CUADRO COMPARATIVO

NORMA ISO 9001:2015 MANUAL DE CALIDAD

1. Objeto y campo de aplicación 1.1 Objeto
Esta Norma Internacional especifica los requisitos El presente Manual tiene el propósito fundamental de
para un sistema de gestión de la calidad cuando establecer y describir los lineamientos del Sistema de
una organización: Gestión de la Calidad basado en la norma internacional
a) necesita demostrar su capacidad para ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad –
proporcionar regularmente productos y servicios Requisitos, y en su equivalente nacional NMX-CC-9001-
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales IMNC-2015 para proporcionar el Servicio Educativo
y reglamentarios aplicables, y cumpliendo con los requisitos de nuestros Estudiantes y
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a con los Objetivos de la Calidad establecidos por esta
través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos institución
los procesos para la mejora del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
Todos los requisitos de esta Norma Internacional
son genéricos y se pretende que sean aplicables a
todas las organizaciones, sin importar su tipo,
tamaño y el producto suministrado.
NOTA 1 En esta Norma Internacional, los términos
―producto‖ o ―servicio‖ se aplican únicamente a
productos y servicios destinados a un cliente o
solicitados por él.
NOTA 2 El concepto que en la versión en inglés se
expresa como "statutory and regulatory
requirements" en esta
versión en español se ha traducido como requisitos
legales y reglamentarios
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4 Contexto de la organización 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto El
La organización debe determinar las cuestiones externas e Instituto Tecnológico de Campeche determina cuestiones
internas que son pertinentes para su propósito y su dirección externas e internas mediante el Instructivo para Análisis de
estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los Contexto de la Organización ITCAM-PL-IT-002, para lograr los
resultados previstos de resultados previstos del Sistema de Gestión de la Calidad. Este
su sistema de gestión de la calidad. La organización debe Instituto realiza el seguimiento y la revisión de la información
realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre por lo menos una vez al año, a través de la revisión por la
estas cuestiones dirección, manteniendo los registros correspondientes (ITCAM-
externas e internas. CA-PG-006 de 01-12)
NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y
negativos o condiciones para su consideración.
NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse
facilitado al considerar cuestiones que surgen de los entornos
legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y
económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.
NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse
facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la
cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas partes interesadas
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la El Instituto Tecnológico de Campeche determina en el anexo 10
organización de proporcionar regularmente productos y ITCAM-CA-MC-001A10: a) Las partes interesadas que son
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y pertinentes al sistema de gestión de la calidad.
reglamentarios aplicables, la organización debe determinar: a) b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el
las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión sistema de gestión de la calidad.
de la calidad; b) los requisitos pertinentes de estas partes
interesadas para el sistema de gestión de la calidad. La
organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos
pertinentes.
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4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del Por las características de este Instituto, para el SGC se define como
sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Cuando se cliente al Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual
determina este alcance, la organización debe considerar: consiste en: “La prestación de los servicios que la institución ofrece
a) las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1; para dar cumplimiento a los requisitos del cliente”, siendo estos
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el componentes del servicio educativo, como son: Formación
apartado 4.2; profesional, (cumplimiento de Planes y Programas de Estudio),
c) los productos y servicios de la organización. La organización debe Práctica docente (relación Estudiante-Docente en el aula), Atención
aplicar todos los requisitos dé está Norma Internacional si son en ventanilla (servicios escolares, recursos financieros), Servicios
aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la estudiantiles, Servicios de apoyo (centro de información, talleres y
calidad. laboratorios).
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización
debe estar disponible y mantenerse como información documentada. El Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, es el Proceso
El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios Educativo; el cual comprende desde la inscripción hasta la entrega del
cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de Título y Cédula Profesional de licenciatura.
esta Norma Internacional que la organización determine que no es El Proceso Educativo está constituido por cinco procesos estratégicos,
aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad. los cuales son:
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar  Académico
si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la  Planeación
capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de  Vinculación
la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la  Administración de Recursos
satisfacción del cliente.  Calidad
La interrelación se muestra en el Mapa de Procesos (Anexo 4) del
presente Manual.
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4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y El Instituto Tecnológico de Campeche establece, implementa,
mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos mantiene y mejora un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo
los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y su equivalente
requisitos de esta Norma Internacional. La organización debe nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015 Este Instituto en su Sistema de
determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la Gestión de la Calidad:
calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: a) Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos Calidad y su aplicación, la cual se describe en el apartado 1.2 del
procesos; presente Manual y en particular en el Mapa de Procesos (Anexo 4).
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; b) La secuencia e interacción de los procesos establecidos queda
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el determinada por la naturaleza de la prestación del Servicio Educativo
seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño y se muestra en el Mapa de Procesos (Anexo 4) en donde a través de
relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el flechas de uno o dos sentidos las salidas de un proceso se convierten
control de estos procesos; en entradas de otros. En un enfoque de sistemas, se integran los cinco
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y procesos estratégicos en uno sólo denominado Proceso Educativo, el
asegurarse de su disponibilidad; cual tiene como entrada los requisitos del Estudiante y las
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; consideraciones identificadas de las partes interesadas y como salida
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con el Servicio educativo.
los requisitos del apartado 6.1: c) Establece como criterio para medir la eficacia de sus procesos: el
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario cumplimiento de los indicadores establecidos para cada uno de ellos
para asegurarse de que estos procesos logran los resultados en el Plan Rector de Calidad (Anexo 2).
previstos; h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios
calidad. para apoyar la operación y seguimiento de sus procesos mediante la
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe: a) Captación de Ingresos y su asignación a través del Programa
mantener información documentada para apoyar la operación de sus Operativo Anual (POA); así mismo dispone de la información
procesos; b) conservar la información documentada para tener la necesaria para cumplir con los puntos anteriores.
confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. e) Realiza el seguimiento, la medición, el análisis y la mejora de sus
procesos mediante la aplicación del Plan Rector de Calidad,
f) Aborda los riesgos y oportunidades mediante el Procedimiento de
 Gestión del Riesgo.
g) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados, los cuales están contenidos en el Programa Institucional
Anual (PIA) y la aplicación de los procedimientos operativos en cada
uno de los procesos; la mejora continua de estos procesos se realiza a
través de la Revisión por la Dirección.
h) Evalúa la Eficacia en el cumplimiento de las características de
calidad del servicio educativo a través del Plan de Calidad (Anexo 3),
donde se define también lo que se tendría que hacer en caso de
incumplimiento de alguna de las características de calidad definidas.

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5 Liderazgo 5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades 5.1.1 Generalidades
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con La ALTA DIRECCIÓN de este Instituto proporciona liderazgo y
respecto al sistema de gestión de la calidad: a) asumiendo la compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la
responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la mejora continua de su eficacia, con las siguientes acciones:
eficacia del sistema de gestión de la calidad; b) asegurándose de que a) Asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del SGC.
se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad b) La Organización establece la Política de calidad (véase 5.2.1) y
para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles objetivos de calidad (véase 6.2), los cuales están alineados con el
con el contexto y la dirección estratégica de la organización; c) contexto y la dirección estratégica de la organización.
asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de c) Asegurando los requisitos del SGC en los procesos de la
gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización; d) organización.
promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado d) Promoviendo el uso del enfoque basado en procesos y el
en riesgos; e) asegurándose de que los recursos necesarios para el pensamiento basado en riesgos.
sistema de gestión de la calidad estén disponibles; f) comunicando la e) Asegura la disponibilidad de recursos definidos en el Programa
importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los Operativo Anual (POA).
requisitos del sistema de gestión de la calidad; g) asegurándose de f) Comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz y
que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; conforme con los requisitos del SGC satisfaciendo tanto los requisitos
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para del Estudiante como los legales y reglamentarios del Instituto.
contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; i) g) Comunicando la importancia de una gestión eficaz conforme a los
promoviendo la mejora; requisitos establecidos en el SGC, asegurando el logro de los
resultados previstos.
h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas de este
Instituto, para contribuir a la eficacia del SGC;
i) Promoviendo la mejora, aplicando su liderazgo a sus áreas de
responsabilidad.
5.1.2 Enfoque al cliente 5.1.2 Enfoque al Estudiante.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con La Alta Dirección se asegura de que los requisitos del Estudiante se
respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: a) se determinan, determinan en los Planes y Programas de Estudio y en el contrato
se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y establecido con el Estudiante, y se cumplen con el propósito de
los legales y reglamentarios aplicables; b) se determinan y se aumentar su satisfacción mediante la operación de los
consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la procedimientos del SGC para la atención de Felicitaciones,
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de Sugerencias y Quejas (ITCAM-CA-PO-001), para Auditorias de Servicio
aumentar la satisfacción del cliente; c) se mantiene el enfoque en el (ITCAM-CA-PO-002) y para la Evaluación Docente (véase 8.2.2 y 9.1.2).
aumento de la satisfacción del cliente. Se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden
afectar a la conformidad del Servicio Educativo y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del Estudiante.

5.2 Política 5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad La ALTA DIRECCIÓN
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una declara la siguiente:
política de la calidad que: a) sea apropiada al propósito y contexto de
la organización y apoye su dirección estratégica; b) proporcione un POLÍTICA DE CALIDAD
marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la El Instituto Tecnológico de Campeche establece el compromiso de
calidad; c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; implementar y certificar todos sus procesos, orientándolos a la
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión satisfacción de sus estudiantes y partes interesadas, buscando la
de la calidad. eficacia y mejora continua de su Sistema de Gestión de Calidad,
 conforme a la normativa aplicable y vigente
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
La política de la calidad debe: a) estar disponible y mantenerse como 5.2.2 Comunicación de la política de calidad
información documentada; b) comunicarse, entenderse y aplicarse Esta política es comunicada en toda la organización y su
dentro de la organización; c) estar disponible para las partes entendimiento se evidencia con el cumplimiento de los
interesadas pertinentes; según corresponda. procedimientos del sistema y con el cumplimiento de las funciones de
cada puesto en el Instituto. Esta política es revisada para su continua
adecuación en la Revisión por la Dirección.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y La ALTA DIRECCIÓN se asegura de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se autoridad están definidas y son comunicadas dentro de la
entiendan en toda la organización. La alta dirección debe asignar la organización, expresándose en el Manual de Organización, además de
responsabilidad y autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de considerarse también para tal fin los nombramientos de cada una de
gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma las Subdirecciones y Jefaturas de Departamento, así como con la
Internacional; b) asegurarse de que los procesos están generando y difusión de los Anexos 8 y 1 del presente Manual, relativos a las
proporcionando las salidas previstas; c) informar, en particular, a la Responsabilidades y Autoridad para el SGC y la Matriz de
alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad Responsabilidades del SGC respectivamente. En este mismo sentido,
y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1): d) asegurarse de se asegura de la integridad del SGC al momento de planificar e
que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; e) implementar cambios en el mismo e implementar oportunidades de
asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mejora. Para el seguimiento y medición del SGC, la Alta Dirección
mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema establece la figura de Responsable del Sistema, atribución conferida
de gestión de la calidad. por nombramiento a un miembro de la organización para gestionar el
sistema.
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6 Planificación } 6 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades} 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización El Instituto Tecnológico de Campeche planifica acciones mediante el
debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los procedimiento para la gestión del riesgo ITCAM-PL-PO-001,
requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y asegurando que el SGC cumpla con los resultados, prevenir y reducir
oportunidades que es necesario abordar con el fin de: efectos no deseados Las acciones tomadas para abordar riesgos y
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus oportunidades son proporcionales al impacto en la conformidad del
resultados previstos; servicio educativo.
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora
6.1.2 La organización debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de
gestión de la calidad (véase 4,4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben

ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los
productos y los servicios.
NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar
riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la
fuente de riesgo, cambiar la probabilidad y las consecuencias,
compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones
informadas.
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción, de nuevas
prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos
mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de
asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades
deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o
las de sus clientes
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las La ALTA DIRECCIÓN se asegura que los Objetivos de la Calidad se
funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el establecen en las funciones y niveles pertinentes de la organización,
sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad deben: a) como se encuentra expresado en el Manual de Organización, y se
ser coherentes con la política de la calidad; evidencia con la operación de los procedimientos declarados en el
SGC, y con el cumplimiento de las funciones de cada puesto. Objetivo
b) ser medibles; c) tener en cuenta los requisitos aplicables; d) ser General: “Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, orientado a
pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el la satisfacción de sus clientes”.
aumento de la satisfacción del cliente; e) ser objeto de seguimiento; f)
comunicarse; g) actualizarse, Según corresponda La organización debe Objetivos de Procesos Estratégicos (objetivos de calidad):
mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la Proceso Estratégico Objetivo
organización debe determinar: a) qué sé va a hacer; b) qué recursos  Académico: Gestionar los planes y programas de estudio para
se requerirán; c) quién será responsable; d) cuándo se finalizará; e) la formación profesional del Estudiante
cómo se evaluarán los resultados  Vinculación :Contribuir a la formación integral de Estudiante a
través de su vinculación con el sector productivo, la sociedad,
la cultura y el deporte.
 Planeación: Realizar la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones
para cumplir con los requisitos del servicio.
 Administración de Recursos :Determinar y proporcionar los
recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos del servicio educativo
 Calidad: Gestionar la calidad para lograr la satisfacción del
Estudiante

Los Objetivos de Calidad se miden a través de los indicadores

definidos para cada uno de ellos, los cuales se encuentran en el Anexo
2 Plan Rector de Calidad mostrando coherencia con la Política de
Calidad del Instituto
6.3 Planificación de los cambios 6.3 Planificación de los cambios
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el La planificación del Proceso Educativo se realiza a partir de los
sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo documentos rectores como son el PIID del TecNM, Modelo Educativo
de manera planificada (véase 4.4). La organización debe considerar: para el Siglo XXI y el PIID propio de esta Institución. La ALTA
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; DIRECCIÓN de esta organización se asegura de que:
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; a) La Planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir con los
c) la disponibilidad de recursos; requisitos citados en 4.4 de este Manual, así como los Objetivos de
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Calidad descritos en el Plan Rector de Calidad (Anexo 2).
b) Para mantener la integridad del SGC cualquier cambio que afecte
su operación deberá ser planteado y revisado por el Responsable del
Sistema y/o Alta Dirección, siendo autorizado por el/la directora(a)
del Plantel.

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7 Apoyo 7 APOYO
7.1 Recursos 7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades La organización debe determinar y proporcionar 7.1.1 Generalidades
los recursos-necesarios para el establecimiento, implementación, El Instituto Tecnológico de Campeche provee y determina los
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la recursos necesarios para:
calidad. La organización debe considerar: a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; eficacia, se realiza a través de la asignación presupuestal definida en
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. el POA.
b) Aumentar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus
requisitos, a través de los procedimientos del SGC para el POA y
Captación de Ingresos Propios, además de Anteproyectos de Inversión
 propios del instituto. Para la identificación de recursos, la Secretaria
de Planeación Evaluación y Desarrollo Institucional del TecNM,
solicita a la Dirección del plantel su PIA y POA en donde se reflejan el
plan de trabajo y sus necesidades de recursos respectivamente.

7.1.2 Personas 7.1.2 Personas

La organización debe determinar y proporcionar las personas El personal de esta Institución que realiza trabajos que afectan a la
necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de calidad del Servicio Educativo, demuestra su competencia con base en
la calidad y para la operación y control de sus procesos. la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas
definidas en el Reglamento Interior de Trabajo del TecNM, del
Personal Docente y No Docente del Instituto Tecnológico, la
documentación comprobatoria se encuentra en el expediente de cada
persona en el Departamento de Recursos Humanos del Plantel.
7.1.3 Infraestructura 7.1.3 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la El Instituto Tecnológico de Campeche determina y proporciona los
infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la requerimientos de la infraestructura de acuerdo a las condiciones
conformidad de los productos y servicios. particulares y recursos disponibles, y la mantiene a través de la
NOTA La infraestructura puede incluir: a) edificios y servicios operación del procedimiento del SGC para el Mantenimiento de la
asociados; b) equipo, incluyendo hardware y software; c) recursos de Infraestructura ITCAM-AD-PO-001, de acuerdo al PIA y POA. La
transporte; d) tecnología de la información y la comunicación. infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del Servicio Educativo, incluye:

a) Aulas, salones audiovisuales, laboratorios, centros de cómputo,

centros de información (bibliotecas), oficinas administrativas,
instalaciones culturales y deportivas. b) El hardware y software
necesario para la impartición de cátedras y servicios de soporte
informático. c) Parque vehicular. d) Tecnologías de la información y la
comunicación, las cuales son elemento clave para el trabajo más
productivo, agilizando el acceso de la información.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.4 Ambiente para la operación del Proceso Educativo
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el En este Instituto se determina y gestiona el ambiente de trabajo
ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la necesario para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio
conformidad de los productos y servicios. NOTA Un ambiente Educativo, proporcionando las condiciones de trabajo adecuadas para
adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, el buen desempeño de las funciones asignadas a cada persona, así
tales como: a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente como la conservación, mantenimiento, adecuación de las condiciones
tranquilo, libre de conflictos); b) psicológicos (por ejemplo, reducción físicas para el trabajo, promoviendo los programas de capacitación,
del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las desarrollo, reconocimientos y estímulos, considerando los resultados
emociones); c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, de la aplicación de la Encuesta de Ambiente Laboral ITCAM-AD-PO-
iluminación, circulación del aire, higiene, ruido). Estos factores 004.
pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y
servicios suministrados.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades La aplicabilidad de este requisito es nula debido a que en la
La organización debe determinar y proporcionarlos recursos verificación del servicio educativo o control del proceso no se
necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados emplean dispositivos que deban ser calibrados o ajustados. Sin
cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la embargo el SGC cuenta con los instrumentos necesarios para el
conformidad de los productos y servicios con los requisitos. La seguimiento y medición de la eficacia del sistema en general.
organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados: a)
son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento
y medición realizadas; b) se mantienen para asegurarse de la
idoneidad continua para su propósito. La organización debe conservar
la información documentada apropiada como evidencia de que los
recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones Cuando la trazabilidad de las
mediciones es un requisito, o es considerada por la organización
como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los
resultados de la medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes
de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales
patrones, debe conservarse como información documentada la base
utilizada para la calibración o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar
el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición. La
organización debe determinar si la validez de los resultados de
medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el
equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto,
y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.
7.1.6 Conocimientos de la organización 7.1.6 Conocimientos de la organización
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la La organización determina los conocimientos necesarios para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los operación de sus procesos, logrando la conformidad del servicio
productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y educativo, mediante el registro en el procedimiento Revisión por la
ponerse a disposición en la medida en que sea necesario. Cuando se dirección
abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización
debe considerar sus conocimientos Actuales y determinar cómo
adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarias yolas
actualizaciones requeridas. NOTA 1 Los conocimientos de la
organización son conocimientos específicos que la organización
adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se
utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización.
NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en: a)
fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos
adquiridos con la experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y
de proyectos de éxito; capturar y compartir conocimientos y
experiencia no documentados; los resultados de las mejoras en los
procesos, productos y servicios); b) fuentes externas (por ejemplo,
normas; academia; conferencias; recopilación de conocimientos
provenientes de clientes o proveedores externos).

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7.2 Competencia La organización debe: 7.2 Competencia
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan,
bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del El Instituto Tecnológico de Campeche:
sistema de gestión de la calidad; a) Determina la competencia necesaria para el personal que
afecta la calidad del Servicio Educativo, con apego al
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente y No
la educación, formación o experiencia apropiadas; Docente de los Institutos Tecnológicos, además aplica el
procedimiento para el Reclutamiento, Selección y
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia Contratación del Personal ITCAM-AD-PO-003.
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; b) Proporciona formación tanto para el personal docente, como
no docente, a través de la aplicación de los procedimientos
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia del SGC para la Actualización Profesional y Formación
de la competencia. Docente ITCAM-AC-PO-005 y el procedimiento de
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la Capacitación y Desarrollo del Personal Directivo y de Apoyo y
formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas Asistencia a la Educación de los Institutos Tecnológicos
actualmente; o la contratación o subcontratación de personas Federales y Centros Especializados del TecNM, a través de la
competentes. detección de necesidades de capacitación con base en las
solicitudes que los jefes de departamento envían a los
Departamentos de Recursos Humanos y Desarrollo
Académico.
c) Para elaborar el Programa de Capacitación; en el caso del
personal no docente los jefes de departamento envían una
solicitud al jefe del Departamento de Recursos Humanos
manifestando los cursos que de acuerdo al desempeño de su
personal considere pertinentes y tomando en cuenta la
Detección de Necesidades de Capacitación. En el caso del
Personal Docente, el programa de capacitación se determina
por el jefe del área, con base en el análisis de:  Los
resultados de la Evaluación Docente.  Las solicitudes de las
academias.  Análisis de las habilidades del personal.
Otras derivadas de: Las Auditorías Internas de Calidad, Auditorías de
Servicios y Encuesta de Ambiente Laboral. Para satisfacer las
necesidades de capacitación del personal del Instituto.
d) Mantiene información documentada apropiada de la
 educación, formación, habilidades y experiencia, en los
expedientes de cada persona y de acuerdo a lo establecido en
el procedimiento del SGC para el Control de Registros de
Calidad (ITCAM-CA-PG-002).
7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e
trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: a) la importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
política de la calidad; b) los objetivos de la calidad pertinentes; c) su objetivos de calidad con base en la realización de las actividades y
contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, funciones descritas en el Manual de Organización, instruyendo al
incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; d) las personal para que ubique sus actividades en los procesos y distinga su
implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de contribución a los Objetivos de la Calidad, y con el cumplimiento de
gestión de la calidad. sus actividades descritas en los procedimientos del SGC.

7.4 Comunicación 7.4 Comunicación

La organización debe determinar las comunicaciones internas y Esta Institución se asegura de que la comunicación interna y externa
externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: es llevada a cabo a través de diferentes medios, tales como: El portal
a) que comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) del SGC en la web, reuniones de Academias, del Personal, con los
cómo comunicar; e) quién comunica. Estudiantes, con el Sindicato elaborando las minutas de cada una de
estas reuniones; así como de otros medios como: mantas, pancartas,
trípticos y medios electrónicos, tomando en cuenta la eficacia del
SGC.

7.5 Información documentada 7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: a) Los Procedimientos del SGC que son requeridos por la norma ISO
la información documentada requerida por esta Norma Internacional; 9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015 son:
b) la información documentada que la organización determina como ITCAM-CA-PG-001 al 006, y se encuentran referenciados en la Lista
necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. NOTA Maestra de Documentos Internos Controlados (Anexo 5).
La extensión de la información documentada para un sistema de
gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido El Instituto Tecnológico de Campeche establece la siguiente
a: — el tamaño de la organización y a su tipo de actividades, procesos, estructura de la documentación de su SGC:
productos y servicios; — la complejidad de los procesos y sus
interacciones; — la competencia de las personas.
7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización
debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: a) la identificación
y descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor o número de
referencia); b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software,
gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la

organización debe abordar las siguientes actividades, según
corresponda: a) distribución, acceso, recuperación y uso; b) 7.5.2 Creación y actualización Los documentos requeridos por este
almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la Instituto para asegurase de la eficaz planificación, operación y control
legibilidad; c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); d) de sus procesos están documentados y encuentran definidos en la
conservación y disposición. La información documentada de origen Lista Maestra de Documentos Internos Controlados (Anexo 5).
externo, que la organización determina como necesaria para la
planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe
identificar, según sea apropiado, y controlar. La información 7.5.3 Control de la información documentada El Instituto Tecnológico
documentada conservada como evidencia de la conformidad debe de Campeche cuenta con un procedimiento para controlar los
protegerse contra modificaciones no intencionadas. NOTA El acceso documentos del SGC, el procedimiento es: Procedimiento del SGC
puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para para el Control de Información Documentada (ITCAM-CA-PG-001). En
consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad todos los formatos que se han integrado a cada uno de los
para consultar y modificar la información documentada. procedimientos del SGC se conserva el encabezado indicado en el
Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos ITCAM-
CA-IT-001 y deberán conservar el código y el número de revisión del
formato en el pie de página. Del mismo modo se establece el
procedimiento del SGC para el Control de los Registros de Calidad
(ITCAM-CA-PG-002), mencionando en sus políticas de operación los
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, la disposición de los registros y el tiempo
de retención el cual es especificado en el apartado número 7 de cada
 uno de los procedimientos. La información documentada de origen
externo, que este Instituto determina como necesaria para la
planificación y operación del SGC se encuentran definidos en la Lista
Maestra de Documentos de Origen Externo (Anexo 6). La información
documentada conservada como evidencia de la conformidad está
protegida contra modificaciones no intencionadas

NORMA ISO 9001:2015 MANUAL DE CALIDAD INSTITUTO TECNOLOGICO DE

CAMPECHE
8 Operación 8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control del servicio educativo.
La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos La Planificación de la realización del Servicio Educativo es coherente
(véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de con los requisitos de los otros procesos del SGC y se realiza a través
productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas del PIA, Plan de Calidad del Servicio Educativo (Anexo 3) y del
en el capítulo 6 mediante: Calendario de Actividades Escolares y Administrativas.
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; Los documentos para la operación y control de los procesos son: Plan
b) el establecimiento de criterios para: 1) los procesos; 2) la Rector de calidad (Anexo 2), Plan de Calidad del Servicio Educativo
aceptación de los productos y servicios; (Anexo 3) y los procedimientos operativos que les correspondan; la
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la asignación de los recursos que permiten evidenciar la operación de
conformidad con los requisitos de los productos y servicios; los procesos se realiza a través de documentos como: PIA, POA, las
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los estructuras programática presupuestal y la académica.
criterios; la determinación, el mantenimiento y la conservación de la a) Las actividades de verificación, validación, seguimiento e
información documentada en la extensión necesaria para: inspección específicas para el Servicio Educativo así como los criterios
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo para la aceptación del mismo se realizan a través del procedimiento
planificado; para la Gestión del Curso ITCAM-AC-PO-003 y el Plan de Calidad del
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus Servicio Educativo (Anexo 3).
requisitos. b) Los registros que se requieren para demostrar la realización del
Servicio Educativo y que éste cumple con los requisitos, se generan
La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones con la operación del Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso
de la organización. La organización debe controlar los cambios ITCAM-AC-PO-003 y en el Kardex del Estudiante.
planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea
necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos
contratados externamente estén controlados (véase 8.4)
8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2 Requisitos para el Servicio Educativo
8.2.1 Comunicación con el cliente La comunicación con los clientes 8.2.1 Comunicación con el estudiante
debe incluir: El Instituto Tecnológico de Campeche determina e implementa
disposiciones eficaces para la comunicación con los Estudiantes
relativa a:
a) proporcionar la información relativa a los productos y a) La información sobre el Servicio Educativo en los Planes y
servicios; Programas de Estudio, así como a través de diferentes medios, entre
los que se incluyen: curso de inducción para Estudiantes de nuevo
ingreso, asesoría de los coordinadores de carrera para Estudiantes de
reingreso, trípticos, folletos, pósters, mamparas, agendas escolares y
otros, según aplique, colocados en lugares visibles dentro del plantel.
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los b) La inscripción y reinscripción atiende a las consultas y
cambios; modificaciones sobre la Carga Académica requeridas por el
Estudiante, así como el Contrato en caso que sea requerido, (ver
procedimientos del SGC para la Inscripción de Estudiantes ITCAMAC-
PO-001 y Reinscripción de Estudiantes ITCAM-AC-PO 002).
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos c) La retroalimentación del Estudiante incluyendo sus quejas
y servicios incluyendo las quejas de los clientes; mediante
d) manipular o controlar la propiedad del cliente; la operación de los Procedimientos del SGC para la Evaluación
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de Docente, Auditorías de Servicio ITCAM-CA-PO-002 y Atención de
contingencia, cuando sea pertinente. Felicitaciones, Sugerencias y Quejas ITCAM-CAPO-001.
d) Manipular y controlar las propiedades del estudiante, teniendo
como resguardo el expediente.
 e) Establece los requisitos específicos para las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Cuando se determinan los requisitos de los productos y servicios que 8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con el Servicio
se van a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de Educativo.
que: a) los requisitos para los productos y servicios se definen, Este Instituto determina que:  Los requisitos especificados por el
incluyendo: 1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 2) Estudiante se identifican en el Contrato con el Estudiante ITCAM-AC-
aquellos considerados necesarios por la organización; b) la PO-001-03, y la Carga Académica, en donde se establecen las
organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los materias que conforman el Servicio Educativo por semestre. Los
productos y servicios que ofrece. requisitos para las actividades de entrega se incluyen en los
programas de cada asignatura y la Instrumentación Didáctica (ITCAM-
AC-PO-003-02) que el Docente desarrolla en el periodo, los registros
se generan con la operación del Procedimiento del SGC para la
Gestión del Curso ITCAM-AC-PO-003.  Las actividades posteriores a
la entrega del Servicio Educativo, son las relacionadas con el Registro
de Titulo y Expedición de Cédula Profesional. a) Los requisitos no
establecidos por el Estudiante, pero necesarios para el Servicio
Educativo, se refieren a las Visitas a Empresas (ver procedimiento
ITCAM-VI-PO001) y la Promoción Cultural y deportiva (ver
procedimiento ITCAM-VI-PO-003). b) Los requisitos legales
relacionados con el Servicio Educativo se encuentran documentados
en los Planes y Programas de Estudio y en lo relacionado con el
cumplimiento del Servicio Social (ver procedimientos ITCAM-VI-PO-
002 y ITCAM-VIPO-004). c) Los reglamentarios en instructivos,
manuales y reglamentos emitidos por el TecNM
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3.1 8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el Servicio
La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de Educativo. Las áreas académicas del Instituto revisan los requisitos
cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a relacionados con el Estudiante a través de la Carga Académica, antes
ofrecer a los clientes. La organización debe llevar a cabo una revisión de que ésta sea asignada al Estudiante al inicio del cada período
antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un escolar; por su parte el TecNM se encarga de revisar los contenidos
cliente, para incluir: de los Planes y Programas de Estudio. Esta revisión se efectúa antes
 de que el Instituto se comprometa a proporcionar el Servicio
Educativo y se asegura de que:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los a) Se encuentran definidos los requisitos del Servicio Educativo
requisitos para las Actividades de entrega y las posteriores a la integrados en el Plan de Estudios.
misma;
b) Las diferencias existentes entre los requisitos de la Carga
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para Académica y el Contrato con el Estudiante, expresados previamente,
el uso especificado o previsto, cuando sea conocido; están resueltas.

c) los requisitos especificados por la organización; c) El Instituto tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y solicitados. El Instituto Tecnológico de Campeche, a través del área de
servicios; Servicios Escolares, mantiene como registro de calidad la copia de la
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido revisión del formato de Carga Académica realizada de conformidad
y los expresados previamente. La organización debe asegurarse de entre el Estudiante y el Coordinador de Carrera (la revisión de
que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del conformidad entre el Estudiante y el Coordinador, se realiza en el
contrato o pedido y los expresados previamente. La organización momento en que se está asignando la Carga Académica y la
debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, comprobación de ello es la firma del Estudiante en el formato
cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de mencionado).
sus requisitos NOTA En algunas ocasiones, como las ventas por
internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal para cada
pedido. En su lugar la revisión puede cubrir la información del
producto pertinente, como catálogos.
8.2.3.2 La organización debe conservar- la información documentada,
cuando sea aplicable: a) sobre los resultados de la revisión; b) sobre
cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios La

organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los
requisitos para los productos y servicios, la información;
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas
pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo del Servicio Educativo.
8.3.1 Generalidades Este Instituto se asegura de diseñar y desarrollar en cada una de sus
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso etapas, los módulos de especialidad de las carreras que se ofrecen, a
de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la través del procedimiento para el diseño y desarrollo de especialidades
posterior provisión de productos y servicios. ITCAM-AC-PO-007.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la
organización debe considerar: a) La naturaleza, duración y
complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; b) las etapas
del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y
desarrollo aplicables; c) las actividades requeridas de verificación y
validación del diseño y desarrollo; d) las responsabilidades y
autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; e) las
necesidades de recursos internos y externos para el diseño y
desarrollo de los productos y servicios; f) la necesidad de controlar las
interfaces entre las personas que participan activamente en el
proceso de diseño y desarrollo; g) la necesidad de la participación
activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;
h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios; i)
el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los
clientes y otras partes

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los
tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. La
organización debe considerar: a) los requisitos funcionales y de
desempeño; b) la información proveniente de actividades previas de
diseño y desarrollo similares; c) los requisitos legales y
reglamentarios; d) normas o códigos de prácticas que la organización
se ha comprometido a implementar; e) las consecuencias potenciales
de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios. Las
entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo,
estar completas y sin ambigüedades. Las entradas del diseño y
desarrollo contradictorias deben resolverse. La organización debe
conservar la información documentada sobre las entradas del diseño
y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo La organización debe aplicar
controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que: a)
se definen los resultados a lograr; b) se realizan las revisiones para
evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para
cumplir los requisitos; c) se realizan actividades de verificación para
asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los
requisitos de las entradas; d) se realizan actividades de validación
para asegurarse de que los productos y servicios resultantes
satisfacen los ’requisitos para su aplicación especificada o uso
previsto; e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas
determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación
y validación; f) se conserva la información documentada de estas
actividades.
NOTA Las revisiones, la verificación y la validación del diseño y
desarrollo tienen propósitos distintos. Pueden realizarse de forma
separada o en cualquier combinación, según sea idóneo para los
productos y servicios de la organización

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo La organización debe asegurarse

de que las salidas del diseño y desarrollo: a) cumplen los requisitos de
las entradas;
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente externamente.
8.4.1 Generalidades 8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y El Instituto Tecnológico de Campeche se asegura que los productos
servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. adquiridos para la realización del Servicio Educativo cumplen con los
La organización debe determinar los controles a aplicar a los requisitos especificados, a través de la orden de compra y
procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando: requisiciones de bienes y servicios y son verificadas de forma física
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados por el jefe de almacén y/o los solicitantes del bien y/o servicio.
a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la
organización; b) los productos y servicio son proporcionados
directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de
la organización; c) un proceso, o una parte de un proceso, es
proporcionado por un proveedor externo como resultado de una
decisión de la organización. La organización debe determinar y aplicar
criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose
en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios
de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la
información documentada de estas actividades y de cualquier acción
necesaria que surja de las evaluaciones
8.4.2 Tipo y alcance del control.
. 8.4.2 Tipo y alcance del control La organización debe asegurarse de Debido a que los productos adquiridos, se refieren principalmente a
que los procesos, productos y servicios suministrados externamente consumibles (materiales de papelería, útiles de escritorio, mobiliario
no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de de oficina y equipo de laboratorio) no tienen un impacto sustancial en
entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus la realización del producto (Servicio Educativo), los controles a los
clientes. La organización debe: a) asegurarse de que los procesos proveedores se realizan a través de una selección adecuada de
suministrados externamente permanecen dentro del control de su proveedores de bienes y/o servicios. Se mantiene los registros para la
sistema de gestión de la calidad; b) definir los controles que pretende selección de proveedores ITCAM-AD-IT-001-01, la evaluación de
aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas proveedores ITCAMAD-IT-001-02, y la reevaluación de los
resultantes; c) tener en consideración; 1) el impacto potencial de los proveedores que se realiza anualmente.
procesos, productos y servicios suministrados externamente en la
capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 2) la eficacia de
los controles aplicados por el proveedor externo; d) determinar la
verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen
los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos 8.4.3 Información para los proveedores externos.
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos Todas las compras mayores de infraestructura y equipo se realizan de
antes de su comunicación al proveedor externo. La organización debe acuerdo a la Ley de adquisiciones y obra pública y siguiendo el
comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: a) los instructivo de trabajo para la realización de Compras ITCAM-AD-IT-
procesos, productos y servicios a proporcionar; b) la aprobación de: 001. Las necesidades de adquisiciones se transmiten a los
1) productos y servicios; 2) métodos, procesos y equipos; 3) la proveedores por medio de una orden de compra, la cual manifiesta:
liberación de productos y servicios; c) la competencia, incluyendo a) Los requisitos necesarios para que los bienes surtidos cumplan con
cualquier calificación requerida de las personas; d) las interacciones los requerimientos del Instituto. b) Que el personal del proveedor que
del proveedor externo con la organización; e) el control y el atiende las órdenes de compra sea competente para esta operación.
seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte c) Los requisitos necesarios del Sistema de Gestión de la Calidad. Este
de la organización; f) las actividades de verificación o validación que la Instituto se asegura de adecuar los requisitos de compra antes de
organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones comunicárselos al proveedor revisando la orden de compra. Del
del proveedor externo. mismo modo, a través del solicitante del producto comprado, se
efectúa una inspección o cualquier otra actividad necesaria para
asegurarse de que se cumplen con los requisitos necesarios
especificados en la orden de compra.
Cuando este Instituto quiera llevar a cabo una verificación en las
instalaciones del proveedor, en la orden de compra se establecerán
las disposiciones de verificación y el método para liberar el producto
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5 Producción y provisión del servicio educativo.
8.5.1 Control de la Producción y de la provisión del Servicio
La organización debe implementar la producción y provisión del Educativo.
servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas
deben incluir, cuando sea aplicable: El Instituto Tecnológico de Campeche planifica y lleva a cabo la
realización del Servicio Educativo bajo condiciones controladas. Estas
condiciones controladas incluyen:
a) la disponibilidad de información documentada que defina: 1) las
características de los productos a producir, los servicios a prestar, o a) La disponibilidad de la información que describe las características
las actividades a desempeñar; 2) los resultados a alcanzar; del Servicio Educativo, definidos en los Planes y Programas de Estudio
y en el Contrato con el Estudiante ITCAM-AC-PO-001-03.
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y
medición adecuados; b) El seguimiento y medición del Servicio Educativo, se realiza por
medio de la instrumentación didáctica ITCAM-AC-PO-003-02 y en el
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las Kardex del Estudiante.
etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el c) La implementación de actividades de liberación se realiza de
control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para manera parcial cada semestre con la entrega de calificaciones al
los productos y servicios; Estudiante, Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso ITCAM-
AC-PO-003, así mismo con la operación del procedimiento del SGC
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la para Residencias Profesionales ITCAM-AC-PO-004 y las posteriores a
operación de los procesos; la entrega se establecen en los procedimientos del SGC para la
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier Sustentación del Acto Protocolario para la titulación integral ITCAM-
calificación requerida; AC-PO-006 y para el Registro de Título y Cédula Profesional.
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar
los resultados planificados de los procesos de producción y de d) El uso de equipo apropiado para la realización del Proceso
prestación del servicio, cuándo las salidas resultantes no puedan Educativo, como son instalaciones, laboratorios, centro de
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición información, laboratorio de cómputo.
posteriores; g) la implementación de acciones para prevenir los e) La designación de personal competente.
errores humanos; h) la implementación de actividades de liberación, f) Implementación de acciones para prevenir errores humanos.
entrega y posteriores a la entrega.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar 8.5.2 Identificación y trazabilidad.
las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los Este Instituto identifica al Servicio Educativo con la clave del Plan de
productos y servicios. La organización debe identificar el estado de las Estudios, la trazabilidad se realiza con la operación del procedimiento
salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a del SGC para Gestión del Curso, a través de las evaluaciones parciales
través de la producción y prestación del servicio. La organización debe que el docente realiza a los Estudiantes y el estado del Servicio
controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad Educativo queda registrado en el Kardex del Estudiante.
sea un requisito, y debe conservar la información documentada
necesaria para permitir la trazabilidad.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes 8.5.3 Propiedad del cliente
o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la El Instituto Tecnológico de Campeche cuida los bienes propiedad del
organización o esté siendo utilizado por la misma. La organización Estudiante mientras estén siendo utilizados por el Instituto. Estos
debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los bienes pueden ser algunos de los siguientes documentos: original del
clientes o de los proveedores externos suministrada para su acta de nacimiento, el título profesional y la cédula profesional. Los
utilización o incorporación dentro de los productos y servicios. controles para la protección y salvaguarda de estos documentos
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se propiedad del Estudiante, es a través del expediente individual que se
pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para encuentra en el Departamento de Servicios Escolares del plantel.
su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor Cuando estos documentos tienen que ser enviados y devueltos al
externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido. TecNM, dicho trámite se realiza de forma personalizada a través de la
NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede comisión de un miembro de la Institución. Si por alguna razón, es
incluir materiales, componentes, herramientas y equipos, necesario mantener otro(s) bien(es) propiedad del Estudiante, éstos
instalaciones, propiedad intelectual y datos personales. se identifican, protegen y salvaguardan en el expediente del
Estudiante en el área correspondiente.
8.5.4 Preservación
La organización debe preservar las salidas durante la producción y 8.5.4 Preservación
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la La aplicabilidad de este requisito es en forma parcial debido a las
conformidad con los requisitos. NOTA La preservación puede incluir la características de nuestro servicio, que es intangible, no es
identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el susceptible de almacenamiento, manipulación, embalaje y
embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el protección. Sin embargo en lo referente a la preservación de las
transporte, y la protección. partes constitutivas del Servicio Educativo, como son la
documentación y la infraestructura, en lo que se refiere al certificado
de terminación de estudios, certificados parciales, boletas y
constancias de calificaciones y toda la documentación oficial que se
genere durante la prestación del servicio, se controla aplicando lo
estipulado en el punto 7.5.3 de este manual. En cuanto a la
preservación de la infraestructura y las instalaciones físicas como son
aulas, centro de información y laboratorios se atiende como se indica
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega en el apartado 7.1.3.
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades
posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios. Al
determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
se requieren, la organización debe considerar: a) los requisitos legales Este requisito no tiene aplicabilidad debido a que el servicio educativo
y reglamentarios; b) las consecuencias potenciales no deseadas declarado en el SGC de este Instituto termina con la entrega del Título
asociadas a sus productos y servicios; ¡> c) la naturaleza, el uso y la y Cédula Profesional y por lo tanto no existen condiciones controladas
vida útil prevista de sus productos y servicios; d) los requisitos del para esta actividad
cliente; e) la retroalimentación del cliente.
NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones
cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones
contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios
suplementarios como el reciclaje o la disposición final.

8.5.6 Control de los cambios

La organización debe revisar y controlar los cambios para la
producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para
asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos. La
organización debe conservar información documentada que describa
los resultados de la revisión de los cambios, las personas que
autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la
revisión.

8.6 Liberación de los productos y servicios

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en 8.6 Liberación del servicio educativo.
las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de La liberación del servicio educativo, se realizan a través de
los productos y servicios. La liberación de los productos y servicios al evaluaciones establecidas en el Procedimiento del SGC para la
cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado Gestión del Curso ITCAM-AC-PO-003 y en la acreditación de las
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea materias del Plan de Estudios que se van registrando en el Kardex del
aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea Estudiante, así como en la Revisión por la Dirección y con la medición
aplicable, por el cliente. La organización debe conservar la del cumplimiento de las características definidas en el Anexo 3 Plan
información documentada sobre la liberación de los productos y de Calidad del Servicio Educativo. Como medida de control, este
servicios. La información documentada debe incluir: a) evidencia de la Instituto conserva los resultados de las evaluaciones realizadas.
conformidad con los criterios de aceptación; b) trazabilidad a las
personas que autorizan la liberación.
8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean 8.7 Control de las salidas no conformes.
conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para Para fines operativos la Salida No Conforme se identifica cuando no se
prevenir su uso o entrega no intencionada. La organización debe cumple alguna de las características de calidad declaradas en el Plan
tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no de Calidad del Servicio Educativo Anexo 3, y se registra en el Formato
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y para Identificación, Registro y Control de Salidas No Conformes
servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no ITCAM-CA-PG-004-01. Se controla como se especifica en el
conformes detectados después de la entrega de los productos, procedimiento para el SGC Control de Salidas No Conformes ITCAM-
durante o después de la provisión de los servicios. CA-PG-004 para prevenir su uso no intencionado. Este Instituto, a
efecto de prevenir una Salida No Conforme, declara que: a) Toma
acciones para eliminar la no conformidad detectada, de acuerdo con
el Plan de Calidad del servicio educativo. b) En casos especiales, para
la autorización bajo concesión de alguna Salida No Conforme, se
consulta al coordinador del sistema y a la ALTA DIRECCIÓN. Siendo el
Director(a) del Plantel, quien de acuerdo a sus facultades, podrá
autorizar una Salida No Conforme. c) Toma acciones operando el
Procedimiento del SGC para el Control de Salidas No Conformes
ITCAM-CA-PG-004. Se mantienen registros de Salidas No Conformes,
de las acciones tomadas posteriormente y de la verificación y
seguimiento del procedimiento del SGC para Acciones Correctivas
ITCAM-CA-PG-005

NORMA ISO 9001:2015 MANUAL DE CALIDAD INSTITUTO TECNOLOGICO DE

CAMPECHE
9 Evaluación del desempeño 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar: El Instituto Tecnológico de Campeche planifica e implementa los
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
a) qué necesita seguimiento y medición; a) Demostrar la conformidad del Servicio Educativo a través del Plan
de Calidad del Servicio Educativo (Anexo 3), la operación del
Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso ITCAM-AC-PO-003 y
con el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Rector
de Calidad (Anexo 2).
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación b) Asegurarse de la conformidad del SGC con los requisitos de la
necesarios para asegurar resultados válidos; Norma mediante la aplicación del procedimiento del SGC para
Auditorías Internas de Calidad ITCAMCA-PG-003 y mediante la
Revisión por la Dirección.
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la
c) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del Calidad, a partir de la atención y solución de las no
seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el conformidades detectadas en el sistema y de los resultados
desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La registrados en la Revisión por la Dirección. Este Instituto
organización debe conservar la información documentada selecciona las técnicas estadísticas que requiere, de acuerdo al
apropiada como evidencia de los resultados tratamiento de los datos analizados como: los casos de Auditorías
de Servicio, Encuestas de Ambiente Laboral, Evaluación Docente,
resultados de los indicadores y en todos aquéllos que requieran
la aplicación de métodos estadísticos y herramientas de la
calidad.

9.1.2 Satisfacción del cliente La organización debe realizar el

seguimiento de las percepciones
de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 9.1.2 Satisfacción del Estudiante
expectativas. La organización debe determinar los métodos para El Instituto Tecnológico de Campeche realiza el seguimiento de la
obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. NOTA Los información relativa a la percepción del Estudiante con respecto al
ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden cumplimiento de sus requisitos y determina como métodos para
incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre obtener y utilizar dicha información a través de la operación de los
los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el procedimientos del SGC para la Atención de Felicitaciones,
análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías Sugerencias y Quejas ITCAM-CA-PO-001, Auditorías de Servicios
utilizadas y los informes de agentes comerciales. ITCAM-CA-PO-02 y Evaluación Docente.
9.1.3 Análisis y evaluación
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información
apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los 9.1.3 Análisis y evaluación
resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: a) la conformidad La Institución analiza y evalúa los datos y la información que son
de los productos y servicios; b) el grado de satisfacción del cliente; c) originados por el seguimiento y medición. Los resultados de los
el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; d) si lo análisis se utilizan para evaluar: a) La Conformidad de los requisitos
planificado se ha implementado de forma eficaz; e) la eficacia de las del Servicio Educativo, con la revisión del cumplimiento del Contrato
acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; f) el con el Estudiante, el Plan de Calidad del servicio educativo y los
desempeño de los proveedores externos; g) la necesidad de mejoras Planes y Programas de Estudio. b) La satisfacción del Estudiante, con
en el sistema de gestión de la calidad. NOTA Los métodos para el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de Auditorías
analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas de Servicio.
c) El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad d) Si
lo planificado se ha implementada de forma eficaz e) La eficacia de las
acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades f) Los
proveedores, integrados en el catálogo de proveedores g) La
necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad registrado
en el formato para Resultados de la Revisión por la Dirección (ITCAM-
CA-PG-006-02)

9.2 Auditoria interna

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a
intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el
sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con: 1) los requisitos
propios de la organización para su sistema de gestión-de la calidad; 2) 9.2 Auditoría Interna
los requisitos de esta Norma internacional; b) se implementa y Este Instituto lleva, a intervalos planificados, auditorías internas para
mantiene eficazmente. determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad: a) Es conforme con
9.2.2 La organización debe: a) planificar, establecer, implementar y las disposiciones planificadas en 7.1 del presente Manual, con los
mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la requisitos de la norma ISO 9001:2015 y con los requisitos del SGC
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de establecidos por esta organización. b) Se ha implementado y se
planificación y la elaboración de informes, que deben tener en mantiene de manera eficaz. El Instituto Tecnológico de Campeche ha
consideración la importancia de los procesos involucrados, los planificado su programa de auditorías tomando en consideración el
cambios que afecten a la organización y los resultados de las estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como
auditorías previas; b) definir los criterios de la auditoría y el alcance los resultados de las auditorías previas. Ha definido los criterios de
para cada auditoría; c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditoría y el alcance de la misma, su frecuencia y su metodología, en
auditorías para asegurarse de la objetividad y la d) imparcialidad del el procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad ITCAM-
proceso de auditoría; e) asegurarse de que los resultados de las CA-PG-003 mismo que define la selección de los auditores,
auditorías se informen a la dirección pertinente; f) realizar las considerando la imparcialidad de los mismos y su independencia con
correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora la actividad que está siendo auditada.
injustificada; g) conservar información documentada como evidencia
de la implementación del programa de auditoría y de los resultados
de las auditorías.

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 9.3 Revisión por la dirección
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su 9.3.1 Generalidades
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la La ALTA DIRECCIÓN realiza las revisiones del SGC de la organización
dirección estratégica de la organización. de acuerdo al programa previamente elaborado, para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas, incluye las
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección La revisión por la oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo SGC, incluidas la Política y los Objetivos de la Calidad
consideraciones sobre: a) el estado de las acciones de las revisiones
por la dirección previas; b) los cambios en las cuestiones externas e 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad; c) la La Revisión por la Dirección se realiza en cada plantel de acuerdo a
información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión un programa establecido elaborado a partir del programa general de
de la calidad, incluidas las tendencias relativas a: 1) la satisfacción del trabajo, presentando el estado que guarda el SGC en ese momento.
cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 2) Incluyendo lo siguiente. a) El estado de las acciones de las revisiones
el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 3) el por la dirección previas. b) Cambios en cuestiones externos e internos
desempeño de los procesos y conformidad de los productos y pertinentes al sistema de gestión de la calidad c) La información sobre
servicios; 4) las no conformidades y acciones correctivas; 5) los el desempeño y eficacia del SGC incluyendo 1) Formato para la
resultados de seguimiento y medición; 6) los resultados de las Retroalimentación del Cliente (ITCAM-CA-PG-006-08), formato para
auditorias; 7) el desempeño de los proveedores externos; d) la Informe de Resultados de Auditoria de Servicios (ITCAM-CAPG-006-
adecuación de los recursos; e) la eficacia de las acciones tomadas 04). 2) El grado de logro de los objetivos de la calidad 3) Desempeño
para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1); f) las de los procesos y conformidad del servicio, revisión de indicadores del
oportunidades de mejora. Plan Rector (ITCAM-CA-PG-006-01). 4) Estado de las No
Conformidades y Acciones Correctivas, formato para el Control del
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Las salidas de la revisión Estado de Acciones Correctivas (ITCAM-CA-PG-006-03). 5) Acciones de
por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas seguimiento de revisiones anteriores, efectuadas por la Dirección,
con: a) las oportunidades de mejora; b) cualquier necesidad de expresados en las minutas de las Revisiones por la Dirección. 6)
cambio en el sistema de gestión de la calidad; c) las necesidades de Resultados de las Auditorías Internas de Calidad (ITCAM-CA-PG-006-
recursos. La organización debe conservar información documentada 05). 7) El desempeño de los proveedores externos. d) La adecuación
como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. de los recursos e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los
riesgos y las oportunidades f) Recomendaciones para la mejora son
registradas a través del formato para Resultados de la Revisión por la
Dirección (ITCAM-CA-PG-006-02), y del formato para Registro de
Proyectos de Mejora (ITCAM-CA-PG-006-09).
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Los resultados de la Revisión por la Dirección de este Instituto,
incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) La
mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos y la mejora del
Servicio Educativo en relación con los requisitos del Estudiante b)
Cualquier necesidad de cambio dentro del SGC c) Las necesidades de
recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de la
Dirección (ITCAM-CA-PG-006-02)

NORMA ISO 9001:2015 MANUAL DE CALIDAD INSTITUTO TECNOLOGICO DE

CAMPECHE
10 Mejora 10 MEJORA
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de El Instituto determina y selecciona las oportunidades de mejora
mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de los
requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. Éstas requisitos del Estudiante, aumentando su satisfacción. Incluyendo: a)
deben incluir: a) mejorar los productos y servicios para cumplir los Mejorar el Servicio Educativo para el cumplimiento de los requisitos,
requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras; considerando las expectativas futuras. b) Corregir y reducir efectos no
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; c) mejorar el deseados c) Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC
desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. NOTA
Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva,
mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización. 10.2 No Conformidad y acción correctiva
La organización toma acciones para eliminar la causa raíz de las no
10.2 No conformidad y acción correctiva conformidades, para evitar su recurrencia.
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera Este Instituto ha establecido en su procedimiento del SGC para
originada por quejas, la organización debe: a) reaccionar ante la no Acciones Correctivas ITCAM-CA-PG-005 lo siguiente: a) La revisión de
conformidad y, cuando sea aplicable: 1) tomar acciones para las no conformidades (incluyendo quejas de Estudiantes). b) La
controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias; b) evaluar determinación de las causas de las no conformidades. c) La evaluación
la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no para adoptar las acciones que aseguran que la no conformidad no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra volverá a ocurrir. d) La determinación de la(s) acción(es) necesaria(s)
parte, mediante: 1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 2) la para eliminar la no conformidad. e) La aplicación de la acción
determinación de las causas de la no conformidad; 3) la correctiva y su evidencia f) La revisión de la acción tomada para
determinación de si existen no conformidades similares, o que asegurar que la no conformidad no vuelva ocurrir.
potencialmente puedan ocurrir; c) implementar cualquier acción
necesaria; d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades
determinados, durante la planificación; y f) si fuera necesario, hacer
cambios al sistema de gestión de la calidad., Las acciones correctivas
deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
10.2.2 La organización debe conservar información documentada
tomo evidencia de: a) la naturaleza de las no conformidades y
cualquier acción tomada posteriormente; b) los resultados de
cualquier acción correctiva.
10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, En el Instituto se efectúa la mejora continua dentro del Sistema de
adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. La Gestión de la Calidad a través del análisis de la eficacia del sistema,
organización debe considerar los resultados del análisis y la mediante el cumplimiento de la Política de Calidad, los Objetivos de
evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para Calidad, Resultados de Auditorías, Análisis de Datos, identificación y
determinar si hay necesidades u oportunidades que deben gestión de riesgos, análisis de contexto de la organización, las
considerarse como parte de la mejora continua Acciones Correctivas y la Revisión por la Dirección, el seguimiento al
cumplimiento de los indicadores declarados en el Plan Rector de
Calidad, Plan de Calidad del Servicio Educativo y con la incorporación
de Proyectos de Mejora.