÓN 2020

El proyecto de presupuesto para el año fiscal 2020, será destinado al cumplimiento

y ejecución de las metas de gestión:

1. Continuar el proceso de implementación de la infraestructura y

funcionamiento de los Tribunales y Fiscalías del Fuero Militar Policial a nivel
nacional.

PRINCIPALES METAS DE
ACCIONES
GESTIÓN

Continuar con la Implementación de los Tribunales y

1. Continuar con el proceso de Fiscalías Superiores, Juzgados y Fiscalías Militares
implementación de la Policiales a nivel Nacional.
organización y funcionamiento
de los Tribunales y Fiscalías del Ejecutar programas de capacitación continua y
Fuero Militar Policial a nivel permanente para el personal jurisdiccional-fiscal y
nacional. administrativo de acuerdo a la nueva normatividad
del Fuero Militar Policial.

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Ejecutar el mantenimiento de la Infraestructura de los

Juzgados y Fiscalías Militares Policiales de acuerdo
2. Continuar con la
a las necesidades y disponibilidad de recursos
implementación del Nuevo presupuestales.
Código Penal Militar Policial en
todas las sedes Jurisdiccionales Ejecutar programas de capacitación continua y
del Fuero Militar Policial. permanente para el personal jurisdiccional-fiscal y
administrativo de acuerdo a la nueva normatividad
del Fuero Militar Policial.

Gestión Financiera: 100 % de Ejecución

Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 1295

Gestión Financiera: Cumplimiento en la elaboración

y presentación de los Estados Financieros y
INDICADORES
Presupuestarios.
Gestión de Recursos Humanos: Número de planillas
de activos por Bono Jurisdiccional así como por el
pago de la Bonificación por Desempeño Efectivo en
Cargos de Responsabilidad.

2. Fortalecer la capacitación profesional y perfeccionamiento técnico del

personal jurisdiccional, fiscal y administrativo, en todos los niveles; a fin de
optimizar la calidad, eficiencia de los integrantes profesionales en la
administración de justicia militar policial.

El Centro de Altos Estudios de Justicia Militar creado por la Ley N° 26677,

establecerá y conducirá los cursos que los Magistrados Militares Policiales
deberán seguir en concordancia con el Plan de Carrera de los Oficiales del
Cuerpo Jurídico Militar Policial, así como otros cursos para la capacitación
jurídica y administrativa de todo el personal, a fin que cumplan con eficiencia
y calidad sus funciones, coadyuvando al cumplimiento de la misión
institucional del Fuero Militar Policial.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS
- Mejorar el desempeño
del personal Suscribir convenios con entidades afines (nacionales e
jurisdiccional y fiscal. internacionales) para el fortalecimiento de conocimientos y
- Mejorar las capacidades.
capacidades Utilizar herramientas de Tecnologías de Información (TIC),
Administrativas del creando aulas virtuales.
personal. Planificar y realizar cursos de actualización.

1.- Número de personas que superen el 75% de la nota

máxima en las evaluaciones de competencias anuales.
INDICADORES
2.- Número y proporción de personas capacitadas por
unidades jurisdiccionales, fiscales y administrativas.

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3. Modernizar e implementar con equipamiento a los distintos órganos

Jurisdiccionales, Fiscales y Administrativos a nivel nacional para optimizar la
Gestión Institucional.

PRINCIPALES METAS DE GESTIÓN ACCIONES

Continuar con el proceso de implementación de la Dotar de instrumentos normativos y

organización y funcionamiento del Fuero Militar equipos tecnológicos para agilizar la
Policial a nivel nacional, administración de justicia.

GASTOS OPERATIVOS
Gastos Corrientes:

 Personal y obligaciones sociales:

En la partida 2.1- Personal y Obligaciones Sociales se ha previsto los

Recursos por un monto total de S/.10´664,400 el pago de los siguientes
conceptos en los años 2,020 al 2022:

Bonificación por Desempeño Efectivo en cargos de Responsabilidad de

conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo Nro. 069-2013-EF.
Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal establecido en la Ley N° 29182,
enmarcado en estricta sujeción a lo dispuesto por el artículo 57º de la Ley
Nº 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial para el
pago del Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal a los integrantes del Fuero
Militar Policial.

 Bienes y servicios:

El monto destinado en este rubro se ha incrementado en la fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios (RO) conforme al porcentaje del Marco
Macroeconómico Multianual, en cumplimiento a la Directiva para la
Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público.

Con los recursos asignados, se ha previsto financiar los gastos fijos ineludibles
que requiere toda institución para su funcionamiento y operatividad, como son
los gastos en Servicios Públicos: Energía eléctrica, Agua, Telefonía Fija y Móvil;
el costo de los Combustibles y Lubricantes para la atención de los vehículos de
la institución, asignaciones de Viáticos para el desarrollo de las funciones
jurisdiccionales del Fuero Militar Policial a nivel Nacional, entre otros. También
están los gastos relacionados a los útiles de oficina necesarios para que todos
los operadores Jurisdiccionales y Administrativos puedan realizar sus
funciones, Contratación de Personal de Apoyo bajo la modalidad de CAS,

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Decreto Legislativo N° 1057 y Ley N° 29849, Pólizas de Seguros y otros, de

acuerdo a las funciones y servicios para la administración de justicia militar
policial del país.

En relación a servicios prestados por personas naturales y jurídicas, están

previstos recursos para gastos como; fletes y almacenaje, acondicionamiento,
conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles; servicios de
divulgación, impresión, encuadernación y empastado; cursos, seminarios,
expositores, gastos menudos de rápida cancelación; servicio de transporte,
gastos en peaje y servicios de mensajería.

 Otros gastos:

Está prevista la cancelación de las obligaciones en Derechos Administrativos

(arbitrios e impuesto predial y vehicular). Para los años 2020, 2021 y 2022, se
ha asignado de S/. 113,864 para cubrir el pago de arbitrios del edificio de la
sede central sito en Avda. República de Chile 321-329 y del edificio
administrativo sito en Avda. Arequipa N° 324, Jesús María. Desde el año 2017
se ha incorporado el edificio de la Avda. Arenales 315 con arbitrio por un monto
de S/. 10,000.00. En el Presupuesto 2020 se ha incorporado recursos para las
sedes de Bagua, Moquegua y VRAEM

GASTO DE CAPITAL
Adquisición de activos no financieros:

La Adquisición de Activos No financieros, está destinada a la implementación de los

edificios construidos en el año 2017 en las localidades de Bagua, Moquegua, Tacna
y Pichari, adicionales al Edificio Administrativo de la Fiscalía Militar Policial del
Tribunal Superior Militar Policial del Centro.

GASTOS ACADÉMICOS

El Objetivo principal del Centro de Altos Estudios de la Justicia Militar Policial

(CAEJM), será elevar el nivel de la formación y capacitación del personal
jurisdiccional y administrativo, optimizando la descentralización de las actividades
que permitan llegar con mayor eficiencia y eficacia a todos los Tribunales Superiores
de Justicia Militar Policial.

Entre las principales actividades que se ejecutarán son las vinculadas a intensificar
la capacitación en torno al Nuevo Código Penal Militar Policial, rol garantista de la
efectiva protección de los Derechos Fundamentales de la persona humana; a
colaborar, a sensibilizar y a potenciar la importancia del oportuno y eficiente
desempeño de la función judicial y fiscal, así como fortalecer el liderazgo y la
autonomía en la toma de decisiones.

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Las actividades se encuentran encaminadas a la consolidación progresiva de su

espacio natural en tanto órgano oficial y constitucional competente para la
capacitación de Magistrados y Fiscales del Fuero Militar Policial y por extensión a
su personal auxiliar y administrativo, para que se encuentren a la altura de las
necesidades de la Justicia Militar Policial en el Perú.

IV) PRESUPUESTO POR RESULTADOS

FUERO MILITAR POLICIAL
En la Actualidad, el Fuero Militar Policial no ha sido incluido por la Dirección General
de Presupuesto Público en los Lineamientos de Aplicación del Presupuesto por
Resultados para el Año Fiscal 2020, por no contar con la asignación de
S/ 100´000,000 .

El Presupuesto por Resultados (PpR) utiliza instrumentos tales como la

programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados
a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes, entre
otros que determine el Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con las
demás entidades de Gobierno.

Con los recursos que se asignen en el Presupuesto para el Año 2020, se ejecutarán
acciones que elevarán el nivel de la formación y capacitación que brinda el Centro
de Altos Estudios de la Justicia Militar Policial, optimizando la descentralización de
las actividades que permitan llegar con mayor eficiencia y eficacia a todos los
distritos jurisdiccionales del país, con énfasis en los que son de difícil acceso
geográfico.

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DESCENTRALIZACIÓN
El Fuero Militar Policial se encuentra abocado al proceso de implementación de la
Organización y funcionamiento de los Tribunales Superiores Militares Policiales, el
cual se encuentra distribuido en todo el Territorio Nacional, según podemos apreciar
en la siguiente distribución geográfica:

TRIBUNALES (05)
JUZGADOS FISCALIAS
FISCALIAS (05)
NORTE (Chiclayo) 7 7
CENTRO (Lima) 11 11
SUR (Arequipa) 5 5
SUR ORIENTE (Cusco) 3 3

ORIENTE (Iquitos) 4 4

TOTAL 30 30

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INCLUSIÓN SOCIAL

En la Actualidad el Fuero Militar Policial no presenta programas, ni actividades, ni

proyectos, ni asignaciones de Recursos destinados a la Inclusión Social.

En ese sentido, en el Fuero Militar Policial se viene trabajando para que en un futuro
se consideren programas o proyectos de Inclusión Social, en las cuales se
enmarcan las actuales políticas del gobierno.

DISCAPACITADOS

En relación a dicho tema, el Fuero Militar Policial a partir del 2010 y hasta la
actualidad, cuenta con la participación de un personal con discapacidad contratado
bajo el régimen CAS - Decreto Legislativo No 1057.

PROPUESTA NORMATIVA

Artículo.-

“Exonérese al Fuero Militar Policial de la prohibición establecida en el artículo 6°,

de la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año 2020, únicamente para
la implementación, en esta entidad, de la escala remunerativa
que se apruebe de conformidad con lo señalado en el artículo 56° de la Ley
N° 29182 Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1096”.

Objeto de la medida

Atender y resolver la falta de personal administrativo que está retornando a sus

Institutos (Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú) para dar cumplimiento a la
Ley N° 30057, Ley Servir.

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