POSITIVA S.

A
Compañía de Seguros / ARL
-Gestión Documental-

FORMATO
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-S
Proceso
Promoción y Prevención

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la organización DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Tiene
NIT X CC CE No. 102.145.165-9 Sucurs SI
ales

Actividad Económica SERVICIO DE ASESORIA JURICA Código Actividad Económ

Nombre contacto de la organización PAOLA GUZMAN TRIANA

Dirección CRA 11 No. 72-06
Teléfono (s) 3102030853 FAX
Prima de Cotización
Correo electrónico [email protected] Mensual $
Ciudad / Municipio BOGOTA Departamento

Clases de Riesgos de la organización No. Total de Trabajadores

I X II X III IV V
No. De trabajadores Independientes afiliados con
No. De Trabajadores Dependientes 12
POSITVA
Si la organización tiene sucursales, se debe diligenciar el siguiente campo "Información de la Sucu

INFORMACIÓN DE LA SUCURSAL
Nombre de la sucursal Código de la Sucursal
Código Actividad
Actividad Económica
Económica
Nombre contacto de la Sucursal
Dirección Tiempo de funcionamient
Teléfono (s) FAX
Correo electrónico
Ciudad / Municipio Departamento
Prima de Cotización
Clases de Riesgos de la sucursal I II III IV V Mensual $
No. De trabajadores Indepe
No. Total de Trabajadores 0 No. De Trabajadores Dependientes
POSITVA

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR

Responsable ARL CLARA LEAL TORRES

Responsable organización o Sucursal CLARA LEAL TORRES

ME
AL BAJ
Última Calificación Global en la Gestión en SST DI Fecha última de realizac
TO O
O

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD E

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la organización en el ítem a califica
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B. cumple parcialmen
establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implemen
criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene).
Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la organización en el ítem a califica
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B. cumple parcialmen
establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implemen
criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene).

PLAN BASICO
N°

1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1 Dispone de una evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

2 Dispone del documento SG-SST.

3 Dispone de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Dispone de los recursos técnológicos, físicos, financieros y de talento humano (con funciones, responsabilidades, niveles de
4 autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST /Responsable del SG-SST, COPASST o Vigía de SST, Convivencia, grupos
de apoyo, entre otros).
5 Dispone de diagnósticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo
6 Dispone de identificación de los requisitos legales que le son aplicables
7 Dispone de un plan de trabajo anual.
Dispone de un plan de formación anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los procesos de
8
inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo,
Dispone de un procedimiento para la comunicación (interna y externa) de los temas SST, que incluye recibir, documentar y
9
responder a las comunicaciones de las partes interesadas.
Dispone de un proceso de evaluación integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso y resultado del
10 SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participación del COPASST o Vigía y realiza revisión por la alta
dirección.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100

PLAN BASICO
N°

2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

1 Dispone del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
2 Dispone de una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

3 Dispone de plan de formación y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas

Dispone de protección pasiva y un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la
4
prevención y atención de emergencias, así como los sistemas de alarma, de detección y control de incendios.

Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria, dotación y elementos de protección personal acordes con
5
el análisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro

6 Identifica sistemáticamente todas las amenazas, analiza la vulnerabilidad y realiza la valoración de riesgos de emergencias

7 Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.

8 Dispone de evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros
9 Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común

Realiza periódicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias,
10
en particular después de realizar simulacros o de presentarse una situación de emergencia

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

PLAN BASICO
N°
3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL
 Realiza inspecciones sistemáticas que incluyen la aplicación de listas de chequeo, con la participación del Copasst o vigía
1
de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas.
Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas críticas que desarrollan trabajadores directos
2
e indirectos y establece gestión de controles específicos.
Dispone de estándares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de los riesgos, con base en la
3
actividad a desempeñar por el trabajador.

Dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador
4
(selección de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros).

Dispone de medidas de ingeniería para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador
5
(guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilación, entre otros)

Dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador
6
(informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcación de máquinas y áreas, balizamiento, barreras y señalización, entre otras)

Dispone de protección personal con base en análisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempeñar por el
7
trabajador.
Dispone del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los
8
equipos y de las herramientas.
Dispone de medidas para el almacenamiento seguro de materiales para controlar los riesgos, con base en la actividad a
9
desempeñar por el trabajador.
10 Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 100

PLAN BASICO
N°
4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD
1 Dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnóstico de condiciones de salud
2 Dispone de perfiles sociodemográficos de toda la población trabajadora actualizada para el ultimo año.
Cuenta con metodología y recursos para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales con base en el perfil
3
definido.
Dispone de la información de las evaluaciones médicas ocupacionales vigentes (Ingreso, periódicas y de retiro) y se realiza
4
seguimiento a sus resultados.
5 Dispone de la información actualizada del ausentismo laboral
6 Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud

7 Están definidas las prioridades de control e intervención a partir del diagnóstico de las condiciones de salud.

Dispone de actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud de los
8
trabajadores.
9 Dispone de un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables
Se realizan acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de las
10
condiciones de salud de los trabajadores
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100)

PLAN BASICO
N°

5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

1 Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
Dispone de un procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los
2
trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes, o similares.

3 La organización gestiona de manera oportunamente ante la ARL, los accidentes graves y mortales.
4 Está conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.
El equipo investigador determina las causas básicas de accidentes y propone al empleador las medidas preventivas y
5
correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia
Se realizan actividades de formación y sensibilización frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y
6 accidentes de trabajo a los trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes, o similares. Este proceso de
formación incluye al equipo investigador.
Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes
7
de trabajo
Dispone de registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados, además se
8
difunden las conclusiones derivadas del informe.
Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realización de las investigaciones de los incidentes y
9
accidentes de trabajo.
Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y
10
accidentes de trabajo
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100)

PLAN AVANZADO
N°
6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación de
1
políticas y objetivos orientados a la gestión del control de incidentes y accidentes.

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos
2
tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados al control de incidentes y accidentes

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y

3
mantener acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y accidentes.

Dispone de análisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y accidentes
4
que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención.

Dispone de inspecciones planeadas para la identificación oportuna de las condiciones sub-estándar de los procesos que
5
generan incidentes y accidentes.

Dispone de procedimientos de valoración y priorización de los procesos que generan incidentes y accidentes para
6
determinar y orientar los planes de acción en la administración del riesgo.

7 Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las accidentes de trabajo.

Realizan actividades de formación, educación y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en el
8
manejo seguro de máquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la adopción de comportamientos seguros.

9 Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administración del riesgo.

10 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100

PLAN AVANZADO
N°
7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación de
1
políticas y objetivos orientados a la prevención de la enfermedad laboral

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos
2
tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a la prevención de la enfermedad laboral
 Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y
3
mantener acciones orientadas a la prevención de las enfermedades.

Dispone de la priorización de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluación de las condiciones
4
de trabajo.
Dispone de procedimientos de priorización de los procesos que puedan generan enfermedades laborales, para orientar los
5
planes de acción

Dispone de análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de las
6
enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención

7 Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las enfermedades laborales.

8 Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevención de enfermedades laborales

9 Dispone de actividades de formación, educación y entrenamiento para la prevención de las enfermedades laborales

10 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo

SUBTOTAL
Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/100

PLAN ESPECIALIZADO
N°
8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Dispone de recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la ejecución de los Programas de Vigilancia
1
Epidemiológica (PVE), con el apoyo y liderazgo del nivel directivo.
Dispone de mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida, evaluaciones médicas
2
ocupacionales de la población expuesta a eventos y riesgos, objeto del PVE

3 Dispone el PVE de un plan de exámenes médicos periódicos propios de cada PVE

Dispone de actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores expuestos, con
4
el fin de definir las acciones de control
5 Dispone de un sistema de información de los PVE
Dispone de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la mejora de las condiciones de salud de los
6
trabajadores

La organización acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los trabajadores y de ser
7
el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicación del trabajador.

8 Dispone de procedimientos de rehabilitación integral para los trabajadores con enfermedad laboral

Dispone de actividades de educación y formación orientadas a la promoción y prevención en la salud, acordes con la
9
exposición a eventos y riesgos objeto de los PVE

10 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/100

PLAN GESTIÓN INTEGRAL

N°
9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST
 La organización declara su interés y demuestra su compromiso en la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo
1
con enfoque de sistema de gestión.

2 Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participación de los trabajadores en la gestión de SST.

Se asegura la optimización de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la implementación del
3
Sistema de gestión.
Se evidencia la evaluación permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto incluye el análisis de los
4
indicadores.

5 Los programas de gestión para la prevención de la accidentalidad y de la enfermedad laboral están articulados entre si.

La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la empresa y demás sistemas
6
de gestión de la organización.

Dispone de un procedimiento de gestión del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y externos que
7
impactan la SST.

Se asegura la capacidad del sistema de gestión para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de
8
seguridad y salud en el trabajo, que permita su integración con los planes de continuidad del negocio, cuando así proceda.

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/80

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

No. PROGRAMA EVALUACIÓN S&SO INICIAL ACCIONES POR REALIZAR

1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 28% IMPLEMENTAR

2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 14% IMPLEMENTAR

1 3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E

26% IMPLEMENTAR
INDIVIDUAL

4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 12% IMPLEMENTAR

5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE

13% IMPLEMENTAR
TRABAJO

6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y

18% IMPLEMENTAR
ACCIDENTES DE TRABAJO
2
7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
8% IMPLEMENTAR
LABORALES

3 8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 5% IMPLEMENTAR

4 9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 19% IMPLEMENTAR

TOTAL 16.7%

CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BAJO

Los programas a desarrollar para el año 2020 son:

Firma
Responsable ARL CLARA LEAL TORRES
C.C.
Firma
Responsable organización PAOLA GUZMAN TRIANA
C.C.
Fecha de realización (D/M/A)
 Código:
VP-RE-ESGSST-04
Versión: 3

Fecha: 9/23/2020
EN EL TRABAJO "ESG-SST"

Página 1 de __1_

CIONAL DE PLANEACION

X NO No. Suc.

ódigo Actividad Económica

4923 / 4 6042 01
ZMAN TRIANA
No. 72-06

Prima de Cotización
Mensual $
Departamento CUNDINAMARCA

No. Total de Trabajadores

12

12

po "Información de la Sucursal".

Código de la Sucursal
Código Actividad
Económica

iempo de funcionamiento

Departamento
Prima de Cotización
Mensual $
o. De trabajadores Independientes afiliados con
OSITVA

RIOR

CLARA LEAL TORRES

CLARA LEAL TORRES

Fecha última de realización (D/M/A)

E SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

zación en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos:

ne); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se
stablece, no se implementa, no se mantiene); D. No cumple con el
 CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL DE
DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
A B C D A B C D
10 5 3 0 10 5 3 0

T). 0

0
5
bilidades, niveles de
Convivencia, grupos 0

5
5 0
10 0
mpla los procesos de
0

ecibir, documentar y
3

eso y resultado del

revisión por la alta 0

SUBTOTAL 10 15 3 0 0 0 0 0
enido (A+B+C) / 100 28.00% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL DE

DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
A B C D A B C D
10 5 3 0 10 5 3 0
5
3 0

adas 3 0

relacionados con la
3
dios.

ersonal acordes con

0

s de emergencias 0

0
0
0

a ante emergencias,
0

SUBTOTAL 0 5 9 0 0 0 0 0
do ((A+B+C) /100) 14.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL DE

DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
A B C D A B C D
10 5 3 0 10 5 3 0
del Copasst o vigía
0

rabajadores directos
3

gos, con base en la

5

ñar por el trabajador

5

ar por el trabajador
0

ar por el trabajador
0
zación, entre otras)

a desempeñar por el
0

instalaciones, de los
5

se en la actividad a
5

3
SUBTOTAL 0 20 6 0 0 0 0 0
do ((A+B+C) / 100 26.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL DE

DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
A B C D A B C D
10 5 3 0 10 5 3 0
3
3
on base en el perfil
0

e retiro) y se realiza
0

3
3

ud. 0

ones de salud de los

0

0
nto continuo de las
0

SUBTOTAL 0 0 12 0 0 0 0 0
do (A+B+C) / 100) 12.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL DE

DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
A B C D A B C D
10 5 3 0 10 5 3 0
0
es de trabajo de los
0

10
 0
edidas preventivas y
0
de los incidentes y
es. Este proceso de 0

identes y accidentes
3

ortados, además se
0

s de los incidentes y
0

s de los incidentes y
0

SUBTOTAL 10 0 3 0 0 0 0 0
do (A+B+C) / 100) 13.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL DE

DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
A B C D A B C D
ABAJO 10 5 3 0 10 5 3 0
e implementación de
5

gnación de recursos
5
cidentes

ecer, implementar y
5

dentes y accidentes
0

de los procesos que

0

y accidentes para
0

bajo. 3

del trabajador en el
0
ntos seguros.

amiento continuo 0

SUBTOTAL 0 15 3 0 0 0 0 0
nido (A+B+C) / 100 18.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL DE

DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
A B C D A B C D
S 10 5 3 0 10 5 3 0
e implementación de
0

gnación de recursos
5
edad laboral
ecer, implementar y
3

n de las condiciones
0

es, para orientar los

0

y tendencias de las
0

borales. 0

s laborales 0

miento continuo 0

SUBTOTAL 0 5 3 0 0 0 0 0
btenido (A+B+C)/100 8.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL DE

DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
A B C D A B C D
10 5 3 0 10 5 3 0
gramas de Vigilancia
0

aluaciones médicas
0

dores expuestos, con

0

0
es de salud de los
0

abajadores y de ser
0

alud, acordes con la

0

amiento continuo 0

SUBTOTAL 0 5 0 0 0 0 0 0
tenido (A+B+C)/100 5.0% 0.00%

CRITERIO INICIAL CRITERIO FINAL DE

DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
A B C D A B C D
10 5 3 0 10 5 3 0
 Salud en el Trabajo
5

a implementación del
5

uye el análisis de los

0

lados entre si. 0

sa y demás sistemas
0

ernos y externos que

0

presa en materia de
0
ando así proceda.

SUBTOTAL 0 15 0 0 0 0 0 0
Obtenido (A+B+C)/80 18.8% 0.00%

URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SELECCIÓN DE EVALUACIÒN S&SO CONCEPTO FINAL DE
PROGRAMA(S) PARA EL % META FINAL EVALUACIÓN POR PROGRAMA
AÑO

X 100.0% 0.0% DEFICIENTE

X 100.0% 0.0% DEFICIENTE

X 100.0% 0.0% DEFICIENTE

X 100.0% 0.0% DEFICIENTE

X 100.0% 0.0% DEFICIENTE

X 100.0% 0.0% DEFICIENTE

X 100.0% 0.0% DEFICIENTE

X 100.0% 0.0% DEFICIENTE

X 100.0% 0.0% DEFICIENTE
100.0% 0.0%

BAJO

25252525

232322121
ación (D/M/A) 23 9 2020